III/2014. Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

Transkriptio

1 III/2014 Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

2 Sisällysluettelo Sisällys KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 3 Vuoden 2014 tammi-syyskuu... 3 Talouden kuukausiraportti... 4 Toimintakate... 4 Verotulot... 4 Valtionosuudet... 5 Vuosikate... 5 Tulos... 5 Investoinnit... 5 Toiminnan ja investointien rahavirta... 5 Tuloslaskelma, kumulatiivinen... 7 Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä... 8 Verotulojen erittely... 9 Investointiosan toteutumaseuranta Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Vääntiö Oy/hallinnointi Perusturva Perusturva, oma toiminta Perusturva, ostopalvelut Perusturvalautakunta yhteensä Koulutus Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin seudun kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kulttuuri ja vapaa-aika Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Kulttuurilautakunta yhteensä Vapaa-aika Yhdyskunta- ja muut palvelut Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö Porin pelastustoiminnan kustannukset Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Logistiikkayksikkö, taseyksikkö Pysäköinninvalvonta Toimitilat, taseyksikkö Rahoitusosa yhteensä... 33

3 Sisällysluettelo Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama, liikelaitos Porin satamien tavaraliikenne kuukausittain (kertymä) Porin Vesi, liikelaitos Porin Jätehuolto, liikelaitos Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos... 38

4 3 KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2014 tammi-syyskuu Vuoden 2014 kolmas neljännes noudattelee talouskehityksen osalta pääosin samaa linjaa kuin alkuvuosi. Kaupungin talouskehityksen kannalta on positiivista, että budjettikuri pitää lähes kaikkien tulosalueiden osalta. Perusturvan oman toiminnan, perus- ja lukiokoulutuksen sekä päivähoito ja varhaiskasvatuksen osalta määrärahoja näyttää jäävän jopa käyttämättä. Samoin liikelaitoksista Porin Vesi ja Palveluliikelaitos tekevät odotettua paremmat tulokset. Ongelmia on edelleen Satakunnan Työterveyspalveluiden, Jätehuollon ja Terveydenhuollon ostopalveluiden taloudessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus on ollut edelleen odotettua suurempaa ja talousseurannan kannalta erityisen vaikeasti ennakoitavaa. Tästä viimeisenä vaikutuksena on juuri ennen tämän raportin valmistumista ilmoitettu potilasvakuutusmaksuja koskeva piirin talousarviomuutos, joka tulee oletettavasti vaikuttamaan myös Porin talousarviototeumaan erittäin negatiivisesti. Valtuustosopimuksen mukainen kassavirtatavoite on edelleen saavutettavissa. Lopulliseen toteumaan tulee tulosaluekohtaisten toteutumien lisäksi vaikuttamaan keskeisesti mm. verotulojen loppuvuoden kehitys. Verotulojen kehitys on toistaiseksi ollut jopa hieman parempaa kuin talousarviossa on arvioitu, mutta oletettavasti loppuvuoden oikaisuerät tuovat tähän negatiivisen muutoksen. On myös huomattava, että investointeihin on myönnetty jo yli 5 M lisämäärärahat.

5 Talouden kuukausiraportti 4 III / 2014 ( ) Luvut miljoonia euroja (M ) TA 2014 Alkup. TA 2014 Muutettu III / 2013 III / 2014 Muutos % 13/14 Toimintakate -428,2-428,3-311,5-316,3 1,6 Verotulot 298,3 298,3 235,0 239,0 1,7 Vuosikate 13,1 13,1 30,5 30,9 1,1 Investoinnit -28,1-33,7-18,2-24,2 33,1 Toiminnan ja investointien rahavirta -15,0-20,2 12,3 6,7-46,0 Toimintakate Vuoden 2014 osalta toimintakate on vertailukelpoinen vuoden 2013 toimintakatteen kanssa. Tammisyyskuun osalta toimintakate on heikentynyt 1,6 prosenttia. Keskeisimmistä kulueristä henkilöstökulut ovat nousseet noin 2,2 prosenttia ja ulkoisen tuloslaskelman mukaiset palvelujen ostot 5,3 prosenttia. Kun vertailusta eliminoidaan terveydenhuollon ostopalvelujen osuus, voidaan havaita, että toimintakate on jopa lievästi parempi kuin vuotta aiemmin. Tulosaluekohtaisissa vertailuissa vuosien 2013 ja 2014 toimintakatteet eivät ole vertailukelpoisia johtuen sisäisten vuokrien tasokorotuksesta. Verotulot Kaikki verotulot yhteensä ovat nousseet 1,7 prosenttia verrattuna vuoteen Kunnallisverotulot ovat nousseet 0,6 prosenttia ja yhteisöverotulot 14,1 prosenttia. Koko maan tasolla tilitetty kunnallisvero on kasvanut 2,5 % ja yhteisövero 11 %. Vuoden 2013 osalta kunnallisverotulot olivat mm. tilitysten jaksotusmuutosten ja oikaisuerien vuoksi poikkeuksellisen suuret. Vuoden 2013 elokuun tilitys oli esim. noin 3 M tavanomaista suurempi. Tästä johtuen kunnallisverotulon kasvuprosentti laskee syksyn aikana Verotulokertymä kumulatiivisesti Verotulojen tarkempi erittely on esitetty taulukossa sivulla 9.

6 Valtionosuudet 5 Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia tulee valtionosuuspäätöksen mukaan kertymään vuonna 2014 noin 136,2 miljoonaa euroa. Vuosikate Vuosikate on tammi-syyskuun osalta noin 30,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 vuosikate oli vastaavana ajankohtana 30,5 miljoonaa euroa Vuosikate kumulatiivisesti Tulos Tammi-syyskuun tulos on noin 7,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tulos oli vastaavana ajankohtana 9,3 miljoonaa euroa. Muutos johtuu käytännössä lähes kokonaan suunnitelman mukaisista poistoista. Investoinnit Investointeja on toteutunut 6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana eli noin 24,2 miljoonan euron verran. Investoinneista merkittävin on kaupunginsairaalan peruskorjaus. Toiminnan ja investointien rahavirta Johtuen lähinnä investointien toteumasta, toiminnan ja investointien rahavirta on noin 6,4 M heikompi kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Rahavirta on kuitenkin positiivinen noin 6,7 miljoonaa euroa.

7 Toiminnan ja investointien rahavirta kumulatiivisesti

8 Tuloslaskelma, kumulatiivinen TA 2014 III III Tot. % Muutos TP 2013 Tot. % TP Muutettu TA 13/14 Toimintatuotot ,5 % ,5 % 7,6 % Myyntituotot ,4 % ,0 % 2,1 % Maksutuotot ,1 % ,9 % 0,5 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % 22,6 % Muut toimintatuotot ,7 % ,3 % 40,8 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % ,1 % -11,6 % Vyörytyserät ,5 % ,5 % -9,9 % Toimintakulut ,9 % ,8 % 4,1 % Henkilöstökulut ,8 % ,8 % 2,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,2 % 2,0 % Henkilösivukulut ,7 % ,1 % 1,7 % Eläkekulut ,7 % ,5 % 2,1 % Muut henkilösivukulut ,6 % ,2 % 0,2 % Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ,9 % ,6 % -13,2 % korj. erät Palvelujen ostot ,1 % ,2 % 3,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,1 % -7,6 % Avustukset ,0 % ,6 % -0,2 % Muut toimintakulut ,8 % ,5 % 33,8 % Vyörytyserät ,5 % ,5 % -9,9 % Toimintakate ,1 % ,9 % 1,6 % Verotulot ,4 % ,1 % 1,7 % Valtionosuudet ,0 % ,5 % 0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % ,8 % 18,8 % Korkotuotot ,5 % ,2 % 3,3 % Muut rahoitustuotot ,0 % ,6 % 13,6 % Korkokulut ,8 % ,9 % 8,0 % Muut rahoituskulut ,9 % ,0 % -0,4 % Vuosikate ,9 % ,2 % 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % ,5 % 12,5 % Suunnitelman muk. poistot ,1 % ,5 % 12,5 % Kertaluontoiset poistot 1 0 0,0 % Satunnaiset tuotot ja kulut ,0 % 709 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ,0 % 0 Tilikauden tulos ,6 % ,4 % -17,1 % Poistoeron muutos ,0 % Varausten muutos ,0 % Rahastojen muutos ,8 % ,2 % Tilikauden yli-/alijäämä ,9 % ,3 % -15,8 %

9 8 Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä TA 2014 III III Tot. % Muutos TP 2013 Tot. % TP Muutettu TA 13/14 Toimintatuotot ,9 % ,3 % 3,3 % Myyntituotot ,2 % ,1 % 2,6 % Maksutuotot ,1 % ,2 % 2,8 % Tuet ja avustukset ,0 % ,0 % 22,6 % Muut toimintatuotot ,6 % ,9 % 6,2 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % ,1 % -11,6 % Toimintakulut ,5 % ,8 % 2,2 % Henkilöstökulut ,8 % ,8 % 2,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,2 % 2,0 % Henkilösivukulut ,7 % ,1 % 1,7 % Eläkekulut ,7 % ,5 % 2,1 % Muut henkilösivukulut ,6 % ,2 % 0,2 % Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ,9 % ,6 % -13,2 % korj. erät Palvelujen ostot ,9 % ,0 % 5,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,1 % -7,6 % Avustukset ,0 % ,6 % -0,2 % Muut toimintakulut ,4 % ,2 % 1,7 % Toimintakate ,2 % ,0 % 1,6 % Verotulot ,4 % ,1 % 1,7 % Valtionosuudet ,0 % ,5 % 0,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % ,1 % 19,0 % Korkotuotot ,9 % ,2 % 0,6 % Muut rahoitustuotot ,8 % ,4 % 25,8 % Korkokulut ,1 % ,3 % 4,9 % Muut rahoituskulut ,1 % 22 24,7 % -8,6 % Vuosikate ,8 % ,1 % 0,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % ,5 % 12,5 % Suunnitelman muk. poistot ,1 % ,5 % 12,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut ,0 % 709 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ,0 % 0 Tilikauden tulos ,4 % ,2 % -20,3 % Poistoeron muutos ,0 % Varausten muutos ,0 % Rahastojen muutos ,8 % ,2 % Tilikauden yli-/alijäämä ,7 % ,1 % -18,8 %

10 Verotulojen erittely 9 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot Kunnallisvero kuluvalta vuodelta Kertymät ja oikaisut aikaisemmilta Kunnallisvero yhteensä vuosilta Kertymäkuukausi muutos* muutos* muutos* / / /14 Tammikuu ,9 % ,6 % ,2 % Helmikuu ,1 % ,5 % ,8 % Maaliskuu ,1 % ,5 % ,8 % Huhtikuu ,1 % ,4 % ,6 % Toukokuu ,0 % ,6 % ,5 % Kesäkuu ,8 % ,8 % ,1 % Heinäkuu ,4 % ,6 % ,4 % Elokuu ,8 % ,8 % ,0 % Syyskuu ,0 % ,1 % ,2 % Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,8 % ,8 % ,6 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,5 % Yhteisövero kuluvalta vuodelta Yhteisövero vanhoilta vuosilta ja Yhteisövero yhteensä oikaisut Kertymäkuukausi muutos* muutos* muutos* / / /14 Tammikuu ,5 % ,2 % ,6 % Helmikuu ,1 % ,4 % ,6 % Maaliskuu ,0 % ,9 % ,7 % Huhtikuu ,8 % ,3 % ,8 % Toukokuu ,6 % ,6 % ,2 % Kesäkuu ,0 % ,1 % ,0 % Heinäkuu ,3 % ,4 % ,6 % Elokuu ,2 % ,0 % ,9 % Syyskuu ,7 % ,7 % ,4 % Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,7 % ,6 % ,1 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,1 % 7 Kiinteistövero kuluvalta vuodelta Kertymäkuukausi muutos* /14 Tammikuu ,3 % Helmikuu ,2 % Maaliskuu ,4 % Huhtikuu ,0 % Toukokuu ,0 % Kesäkuu ,9 % Heinäkuu ,8 % Elokuu ,3 % Syyskuu ,2 % Lokakuu Marraskuu Joulukuu 419 Vuoden alusta ,4 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,2 % Selite: 1. Kunnallisveroja kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 2. Aikaisempien vuosien kunnalliseroja tilitetty Porille 3. Edelliset yhteensä 4. Yhteisöveroa kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 5. Muiden vuosien yhteisöveroa tilitetty Porille 6. Edelliset yhteensä 7. Kiinteistöveroa tilitetty Porille 8. Verotilitykset yhteensä kumulatiivisesti (summaarisesti) 9. Budjetoidusta määrästä toteutunut 10. Kassaan tilitetty eli omien palkkojen ennakonpidätykset vähennetty *) Muutos % ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Verot yhteensä kumulatiivisesti Vuoden alusta kertynyt Kassaan tilitetty vuoden alusta Kertymäkuukausi muutos* muutos* /14 % TA:sta % TA:sta /14 Tammikuu ,7 % 9,0 % 8,8 % ,3 % Helmikuu ,8 % 17,2 % 18,7 % ,8 % Maaliskuu ,3 % 26,1 % 26,5 % ,8 % Huhtikuu ,8 % 34,2 % 34,6 % ,2 % Toukokuu ,7 % 43,5 % 44,0 % ,3 % Kesäkuu ,2 % 51,4 % 51,7 % ,2 % Heinäkuu ,0 % 60,5 % 60,7 % ,1 % Elokuu ,2 % 70,1 % 69,1 % ,7 % Syyskuu ,7 % 80,9 % 80,1 % ,1 % Lokakuu ,0 % Marraskuu ,5 % Joulukuu ,9 % Vuoden alusta ,7 % ,4 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,1 %

11 Investointiosan toteutumaseuranta Talousarvio 2014 III / 2014 Jäljellä tulot menot netto tulot menot netto Irtain omaisuus ym Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Porin Teatteritalo Oy Kiinteistö Oy Porin Jäähalli Kiinteistö Oy Porin Uimahalli Omaisuuden myynti Perusturva, oma toiminta Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin seudun kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aikahallinto Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Muu toiminta EU-hankkeet ja erillisprojektit Ajoneuvokeskus Talonrakennus Perusturva, oma toiminta Perus- ja lukiokoulutus Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Satakunnan Museo Vapaa-aika Toimitilat Investoinnit yhteensä

12 11 Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet Suorite Määrä /Suorite /Suorite TA 2014 TA 2014 III/ Tarkastustoimi Tarkastuspäivät ,70 388,63 09 Henkilöstöhallinto Työllistämistoimenpiteissä olevat , ,65 Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus ,52 884,36 Työmarkkinamaksu (yli 500pv) , ,35 20 Perusturva Lastensuojelun hoitovrk ,49 122,81 Perheneuvolakäynnit ,06 59,91 Vammaispalveluiden toimintapäivät ,90 69,38 Vammaispalveluiden asumisvrk ,28 146,32 Vammaistuet ja avustukset tuen saajat , ,03 Toimeentulotukea saavat ruokakunnat , ,66 Perusterveydenhuollon käynnit ,77 72,80 Hammashoidon käynnit ,37 93,16 Psykososiaalisten avopalvelujen käynnit ,13 105,29 Psykososiaalisten palveluiden asumisvrk ,24 70,93 Psykososiaalisten palveluiden hoitovrk ,24 364,48 Sairaalapalv. Ja arv.yksiköiden hoitovrk * * 280,82 Kotisairaalan kontaktit ,15 94,41 Poliklinikkakontaktit ,57 112,52 Kuntoutuspalveluiden kontaktit ,08 35,89 Kotihoidon palvelukäynnit ,68 37,78 Omaishoidon tuki tuen saajat , ,43 Ympärivuorokautinen hoito ,18 131,49 25 Perus- ja lukiokoulutus Peruskoulun oppilaat , ,41 Lukiokoulutuksen oppilaat , ,81 26 Palmgren-konservatorio Taiteen perusopetuksen opetustunnit ,64 95,50 Ammatillisen koulutuksen oppilaat , ,83 27 Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustunnit ,73 88,70 28 Päivähoito Päivähoidon hoitopäivät ,00 67,03 42 Kirjasto Lainaukset ,94 0,91 Hankitut aineistoyksiköt ,24 52,11 Kirjastokäynnit ,38 2,06 46 Sinfonietta Orkesterin kuulijat (ei sis. radio/tv) ,83 165,81 47 Satakunnan Museo Museon ylläpitämät dokumentit ,69 2,92 Museon asiakaskontaktit ,78 16,77 48 Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumat ja tilaisuudet , ,97 Avustukset , ,77 49 Taidemuseo Taidemuseon asiakaskontaktit ,44 14,77 Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut ,20 35,11 Kulttuurivarallisuuden ylläpito ,28 92,25 50 Taidekoulu Taidekoulun opetustunnit ,74 297,21 Kuvataidekoulun opetustunnit ,10 111,84 Videotuen asiakastapahtumat ,54 29,90 51 Vapaa-aika Liikuntalaitosten (10) aukiolotunnit ,13 390,08 Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat ,38 6,09 Nuorisotyön osallistumiskerrat ,41 17,53

13 12 Suorite Määrä /Suorite /Suorite TA 2014 TA 2014 III/ Ympäristövirasto Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ,58 980,00 Analyysit (Porilab) ,00 26,68 Tark., päät., lausunnot ja todistukset ,47 631,68 Eläinlääkintäkäynnit ,15 96,78 71 Joukkoliikenne Kokonaismatkamäärä (matkustajat) ,27 2,06 72 Tekninen Palvelukeskus Liikennealueiden kunnossapito (km) , ,90 Viheralueet ja erityisalueet (ha) , ,70 Vuokrasopimukset ,88 270,60 Tukipäätökset ,57 62,57 Kiinteistöjen rekisteröinnit , ,00 Rakennuttamispalvelut (h) ,39 44,76 73 Logistiikkayksikkö Vuokratut raskaat ajoneuvot , ,00 Vuokratut kevyet ajoneuvot , ,00 Vuokratut muut koneet , ,00 74 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan virhemaksut ,60 20,55 Toripaikat m ,20 43,97 76 Toimitilat Tilamenot, kaupungin hallintokunnat m ,04 90,14 Tilamenot, ulkopuoliset vuokralaiset m ,56 51,28 78 Porin Palveluliikelaitos Koulujen ym. puhtauspalvelut (h) ,34 20,81 Perusturvan ympärivrk. puhtauspalv. (h) ,54 23,28 Perusturvan muu puhtauspalvelu (h) ,45 22,19 Ateriasuoritteet, koulut ja päiväkodit ,37 3,28 Ateriasuor., kokopäivähoitolaitokset ,93 4,84 Kiinteistönhoitopalvelut m ,29 7,98 79 Porin Satama Aluskäynnit , ,10 Satamalaitteiden palvelumyynti (tn) ,21 1,44 Satamalaitteiden kunnossapito (h) ,21 297,90 80 Porin Vesi Laskutettu vesimäärä m ,21 1,11 Laskutettu jätevesimäärä m ,34 1,37 81 Jätehuolto Hangassuon yhdyskuntajätemäärä (tn) ,78 173,83 Hangassuon elinkeinotoiminnan jätemäärä (tn) ,57-82 Satakunnan Työterveyspalvelut Työpaikkatoiminta ,92 212,13 Terveydentilan seuranta ,88 117,52 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ,47 112,57 Sairaanhoito ,19 48,15 Suoritteiden vertailutietoa III/2013 ei saatavilla.

14 13 TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernihallinto 01 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,6 % ,3 % Netto ,6 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu suunnitellusti. Valtuutettujen määrä Kokousten määrä Tarkastustoimi T / 2013 Tot. % III / 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,2 % ,2 % Kulut ,7 % ,1 % Netto ,6 % ,4 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on kolmannella neljänneksellä toteutunut suunnitellusti. 4. Tarkastustoimen arviointitoiminnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Arviointityön menetelmiä kehitetään. Tutkimusyhteistyötä lisätään. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yksi opinnäytetyö on vireillä. Arviointityön menetelmiä on kehitetty. Henkilötyövuodet 5,25 5,10 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,33 0,19 Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista % 0,07 0,07 Menot euroa / asukas 6,39 4,27 03 Kaupunginhallitus Tuotot ,6 % ,2 % Kulut ,9 % ,5 % Netto ,3 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu suunnitellusti. Henkilötyövuodet 5,00 4,50 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,60 0,49

15 05 Yleishallinto 14 Tuotot ,2 % ,7 % Kulut ,3 % ,0 % Netto ,9 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu suunnitellusti. Kaupunkitason asiakirjahallintoa (ml. kirjaaminen) Tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu tuki- ja kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. ylläpitotehtävien osalta. Tietohallintomallin (kokonaisarkkitehtuurin) mukaisen kehittämis- ja koordinointiprosessin jal- Ict- projektisalkku on käytössä. kauttaminen eli ict-projektisalkun ja sen hallintajärjestelmän käyttöönotto. Konesalitoimintojen käyttövarmuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä samalla Antinkatu Pääpalomuuri on kahdennettu. 6:ssa sijaitsevien tilojen käytön muuttaminen niin, Tietoverkon uudistamisprojekti (mpls) on saatettu loppuun. että tilat voidaan luovuttaa tulevaisuudessa muuhun käyttöön. Verkkoliikenne on ohjattu pois Antinkatu 6:sta. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tiedonohjaussuunnitelmia on laadittu talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien uudistamisen yhteydessä. Ictprojektisalkku otetaan tuotantoon lokakuussa ja projektit syötetään marraskuussa. MPLS-yhteyksien piirissä on jo valtaosa kaikista kaupungin päätelaitteista. Päätelaitteiden suuri määrä ja työasemapalveluiden rajalliset resurssit ovat hidastaneet uudistuksen toteutumista. Tavoitteena ollutta 100 % MPLSverkkojen piirissä ei tulla kokonaan saavuttamaan tämän vuoden aikana. Verkkoyhteyksien lopullinen siirto pois Antinkatu 6:sta toteutuu suunnitellusti tämän vuoden loppuun mennessä. Henkilötyövuodet 68,00 57,60 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,70 2,08 09 Henkilöstöhallinto Tuotot ,3 % ,0 % Kulut ,5 % ,2 % Netto ,4 % ,4 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Henkilöstöpalveluiden talous toteutunut suunnitelman mukaisesti. Työllisyyden osalta todetaan, että palkkatukia ja muita valtionavustuksia on tulematta 1,7 M. Työllistämistä supistetaan loppuvuonna, jotta talousarvio toteutuu. Palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. Valtakunnallisten sopimusten täytäntöönpano ja paikallisten sopimusten uudistaminen. Henkilöstön aikaansaannoskyvyn (työhyvinvointi, Osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla osaaminen, motivaatio) ylläpitäminen. olevien tilanteeseen liittyvien toimien aktivointi, tavoitteena sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilun toteuttaminen. tyy laskuun. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä kään- Työmarkkinamaksut Kelalle. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ja työmarkkinamaksut Kelalle laskevat. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Henkilöstöpalveluiden tavoitteet osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla olevien osalta ovat toteutuneet hyvin. Talous toteutuu suunnitellusti. Nuorten työttömien määrä on kasvanut 6 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä 11 % edellisvuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näkyy myös Kelan työmarkkinamaksujen kasvuna. Työttömyys jatkaa kasvuaan myös loppuvuonna. Tavoitteita ei pystytä toteuttamaan muuttuneessa tilanteessa. Talousarviossa pysytään edellä mainituin toimin.

16 15 Henkilötyövuodet 88,00 104,10 Henkilötyövuosien kustannus, M 8,90 5,90 Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta 5,5 5,2 Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä Vanhuuseläkeikään tulevien määrä Työllistettyjä keskimäärin työllisyysmäärärahoilla hallintokuntien määrärahoilla oppisopimusoppilaat Työharjoittelijat + Kuty Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet Koululaiset ja opiskelijat Taloushallinto Tuotot ,2 % ,2 % Kulut ,7 % ,9 % Netto ,2 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Investointien osalta ovat toteutuneet Kiinteistö Oy Porin Uimahallin sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon 2,1 M. Kiinteistö Oy Porin Jäähallin apporttiluovutus, budjetoimaton investointitulo ja meno 2,8 M sekä euron svop. Porin Teatteritalo Oy:n peruskorjaukseen on sijoitettu euroa Pitkän aikavälin taloussuunnittelun kehittäminen. 6,7. Omistajaohjausta koskevan strategian kehittäminen. Kaikki tulosalueet osallistuvat talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakaudella konkreettisilla toimenpideohjelmillaan, jotka ovat osa talousarviovalmistelua. Uutta omistajapoliittista ohjelmaa koskeva valmistelutyö on aloitettu kaupunkistrategian vahvistamisen jälkeen ja valmistelu on edennyt siten, että uusi strategia voidaan vahvistaa alkuvuoden 2015 aikana. 7, 10. Konsernirakenteen kehittäminen. Rakennetta on muutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti yhdessä tytäryhteisöjen kanssa. 6, 7, 10. Tytäryhteisöjen ohjausta parannetaan. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeistuksen mukaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja ohjeistuksen saattaminen osaksi jokapäiväistä työskentelyä. 8. Kassan- ja likviditeetinhallinnan kehittäminen ja tehostaminen. 8. Vakuutuskäytäntöjen päivitys osana riskienhallintaa. Basware Finance kassanhallinta-ohjelma käytössä jokapäiväisenä työkaluna. Maksukortit käytössä maksuissa hallintokunnissa/tulosalueilla. Vakuutuskäytännöt käyty läpi ja yhtenäistetty kaupungin sisällä. Vahinkorahaston säännöt päivitetty. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tulosalueen tavoitteet ovat merkittävässä määrin koko vuotta koskevia, jolloin toteuttaminen etenee vaiheittain koko vuoden aikana. Ennusteen mukaan vuositason tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 19,40 14,50 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,10 0,59

17 16 Kehittäminen 16 Tuotot ,6 % ,2 % Kulut ,5 % ,5 % Netto ,8 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu talousarvion mukaisesti. 1. Porin vetovoiman paraneminen. Porin vetovoiman paraneminen näkyy elinkeinoohjelman mittareissa. 2. Vaikuttaminen kansalliseen kaupunki- ja sopimuspolitiikkaan. Pori on mukana keskeisissä sopimuksissa. 5. Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys. Selvitysvaiheen jälkeen päästään valmisteluvaiheeseen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Henkilötyövuodet 16,00 16,30 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,99 0,57 52 Kaupunkisuunnittelu Tuotot ,1 % ,8 % Kulut ,7 % ,2 % Netto ,1 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Vuodelle 2014 siirtyy konsulttipalvelujen kustannuksia, joita on säästynyt edellisiltä vuosilta. Talous toteutuu suunnitellusti. 1.Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. Kaavoituskatsauksen yleis- ja asemakaavakohteet. Matkakeskus/Porin Porttaali, Tahkoluoto, Kirrinsanta/M Promenadi-Porin ja Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen, arvokkaan rakennuskannan urheilukeskuksen kehittäminen/pkkp. Porin Jokikeskus/ tapahtuma-areena, Isomäen vaaliminen. Promenadi-Pori päivitys- / kehittämiskohteet, 3. Vuorovaikutteiset prosessit ja osaamisen resurssit. asuntomessut. Ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoiman edistäminen ja tulvariskin hallinta, lisäjoki. Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yleiskaavojen ja asemakaavojen valmistelussa ja käsittelyssä on viivästyttäviä tekijöitä. Kokonaisuutena kaavallinen valmius on ajan tasalla ja sisällön ja prosessien tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 16,00 12,10 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,00 0,57

18 17 Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha 4/ /2300 Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha (yleiskaavojen vesialue mukana) 16/ /0 Detaljikaavat Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha 18/100 9/55 Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha 1075/ /8507 Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha 2/25 1/30 Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha 58/2072 / Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha 1133/ /10580 Muu maankäytön ohjaus Asia / lausunto kpl Vääntiö Oy/hallinnointi Tuotot ,4 % ,7 % Kulut ,3 % ,5 % Netto ,1 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu budjetin mukaisena. Liiketoimintasiirron toteutuminen vuonna Vuoden 2014 lopulla toiminta on vakiintunut osakeyhtiön puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toteuttaminen liiketoimintasiirtomenettelyn sijaan sisaryhtiöfuusiona. Toteutus per

19 18 Perusturva 20 Perusturva, oma toiminta III/ 2013 Tot. % III/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,0 % ,3 % Kulut ,6 % ,7 % Netto ,3 % ,8 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Tammi-syyskuun tietojen perusteella perusturvan palvelualueiden tuotot ovat toteutuneet edellisvuotta suurempana ja ennusteen mukaan tuotot kertyvät talousarviossa suunnitellulla tavalla. Palvelualueiden tilanne ja lyhyt katsaus toiminnoissa: Sosiaali- ja perhepalveluiden osalta lastensuojelussa valmistellaan vuoden 2015 alussa käyttöön otettavaa lastensuojelulaitosta ja perhekuntoutusyksikköä Ulvilaan. Vammaispalveluissa laitosasumisesta on edelleen siirrytty kevyempiin asumispalveluihin. Aikuissosiaalityö yhdessä työllisyysyksikön kanssa järjesti työpaikkoja 118 opiskelijalle toimeentulotuen sijasta. Tästä syntyi säästöä kesän toimeentulotukimenoihin. Toimeentulotukea saavien ruokakuntien määrä on lisääntynyt. Toimeentulotuen uusista hakemuksista jo 22 % on tehty sähköisenä. Lapsiperheitten kotipalvelua on myönnetty reilulle 30 perheelle syyskuun loppuun mennessä ja kysyntä kasvaa koko ajan. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden osalta huomioitavaa on perusterveydenhuollon päivystyksen käyntien vähentyminen -2,12 % (495 käyntiä) ja laskutuksen lisääntyminen 11,26 % ( ). Perusterveydenhuollon päivystyksen käyntejä on saatu laskemaan tehostamalla hoitajien vastaanottoja sekä aloittamalla Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden toimesta mobiililääkäri-palvelu ja kolmen arviointiyksikön toiminta. Loppuvuotta kohden ostopalvelujen osuus kasvaa psykososiaalisissa palveluissa ja paine ostolääkäreiden käyttämiseen huonon lääkäritilanteen vuoksi. Kuntoutus- ja sairaalapalveluissa uuden kuntouttavan toimintamallin mukainen toiminta käynnistyi syyskuun alussa ja suurin osa toimintaprosesseista muuttuu uuden toimintamallin myötä. Sairaalapalvelujen osastopaikat vähenevät 35 paikalla. Vanhuspalveluissa tulokehitys on positiivinen, joka johtuu palvelukonseptin muutoksesta muuttamalla hoitolaitoksia tehostetuksi palveluasumiseksi. Kustannuksia on lisännyt tehostetun palveluasumisen kilpailutus viime vuonna. Irtaimisto investointien kohdalta vuoden 2014 määrärahat käytetään tehdyn suunnitelman mukaisesti tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittämiseen. Perusturvan oman toiminnan osalta vuodelle 2014 varatut määrärahat riittävät ja talousarviossa pysytään. Perusturvan oman toiminnan tuloksella katetaan T22 ylitystä ja osa potilasvahinkovakuutuksen mahdollisesta kustannuksesta, jota ei ole huomioitu talousarviossa. Loppuvuoden osalta pitää kuitenkin kiinnittää huomiota Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottamiin palveluihin ja niiden kustannuskehitykseen. Lisäksi pitää tarkastella kilpailutettujen palvelujen kustannuskehitystä ja niiden vaikutusta vuoteen Toiminnallisia muutoksia on lähdetty toteuttamaan ja tilannearvio on tehty 10/2014 tilanteen mukaan. 1. Toimivat palvelut. Kuntakortti ja palvelusuunnitelma on laadittu 4. Sähköisten palvelujen hyödyntäminen toiminnassa. kuntakohtaisesti. Sähköisen asioinnin suunnitelman laatiminen. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto. Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto. 6. Tavoitteellinen osaamisen johtaminen. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminnan aloittaminen. Työssäoppimiskeskuksen toiminnan aloittaminen.

20 19 Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: - Kuntakohtaiset kuntakortit ja palvelusuunnitelmat on laadittu vuoden 2014 osalta. - Sähköisen asioinnin suunnitelma on laadittu ja kyseistä suunnitelmaa toteutetaan vuoden 2014 aikana. - Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön suun terveydenhuollossa ja lastenneuvolassa. - Sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuoden 2014 aikana. - Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminta on aloitettu. - Työssäoppimiskeskuksen toiminta on aloitettu ohjausryhmän kokoontumisilla ja kesäkoulun muodossa. Henkilöstö TA 2014 IIIII/ 2014 Henkilötyövuodet 2 773, ,00 Henkilötyövuosien kustannus, M 116,00 64,38 Muut tunnusluvut TA 2014 IIIII/ 2014 Lastensuojelu; huostassa olevat Vammaispalvelut; henkilökohtaiset avustajat Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/d) 0-5 vuotiailla 0,09 *) Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/d) 6-17 vuotiailla 0,43 *) Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat *) Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona % 89 89,01 Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat % 14,0 *) *) KOHDENTUMINEN SUORITTEIDEN OSALTA TAPAHTUU VASTA VUOSITASOLLA LAVIA EI OLE MUKANA MUISSA TUNNUSLUVUISSA (VERTAILUKELPOISUUS TALOUSARVIOON) 22 Perusturva, ostopalvelut III/ 2013 Tot. % IIII/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot 0 Kulut ,5 % ,2 % Netto ,5 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Terveydenhuollon ostopalvelujen (T22) tammi-syyskuun osalta nettokustannukset ovat toteutuneet 8 prosenttia suurempana kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden 2014 perusteella vuoden 2014 talousarvioon varattu määräraha ei tulisi riittämään koko vuodelle. Satakunnan sairaanhoitopiiri on tehnyt hinnastonmuutoksia ja suorittanut ensimmäiset palautukset syyskuussa, joka on alentanut talousarvion ylitysennustetta. T22 ennusteen osalta epävarmuutta aiheuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin ostojen suuruus muilta sairaanhoitopiireiltä ja mahdollinen palautus loppuvuodesta Sairaanhoitopiirin antaman tiedon perusteella perusturvan tulee varautua vuodelle 2014 kohdistuvaan potilasvahinkovakuutuksen kustannuserään, jonka arvio Porille on noin 3 milj.euroa. Perusturvan omalla toiminnan ennakoidulla tuloksella pystytään kattamaan Satakunnan sairaanhoitopiirin ylitys 3 milj. euroa ja lisäksi osa läpilaskutettavaa potilasvahinkovakuutuksen maksuerää. Loppuosan 1,7 milj.euron osalta perusturva esittää ylityslupaa. Perusturvalautakunta yhteensä III/ 2013 Tot. % III/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,0 % ,3 % Kulut ,3 % ,4 % Netto ,2 % ,7 %

21 Koulutus Perus- ja lukiokoulutus Tuotot ,5 % ,7 % Kulut ,2 % ,3 % Netto ,5 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Perus- ja lukiokoulutuksen talous on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen hankeavustuksista. Avustuksia vastaavat menot tulevat toteutumaan loppuvuonna. Toimintakulut tulevat ylittymään hankkeiden osalta n. 0,4 M suurempina henkilöstökuluina (koulutuksellinen tasa-arvohanke, suurten ryhmien jakaminen ja kerhotoiminta). Koulujen sisäilmaongelmien vuoksi uusittavat kalusteet on pääosin hankittu. Oppimisympäristöjen kehittämiseen tarkoitettujen tietoteknisten laitteiden hankinta on käynnissä. Lisämenoja loppuvuonna aiheutuu uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesta toisen asteen opiskeluhuollon järjestämisestä. Winnova laskuttaa kustannukset (0,1 M ) syyslukukauden osalta Porin kaupungilta. Talousarviomäärärahat tulevat riittämään ja arvioitu säästö vuodelta 2014 on n. 0,3 M. 1. Kouluverkon tarkastelu. Kouluverkkoverkkosuunnitelman viimeistely ja ajoitus. Lähikoulualueiden tarkastelu. 2. Opetussuunnitelman kehittäminen. Perusopetuksen uuden tuntijaon valmistelu. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen. Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskäytön lisääminen. SuomiAreena kouluissa. 7. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen estäminen. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen toteutus. Nuorisopassin (Tiäksää ja Kaistiät) käytön vakiinnuttaminen. Kerhotoiminnan ja 3. sektorin yhteistyön laajentaminen. Iltistoiminnan järjestelyt ja kilpailutus. Alueellisen hyvinvointiverkoston kokoaminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kouluverkkosuunnitelmaan liittyvä henkilöstön ja oppilaiden sijoittelu sekä irtaimen investointi on aloitettu. Samassa yhteydessä tarkastellaan lähikoulualueet ja tehdään lautakunnalle tarvittavat muutosesitykset. Opetussuunnitelmatyö on käynnistynyt muutostarpeiden pohdiskelulla sekä tuntijakoesityksen viimeistelyllä. Myös oppilaille ja vanhemmille suunnattu kysely on valmistumassa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä on lisätty hankkimalla välineistöä ja vahvistamalla langattomia verkkoja sekä lisäämällä henkilöstökoulutusta. Koulutuksellisen tasa-arvon hanke on laajentunut kahteen uuteen kouluun. Nuorisopassit käytössä kaikilla yläkoululaisilla. Iltistoiminnan jatkon valmistelu on käynnistynyt. Alueellisten hyvinvointiverkostojen työ on käynnistynyt. Henkilötyövuodet 855,00 634,00 Henkilötyövuosien kustannus, M 43,56 26,21 Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä) lk 19,2 19,2-7-9 lk 22,3 22,1 Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti) 21,0 20,3 Koulupudokkaiden määrä 8 1 Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus lukiokoulutus Perusopetuksen viikkotunnit (ka) Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)

22 26 Palmgren-konservatorio 21 Tuotot ,6 % ,6 % Kulut ,6 % ,3 % Netto ,3 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. 1. Yhtye- ja orkesteritoiminnan pedagoginen kehittäminen. 4. Osallistuminen oppilaitosten toimitilaselvitykseen. Yhtye- ja orkesteritoimintaan hankerahoitusta. Osallistuminen SataSinfonia hankkeeseen yhdessä maakunnan muiden musiikkioppilaitosten sekä Pori Sinfoniettan kanssa. Yhteistyön syventäminen Pori Jazz festivaalin kanssa. Osallistuminen korkea-asteen kampusselvityksiin sekä lukioverkon ja kaikkien koulutilojen toimitilaselvityksiin. Tavoitteena saada rytmimusiikkiosastolle kunnolliset ja tarkoituksenmukaiset opetustilat Rautatienpuistokatu 7:n kiinteistöstä ja pitää päärakennuksen nykyiset tilat käytössä. Työelämälähtöisen opiskelun tiivistäminen. 6. Oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti musiikkiteknologiassa. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Maakunnan musiikkioppilaitosten yhteinen Satasinfonia-hanke toteutui tammikuussa 2014, johon saatiin Suomen kulttuurirahaston Satakunnan maakuntarahaston avustus yhteistyössä Porin puhallinmusiikkiyhdistyksen kanssa. Tulevalle lukuvuodelle Satakunnan rahastolta anottua avustusta konservatorion omalle musiikkiteatterituotannolle ei myönnetty, mutta Tahtitaivaan Starat musikaali toteutetaan kevätlukukaudella Pori Jazz Kids festivaaleilla oltiin mukana työpajoin ja useita konservatorion yhtyeitä esiintyi mm. Jazzkadulla. Konservatorion yhtyeet olivat myös kysyttyjä erilaisissa oheistilaisuuksissa. Tilaselvitykset ovat ilmeisesti käynnissä, joihin Palmgren-konservatorio ei ole osallistunut. Palmgrenkonservatorion osalta ei ole näköpiirissä opetukseen soveltuvia tarkoituksenmukaisia tiloja. Rakennuksessa on korjattu sähköasennuksia sähköiskuvaaran poistamiseksi, sekä havaittu yhden viemäriputken vuotavan opiskelijoiden käytössä olevaan keittiötilaan. Oppimisympäristöt ovat keskeisessä roolissa opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöissä. Yhteistyötä on tehty ja tehdään jatkossakin Porin eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Henkilötyövuodet 48,00 33,20 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,99 1,16 Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus Opetustunnit, taiteen perusopetus Porin seudun kansalaisopisto Tuotot ,4 % ,0 % Kulut ,0 % ,8 % Netto ,3 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kansalaisopiston talous on kehittynyt odotetusti. Kurssien jakaminen lukukauden mittaisiksi vähentää syksyn kurssimaksukertymää jonkin verran. Toisaalta kesäyliopiston koulutuksista saadaan tuloja aiempaa enemmän.

23 22 5. Opetustarjonnan kehittäminen. Hyvinvointia edistävien kurssien lisääminen. Kurssitarjonnan lisääminen erityisryhmille sekä syrjäytymisvaarassa oleville. Lyhyt- ja teemakurssien lisääminen. 8. Osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tuntiopettajien rekrytoinnin ja yhteydenpidon kehittäminen. Tuntiopettajien sitouttaminen opiston tavoitteisiin. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Syksyn kurssitarjonnassa on lisätty hyvinvointia edistäviä kursseja sekä lyhyt- ja teemakursseja. Miltei kaikki opiston kurssit ovat nyt enimmillään lukukauden mittaisia. Koko vuodelle asetetut tavoitteet tultaneen saavuttamaan. Henkilötyövuodet 44,17 8,90 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,30 0,59 Opetustunnit Opetustunnit, taiteen perusopetus Oppilasmäärä Päivähoito ja varhaiskasvatus Tuotot ,5 % ,5 % Kulut ,1 % ,6 % Netto ,8 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen talous on toteutunut suunnitellusti. Päivähoidossa olevien lasten määrä on pysynyt viimevuotisella tasolla, vaikka alkuvuodesta näytti, että lasten määrä on hieman laskusuunnassa. Kesäajan henkilöstöjärjestelyissä onnistuttiin. Henkilöstön määrä kyettiin mitoittamaan aiempaa paremmin lasten määrän mukaiseksi. Ensimmäisen kerran käytössä ollut elokuun maksuvapautus edesauttoi myös henkilöstön mitoituksen suunnittelussa. Talousarviossa pysytään ja ennakoitu määrärahasäästö on 0,1 M. 2. Toimiva kehitys- ja kasvuympäristö. Tilasuunnitelman mukainen toteutus ja päivitys. 4. Päivähoidon vaihtoehtoisten tukimuotojen käytön ja taloudellisuuden selvittäminen. Lasten yksityisenhoidon tuen kuntalisän laajennus. Lasten kotihoidontuen kuntalisän poisto. 4. Palveluiden alueellisuus. Päivähoidon johtamisjärjestelmän kehittäminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat vuositasolla. Tilasuunnitelma päivitetään syyskaudella. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä laajeni 1.8. alkaen koskemaan myös alle 4-vuotiaita lapsia. Valtuuston päätöksellä kotihoidontuen kuntalisä säilyy vuonna Johtamisjärjestelmään tuli muutoksia syyskaudella, kun osa esimiestehtävistä yhdistettiin, esimiesten määrä laski, esimiesosaamista keskitettiin. Henkilötyövuodet 730,00 536,70 Henkilötyövuosien kustannus, M 23,98 13,84

24 23 Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki Euroa / hoitopäivä / brutto Kaikki 66,00 67,03 Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki Euroa / lapsi / brutto Kaikki

25 Kulttuuri ja vapaa-aika 24 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17. Turvataan riittävä, laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta sekä kulttuurivarallisuuden ylläpito ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. 1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät kärkihankkeet jatkuvat: museoiden alueellisen kokoelmakeskuksen toteutus etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu, Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat ovat valmiina, lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytykset varmistetaan, Pori Sinfoniettan kansainvälistä ja valtakunnallista audiovisuaalista näkyvyyttä kehitetään. Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. Kulttuuritoimen palvelut täyttävät laadullisesti ja sisällöllisesti kansainväliset ja valtakunnalliset standardit. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut ovat kulttuuritoimen vastuualueiden perustoimintaa. Taiteen perusopetuksen Virvatuli itsearviointihanke jatkuu. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat valmistuvat v. 2015, muilta osin tavoitteet toteutuvat kuluvan vuoden aikana. 42 Kirjasto Tuotot ,6 % ,6 % Kulut ,2 % ,9 % Netto ,0 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kirjaston talous on toteutunut suunnitellusti. Kirjasto tulee pysymään talousarviossa. Henkilötyövuodet 71,68 54,60 Henkilötyövuosien kustannus, M 2,90 1,52 Verkkokäynnit Aukiolotunnit Toimipaikkojen määrä 9 9 Kirjastoautopysäkkien määrä Lainaajia % asukkaista Pori Sinfonietta Tuotot ,6 % ,0 % Kulut ,3 % ,7 % Netto ,5 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 37,00 28,10 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,70 1,02 Esiintymiset 50 46

26 47 Satakunnan Museo 25 Tuotot 58,5 % ,1 % Kulut ,7 % ,7 % Netto ,3 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut ja toteutumassa loppuvuoden osaltakin suunnitellusti. Henkilötyövuodet 28,80 26,70 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,20 0,74 Näyttelyt Muut yleisötilaisuudet Antikvaariset asiantuntijatehtävät Aukiolotunnit yksiköt yhteensä Kulttuuriasiainkeskus Tuotot ,3 % ,5 % Kulut ,5 % ,3 % Netto ,6 % ,8 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 11,48 15,20 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,40 0,33 Elokuvaesitykset Filharmonisen kuoron konsertit 2 2 Annankatu 6 käyttäjät Taidemuseo Tuotot ,1 % ,1 % Kulut ,3 % ,7 % Netto ,8 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: 1., 2., 8., 9. Taidekokoelmien ja tietovarantojen ylläpito sekä kehittäminen. (Museonjohtaja sekä kokoelma-amanuenssi ja intendentti) 1., 2., 6., 7., 8., 9. Tutkimus, tiedon tuotanto ja välitys sekä elämysten tuottaminen. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, museolehtori, intendentti, määräaikainen tutkimushenkilökunta) Kokoelmia kehitetään museoalan standardien mukaisesti. Tietovarantoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen. Kokoelmakeskuksen toteutuminen etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu. Näyttely- ja julkaisutoiminta täyttää laadullisesti ja sisällöllisesti korkeat kansalliset ja kansainväliset kriteerit. Kärjet. KEVÄT: KONSORTIUM, yhteistyössä Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen. KESÄ: Re-Writing the HISTORY OF VISU- ALITY, Partners: Professor John M. Kennedy, The Royal Ontario Museum, Toronto, kuraattori: Khaled Ramadan, Chamber of Public Secrets (CPS). SYKSY: Dada-Nallen POP UP PICNIC, yhteistyössä TEHDAS ry. Museo on aktiivinen ja tunnettu nykytaiteeseen

27 2., 4., 5. Asiantuntija-, tieto- ja tukipalvelut sekä tiedotus ja markkinointi. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, museolehtori, määräaikainen tutkimushenkilökunta) 3., 5., 8., 9. Lastenkulttuuri. (Lastenkulttuurikeskuksen johtaja) 26 liittyvien pedagogisten toimintamuotojen kehittäjä. Työpajojen kevät ja syksy. PEACE, LOVE & MY ipad. Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut mm. Päivähoidon työpaja, seniori- ja perhetoiminta sekä TEEMApajat ja opastukset. Yhteistyön tiivistäminen TAIK / Aaltoyliopiston kanssa. Museon tieto- ja tallennusjärjestelmiä sekä niihin liittyviä käytäntöjä ja palvelurajapintoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen ja Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) standardien mukaisesti. Tiedotusta ja markkinointia kehitetään. Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on luovaa ja valtakunnallisesti tunnettua. Keskus toimii opetusja kulttuuriministeriön nimeämän Taikalamppuverkoston asettamien tehtävien mukaisesti. Vauvojen värikylpy toimintaa kehitetään taiteellisesti painottuen. Toteutetaan valtakunnallinen ja kansainvälinen Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: - Taidemuseon sisällölliset ja tuotannolliset palvelutavoitteet ovat toteutuneet sekä määrällisesti että laadullisesti suunnitelmien mukaisesti. Elokuun lopussa päättyneet kesänäyttelyt (7) tavoittivat yli kävijää. Lisäksi Poriginal gallerian 8 näyttelyä tavoitti 3000 katsojaa. - Syyskauden seitsemän uuden näyttelyn kokonaisuus avattiin. Kärkenä satakuntalaispainotteisen taiteilijaseura T.E.H.D.A.S. ry:n LIVE & DEAD ART. - Raatihuoneen sinkkiveistokset houkuttelivat Porin päivänä lähes 4000 katsojaa. - Aasian suurkaupunkien taidetta esittelevän Itä-Aasian videoikkuna -sarjan viimeinen kausi käynnistyi. - Taiteilijan puhetta -haastatteludokumenttien esityssarja Cafe MUUSAssa käynnistyi. - Digitointihankkeet Maire Gullichsenin kuvataiteellinen perintö Satakunnassa sekä Visuaalinen kulttuuri virtaa verkkoon jatkuivat. - Päivähoidon työpajan ja Vauvojen värikylvyn syyskausi sekä syksyn luentosarja käynnistyivät ja muut pedagogiset prosessit jatkuivat suunnitelmien mukaan. - Taidemuseon julkaisusarjassa ilmestyi kaksi uutta nimikettä. Henkilötyövuodet 30,00 19,90 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,90 0,53 Porin taidemuseo Näyttelyt Tutkimustoiminta ja julkaisut 8 3 Internetkävijät Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Näyttelyt Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat Julkaisut 3 1 Asiakaskontaktit Taidekoulu Tuotot ,0 % ,0 % Kulut ,2 % ,7 % Netto ,2 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti.

28 27 Henkilötyövuodet 9,35 3,90 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,38 0,18 Taidekoulun oppilasmäärä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat 8 6 Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit Kulttuurilautakunta yhteensä Tuotot ,9 % ,2 % Kulut ,0 % ,8 % Netto ,3 % ,1 % Vapaa-aika Tuotot ,2 % ,1 % Kulut ,1 % ,3 % Netto ,0 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kolmen vuosineljänneksen talous on toteutunut suunnitellusti. Koko vuoden talous toteutuu määrärahan puitteissa. 1. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, markkinointi, hoidon ja käytön kehittäminen. Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä (okm:n järjestelmä) on yhteensä 251. Pääryhmät ovat nurmipintaiset kentät 23, hiekkakentät 40, pesäpallokentät 12, pienpalloilukentät 10, monitoimikentät 8, kiekkoradat 23, vapaaluistelualueet 40, valaistut kuntoradat 17, hiihtoladut 25, puisto- ja koululaisladut 27, uimarannat 6, urheilutalot 2, uimahallit 2, jäähallit 2, maauimala, iso tekojää, tekojääkaukalo, Karhuhalli, Stadion, lämmitettävä keinonurmi, moukaripörssi, FK-rata, ampumaradat 2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön lisääminen liikuntapaikkojen hoidossa. Pienten rakennusten ja vesikoppien energiataloudellisuuden tarkastaminen ja toimenpidesuunnitelma. 2. Liikunnan edistäminen ja ohjaus. Liikunnanohjauksen osallistujatavoitteet: Lasten uinninopetus osallistumiskertaa, liikuntatapahtumat , aikuisten ja eläkeläisten ryhmät , erityislasten liikunta Kouluyhteistyön lisääminen/uimaopetus ja kerhotoiminta. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiselle uusi suunnitelma vuosiksi Nuorisotyö. Kaupungin omassa toiminnassa seitsemän nuorisotilaa (Nuorisotalo, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, Länsi-Pori, Noormarkku ja Ruosniemi). Ahlaisten tila järjestökäytössä. Skeittauksen, scoottauksen ja BMX-pyöräilyn harrastuksen lisääminen ja uuden skeittitilan toiminnan vakiinnuttaminen. Nuorten kansainvälisen toiminnan lisääminen (osin ulkopuolinen rahoitus). Nuorisopassin (Tiäksää, Kaistiät ja Ekstiä) käytön vakiinnuttaminen.

29 28 Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä on tarkistettu vuodenvaihteessa ja on 250. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyö liikuntapaikkojen hoidossa ennallaan. Pienten rakennusten energiataloudellisuuden tarkastaminen on suoritettu, toimenpideohjelma valmistunee loppuvuodesta. Finpyyn lähiliikuntapaikka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Liikunnanohjauksen osallistujatavoitteet toteutuvat vuoden loppuun, osittain ovat jo toteutuneet. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kaikkien kolmen ikäluokan nuorisopassit tulivat jakoon elokuussa Henkilötyövuodet 107,00 83,70 Henkilötyövuosien kustannus, M 4,10 2,09 Liikuntapaikkojen käyntikerrat Hoidetut liikuntapaikat lkm Avustettujen yhdistysten määrä Liikunta Nuoriso Sponsoroitujen seurojen määrä 15 17

30 Yhdyskunta- ja muut palvelut Ympäristövirasto Tuotot ,0 % ,0 % Kulut ,0 % ,6 % Netto ,8 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talousarviossa tullaan pysymään. Porilabin laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. selvittäminen vuonna Laboratorion vuosittaisen akkreditointikäynnin Elintarvikenäytteiden otto suurten yleisötilaisuuksien tarjolla olevista elintarvikkeista. Otetaan 50 näytettä vuosittain. Ympäristökasvatus ja valistus yhteistyössä koulujen kanssa. kanssa toteutuu. Ympäristökasvatusviikko yhteistyössä koulujen Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Henkilötyövuodet 75,00 62,10 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,90 2,30 Rakennusvalvonta myönnetyt luvat Rakennusvalvonta euroa / ratkaistu lupa 1270,58 980,00 Terveysvalvonta tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset Ympäristönsuojelu tarkastukset Eläinlääkintä käynnit Porilab näytteet Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö Tuotot ,8 % ,2 % Kulut ,7 % ,4 % Tkate ,2 % ,3 % Rahoitus ,9 % Vkate ,1 % ,3 % Poistot ,2 % ,4 % Tulos ,4 % Inv ,6 % ,4 % Rahavirta ,0 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmiusmaakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. vähintään yhtä hyvä kuin Toimintavalmiusaika on normien mukainen ja Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja palo- Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät ovat normien mukaiset. tarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Asetettujen tavoitteiden toteutuma näytetään saavutettavan, eräiltä osin on jo saavutettukin. Raportoinnissa ensivastelähdöt on eriytetty pelastuslähtöjen kertymästä, mistä poikkeama tavoitesuunnitelmaan.

31 30 Henkilötyövuodet 305,00 231,80 Henkilötyövuosien kustannus, M 8,99 Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä Porin pelastustoiminnan kustannukset Tuotot Kulut ,5 % ,0 % Netto ,5 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteutuma vastaa ajankohdan laskennallista käyttöastetta. Taloussuunnitelmassa pysyttäneen. 71 Joukkoliikenne III/ 2013 Tot. % IIIII/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,2 % ,4 % Kulut ,0 % ,2 % Netto ,2 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti tarkastelujaksolla. 6.7.Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä. (Seudullinen toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen, Liikennevirasto, KH ja ELY) Joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. (SV, MJ, JK) 4.5. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (SV, MJ, JK) Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisyhteistyön edelleen syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. Seudullisten lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien kehittäminen. Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetason ja palvelutasonmäärittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä. Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminnalliset tavoitteet ovat edistyneet suunnitellusti. Valtionavun maksatushakemus alkuvuodelta 2014 on jätetty liikennevirastoon. Henkilöstö TA 2014 II/ 2014 Henkilötyövuodet 2,00 1,50 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,12 0,07 Muut tunnusluvut TA 2014 II / 2014 Matkustajia (1 000 matkaa) Linjakilometrit (1 000 km) Tekninen palvelukeskus Tuotot ,4 % ,3 % Kulut ,5 % ,7 % Netto ,3 % ,6 %

32 31 Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteuman ennustetta vaikeuttaa vertailuvuoden puute. Syynä tähän ovat v kesällä tapahtuneet investointikirjausten kirjaustavan muutokset ja v uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tapahtuneet viiveet ja uudet kirjaustavat. Talous pyritään pitämään tasapainossa jatkuvalla rekrytointisuunnittelulla, sopeuttamalla organisaatiota ylläpidon ja rakentamisen vaatimalle tasolle ja painottamalla vastuualueiden talousseurantaa. Sinebrychoffin kanssa tehdystä maankäyttösopimuksesta saadusta tulosta Tekninen lautakunta on esittänyt euroa kattamaan tulosalueen T76 Toimitilat investointien rakennusten ylläpito- ja hätätöitä eurolla ja käyttötalousarvion rakennusten purkutöitä eurolla. 1. Seutuyhteistyön mahdollisuudet selvitetty teknisellä sektorilla. Seutuyhteistyösuunnitelma päivitetty. 3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisenkumppanuuden määräämällä tavalla kilpai- ylläpidon ja rakentamisen edellyttämälle tasolle, Oma organisaatio on sopeutettu lukykyisesti omana työnä ja urakointia käytetään jonka huiput tasataan urakoinnilla. tasaamaan mm. tuotantohuiput. 9. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen Rekrytointisuunnitelma päivitetty. panostetaan. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kuntajakoselvityksen vaiheiden 1 ja 2 yhteydessä on selvitetty ympäristökuntien kanssa teknisen sektorin henkilöstö, palvelut ja investoinnit. Teknisen palvelukeskuksen yksiköt ja vastuualueet ovat valmistelleet Laviaan liittymistä yhteistyössä Lavian kanssa. Jätehuolto siirrettiin kirjanpidolliseksi taseyksiköksi Tekniseen palvelukeskukseen alkaen. Kiinteistövarallisuuden ¾ tilanne hankitun raakamaan osalta: 0,6 hehtaaria. Tämä luku on pienempi kuin kesäkuussa ilmoitettu, mutta siinä on tehty tarkistuksia käyttötarkoituksen suhteen. Raakamaan hankinnassa ollaan tavoitteesta jäljessä, koska painopisteenä on tänä vuonna ollut kiinteistöjen myyminen. Luovutettujen tonttien 100 kappaleen tavoite jäänee saavuttamatta. Selitys löytyy tänäkin vuonna taloustilanteesta. Henkilötyövuodet 430,00 306,80 Henkilötyövuosien kustannus, M 18,90 9,07 Talonsuunnittelukohteet (kpl) Raakamaanhankinta (ha) 50 0,6 Tonttien luovutukset (kpl) Logistiikkayksikkö, taseyksikkö Tuotot ,3 % ,5 % Kulut ,7 % ,7 % Tkate ,5 % ,3 % Rahoitus ,4 % Vkate ,5 % ,3 % Poistot ,2 % ,3 % Tulos ,7 % ,0 % Inv ,3 % ,9 % Rahavirta ,5 % ,5 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Tulosalueen arvioitua heikompi taloustilanne selittyy osin laskutusrytmistä. Tulosalueen vastuualueilla osaa kolmannelle vuosineljännekselle kuuluvaa laskutusta ei ole vielä tehty, joten kaikki tuotot eivät ole kirjautuneet. Tämän vaikutus on arviolta euroa. Varastointipalveluiden osalta tilanne on hankalampi, organisaatiomuutoksen myötä lisääntyneet henkilöstökulut, sisäisten vuokrien nousu sekä edellisvuotta heikompi tulokertymä myynnin ja kalustovuokrauksen osalta ovat negatiivisesti vaikuttaneet talouteen. Jos tilannetta ei saada loppuvuonna korjattua, saattaa Logistiikkayksikön talousarvio olla euroa alijäämäinen. Henkilötyövuodet 50,00 36,20 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,75 1,11

33 74 Pysäköinninvalvonta 32 Tuotot ,2 % ,2 % Kulut ,9 % ,3 % Netto ,6 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutunut suunnitellusti eläkkeelle jääneen tarkastajan tilalle tullut uusi tarkastaja Henkilöstön koulutus. Vuotuiset koulutuspäivät. 6.Tietotekniikan hyväksikäyttö. Ajantasaiset ATK-ohjelmat. 5. Torille lisää puistonpenkkejä ja roskakoreja. Kesällä Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Valtakunnallisilla koulutuspäivillä Vaasassa oltu toukokuussa2014. Loka ja marraskuussa 2014 järjestetään Tampereen poliisiammattikorkeakoulussa 2 päivän seminaari pysäköinnintarkastajille. Henkilötyövuodet 9,40 7,10 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,30 0,19 Maksukehotukset Maksumääräykset Ulosotot Vastalauseet Siirto- ja romuajoneuvot Tori vuosipaikat Tori päiväpaikat Toimitilat, taseyksikkö Tuotot ,5 % ,5 % Kulut ,5 % ,7 % Tkate ,4 % ,5 % Rahoitus ,7 % Vkate ,4 % ,5 % Poistot ,8 % ,4 % Tulos ,4 % ,3 % Inv ,0 % ,3 % Rahavirta ,0 % ,2 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Investointien kunnossapito- ja hätätöiden määräraha 2,9 milj. euroa ylittynee kiinteistöjen sisäilma- ja homeongelmien aiheuttamien töiden vuoksi eurolla. Huonokuntoisten ja korjauskelvottomien rakennusten purkuun tarvitaan lisäksi euron määräraha. Tekninen lautakunta on tehnyt katetun määrärahasiirtoesityksen. Toimitilapäällikkö arvioi, että vuokrat kertyvät suunnitellulla tavalla sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista kulut kertyvät budjetoidulla tavalla. 1. Vuokratulomäärä (myynnin) määrä, sisäinen / Vuokratulon määrä 34,0 M, josta sisäistä ulkoinen. 33,2 M. 2. Kiinteistöhoitosopimukset rakennusryhmittäin Kiinteistöhoidon hinta sovittu ryhmittäin. ja hoidon tarpeen mukaisesti tehty. 3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi kuvattu ja vastuut sovittu. kuussa Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulu- Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toimitilapäällikkö arvioi, että vuokratulo kertyy tavoitteen mukaisesti. Kiinteistönhoidon hintojen ja sopimusten osalta työ jatkuu.

34 Rahoitusosa yhteensä 33 Tuotot ,7 % ,8 % Kulut ,4 % ,0 % Netto ,7 % ,3 %

35 Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Tuotot ,1 % ,9 % Kulut ,3 % ,4 % Tkate ,3 % ,9 % Rahoitus ,1 % ,4 % Vkate ,7 % ,7 % Poistot ,8 % ,9 % Tulos ,1 % ,4 % Inv ,7 % 0 0,0 % Rahavirta ,0 % ,1 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Henkilöstömenot ovat toteutuneet arvioitua pienempänä. Muista suurista menoeristä sekä elintarvikkeet että siivous- ja puhdistustarvikkeet ovat toteutuneet hieman alle budjetoidun. Kalustomenot tulevat ylittymään Ravintokeskuksen tuotannon lisäyksen edellyttämien laitteiden hankinnoista. 1. Laadunarvioinnin kehittäminen. Prosessi luotu IMS -toimintajärjestelmään ja otettu käyttöön. Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt. 2. Tuloksellisuuden parantaminen henkilöstön ammattitaitoa ja moniosaamista lisäämällä sekä huolehtimalla laitekapasiteetin täyden hyödyntämisen. Työvoiman tehokas käyttö hyödyntämällä yhdistelmätyön lisäämistä varsinkin eläköitymistilanteissa. Mahdollisuus ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen. Työnohjauksen ja sisäisen koulutuksen järjestäminen. Tuotannon edellyttämien koneiden ja välineiden hankinta ja niiden tehokas käyttö. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yhdistelmätyötä lisätään kohdekohtaisesti kohteen edellytysten mukaan. Työnohjaukseen ja sisäiseen koulutukseen panostetaan edelleen, jotta saavutetaan itse asetetut laatutavoitteet. Ravintokeskukseen hankitaan tuotannon kasvun edellyttämät koneet ja laitteet. Henkilötyövuodet 807,00 584,60 Henkilötyövuosien kustannus, M 27,03 15,07 Liikevaihto (M ) 35,93 26,23 Investoinnit ( ) Korvaus peruspääomasta ( ) Porin Satama, liikelaitos Tuotot ,2 % ,3 % Kulut ,1 % ,8 % Tkate ,1 % ,7 % Rahoitus ,2 % ,0 % Vkate ,9 % ,9 % Poistot ,0 % ,6 % Tulos ,2 % ,6 % Inv ,7 % ,0 % Rahavirta ,5 % ,7 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta.

36 35 Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Talousarvion mukaisista toimintatuotoista on toteutunut vain 68,3 %. Toimintakuluista on toteutunut 73,8 %. Toimintakatetta on kertynyt 61,7 % talousarvion mukaisesta määrästä. Tuloutus kaupungille ja sisäiset korkokulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Tilikauden investoinnit painottuvat loppukesään ja syksyyn. Odotettavissa on talousarvioita suurempi investointitaso vuodelle Hiilen ja teollisuuden raaka-aineiden tuonti ulkomailta toteutui edellisvuoden sinänsä vaatimatonta tasoa hieman heikommin (-5,23 %). Hiililiikenne tulee saavuttamaan vuoden 2012 tason hieman yli tonnin. Ulkomaan raaka-aineiden ja kappaletavaroiden viennin volyymi laski myös hieman edellisvuodesta (-3,15 %). Kokonaisuutena satamaliikenteen tonnimäärä (2,9 miljoonaa tonnia) heikkeni jonkin verran edellisen vuoden vastaavan ajan tasosta (-6,22 %). Tilikauden taloudellisen tuloksen arvioidaan edelleen toteutuvan talousarviota vaatimattomammin energiatuotteiden, tuotantolaitosten huoltoseisokkien ja kappaletavaran vähenemisen vuoksi. Sahatavaran piristymisen odotetaan jatkuvan vuoden loppuun saakka. Koko vuoden tulos jää erittäin heikoksi tilinpäätökseen tehtävien oikaisuerien ja matalan liikennevolyymin vuoksi. 1., 4., 5., 8. Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään nähden löytyy sopivasti sopivanlaisia resursseja. Työskentely malleja pyritään muuttamaan henkilöstön kanssa vuonna Yhtiöittämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huomioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä. 2., 3. Sataman yleistä omaa markkinointia jatketaan ja pyritään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden alalta. 6. Toiminnan ympäristöystävällisyyttä parannetaan jatkuvasti ja ympäristöluvan mukaiset investoinnit toteutetaan Yhtiöittämisselvitystä jatketaan valmistuneen lain ja omistajan antaman aikataulun ja reunaehtojen mukaisesti henkilöstön kanssa. Yhtiöittäminen toteutetaan omistajan määräämän aikataulun mukaisesti. Työskentelymallit saatetaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia, joustoa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta tavoitellaan. Haetaan asiantuntijatoimijoiden kanssa satamasidonnaista teollisuutta ja yrityksiä Porin Satamaan ja Porin seudulle. Meri-Porin alueen tonttimarkkinointia jatketaan. Liikennehankkeiden kautta pyritään mahdollistamaan massakuljetukset satamaan. Kiinnitetään jatkuvaa huomiota kaikkeen satamassa tapahtuvan toiminnan ympäristönäkökohtiin ja valmistaudutaan vuoden 2014 ympäristöluvan tarkastuksen mukaisiin toimintamuutoksiin ja vaatimuksiin. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yhtiöittämisselvitystä on jatkettu suunnitelman mukaisesti, viivästynyt päätöksenteko aiheuttaa haasteita aikataulutuksen suhteen. Henkilöstön kanssa on käyty neuvottelut uusista työskentelymalleista ja AVAIN- TES:n siirtymisestä molempia osapuolia tyydyttävällä tasolla. Porin kaupungin ja Prizztechin kanssa on toteutettu aluemarkkinointia. Ympäristöasioiden huomioiminen on muuttunut pysyväksi toimintatavaksi. Satamatoimijoita rohkaistaan ja opastetaan toimimaan samoin. Tavoitteet tullaan viemään läpi suunnitellusti. Henkilötyövuodet 53,00 39,20 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,30 1,91 Tavaraliikenne (milj. t) 4,6 2,8 Alusmäärä Mäntyluoto Tahkoluoto Työvoimakustannukset / tavaraliikennetonni (M ) 0,76 0,91 Tulot / henkilömäärä Menot / henkilömäärä Tulot / tavaraliikennetonni 2,70 3,05 Käyttökate-% 45,4 42,6 Tulojen muutos edellisestä vuodesta (M ) 0,3-0,5 Menojen muutos edellisestä vuodesta (M ) 0,1 0,1

37 36 Porin satamien tavaraliikenne kuukausittain (kertymä) Tuonti Vienti Yht. Tuonti Vienti Yht. Tuonti Vienti Yht. Ta Ta-He Ta-Ma Ta-Hu Ta-To Ta-Ke Ta-He Ta-El Ta-Sy Ta-Lo Ta-Ma Ta-Jo Yht Porin Vesi, liikelaitos Tuotot ,8 % ,4 % Kulut ,2 % ,6 % Tkate ,5 % ,3 % Rahoitus ,9 % ,1 % Vkate ,5 % ,1 % Poistot ,3 % ,8 % Tulos ,4 % ,9 % Inv ,2 % ,0 % Rahavirta ,2 % ,4 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Koko vuoden ennuste on nettona 0,65 milj. talousarviota parempi erityisesti hyvän tulokehityksen takia. Myös menoissa saataneen säästöjä, mutta teollisuuden maksuosuuksien siirto pääomapuolelta käyttöpuolelle huonontaa kulupuolen toteutumaa.