I /2014. Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

Transkriptio

1 I /2014 Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

2 Sisällysluettelo Sisällys KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 3 Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes... 3 Talousarvioraportin yhteenveto... 4 Toimintakate... 4 Verotulot... 4 Valtionosuudet... 5 Vuosikate... 5 Tulos... 5 Investoinnit... 5 Toiminnan ja investointien rahavirta... 5 Tuloslaskelma, kumulatiivinen... 7 Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä... 8 Verotulojen erittely... 9 Investointiosan toteutumaseuranta Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Vääntiö Oy/hallinnointi Perusturva Perusturva, oma toiminta Perusturva, ostopalvelut Perusturvalautakunta yhteensä Koulutus Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin seudun kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kulttuuri ja vapaa-aika Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Kulttuurilautakunta yhteensä Vapaa-aika Yhdyskunta- ja muut palvelut Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö Porin pelastustoiminnan kustannukset Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Logistiikkayksikkö, taseyksikkö Pysäköinninvalvonta Toimitilat, taseyksikkö... 30

3 Sisällysluettelo Rahoitusosa yhteensä Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama, liikelaitos Porin satamien tavaraliikenne kuukausittain (kertymä) Porin Vesi, liikelaitos Porin Jätehuolto, liikelaitos Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos... 35

4 3 KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes Vuosi 2014 on alkanut talouden osalta kohtuullisen hyvin. Kaupungin tulokehityksen osalta ei ole tapahtunut voimakasta negatiivista muutosta ja tulosaluekohtainen budjettikuri näyttää pääosin pitävän toistaiseksi. Tätä kehitystä tukee maltillinen kustannuskehitys mm. palkkamenojen osalta. Voimassa olevien työehtosopimusten puitteissa vuoden 2014 sopimuskorotukset tulevat olemaan matalia ja niiden vaikutukset tulevat näkymään vasta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Budjettikuriin vaikuttaa positiivisesti myös vuoden 2013 tilinpäätös, joka monen tulosalueen osalta antoi hyvän pohjan vuoden 2014 talousarvion toteutumiselle. Koko kaupunkitason tarkastelua haittaa tulosalueen T22 Terveydenhuollon ostopalvelut toteuma, joka poikkeaa viime vuoden vastaavasta tiedosta huomattavasti. Syinä tähän ovat sekä vuonna 2013 että 2014 tapahtuneet häiriöt sairaanhoitopiirin laskutuksessa. Saadun selvityksen mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen hinnastoa tullaan tarkistamaan kesällä ja tiettyjen toimintojen osalta tehdään erityisselvityksiä. KH

5 Talousarvioraportin yhteenveto 4 I / 2014 ( ) Luvut miljoonia euroja (M ) TA 2014 Alkup. TA 2014 Muutettu I / 2013 I / 2014 Muutos % 13/14 Toimintakate -428,2-428,2-101,4-103,3 1,9 % Verotulot 298,3 298,3 75,9 79,1 4,2 % Vuosikate 13,1 13,1 9,6 10,9 13,6 % Investoinnit -28,1-33,3-2,2-5,3 145,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta -15,0-20,2 7,4 5,6-24,4 % Toimintakate Vuoden 2014 osalta toimintakate on vertailukelpoinen vuoden 2013 toimintakatteen kanssa. Tammimaaliskuun osalta toimintakate on heikentynyt 1,9 prosenttia. Keskeisimmistä kulueristä henkilöstökulut ovat nousseet noin 2,2 prosenttia ja ulkoisen tuloslaskelman mukaiset palvelujen ostot 6,0 prosenttia. Tulosaluekohtaisissa vertailuissa vuosien 2013 ja 2014 toimintakatteet eivät ole vertailukelpoisia johtuen sisäisten vuokrien tasokorotuksesta. Tulosaluekohtaisessa tarkastelussa ylitysennusteita ei ole hallintokuntien osalta esitetty pois lukien terveydenhuollon ostopalvelut, joissa alkuvuoden erittäin kovan kustannuskehityksen vuoksi on ennustettu noin 3,5 miljoonan euron talousarvioylitystä. Liikelaitoksista Jätehuolto ja Satama ovat ennustaneet tuloksien osalta tavoitetasoa heikompaa kehitystä. Verotulot Kaikki verotulot yhteensä ovat nousseet 4,24 prosenttia verrattuna vuoteen Kunnallisverotulot ovat nousseet 2,5 prosenttia ja yhteisöverotulot 50,5 prosenttia. Kunnallisverojen osalta alkuvuoden kertymää heikentää jonkin verran vuonna 2013 toteutettu verotilitysten aikataulumuutos, jossa tavallisesti tammikuussa tilitettävät oikaisuerät tilitettiin jo joulukuussa. Koko maan osalta kunnallisverotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2014 vain 1,3 prosenttia ja yhteisöverojen 2,2 prosenttia Verotulokertymä kumulatiivisesti Verotulojen tarkempi erittely on esitetty taulukossa sivulla 9.

6 Valtionosuudet 5 Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia tulee valtionosuuspäätöksen mukaan kertymään vuonna 2014 noin 136,4 milj.euroa. Vuosikate Vuosikate on tammi-maaliskuun osalta noin 10,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 vuosikate oli vastaavana ajankohtana 9,6 miljoonaa euroa. Tulos Tammi-maaliskuun tulos on noin 3,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tulos oli vastaavana ajankohtana 2,5 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointeja on toteutettu hieman nopeammin kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana, eli noin 5,3 miljoonan euron verran. Tästä yli puolet on kaupunginsairaalan osuutta. Toiminnan ja investointien rahavirta Johtuen lähinnä investointien toteumasta, toiminnan ja investointien rahavirta on hieman heikompi kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Rahavirta on kuitenkin positiivinen noin 5,6 miljoonaa euroa.

7 6

8 Tuloslaskelma, kumulatiivinen TA 2014 Tot. % Tot. % Muutos TP 2013 I / 2013 I / 2014 Muutettu TP TA 13/14 Toimintatuotot ,38% ,13% 20,54% Myyntituotot ,39% ,90% 1,75% Maksutuotot ,18% ,75% 44,48% Tuet ja avustukset ,65% ,47% 27,17% Muut toimintatuotot ,85% ,69% 56,66% Valmistus omaan käyttöön ,00% ,26% Vyörytyserät ,64% ,76% 46,08% Toimintakulut ,26% ,26% 8,80% Henkilöstökulut ,19% ,24% 2,15% Palkat ja palkkiot ,82% ,24% 2,61% Henkilösivukulut ,94% ,74% 1,41% Eläkekulut ,04% ,98% 1,87% Muut henkilösivukulut ,50% ,67% -0,70% Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korj. erät ,55% ,33% 17,34% Palvelujen ostot ,08% ,04% 13,23% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,87% ,84% -2,21% Avustukset ,90% ,18% -2,06% Muut toimintakulut ,34% ,47% 43,51% Vyörytyserät ,64% ,76% 46,08% Toimintakate ,44% ,12% 1,86% Verotulot ,63% ,52% 4,24% Valtionosuudet ,00% ,17% 0,29% Rahoitustuotot ja -kulut ,34% ,41% -11,28% Korkotuotot ,25% ,03% 3,10% Muut rahoitustuotot ,79% ,62% 2,25% Korkokulut ,81% ,39% 27,27% Muut rahoituskulut ,92% ,83% 0,44% Vuosikate ,26% ,20% 13,57% Poistot ja arvonalentumiset ,41% ,11% 10,56% Suunnitelman muk. poistot ,41% ,11% 10,56% Kertaluontoiset poistot 1 0,00% Satunnaiset tuotot ja kulut ,00% 0 Satunnaiset kulut ,00% Tilikauden tulos ,17% ,17% 22,03% Poistoeron muutos ,00% Varausten muutos ,00% Rahastojen muutos ,00% 9 Tilikauden yli- /alijäämä ,38% ,22% 22,40%

9 Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä TA 2014 Tot. % Tot. % Muutos TP 2013 I / 2013 I / 2014 Muutettu TP TA 13/14 Toimintatuotot ,49% ,58% 5,51% Myyntituotot ,60% ,20% -3,63% Maksutuotot ,05% ,20% 4,78% Tuet ja avustukset ,65% ,47% 27,17% Muut toimintatuotot ,41% ,50% 3,56% Valmistus omaan käyttöön ,00% ,26% Toimintakulut ,43% ,35% 2,79% Henkilöstökulut ,19% ,24% 2,15% Palkat ja palkkiot ,82% ,24% 2,61% Henkilösivukulut ,94% ,74% 1,41% Eläkekulut ,04% ,98% 1,87% Muut henkilösivukulut ,50% ,67% -0,70% Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korj. erät ,55% ,33% 17,34% Palvelujen ostot ,60% ,78% 5,99% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,91% ,87% -2,27% Avustukset ,90% ,18% -2,06% Muut toimintakulut ,94% ,19% 1,49% Toimintakate ,61% ,23% 1,64% Verotulot ,63% ,52% 4,24% Valtionosuudet ,00% ,17% 0,29% Rahoitustuotot ja -kulut ,01% ,41% -15,22% Korkotuotot ,63% ,69% -1,42% Muut rahoitustuotot ,21% ,88% 5,47% Korkokulut ,08% ,24% 34,72% Muut rahoituskulut ,76% 8 8,36% 15,94% Vuosikate ,74% ,92% 16,19% Poistot ja arvonalentumiset ,41% ,11% 10,56% Suunnitelman muk. poistot ,41% ,11% 10,56% Satunnaiset tuotot ja kulut ,00% Satunnaiset kulut ,00% Tilikauden tulos ,50% ,62% 36,84% Poistoeron muutos -63 0,00% Varausten muutos 96 0,00% Rahastojen muutos ,00% 9 Tilikauden yli- /alijäämä ,78% ,67% 37,32%

10 Verotulojen erittely 9 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot Kunnallisvero kuluvalta vuodelta Kertymät ja oikaisut aikaisemmilta Kunnallisvero yhteensä vuosilta Kertymäkuukausi muutos* muutos* muutos* / / /14 Tammikuu ,9 % ,6 % ,2 % Helmikuu ,1 % ,5 % ,8 % Maaliskuu ,1 % ,5 % ,8 % Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,3 % ,3 % ,5 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,5 % Yhteisövero kuluvalta vuodelta Yhteisövero vanhoilta vuosilta ja Yhteisövero yhteensä oikaisut Kertymäkuukausi muutos* muutos* muutos* / / /14 Tammikuu ,5 % ,2 % ,6 % Helmikuu ,1 % ,4 % ,6 % Maaliskuu ,0 % ,9 % ,7 % Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,0 % ,1 % ,5 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,3 % 7 Kiinteistövero kuluvalta vuodelta Kertymäkuukausi muutos* /14 Tammikuu ,3 % Helmikuu ,2 % Maaliskuu ,4 % Huhtikuu 140 Toukokuu 59 Kesäkuu 45 Heinäkuu 46 Elokuu 60 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 419 Vuoden alusta ,8 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,6 % Selite: 1. Kunnallisveroja kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 2. Aikaisempien vuosien kunnalliseroja tilitetty Porille 3. Edelliset yhteensä 4. Yhteisöveroa kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 5. Muiden vuosien yhteisöveroa tilitetty Porille 6. Edelliset yhteensä 7. Kiinteistöveroa tilitetty Porille 8. Verotilitykset yhteensä kumulatiivisesti (summaarisesti) 9. Budjetoidusta määrästä toteutunut 10. Kassaan tilitetty eli omien palkkojen ennakonpidätykset vähennetty *) Muutos % ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Verot yhteensä kumulatiivisesti Vuoden alusta kertynyt Kassaan tilitetty vuoden alusta Kertymäkuukausi muutos* muutos* /14 % TA:sta % TA:sta /14 Tammikuu ,7 % 9,0 % 8,8 % ,3 % Helmikuu ,8 % 17,2 % 18,7 % ,8 % Maaliskuu ,3 % 26,1 % 26,5 % ,8 % Huhtikuu ,2 % Toukokuu ,5 % Kesäkuu ,4 % Heinäkuu ,5 % Elokuu ,1 % Syyskuu ,9 % Lokakuu ,0 % Marraskuu ,5 % Joulukuu ,9 % Vuoden alusta ,3 % ,2 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,5 %

11 Investointiosan toteutumaseuranta Talousarvio 2014 I / 2014 Jäljellä tulot menot netto tulot menot netto Irtain omaisuus ym Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Porin Teatteritalo Oy Kiinteistö Oy Porin Jäähalli Omaisuuden myynti Perusturva, oma toiminta Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin seudun kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aikahallinto Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Tekninen palvelukeskus Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Muu toiminta EU-hankkeet ja erillisprojektit Ajoneuvokeskus Talonrakennus Perusturva, oma toiminta Perus- ja lukiokoulutus Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Satakunnan Museo Vapaa-aika Toimitilat Investoinnit yhteensä

12 Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet 11 Suorite Määrä TA 2014 / Suorite TA 2014 / Suorite I / Tarkastustoimi Tarkastuspäivät ,70 332,98 09 Henkilöstöhallinto Työllistämistoimenpiteissä olevat , ,36 Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus ,52 Työmarkkinamaksu (yli 500pv) , ,40 20 Perusturva Lastensuojelun hoitovuorokaudet ,49 118,67 Perheneuvolakäynnit ,06 47,68 Vammaispalveluiden toimintapäivät ,90 56,44 Vammaispalveluiden asumisvuorokaudet ,28 124,55 Vammaistuet ja avustukset tuen saajat ,62 438,14 Toimeentulotukea saavat ruokakunnat ,62 796,03 Perusterveydenhuollon käynnit ,77 61,97 Hammashoidon käynnit ,37 74,92 Psykososiaalisten avopalvelujen käynnit ,13 91,49 Psykososiaalisten palveluiden asumisvuorokaudet ,24 71,42 Psykososiaalisten palveluiden hoitovuorokaudet ,24 300,39 Vuodeosastojen hoitovuorokaudet ,56 264,31 Kotisairaalan hoitovuorokaudet ,20 102,79 Kotisairaalan käynnit ,15 86,80 Poliklinikkakäynnit ,57 77,50 Fysiatriset käynnit ,08 27,97 Kotihoidon palvelukäynnit ,68 34,75 Omaishoidon tuki tuen saajat , ,47 Ympärivuorokautinen hoito ,18 121,45 25 Perus- ja lukiokoulutus Peruskoulun oppilaat , ,41 Lukiokoulutuksen oppilaat , ,81 26 Palmgren-konservatorio Taiteen perusopetuksen opetustunnit ,64 68,54 Ammatillisen koulutuksen oppilaat , ,59 27 Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustunnit ,73 51,42 28 Päivähoito Päivähoidon hoitopäivät ,00 55,77 42 Kirjasto Lainaukset ,94 0,93 Hankitut aineistoyksiköt ,24 50,96 Kirjastokäynnit ,38 2,05 46 Sinfonietta Orkesterin kuulijat (ei sis. radio/tv) ,83 129,78 47 Satakunnan Museo Museon ylläpitämät dokumentit ,69 2,88 Museon asiakaskontaktit ,78 30,27 48 Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumat ja tilaisuudet ,80 0 Avustukset , Taidemuseo Taidemuseon asiakaskontaktit ,44 23,79 Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut ,20 38,81 Kulttuurivarallisuuden ylläpito ,28 29,58 50 Taidekoulu Taidekoulun opetustunnit ,74 127,99 Kuvataidekoulun opetustunnit ,10 84,13 Videotuen asiakastapahtumat ,54 18,46 51 Vapaa-aika Liikuntalaitosten (10) aukiolotunnit ,13 181,88 Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat ,38 4,92 Nuorisotyön osallistumiskerrat ,41 17,45

13 Suorite 12 Määrä TA 2014 / Suorite TA 2014 / Suorite I / Ympäristövirasto Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset , ,00 Analyysit (Porilab) ,00 27,38 Tark., päät., lausunnot ja todistukset ,47 660,10 Eläinlääkintäkäynnit ,15 83,55 71 Joukkoliikenne Kokonaismatkamäärä (matkustajat) ,27 72 Tekninen Palvelukeskus Liikennealueiden kunnossapito (km) , ,58 Viheralueet ja erityisalueet (ha) , ,81 Vuokrasopimukset ,88 267,94 Tukipäätökset ,57 57,17 Kiinteistöjen rekisteröinnit , ,73 Rakennuttamispalvelut (h) ,39 50,36 73 Logistiikkayksikkö Vuokratut raskaat ajoneuvot , ,19 Vuokratut kevyet ajoneuvot , ,37 Vuokratut muut koneet , ,50 74 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan virhemaksut ,60 19,43 Toripaikat m ,20 46,16 76 Toimitilat Tilamenot, kaupungin hallintokunnat m ,04 90,32 Tilamenot, ulkopuoliset vuokralaiset m ,56 44,36 78 Porin Palveluliikelaitos Koulujen ym. puhtauspalvelut (h) ,34 20,77 Perusturvan ympärivrk. puhtauspalv. (h) ,54 23,14 Perusturvan muu puhtauspalvelu (h) ,45 22,11 Ateriasuoritteet, koulut ja päiväkodit ,37 3,31 Ateriasuor., kokopäivähoitolaitokset ,93 4,81 Kiinteistönhoitopalvelut m ,29 8,01 79 Porin Satama, liikelaitos Aluskäynnit , ,50 Satamalaitteiden palvelumyynti (tn) ,21 1,38 Satamalaitteiden kunnossapito (h) ,21 216,70 80 Porin Vesi, liikelaitos Laskutettu vesimäärä m ,21 1,12 Laskutettu jätevesimäärä m ,29 1,34 81 Porin Jätehuolto, liikelaitos Hangassuon yhdyskuntajätemäärä (tn) ,78 143,84 Hangassuon elinkeinotoiminnan jätemäärä (tn) ,57-82 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos Työpaikkatoiminta ,92 184,61 Terveydentilan seuranta ,88 104,41 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ,47 98,30 Sairaanhoito ,19 42,62 Suoritteiden vertailutietoa 1/2013 ei saatavilla.

14 13 TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernihallinto 01 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,0 % ,5 % Netto ,0 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutunut suunnitelman mukaan. Valtuutettujen määrä Kokousten määrä Tarkastustoimi Tuotot 0 0,0 % ,0 % Kulut ,1 % ,2 % Netto ,8 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Jonkin verran säästöjä suunnitelmaan nähden on syntynyt sijaiskustannuksissa ja ostopalveluissa. 4. Tarkastustoimen arviointitoiminnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Arviointityön menetelmiä kehitetään. Tutkimusyhteistyötä lisätään. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tutkimusyhteistyötä on tehty kahden pro gradu -työn osalta. Menetelmätyössä pyritään edelleen kehitystä saamaan aikaan. Henkilötyövuodet 5,25 1,7 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,33 0,08 Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista % 0,07 0,06 Menot euroa / asukas 6,39 1,33 03 Kaupunginhallitus Tuotot ,5 % ,5 % Kulut ,2 % ,3 % Netto ,0 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutunut suunnitelman mukaan. Henkilötyövuodet 5 1,4 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,6 0,2 05 Yleishallinto Tuotot ,4 % ,9 % Kulut ,5 % ,7 % Netto ,0 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutunut suunnitelman mukaan.

15 14 Kaupunkitason asiakirjahallintoa (ml. kirjaaminen) Tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu tuki- ja kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. ylläpitotehtävien osalta. Tietohallintomallin (kokonaisarkkitehtuurin) mukaisen kehittämis- ja koordinointiprosessin jal- Ict- projektisalkku on käytössä. kauttaminen eli ict-projektisalkun ja sen hallintajärjestelmän käyttöönotto. Konesalitoimintojen käyttövarmuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä samalla Antinkatu Pääpalomuuri on kahdennettu. 6:ssa sijaitsevien tilojen käytön muuttaminen niin, Tietoverkon uudistamisprojekti (mpls) on saatettu loppuun. että tilat voidaan luovuttaa tulevaisuudessa muuhun käyttöön. Verkkoliikenne on ohjattu pois Antinkatu 6:sta. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tällä hetkellä tavoitetasojen toteutumiselle ei ole esteitä. Henkilötyövuodet 68 18,2 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,7 0,8 09 Henkilöstöhallinto Tuotot ,6 % ,0 % Kulut ,0 % ,2 % Netto ,2 % ,8 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. Valtakunnallisten sopimusten täytäntöönpano Henkilöstön aikaansaannoskyvyn (työhyvinvointi, osaaminen, motivaatio) ylläpitäminen. ja paikallisten sopimusten uudistaminen Osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla olevien tilanteeseen liittyvien toimien aktivointi, tavoitteena sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä kään- Nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilun toteuttaminen. tyy laskuun. Työmarkkinamaksut Kelalle. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ja työmarkkinamaksut Kelalle laskevat. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Nuorten työttömien määrä hieman viime vuoden vastaavaa pienempi, mutta pitkäaikaistyöttömyys jatkanut kasvuaan. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden palveluja ja esim. kuntouttavan työtoiminnan paikkoja lisätty. Henkilötyövuodet 88 33,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 8,9 2,25 Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta 5,5 5,2 Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä 32 8 Vanhuuseläkeikään tulevien määrä Työllistettyjä keskimäärin työllisyysmäärärahoilla hallintokuntien määrärahoilla oppisopimusoppilaat Työharjoittelijat + Kuty Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet Koululaiset ja opiskelijat 1300

16 10 Taloushallinto 15 Tuotot ,8 % ,4 % Kulut ,5 % ,3 % Netto ,4 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Investointien osalta KH on tehnyt päätöksen Kiinteistö Oy Porin Jäähallia koskevan määrärahan käyttämisestä. Porin Teatteritalo Oy:tä koskevan määrärahan ( euroa) käyttö riippuu peruskorjaushankkeen etenemisestä Pitkän aikavälin taloussuunnittelun kehittäminen. 6,7. Omistajaohjausta koskevan strategian kehittäminen. Kaikki tulosalueet osallistuvat talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakaudella konkreettisilla toimenpideohjelmillaan, jotka ovat osa talousarviovalmistelua. Uutta omistajapoliittista ohjelmaa koskeva valmistelutyö on aloitettu kaupunkistrategian vahvistamisen jälkeen ja valmistelu on edennyt siten, että uusi strategia voidaan vahvistaa alkuvuoden 2015 aikana. 7, 10. Konsernirakenteen kehittäminen. Rakennetta on muutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti yhdessä tytäryhteisöjen kanssa. 6, 7, 10. Tytäryhteisöjen ohjausta parannetaan. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeistuksen mukaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja ohjeistuksen saattaminen osaksi jokapäiväistä työskentelyä. 8. Kassan- ja likviditeetinhallinnan kehittäminen ja tehostaminen. 8. Vakuutuskäytäntöjen päivitys osana riskienhallintaa. Basware Finance kassanhallinta-ohjelma käytössä jokapäiväisenä työkaluna. Maksukortit käytössä maksuissa hallintokunnissa/tulosalueilla. Vakuutuskäytännöt käyty läpi ja yhtenäistetty kaupungin sisällä. Vahinkorahaston säännöt päivitetty. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tulosalueen tavoitteet ovat merkittävässä määrin koko vuotta koskevia, jolloin toteuttaminen etenee vaiheittain koko vuoden aikana. Ennusteen mukaan vuositason tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 19,4 4,7 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,1 0,25 16 Kehittäminen Tuotot 0 0,0 % 0 0,0 % Kulut ,2 % ,2 % Netto ,7 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutuu talousarvion mukaisesti. 1. Porin vetovoiman paraneminen. Porin vetovoiman paraneminen näkyy elinkeinoohjelman mittareissa. 2. Vaikuttaminen kansalliseen kaupunki- ja sopimuspolitiikkaan. Pori on mukana keskeisissä sopimuksissa. 5. Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys. Selvitysvaiheen jälkeen päästään valmisteluvaiheeseen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Henkilötyövuodet 16 4,5 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,99 0,23

17 52 Kaupunkisuunnittelu 16 Tuotot ,2 % ,8 % Kulut ,8 % ,6 % Netto ,0 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Vuodelle 2014 siirtyy konsulttipalvelujen kustannuksia, joita on säästynyt edellisiltä vuosilta. 1.Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. Kaavoituskatsauksen yleis- ja asemakaavakohteet. Matkakeskus/Porin Porttaali, Tahkoluoto, Kirrinsanta/M Promenadi-Porin ja Kansallisen kaupunkipuiston Porin Jokikeskus/ tapahtuma-areena, Isomäen kehittäminen, arvokkaan rakennuskannan urheilukeskuksen kehittäminen/pkkp. vaaliminen. Promenadi-Pori päivitys-/kehittämiskohteet, asuntomessut. 3. Vuorovaikutteiset prosessit ja osaamisen resurssit. Ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoiman edistäminen ja tulvariskin hallinta, lisäjoki. Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yleiskaavojen ja asemakaavojen valmistelussa ja käsittelyssä on viivästyttäviä tekijöitä. Kokonaisuutena kaavallinen valmius on ajan tasalla ja sisällön ja prosessien tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 16 3,9 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,0 0,23 Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha 4/ /-0 Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha (yleiskaavojen vesialue mukana) 16/ /-0 Detaljikaavat Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha 18/100 2/0,5 Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha 1075/8650-0/-0 Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha 2/25-0/-0 Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha 58/2072-0/-0 Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha 1133/ /-0 Muu maankäytön ohjaus Asia / lausunto kpl Vääntiö Oy/hallinnointi Tuotot ,3 % ,9 % Kulut ,1 % ,1 % Netto ,1 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: 2014 on toteutunut budjetin puitteissa. Liiketoimintasiirron toteutuminen vuonna Vuoden 2014 lopulla toiminta on vakiintunut osakeyhtiön puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Uudelleenvalmistelu on aloitettu siten, että toteutus on vuoden vaihteessa 2014/2015.

18 17 Perusturva 20 Perusturva, oma toiminta Tuotot ,4 % ,0 % Kulut ,2 % ,8 % Netto ,1 % ,2 % Virastopäällikönselvitystaloudentoteutumisesta:.Ensimmäinen vuosineljänneksen osalta perusturvan palvelualueiden tuotot ovat toteutuneet edellisvuotta suurempana, mutta YTA-kuntalaskutus on alhaisempi vuodenalun osalta johtuen laskutusmuutoksesta. Tuottojen kertymisen osalta ero vuoteen 2013 tasaantuu loppuvuoden aikana. Kulujen osalta huomioitavia asioita ovat Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottamien perusterveydenhuollon kustannuksien kasvu (päivystys ja vammaispalvelujen laitoshoito), lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ovat kasvaneet. Satakunnan sairaanhoitopiiri muutti hinnastoaan vuodelle 2014 ja hinnaston muutos aiheuttaa kustannusten nousua. Perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset ovat kasvaneet 47 % ja vastaavana ajankohtana käynnit ovat nousseet 3 %. Perusterveydenhuollon päivystyksen ylitysennuste varattuun talousarvioon on 1,3 miljoonaa euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottamien vammaispalveluiden kohdalla asiakasmäärissä tai hoitopäivissä ei ole erityisiä muutoksia, mutta kustannukset ovat kasvaneet 7 % vuoden 2013 tasosta. Vammaisten henkilökohtaisen avuntarve on kasvanut ja kustannukset nousseet johtuen lisääntyneestä avustajamäärästä. Kilpailutettujen palveluiden hinnan nousut ovat nostaneet kustannuksia psykososiaalisten palveluiden kohdalta. Psykososiaalisten palveluiden kokonaisvaltaisella suunnittelulla tavoitellaan vuoden loppuun mennessä tilanteen tasapainottamista. Irtaimisto investointien kohdalta vuoden 2014 määrärahat käytetään tehdyn suunnitelman mukaisesti tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittämiseen. Perusturvan oman toiminnan osalta vuodelle 2014 varatut määrärahat riittänevät tämän hetkisen toteuman perusteella, mutta erityisesti tulee kiinnittää huomiota Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottamiin palveluihin ja niiden kustannuskehitykseen 1. Toimivat palvelut. Kuntakortti ja palvelusuunnitelma on laadittu 4. Sähköisten palvelujen hyödyntäminen toiminnassa. kuntakohtaisesti. Sähköisen asioinnin suunnitelman laatiminen. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto. Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto. 6. Tavoitteellinen osaamisen johtaminen. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminnan aloittaminen. Työssäoppimiskeskuksen toiminnan aloittaminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: - Kuntakohtaiset kuntakortit ja palvelusuunnitelmat on laadittu vuoden 2014 osalta - Sähköisen asioinnin suunnitelma on laadittu ja kyseistä suunnitelmaa toteutetaan vuoden 2014 aikana. - Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön suun terveydenhuollossa ja lastenneuvolassa. - Sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuoden 2014 aikana. - Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminta on aloitettu - Työssäoppimiskeskuksen toiminta on aloitettu ja ohjausryhmän kokous pidetty Henkilötyövuodet ,9 Henkilötyövuosien kustannus, M ,69 Lastensuojelu; huostassa olevat Vammaispalvelut; henkilökohtaiset avustajat Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat

19 18 Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/d) 0-5 vuotiailla 0,09 x) Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/d) 6-17 vuotiailla 0,43 x) Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona % Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat % 14,0 x) x) Kohdentuminen suoritteiden osalta tapahtuu vasta vuositasolla 22 Perusturva, ostopalvelut Tuotot Kulut ,2 % ,2 % Netto ,2 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Ostopalvelujen osalta ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut 13 % suurempana kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Satakunnan sairaanhoitopiiri muutti hinnastoaan vuodelle 2014 ja aiheuttaa kustannusten nousua. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella vuoden 2014 talousarvioon varattu määräraha ei tule riittämään alkuvuoden perusteella. Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot ,4 % ,0 % Kulut ,8 % ,1 % Netto ,9 % ,7 %

20 Koulutus Perus- ja lukiokoulutus Tuotot ,0 % ,4 % Kulut ,6 % ,3 % Netto ,5 % ,4 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Perus- ja lukiokoulutuksen talous on toteutunut ensimmäisen neljänneksen osalta suunnitellusti. Toimintakulut ovat kasvaneet maltillisesti. Toimintatuottojen kasvu johtuu hankeavustusten kirjaamisesta alkuvuoteen. Koulujen sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää laite- ja kalustohankintojen lisäämistä syksyllä. Taloutta rasittaa loppuvuonna sisäilmaongelmien vuoksi uusittava koulujen kalusto ja oppimateriaali. Henkilöstökuluja kasvattavat hanketoiminnan laajentuminen sekä uusi oppilashuoltolaki, joka tulee voimaan Kouluverkon tarkastelu. Kouluverkkoverkkosuunnitelman viimeistely ja ajoitus. Lähikoulualueiden tarkastelu. 2. Opetussuunnitelman kehittäminen. Perusopetuksen uuden tuntijaon valmistelu. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen. Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskäytön lisääminen. SuomiAreena kouluissa. 7. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen estäminen. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen toteutus. Nuorisopassin (Tiäksää ja Kaistiät) käytön vakiinnuttaminen. Kerhotoiminnan ja 3. sektorin yhteistyön laajentaminen. Iltistoiminnan järjestelyt ja kilpailutus. Alueellisen hyvinvointiverkoston kokoaminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminta tavoitteiden toteutumiseksi on edennyt suunnitellulla tavalla. Kouluverkkosuunnitelma on valmisteltu aikataulussa. Opetussuunnitelmatyö on käynnissä. Koulutuksellisen tasa-arvon hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Nuorisopassit ovat käytössä 7. ja 9. luokan oppilailla. Kerhotoiminnan 3. sektorin yhteistyö etenee hitaasti. Iltistoiminnassa on otettu käyttöön optiovuosi ja toiminta kilpailutetaan keväällä Hyvinvointiverkostojen kokoaminen kesken. Tunnuslukujen osalta osa toteutuu vuositasolla, joten niitä ei voi ilmoittaa. Perusopetuksen viikkotuntien lisäys johtuu OKM:n jakamasta opetusryhmien jakamiseen kohdistetusta avustuksesta. Henkilötyövuodet ,6 Henkilötyövuosien kustannus, M 43,56 10,81 Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä) lk 19,2 19,0-7-9 lk 22,3 21,1 Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti) 21,0 Koulupudokkaiden määrä 8 Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus lukiokoulutus 93 Perusopetuksen viikkotunnit (ka) Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)

21 26 Palmgren-konservatorio 20 Tuotot ,5 % ,6 % Kulut ,7 % ,4 % Netto ,8 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. 1. Yhtye- ja orkesteritoiminnan pedagoginen kehittäminen. 4. Osallistuminen oppilaitosten toimitilaselvitykseen. Yhtye- ja orkesteritoimintaan hankerahoitusta. Osallistuminen SataSinfonia hankkeeseen yhdessä maakunnan muiden musiikkioppilaitosten sekä Pori Sinfoniettan kanssa. Yhteistyön syventäminen Pori Jazz festivaalin kanssa. Osallistuminen korkea-asteen kampusselvityksiin sekä lukioverkon ja kaikkien koulutilojen toimitilaselvityksiin. Tavoitteena saada rytmimusiikkiosastolle kunnolliset ja tarkoituksenmukaiset opetustilat Rautatienpuistokatu 7:n kiinteistöstä ja pitää päärakennuksen nykyiset tilat käytössä. Työelämälähtöisen opiskelun tiivistäminen. 6. Oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti musiikkiteknologiassa. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Maakunnan musiikkioppilaitosten yhteinen Satasinfonia-hanke toteutui tammikuussa 2014, johon saatiin Suomen kulttuurirahaston Satakunnan maakuntarahaston avustus yhteistyössä Porin puhallinmusiikkiyhdistyksen kanssa. Lisäksi tulevalle lukuvuodelle on anottu avustus konservatorion omalle musiikkiteatterituotannolle. Pori Jazz festivaaleilla pyritään olemaan mukana entistä vahvemmin. Neuvottelut yhteistyöstä ovat parasta aikaa käynnissä. Tilaselvitykset ovat käynnissä ja jää nähtäväksi, miten rytmimusiikkiosaston tilakysymys etenee. Oppimisympäristöt ovat keskeisessä roolissa opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöissä. Yhteistyötä on tehty ja tehdään jatkossakin Porin eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Henkilötyövuodet 48 10,9 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,99 0,49 Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus 10 1 Opetustunnit, taiteen perusopetus Porin seudun kansalaisopisto Tuotot ,3 % ,9 % Kulut ,8 % ,4 % Netto ,7 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kansalaisopiston talous on toteutunut suunnitellusti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Porin kesäyliopiston aloittaminen kansalaisopiston yhteydessä vuoden alussa on lisännyt odotetusti henkilöstömenoja. Lisäksi sisäiset vuokrat ovat kasvaneet. Näillä näkymin koko vuoden tavoitteet tulevat toteutumaan. 5. Opetustarjonnan kehittäminen Hyvinvointia edistävien kurssien lisääminen. Kurssitarjonnan lisääminen erityisryhmille sekä syrjäytymisvaarassa oleville. Lyhyt- ja teemakurssien lisääminen. 8. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuntiopettajien rekrytoinnin ja yhteydenpidon kehittäminen. Tuntiopettajien sitouttaminen opiston tavoitteisiin. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Porin kesäyliopiston toiminta on käynnistynyt alkuvuoden aikana, mikä on omalta osaltaan laajentanut opiston opetustar-

22 21 jontaa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että koko vuodelle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan syyskauden aikana. Henkilötyövuodet 44,17 7,4 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,3 0,28 Opetustunnit Opetustunnit, taiteen perusopetus Oppilasmäärä Päivähoito ja varhaiskasvatus Tuotot ,5 % ,9 % Kulut ,2 % ,0 % Netto ,9 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen talous on toteutunut ensimmäisen neljänneksen osalta suunnitellusti. Lapsia oli 1/ vähemmän kuin edellisvuonna, vastaavasti henkilöstöä (vakituiset ja määräaikaiset pl. työllistetyt) oli 6 vähemmän. Henkilöstökulujen kasvu on taittunut edellisiin vuosiin verrattuna. Koska päivähoidossa olevien lasten määrä ei ole enää kasvanut, on se vaikuttanut myös muiden toimintakulujen kasvua hidastavasti. Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kesäkuukausien henkilöstömäärän sopeuttaminen lasten määrää vastaavaksi on olennaisen tärkeää talousarvion toteutumisessa loppuvuoden osalta. 2. Toimiva kehitys- ja kasvuympäristö Tilasuunnitelman mukainen toteutus ja päivitys 4. Päivähoidon vaihtoehtoisten tukimuotojen käytön ja taloudellisuuden selvittäminen nus Lasten yksityisenhoidon tuen kuntalisän laajen- Lasten kotihoidontuen kuntalisän poisto 4. Palveluiden alueellisuus Päivähoidon johtamisjärjestelmän kehittäminen Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat vuositasolla. Tilasuunnitelmaa tehdään syyskaudella. Yksityisen tuen kuntalisä laajenee 1.8. alkaen myös alle 4-vuotiaisiin. Valtuuston päätöksellä kotihoidontuen kuntalisä säilyy vuonna Johtamisjärjestelmään tulee muutoksia syyskaudella, kun osa esimiestehtävistä yhdistetään, esimiesten määrä vähenee ja esimiesosaamista keskitetään. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien kustannus, M 23,98 5,90 Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki Euroa / hoitopäivä / brutto Kaikki 66,00 55,77 Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki Euroa / lapsi / brutto Kaikki

23 Kulttuuri ja vapaa-aika 22 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17. Turvataan riittävä, laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta sekä kulttuurivarallisuuden ylläpito ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. 1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät kärkihankkeet jatkuvat: museoiden alueellisen kokoelmakeskuksen toteutus etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu, Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat ovat valmiina, lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytykset varmistetaan, Pori Sinfoniettan kansainvälistä ja valtakunnallista audiovisuaalista näkyvyyttä kehitetään. Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. Kulttuuritoimen palvelut täyttävät laadullisesti ja sisällöllisesti kansainväliset ja valtakunnalliset standardit. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut ovat kulttuuritoimen vastuualueiden perustoimintaa. Taiteen perusopetuksen Virvatuli itsearviointihanke jatkuu. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat valmistuvat v. 2015, muilta osin tavoitteet toteutuvat kuluvan vuoden aikana. 42 Kirjasto Tuotot ,9 % ,1 % Kulut ,5 % ,7 % Netto ,0 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kirjaston talous on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kehittynyt hieman etupainotteisesti johtuen odotettua pienemmistä tuotoista. Kirjaston kuluja ovat vastaavasti nostaneet mm. vuoden 2014 lehtitilauksien laskutus kokonaisuudessaan tammikuussa. Talouden tilanne tasoittuu toisen neljänneksen aikana ja kirjasto tulee pysymään talousarviossa. Henkilötyövuodet 71,68 18,3 Henkilötyövuosien kustannus, M 2,9 0,64 Verkkokäynnit Aukiolotunnit Toimipaikkojen määrä 9 9 Kirjastoautopysäkkien määrä Lainaajia % asukkaista Pori Sinfonietta Tuotot ,0 % ,9 % Kulut ,4 % ,0 % Netto ,2 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Tuloissa ei näy vielä kaikki maaliskuun lipputulot. Esiintymisiä oli ensimmäisellä neljänneksellä enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien kustannus, M 1,7 0,45

24 23 Esiintymiset Satakunnan Museo Tuotot ,1 % ,1 % Kulut ,8 % ,4 % Netto ,4 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 28,8 7,9 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,2 0,28 Näyttelyt Muut yleisötilaisuudet Antikvaariset asiantuntijatehtävät Aukiolotunnit yksiköt yhteensä Kulttuuriasiainkeskus Tuotot ,8 % ,9 % Kulut ,1 % ,6 % Netto ,1 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 11,48 4,6 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,40 0,13 Elokuvaesitykset Filharmonisen kuoron konsertit 2 0 Annankatu 6 käyttäjät Taidemuseo 1., 2., 8., 9. Taidekokoelmien ja tietovarantojen ylläpito sekä kehittäminen. (Museonjohtaja sekä kokoelma-amanuenssi ja intendentti) 1., 2., 6., 7., 8., 9. Tutkimus, tiedon tuotanto ja välitys sekä elämysten tuottaminen. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, museolehtori, intendentti, määräaikainen tutkimushenkilökunta) Kokoelmia kehitetään museoalan standardien mukaisesti. Tietovarantoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen. Kokoelmakeskuksen toteutuminen etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu. Näyttely- ja julkaisutoiminta täyttää laadullisesti ja sisällöllisesti korkeat kansalliset ja kansainväliset kriteerit. Kärjet. KEVÄT: KONSORTIUM, yhteistyössä Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen. KESÄ: Re-Writing the HISTORY OF VISU- ALITY, Partners: Professor John M. Kennedy, The Royal Ontario Museum, Toronto, kuraattori: Khaled Ramadan, Chamber of Public Secrets (CPS). SYKSY: Dada-Nallen POP UP PICNIC, yhteistyössä TEHDAS ry. Museo on aktiivinen ja tunnettu nykytaiteeseen liittyvien pedagogisten toimintamuotojen kehittäjä. Työpajojen kevät ja syksy. PEACE, LOVE & MY ipad. Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut mm. Päivähoidon työpaja, seniori- ja perhetoimin-

25 2., 4., 5. Asiantuntija-, tieto- ja tukipalvelut sekä tiedotus ja markkinointi. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, museolehtori, määräaikainen tutkimushenkilökunta) 3., 5., 8., 9. Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskuksen johtaja) 24 ta sekä TEEMApajat ja opastukset. Yhteistyön tiivistäminen TAIK / Aaltoyliopiston kanssa. Museon tieto- ja tallennusjärjestelmiä sekä niihin liittyviä käytäntöjä ja palvelurajapintoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen ja Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) standardien mukaisesti. Tiedotusta ja markkinointia kehitetään. Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on luovaa ja valtakunnallisesti tunnettua. Keskus toimii opetusja kulttuuriministeriön nimeämän Taikalamppuverkoston asettamien tehtävien mukaisesti. Vauvojen värikylpy toimintaa kehitetään taiteellisesti painottuen. Toteutetaan valtakunnallinen ja kansainvälinen Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Sisällölliset ja tuotannolliset palvelutavoitteet ovat toteutuneet sekä määrällisesti että laadullisesti suunnitelmien mukaisesti. Khaled Ramadanin kuratoima näyttely ei toteudu taidemuseosta riippumattomista syistä, vaan tilalla on kesällä yhdysvaltalaisen valokuvaajan ja dokumentaristin Chi Modun laaja retrosektiivinen kokonaisuus. Tuotot ,3 % ,8 % Kulut ,6 % ,6 % Netto ,2 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelmien mukaan. Henkilötyövuodet 30 6,1 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,9 0,21 Porin taidemuseo Näyttelyt 32 3 Tutkimustoiminta ja julkaisut 8 1 Internetkävijät Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Näyttelyt 22 2 Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat Julkaisut 3 0 Asiakaskontaktit Taidekoulu Tuotot ,3 % ,9 % Kulut ,6 % ,2 % Netto ,7 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu sunnitellusti. Henkilötyövuodet 9,35 1,2 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,38 0,08 Taidekoulun oppilasmäärä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat 8 0 Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit