Netran uudistuva tulostietojärjestelmä

Transkriptio

1 Netran uudistuva tulostietojärjestelmä Valtio Expo Erikoistutkija Pirkko Oilinki-Nenonen, Valtiokonttori

2 Sisältö 1. Netra-palvelu 2. Netran tulostietojärjestelmä 3. Tulostietojen julkinen raportointi 4. Tunnistautuminen ja roolit 5. Tietojen ylläpito tulostietojärjestelmässä 6. Tulostietojärjestelmän versio Hyödyntäminen 8. Kehittäminen 9. Käytön ja hyödyntämisen tuki 2

3 1. Netra-palvelu Netra tiiviisti > Netra-palvelu Kaikille avoin julkinen palvelu Valtion ohjaustiedon portaali Talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuusraportointi Suunnittelun ja seurannan asiakirjat > Tulostietojärjestelmä Tuloksellisuustietojen ylläpito Tulosohjausprosessin tuki Netra-palvelun tietolähde 3

4 1. Netra-palvelu Sisältö ja navigointi Tuloksellisuusraportit Talousraportit Henkilöstöraportit Hallinnonalaraportit Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Kotisivulinkit

5 2. Netran tulostietojärjestelmä Tulostietojärjestelmä tiiviisti > Tulostietojärjestelmässä ylläpidetään (VK:n määräys ): Tulostavoitetiedot (alustavat ja lopulliset) Toteumatiedot Tulosanalyysit Tuloksellisuuden yleiskuvaukset (Vapaaehtoinen: osavuositoteumat + ennuste koko vuoden toteumaksi) > Tulostietojärjestelmään on pääsy vain erillisillä käyttäjäoikeuksilla > Yhteinen tulosneuvotteluprosessia tukeva tietojärjestelmä Netra Tuloksellisuustiedot Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Netran tulostietojärjestelmä Ministeriön/viraston omat www-sivut > Tuloksellisuusraportointi Talousraportointi Henkilöstöraportointi Hallinnonalaraportit > Asiakirjat Organisaatio Ohjeet Kaikki tiedot julkaistava viikon kuluessa niiden julkaisemisesta tai hyväksymisestä. 5

6 2. Netran tulostietojärjestelmä Vuosikello Hallinnonalan ja virastojen lopulliset tulostavoitteet TULOSSOPIMUS Joulukuu Tammikuu Marraskuu Helmikuu Hallinnonalan ja virastojen alustavat tulostavoitteet TALOUSARVIOESITYS Lokakuu Maaliskuu Virastojen tulostoteumat ja analyysit TOIMINTAKERTOMUS Syyskuu Elokuu Huhtikuu Toukokuu Hallinnonalan tulostoteumat ja analyysit TILINPÄÄTÖSKERTOMUS Heinäkuu Kesäkuu ( Osavuositoteumat ) OSAVUOSIRAPORTIT 6

7 2. Netran tulostietojärjestelmä Tuloksellisuusraportoinnin hyödyt Tiedon saatavuus, läpinäkyvyys ja vertailtavuus Valtionhallinnon tuloksellisuustieto julkista ja saatavilla yhdestä paikasta Vertailukehittäminen Tulosohjausprosessin tuki Kaiken tuloksellisuustiedon ja sen rakenteiden hallinta järjestelmän avulla Tukea tulostavoitteiden asettamiseen, tulosneuvotteluun ja tuloksellisuusraportointiin Tukea tilinpäätösraportointiin ja toiminnan suunnitteluun Tuloksellisuustietojen kehittäminen Tulostavoitteiden kehittäminen Tavoitteiden jäsentäminen mm. tulosprisman mukaisesti 7

8 2. Netran tulostietojärjestelmä Toimintatapa Tuloksellisuustiedon raportointijärjestelmä toimii internetissä eikä vaadi virastolta investointeja laitteisiin tai ohjelmistoihin Virasto syöttää tulostavoite- ja toteumatietonsa sekä tuloksellisuuden mittaustapansa mittareineen ja tunnuslukuineen järjestelmään osoitteessa: Tavoite- ja toteumatiedot voidaan vaihtoehtoisesti siirtää erillisenä siirtotiedostona Tiedot julkaistaan seuraavana päivänä osoitteessa: 8

9 2. Netran tulostietojärjestelmä Tuloksellisuuden rakenne ja ulottuvuudet Toiminnallinen Strategiset tavoitt. Tehtäväalueet Politiikkasektorit Avain/tukitulokset Prosessit ym. Talousarvio Pääluokka Luku Momentti Ei TA:ssa Organisaatio Valtio Hallinnonala Virasto (Yksikkö) Ohjelmanäkökulma Politiikkaohjelman kohta Muu poikkihall. ohjelma MITTARIRYHMÄ (TULOSTAVOITERYHMÄ) MITTARI Mitattavan asian kuvaus MITTARIN SELITE Mittarin sisällön mahdollinen tarkennus ARVOTIEDOT Tavoitteet alustavat ja lopulliset erillisinä teksti tai lukuarvo (arvosana) Toteumat teksti tai lukuarvo (arvosana) (Ennusteet teksti tai lukuarvo) Analyysit tekstimuotoinen analyysi toteumasta 9 Tulosprisma Yhteiskunnall. vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkiset voimavarat Tuloskäsitemallit BSC EFQM, CAF ym. Muut näkökulmat Aika

10 3. Tulostietojen julkinen raportointi Esimerkkinä tavoiteraportti 1. Linkit lisätietoihin 2. Arvosanojen käyttö mahdollista Vertailutiedot samalla raportilla > Myös tulevaisuuden tavoitetila (pitkän aikavälin tavoitteet) Omien ryhmittelyjen käyttö 5. Raportit saatavissa html-, pdf- ja excel-muodossa 4 10

11 4. Tunnistautuminen ja roolit Käyttöoikeuksien hallinta Käyttäjille annetaan rooliensa mukaiset oikeudet järjestelmään oman organisaationsa tietoihin Keskitetty tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelu kaikki Valtiokonttorin palvelut yhdestä paikasta (Netran tulostietojärjestelmä, Tahti, Heli, Heli-ekstranet, PsrNet, Verkkotilastointijärjestelmä, Kaiku-klubi-ekstranet, Travel-extranet (ematka), Paperiton-ekstranet, Sart, PSRNet, VKPK-ekstranet, maksuliikenne-extranet ) Sisäänkirjautuminen: tunnistus.valtiokonttori.fi tunnistaminen roolit ja oikeudet Sovellus X Tulostietojärjestelmä Sovellus Y Sovellus Z 11

12 5. Tietojen ylläpito tulostietojärjestelmässä Tulostietojen syöttökäyttöliittymä Perustiedot Organisaatiotiedot Luokittelutiedot Arvosana-asteikot Mittaristot Tulostiedot Tavoitetiedot Toteumatiedot Tiedostojen sisäänluku Koostuu seuraavista osioista Organisaatiotiedot Luokittelutiedot Arvosana-asteikot Mittaristo/Mittarit Tavoitetiedot Toteumatiedot Arvotietojen sisäänluku Uudistuvat 12

13 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tavoitteet > Lähtökohtana asiakaspalaute ja asiakaskyselyt Tietojen ylläpidon vaiheistuksen vähentäminen Taulukkomainen käyttöliittymä Tietojen ylläpito yhdellä näytöllä Luokittelu usealle mittarille yhdellä kertaa Näytön päivitysten väheneminen Uusia toivottuja ominaisuuksia Mittariryhmän luonti ja järjestys Monivuotiset tavoitteet Ohjeistusta Arvosanatulkinnat tavoiteosioon Hyväksyttävien tietojen vähentäminen Erikseen alustavan ja lopullisen tavoitteen julkaisutieto Raporttien kehittäminen Hyväksymisraportit julkisten raporttien kaltaisiksi Uusia raportteja: vertailu, omat luokitukset > Käytettävyys ja nopeus > Käyttäjäryhmä mukana määrittelyssä 13

14 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Muutokset > Taulukkomainen käyttöliittymä Mittaristo-, tavoite- ja toteumanäytöt Rajausmahdollisuus Kaikki tai vain tulossopimus-, seuranta-, talousarvio- tai tilinpäätöskertomusmittarit > Uusia näyttöjä Kopiointi Tulosprismaluokittelu > Uusia ominaisuuksia Tulostavoiteryhmä (ent. mittariryhmä) Järjestyksen muuttaminen Voimassaolon määrittäminen Pitkän aikavälin tavoitteet (pt-tavoitteet) Yhteinen mittari hallinnonalalle Useita pieniä parannuksia 14

15 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Toteutusprojekti > Vaiheet (Muutostarvekartoitus, tammikuu 2008) Määrittely, toukokuu Katselmointi, lokakuu 2008 Tekninen suunnittelu, marraskuu Katselmointi, tammikuu 2009 Testaus 1, huhtikuu 2009 Testaus 2, toukokuu 2009 Käyttöönotto, elokuu 2009 > Toimittaja Logica 15

16 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Mittaristonäyttö Pikaohjeet Tool-tip-ohjeet Luokittelut useille valituille yhdellä kertaa Tulosprisman ja tulostavoiteryhmän mukaan järjestys 16 Mittarien valinta Skrollaus

17 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Mittaristonäyttö Toimintopainikkeet alasvetovalikossa Luokittelut: pop-up Lisätiedot 17 Sarakkeiden leveyden säätömahdollisuus

18 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tavoitenäyttö Sanallisen tavoitteen pop-up Edellisen vuoden tiedot 18

19 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tavoitenäyttö Kommentointipainike ja pop-up Suunnitteluvuoden tavoitteet Pitkän aikavälin tavoitteet 19

20 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Toteumanäyttö Osavuosi (kk) ja vuositoteumat 20

21 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Tulostavoiteryhmät ja järjestys 21

22 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Kopiointinäyttö 22

23 6. Tulostietojärjestelmä versio 2.0 Raportit > Tulostietojärjestelmän uudet (hyväksymis)raportit Työraportti: laaja, kaikki tiedot Valmisraportti: tiivis, perustiedot Vapaavalintainen raportti: valintaikkuna sisällön rajaamiseen Kesällä 2009 > Netran uudet vertailu raportit Hallinnonalan/viraston omien luokittelujen mukaan tulostavoitteet Hallinnonalan virastojen yhteiset tavoitteet > Profiloitu raportointipalvelu Netran moduuleista räätälöityjä taulukko- ja kuvakokonaisuuksia käyttäjien tarpeisiin Vuoden 2009 aikana 23

24 6.Tulostietojärjestelmän versio 2.0 Käyttöönotto ja käytöntuki 1. Oppaat Käyttäjän opas: käytännön opas järjestelmän käyttäjälle ja tietojen ylläpitäjille PÄIVITETÄÄN KESÄLLÄ Netra tulosohjauksen tukena: opas järjestelmän hyödyntämisestä tulosohjausprosessissa tulostavoitteiden määrittämisessä ja tuloksellisuusraportoinnissa Tulosohjaajan opas : teknisen käytön opas tulosohjaajille ja tulosohjausprosessiin osallistuville asiantuntijoille tulossopimusvalmisteluun sekä tulostoteumien raportointiin ja analysointiin 2. Tuki hallinnonaloille Valtiokonttorissa kullakin hallinnonalalla oma yhteyshenkilö tukemassa hallinnonalan, ministeriön ja virastojen käyttöä 3. Koulutukset Järjestelmän käyttäjille versio 2.0 koulutus elo/syyskuussa Järjestelmän käyttäjille yleiskoulutusta syksyllä Tulosohjaajille hyödyntämiseen koulututusta 4. Muu tukimateriaali Tulosohjausprosessissa hyödyntämisen tukimateriaali 24

25 7. Hyödyntäminen Tulosprisma ja tulosohjausprosessi 25

26 TULOSOHJAUSPROSESSI TAE Alustavat tulostavoitteet Tavoiteraportti (alustavat) 7.Hyödyntäminen Tulossuunnittelu- ja neuvotteluprosessin tuki Saat taustatietoja (aiemmat tavoitteet ja toteumat) Tilinpäätösprosessi Voit suunnitella ja valmistella tavoitteita ja mittareita yhdessä paikassa yhteistyössä OSA- TOIMINTA- VALTION Voit kommentoida VUOSI- ja saada kommentteja KERTOMUS eri vaiheissa TILIN- RAPORTTI PÄÄTÖS- TULOK- Voit tulostaa järjestelmään tallentuneet KERTOMUS SELLISUUS kommentit KUVAUS TULOK- Tekemäsi valmistelutyö näkyy vain valituille SELLISUUS prosessissa mukana oleville KUVAUS Voit seurata valmistelun etenemistä laajasti Saat tulosohjausprosessia tukevia raportteja TULOS- SOPIMUS (POHJA) Valmistelu Valmistelu Valmistelu Valmistelu Osavuositoteumat Tavoiteraportti (lopulliset) Osavuosiraportointi prosessi TAEprosessi Tulosneuvotteluprosessi kokonaisuuden tarkasteluun ja kokouskäsittelyihin Saat raportteja asiakirjojen pohjaksi mm. tulossopimuksen pohjatiedoksi tulostavoitteet Voit hyödyntää tulosohjauksessa järjestelmän Koko vuoden toteumatiedot ominaisuuksia mm. arvosanoja ja omia luokitteluja TULOSTIETOJÄRJESTELMÄ analyysi analyysi Tavoitetieto (arvosana ja sen tulkinta) Toteutumatieto 26

27 7. Hyödyntäminen Työraporttia tavoitteista kommentein 27

28 7. Hyödyntäminen Raportti Vahvistetut tulostavoitteet > Tulossopimuksen liitteeksi järjestys tulosprisman mukaan mittariryhmät selite alustava ja lopullinen tavoite edellisen vuoden tiedot html pdf xls 28

29 TULOSOHJAUSPROSESSI 7. Hyödyntäminen Tulosraportoinnin tuki Tavoiteraportti (lopulliset) Tavoiteraportti (alustavat) TAEprosessi Tulosneuvotteluprosessi Saat järjestelmästä raportteja asiakirjojen valmisteluun (mm. koko vuoden toteumat toiminta- TAE kertomukseen ja valtion Alustavat tulostavoitteet tilinpäätöskertomukseen) Saat järjestelmästä osavuosiraportin, jossa on myös ennuste koko vuoden toteumaksi Voit seurata ja kommentoida TULOS- SOPIMUS (POHJA) raportoinnin etenemistä hallinnonalalla / virastossa Voit hyödyntää ja jatkojalostaa monipuolisesti järjestelmän tietoja Valmistelu Valmistelu Valmistelu Valmistelu (analyysit, ennakointi, viestintä) Osavuositoteumat Osavuosiraportointi prosessi OSA- VUOSI- RAPORTTI Tilinpäätösprosessi TOIMINTA- KERTOMUS TULOK- SELLISUUS KUVAUS VALTION TILIN- PÄÄTÖS- KERTOMUS TULOK- SELLISUUS KUVAUS Koko vuoden toteumatiedot TULOSTIETOJÄRJESTELMÄ analyysi analyysi Tavoitetieto (arvosana ja sen tulkinta) Toteutumatieto 29

30 7. Hyödyntäminen Virastojen osavuositoteumat raportti Netrasta osavuosiraportin pohjaksi 30

31 7. Hyödyntäminen Tulostietojärjestelmän käytön hyödyt Valtio Hallinnonala Virasto > Valtionhallinnon tuloksellisuustieto julkista ja saatavilla yhdestä paikasta > Vertailukehittäminen > Edistää valtion suunnittelun ja seurannan prosessien tuottavuutta > Mahdollisuus tukea poikkihallinnollista suunnittelua ja seurantaa > Mahdollisuus hyödyntää valtion tarkastustoiminnassa > Väline tulosohjausprosessin kokonaisuuden hallintaan, yksinkertaistamiseen ja tehostamiseen > Hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seuranta > Tuloksellisuuden mittaamisen kehittäminen > Suunnitteluprosesseja tukeva aineisto yhdessä paikassa > Tukee tilinpäätöskannanoton valmistelua > Suunnittelu- ja tuloksellisuustiedot yhdessä paikassa > Viraston tuloksellisuuden seuranta > Sähköinen vuoropuhelu ja kommentointi prosessin eri vaiheissa > Tuloksellisuuden mittaamisen kehittäminen > Ylläpito ja kehittäminen Valtiokonttorissa, viraston resursseja säästyy 31

32 8. Kehittäminen Suunnittelussa > Tulostietojärjestelmän versio 2.0 jatkaminen Tulossopimus Excel-tiedonsiirto KPI, muu tulosohjaaja Virastovertailu > Tulostietojärjestelmän versio 3.0 Sisäisen työskentelyn tukeminen, Kommentointitoiminnon kehittäminen > Web 2.0 Sosiaalisen verkon mahdollisuudet > SUSE 32

33 9. Käytön ja hyödyntämisen tuki Tärkeimmät www-osoitteet ja yhteystiedot Tietojen syöttäminen Netra-palvelu (julkinen raportointi) Netra-postilaatikko: Yhteystiedot ( Petri Huovinen Pirkko Oilinki-Nenonen Maria-Kaisa Jakovlev Juho Ajo

34 Kiitos! PALAUTE: