II/2013. Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

Transkriptio

1 II/213 Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

2

3 PORIN KAUPUNKIKEHITYKSEN NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI Sisällysluettelo TALOUSRAPORTTI TAMMI-KESÄKUULTA KAUPUNGIN TALOUS JA TOIMINTA TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö... 4 Henkilötyövuodet (HTV1) hallintokunnittain Palkat ja palkkiot, yksikkövertailu... 5 Palkat ja palkkiot, tilierittely... 5 Palvelujen ostot, yksikkövertailu... 6 Talousarvioraportin yhteenveto... 7 Verotulokertymä kuukausittain vuosina Tuloslaskelma, kumulatiivinen... 9 Tuloslaskelma, kuukausittainen... 9 Talousarvion toteutuminen ja ennuste tulosalueittain... 1 Investointien toteutuminen tulosalueittain Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet KONSERNIHALLINTO 1 KAUPUNGINVALTUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS YLEISHALLINTO HENKILÖSTÖHALLINTO TALOUSHALLINTO KEHITTÄMINEN KAUPUNKISUUNNITTELU VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI PERUSTURVA 2 ja 22 PERUSTURVATOIMI KOULUTUS 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS PALMGREN-KONSERVATORIO PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 42 KIRJASTO PORI SINFONIETTA SATAKUNNAN MUSEO KULTTUURIASIAINKESKUS TAIDEMUSEO TAIDEKOULU VAPAA-AIKA YHDYSKUNTA- JA MUUT PALVELUT 65 YMPÄRISTÖVIRASTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ PORIN PELASTUSTOIMEN KUSTANNUKSET JOUKKOLIIKENNE TEKNINEN PALVELUKESKUS AJONEUVOKESKUS, TASEYKSIKKÖ PYSÄKÖINNINVALVONTA TOIMITILAT, TASEYKSIKKÖ RAHOITUSOSA YHTEENSÄ... 32

4 Sisällysluettelo LIIKELAITOKSET 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS PORIN SATAMA PORIN VESI PORIN JÄTEHUOLTO SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT... 36

5 3 PORIN KAUPUNKIKEHITYKSEN NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI TALOUSRAPORTTI TAMMI-KESÄKUULTA 213 Tammi-kesäkuun vuosikate oli 2,3 M (22,3 M vuonna 212) ja nettoinvestoinnit olivat 1,5M (25,7 M vuonna 212). Toiminnan kassavirta oli siis 9,8 M positiivinen. Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoteen 212 verrattuna johtuen lähinnä Pomarkun ja Luvian irtautumisesta perusturvan yhteistoiminta-alueesta sekä oppisopimustoiminnan siirtymisestä Winnovalle. Toimintakatteesta saadaan kuitenkin lähes vertailukelpoinen, kun vuoden 212 toteumasta eliminoidaan oppisopimustoiminnan vaikutus. Näin arvioiden toimintakate, joka kesäkuun lopussa oli noin -2,9 M, on noin 3,5 M eli 1,7 % heikompi kuin vuonna 212. Suoraan toimintakatteen kehityksestä arvioiden talousarvion toteutuminen suunnitelman mukaan pitäisi olla mahdollista. Tulosalueiden antamat omat toteumaennusteet ennakoivat kuitenkin käyttötalouden osalta edelleen noin 5,3 M ylitystä. Suurin ylitysennuste on annettu Terveydenhuollon ostopalveluiden osalta (3,7 M ), vaikka kehitys sen osalta onkin ollut hieman positiivisempaa verrattuna tammi-maaliskuun raportin tilanteeseen. Myös jätehuollon (1,1 M ) sekä päivähoidon ja varhaiskasvatuksen (,6 M ) ylitysennusteet ovat merkittäviä ja ne ovat hieman huonontuneet tammi-maaliskuun raportin jälkeen. Sataman tilanne viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on sen sijaan parempi ja myös ennuste on kääntynyt lievästi positiiviseksi. Porin verotulojen kehitys ei ole aivan saavuttanut talousarviossa arvioitua tasoa. Kehitys on kuitenkin ollut hieman alkuvuotta positiivisempaa ja verotulot ovat kasvaneet yhteensä 2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntaliitto on arvioinut toukokuussa Porin kunnallisveron kasvuksi tämän vuoden osalta 2,1 %. Kunnallisverotulo on nyt kasvanut 1,3 % ja yhteisöverotulo 12 %. Talousarviossa kunnallisverotulon arvioitiin kasvavan 3,1 %. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja kulut ovat suotuisan korkokehityksen vuoksi edelleen toteutumassa vähintään talousarviossa odotetulla tasolla. Kesäkuussa vahvistettu verontilityslain muutos lisää arvioiden mukaan kuntien verontilityksiä yhteensä noin 2 M vuonna 213. Porin osalta vaikutusta ei pystytä vielä tarkasti arvioimaan. Sen voidaan kuitenkin odottaa pienentävän ennakoitua verotulojen talousarvioalitusta 1-3 M. Tässä vaiheessa rahoitusosan ennustetaan kuitenkin alittavan talousarviossa asetetun tavoitetason noin 1,1 M pääosin heikon verotulokertymän vuoksi. Kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportista 1/213 saadun palautteen perusteella raportoinnissa siirrytään käytäntöön, jossa pääosin kaupungin taloudesta koostuvan kaupunkikehitysraportin yhteydessä esitetään aina kehittämispäällikkö Timo Aron laatima muutoksen suunnat - raportti, joka kuvaa mm. kaupungin työllisyyskehitystä, väestökehitystä sekä muuta yleistä kehitystä. KH

6 4 KAUPUNGIN TALOUS JA TOIMINTA TALOUS JA HENKILÖSTÖ Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVASSA VIRKA- JA TYÖSUHTEESSA OLEVAT VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT MÄÄRÄAIKAISESSA VIRKA- TAI TYÖSUHTEESSA OLEVAT TYÖLLISTETYT KAIKKI YHTEENSÄ Henkilötyövuodet (HTV1) hallintokunnittain Hallintokunta HTV3 Ajoneuvokeskus 1,5 Henkilöstöhallinto 55,4 Joukkoliikenne 1, Kaupunginhallitus 3, Kaupunkisuunnittelu 7,5 Kehittäminen 9, Kirjasto 39,8 Kulttuuriasiainkeskus 8,7 Palmgren-konservatorio 2,4 Palveluliikelaitos 393,7 Perus- ja lukiokoulutus 424,3 Perusturva 1273,6 Pori Sinfonietta 19,2 Porin Jätehuolto 9,2 Porin Satama 27,9 Porin seudun kansalaisopisto 3,9 Porin Vesi 15,9 Pysäköinninvalvonta 5,2 Päivähoito ja varhaiskasvatus 363,1 Satakunnan museo 17,4 Satakunnan Pelastuslaitos 153, Satakunnan Työterveyspalvelut 22, Taidekoulu 3, Taidemuseo 13,2 Taloushallinto 9,4 Tarkastustoimi 3,1 Tekninen palvelukeskus 125,3 Vapaa-aikahallinto 39,8 Yleishallinto 41,3 Ympäristövirasto 37,5 YHTEENSÄ 3147,3 HTV1 = palveluksessaolopäivien lkm kalenteripäivinä/365x(osa-aikaprosentti/1)

7 Palkat ja palkkiot, yksikkövertailu 5 KAUPUNGINJOHTAJA TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tot-%, TA (Tot 213) Jäljellä (euroa) Tot-%, TA (Vrt, Tot 212) Yksikkö Yksikön nimi T1 KAUPUNGINVALTUUSTO ,52 12,3% 44,3% ,4% T2 TARKASTUSTOIMI ,73 12,8% 45,1% ,% T3 KAUPUNGINHALLITUS ,78-7,4% 42,6% ,% T5 YLEI SHALLINTO ,16-19,4% 46,4% ,6% T9 HENKILÖSTÖHALLINTO ,2-4,% 33,7% ,1% T1 TALOUSHALLINTO ,24-1,3% 45,% ,5% T16 KEHITTÄMINEN ,45 5,1% 5,7% ,8% K1 KAUPUNGINJOHTAJA ,9-6,3% 38,7% ,2% PALVELUTOIMEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tot-%, TA (Tot 213) Jäljellä (euroa) Tot-%, TA (Vrt, Tot 212) Yksikkö Yksikön nimi T2 PERUSTURVA ,28-7,3% 43,9% ,4% T25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS ,53,7% 49,8% ,5% T26 PALMGREN-KONSERVATORIO ,32-6,5% 48,3% ,7% T27 PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO ,68 7,5% 49,4% ,9% T28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS ,23 3,3% 5,6% ,% T42 KIRJASTO ,3 1,9% 47,3% ,4% T46 PORI SINFONIETTA ,59-1,2% 49,1% ,7% T47 SATAKUNNAN MUSEO ,98-4,9% 55,% ,8% T48 KULTTUURIASIAINKESKUS ,82 21,5% 58,5% ,1% T49 TAIDEMUSEO ,85-4,1% 54,6% ,9% T5 TAIDEKOULU ,27 1,9% 51,6% ,6% T82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT ,24-13,9% 37,3% ,4% K2 PALVELUTOIMEN APULAI SKAUPUNGINJOHTAJA ,9-3,9% 46,3% ,1% TEKNINEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tot-%, TA (Tot 213) Jäljellä (euroa) Tot-%, TA (Vrt, Tot 212) Yksikkö Yksikön nimi T51 VAPAA-AIKAHALLINTO ,34 1,1% 42,9% ,5% T52 KAUPUNKISUUNNITTELU ,9 5,9% 48,6% ,9% T65 YMPÄRISTÖVIRASTO ,49 1,9% 46,2% ,3% T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ,18-1,9% 45,1% ,9% T71 JOUKKOLIIKENNE ,75 116,7% 45,8% ,1% T72 TEKNINEN PALVELUKESKUS ,93 3,% 42,1% ,9% T73 AJONEUVOKESKUS ,26-14,7% 5,8% ,5% T74 PYSÄKÖINNINVALVONTA ,99 16,5% 54,4% ,7% T76 TOIMITILAT 1, -1,% T78 PALVELULIIKELAITOS ,25-7,3% 47,6% ,4% T79 PORIN SATAMA ,11-7,3% 45,1% ,6% T8 PORIN VESI ,17 -,8% 46,6% ,% T81 PORIN JÄTEHUOLTO ,76-5,% 42,5% ,7% K3 TEKNINEN APULAI SKAUPUNGINJOHTAJA ,13-2,6% 45,3% ,5% Palkat ja palkkiot, tilierittely TA 213 TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 Tot-%, TA Jäljellä (euroa) Tilinimi Muutoksineen vs. 213) Palkat ja palkkiot ,96-3,9 % 45,3 % Vakinaisten viranhaltijain kk.palkat ,76-1,6 % 42,9 % Vakinaisten työsuhteisten kk.palkat ,6-1,4 % 45,7 % Tilapäisten viranhaltijain ja työsuhteisten kk.palkat ,33-12,4 % 74,8 % Erilliskorvaukset ,64-11,1 % 46, % Sairauslomasijaiset ,1-4,2 % 63,3 % Äitiyslomasijaiset ,84-9,2 % 121,8 % Vuosiloma- ja muut sijaiset ,1-16,7 % 57, % Asiantuntijapalkkiot ,8-37, % 53,3 % Tunti- ja urakkapalkat ,16-1,3 % 48,4 % Työllistämispalkat ,2-16, % 36,7 % Kuukausipalkat 38,25-38 Varallaolokorvaukset ,5-3,6 % 46,8 % Muut palkkamenot ,54-34,9 % 35,9 % Kokouspalkkiot ,14-37,4 % 4,9 % Sosiaalikustannusten varaus ,7-1,9 % -3,2 % Luottamushenkilöiden muut korvaukset ,24-11, % 36,3 % Työhönkuntoutuspalkat ,19-1,5 % 42,8 % Tukihenkilöpalkkiot ,9 2,9 % 8, % Jaksotetut palkat , %

8 Palvelujen ostot, yksikkövertailu 6 KAUPUNGINJOHTAJA TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tot-%, TA (Tot 213) Jäljellä (euroa) Tot-%, TA (Vrt, Tot 212) Yksikkö Yksikön nimi T1 KAUPUNGINVALTUUSTO ,7 42,% 77,7% ,7% T2 TARKASTUSTOIMI ,95-43,2% 39,9% ,2% T3 KAUPUNGINHALLITUS ,2-6,8% 79,5% ,4% T5 YLEI SHALLINTO ,56-4,1% 53,1% ,4% T9 HENKILÖSTÖHALLINTO ,16-12,% 54,9% ,4% T1 TALOUSHALLINTO ,7 2,% 38,5% ,8% T16 KEHITTÄMINEN ,47-16,% 42,4% ,5% K1 KAUPUNGINJOHTAJA ,3-5,1% 43,5% ,8% PALVELUTOIMEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tot-%, TA (Tot 213) Jäljellä (euroa) Tot-%, TA (Vrt, Tot 212) Yksikkö Yksikön nimi T2 PERUSTURVA ,45-6,4% 49,2% ,6% T22 TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT ,29 4,1% 51,8% ,7% T25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS ,9 2,8% 49,% ,7% T26 PALMGREN-KONSERVATORIO ,19-31,5% 33,8% ,4% T27 PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO ,51 5,6% 41,6% ,4% T28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS ,86 6,9% 49,4% ,2% T42 KIRJASTO ,88 5,6% 61,5% ,2% T46 PORI SINFONIETTA ,35-1,2% 63,4% ,1% T47 SATAKUNNAN MUSEO ,35-14,5% 15,1% ,9% T48 KULTTUURIASIAINKESKUS ,76 6,8% 48,4% ,3% T49 TAIDEMUSEO ,35-18,9% 49,1% ,6% T5 TAIDEKOULU ,41 4,6% 18,2% ,4% T82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT ,4 2,7% 53,9% ,7% K2 PALVELUTOIMEN APULAI SKAUPUNGINJOHTAJA ,53 -,4% 5,5% ,7% TEKNINEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tot-%, TA (Tot 213) Jäljellä (euroa) Tot-%, TA (Vrt, Tot 212) Yksikkö Yksikön nimi T51 VAPAA-AIKAHALLINTO ,44 7,% 55,% ,4% T52 KAUPUNKISUUNNITTELU ,43-34,1% 31,6% ,9% T56 VÄÄNTI Ö OY / HALLINNOINTI ,43-34,5% 37,2% ,8% T65 YMPÄRISTÖVIRASTO ,61 32,% 56,9% ,1% T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ,2 1,2% 54,4% ,8% T67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET ,64 -,4% 5,% ,2% T71 JOUKKOLIIKENNE ,69-1,% 5,4% ,9% T72 TEKNINEN PALVELUKESKUS ,83-28,3% 58,4% ,4% T73 AJONEUVOKESKUS ,1-26,7% 37,1% ,6% T74 PYSÄKÖINNINVALVONTA ,12-4,9% 25,5% ,8% T76 TOIMITILAT ,1-17,9% 45,3% ,2% T78 PALVELULIIKELAITOS ,29-18,3% 4,9% ,% T79 PORIN SATAMA ,9-67,% 4,4% ,3% T8 PORIN VESI ,7-58,7% 2,8% ,5% T81 PORIN JÄTEHUOLTO ,91-15,3% 4,6% ,% K3 TEKNINEN APULAI SKAUPUNGINJOHTAJA ,22-22,5% 46,9% ,4%

9 Talousarvioraportin yhteenveto 7 TALOUSRAPORTTI KESÄKUULTA 213 KULUVAN KUUN TOTEUTUMA M TOTEUTUMA VUODEN ALUSTA M TALOUSARVIO 213 M / muutettu (alkup) VUOSIKATE 8,2 2,3 14,7 (15,7) VIIME VUONNA 4,7 22,3 INVESTOINNIT (netto) -4, -1,5-37, (-36,) VIIME VUONNA -9,2-25,7 TOIMINNAN KASSAVIRTA 4,2 9,8-22,3 (-2,3) VIIME VUONNA -4,5-3,4 NETTOLAINAUS 6,9-37,8 19,2 (19,2) VIIME VUONNA -26,5-14,7 VEROTULO 23, 149,5 29,5 (29,5) VIIME VUONNA 21,8 146,6 TOIMINTAKATE -28,2-2,9-417,5 (-416,5) VIIME VUONNA -31,2-2,7 MYÖNNETYT YLITYSOIKEUDET 2, KATTAMATTOMAT, PÄÄTETYT 2 VUODEN TOIMINNAN KASSAVIRTA KUMULATIIVISESTI 1 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu VUOSIKATTEEN KEHITYS KUMULATIIVISESTI tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

10 8 Verotulokertymä kuukausittain vuosina Kunnallisvero kuluvalta vuodelta Kertymät ja oikaisut Kunnallisvero yhteensä aikaisemmilta vuosilta Kertymäkuukausi muutos*) muutos *) muutos*) / / /13 Tammikuu ,7 % ,8 % ,1 % Helmikuu ,6 % ,5 % ,6 % Maaliskuu ,5 % ,6 % ,8 % Huhtikuu ,2 % , % ,6 % Toukokuu ,7 % ,2 % ,1 % Kesäkuu ,4 % ,6 % ,4 % Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,7 % ,9 % ,3 % Koko vuosi tot % Talousarviossa , % Yhteisövero kuluvalta vuodelta Yhteisövero vanhoilta vuosilta Yhteisövero yhteensä ja oikaisut Kertymäkuukausi muutos*) muutos *) muutos*) / / /13 Tammikuu ,6 % ,4 % ,6 % Helmikuu ,6 % , % ,5 % Maaliskuu , % ,8 % ,5 % Huhtikuu ,5 % ,9 % ,4 % Toukokuu ,1 % ,9 % ,7 % Kesäkuu ,7 % , % ,6 % Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,6 % ,8 % , % Koko vuosi tot % Talousarviossa , % Kiinteistövero Verot yhteensä kumulatiivisesti vuoden Vuoden alusta kertynyt alusta 15 Kertymäkuukausi muutos*) muutos *) / /13 % TA:sta % TA:sta Tammikuu ,4 % ,3 % 9,1 % 9, % Helmikuu ,5 % ,2 % 18,3 % 17,2 % Maaliskuu , % ,1 % 27,5 % 26,1 % Huhtikuu ,7 % ,1 % 35,9 % 34,2 % Toukokuu ,5 % ,2 % 45,3 % 43,5 % Kesäkuu , % , % 53,1 % 51,4 % Heinäkuu ,4 % Elokuu ,9 % Syyskuu ,8 % Lokakuu ,1 % Marraskuu , % Joulukuu ,4 % Vuoden alusta ,8 % , % Koko vuosi tot % tot % Talousarviossa ,7 % ,4 % 1 Kassaan tilitetty Kertymäkuukausi muutos*) /13 Sel ite: Tammikuu ,9 % 1. Kunnallisveroja kuluvalta vuodelta tilitetty Porille Helmikuu ,1 % 2. Aikaisempien vuosien kunnalliseroja tilitetty Porille Maaliskuu ,5 % 3. Edel liset yhteens ä Huhtikuu ,7 % 4. Yhteisöveroa kuluval ta vuodelta tilitetty Pori lle Toukokuu ,9 % 5. Mui den vuosien yhtei söveroa ti litetty Porille Kesäkuu ,4 % 6. Edel liset yhteens ä Heinäkuu Ki intei stöveroa ti litetty Porille Elokuu Verotilitykset yhteensä kumul atiivises ti (summaarisesti) Syyskuu Budjetoidusta määrästä toteutunut Lokakuu Kassaan ti litetty eli omien palkkojen enn.pidätykset vähennetty Marraskuu *) Muutos% ed.vuoden vast.ajankohtaan verrattuna Joulukuu Vuoden alusta , % Koko vuosi Talousarviossa

11 9 Tuloslaskelma, kumulatiivinen TP 212 TA 213 Muutoksineen TOT 6/212 Tot-%, TP TOT 6/213 Tot-%, TA Muutos-% (212 vs. 213) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,61% ,83 49,64% -2,77% S3 Myynti tuotot ,45% ,11 46,83% -,5% S31 Maksutuotot ,11% ,93 59,51% -13,81% S32 Tuet ja avustukset ,% ,39 38,22% -17,89% S33 Muut toimintatuotot ,45% ,88 54,76% 6,76% S35 Valmistus omaan käyttöön ,19% ,52 57,8% 8,98% S36 Vyörytyserät ,15% , 35,98% -31,25% TU2 Toimintakulut ,9% ,85 48,75% -1,1% S4 Henkilöstökulut ,59% ,71 45,79% -1,56% S4 Palkat ja palkkiot ,82% ,91 45,47% -3,65% S41 Henkilösivukulut ,82% ,79 48,26% 5,48% S41 Eläkekulut ,24% ,49 49,19% 7,43% S411 Muut henkilösivukulut ,15% ,3 44,4% -2,67% S42 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,94% ,99 16,49% -,22% S41 Palvelujen ostot ,12% ,29 5,52% -4,7% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35% ,7 58,2% 11,92% S43 Avustukset ,7% ,67 49,14% 3,47% S44 Muut toimintakulut ,86% ,48 46,36% 6,14% S45 Vyörytyserät ,15% , 35,98% -31,25% TU3 Toimintakate ,75% ,2 48,13%,13% TU4 Verotulot ,89% ,84 51,44% 1,96% TU5 Valtionosuudet ,1% , 5,1% -3,2% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,79% ,33 63,14% -4,% S6 Korkotuotot ,76% ,26 36,11% -3,5% S61 Muut rahoitustuotot ,61% ,16 56,79% -35,72% S62 Korkokulut ,83% ,8 3,3% -32,5% S63 Muut rahoituskulut ,4% ,29 52,84% 7,38% TU7 Vuosikate ,38% ,15 137,67% -9,% TU8 Poistot ja arvonal entumiset ,29% ,28 47,26% 1,8% S7 Suunnitelman mukaiset poistot ,16% ,28 47,26% 1,8% S72 Arvonalentumiset 1 1,% TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut ,% -1,% S8 Satunnaiset tuotot ,% S81 Satunnaiset kulut ,12% -1,% TU1 Tilikauden tulos ,93% ,87-4,46% -35,53% S9 Poistoeron muutos ,% S91 Varausten muutos ,% S92 Rahastojen muutos ,35%,,% -1,% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,94% ,87-71,59% -57,7% Tyhjä Tyhjä Tuloslaskelma, kuukausittainen TOT 212 / 12 TA 213 Muutoksineen / 12 TOT 5/212 TOT 6/212 TOT 5/213 TOT 6/213 Muutos-% (212 vs. 213) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot , ,7 7,2% S3 Myynti tuotot , ,72-3,75% S31 Maksutuotot , ,61 53,56% S32 Tuet ja avustukset , ,94-15,39% S33 Muut toimintatuotot , ,28 6,55% S35 Valmistus omaan käyttöön , ,52 8,98% S36 Vyörytyserät ,, -1,% TU2 Toimintakulut , ,97-5,47% S4 Henkilöstökulut , ,63-3,4% S4 Palkat ja palkkiot , ,7-5,54% S41 Henkilösivukulut , ,72 3,25% S41 Eläkekulut , ,6 5,36% S411 Muut henkilösivukulut , ,12-5,41% S42 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,16-3,83% S41 Palvelujen ostot , ,43-11,86% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,33-22,94% S43 Avustukset , ,64 14,74% S44 Muut toimintakulut , ,94 48,38% S45 Vyörytyserät ,, -1,% TU3 Toimintakate , ,9-18,97% TU4 Verotulot , ,55 5,55% TU5 Valtionosuudet , , -3,5% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5-13,91% S6 Korkotuotot , ,27 -,29% S61 Muut rahoitustuotot , ,98-4,25% S62 Korkokulut , ,98 9,% S63 Muut rahoituskulut , ,77 44,35% TU7 Vuosikate , ,15 134,26% TU8 Poistot ja arvonal entumiset , ,58 12,7% S7 Suunnitelman mukaiset poistot , ,58 12,7% S72 Arvonalentumiset TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut ,% S8 Satunnaiset tuotot S81 Satunnaiset kulut ,% TU1 Tilikauden tulos , ,57 23,11% S9 Poistoeron muutos S91 Varausten muutos S92 Rahastojen muutos ,, TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,57 23,11% Tyhjä rivi #ARVO! #ARVO! Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

12 Talousarvion toteutuminen ja ennuste tulosalueittain TP 212 TOT 6/212 1 Tot-%, TP TA 213 Muutoksineen TOT 6/213 Tot-%, TA Muutos-% (212 vs. 213) Ennuste 213 Tili Tilinimi T1 KAUPUNGINVALTUUSTO 1 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,9 % ,7 % 26,6 % TU7 Vuosikate ,9 % ,7 % 26,6 % T2 TARKASTUSTOIMI 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,5 % ,5 % 27,8 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,5 % ,9 % -4,8 % TU7 Vuosikate ,4 % ,1 % -6,5 % T3 KAUPUNGINHALLITUS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,2 % ,4 % 14,7 % 265 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,3 % ,5 % 15,2 % TU7 Vuosikate ,3 % ,5 % 15,2 % T5 YLEISHALLINTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,6 % ,5 % -3,6 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,6 % ,7 % -6,5 % TU7 Vuosikate ,1 % ,1 % -11,1 % T9 HENKILÖSTÖHALLINTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,4 % ,3 % -74,5 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,3 % ,2 % -1,2 % TU7 Vuosikate ,9 % ,3 % 97,8 % T1 TALOUSHALLINTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,4 % ,9 % 5,7 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,5 % ,3 % 1,6 % TU7 Vuosikate ,5 % , % -,8 % T16 KEHITTÄMINEN 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,2 % ,3 % -35,8 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,7 % -8,4 % TU7 Vuosikate ,9 % , % -6,7 % T2 PERUSTURVA 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,8 % ,3 % -15,4 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,9 % , % -5,9 % TU7 Vuosikate , % ,2 % -1,1 % T22 TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUT 1 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,8 % 4, % TU7 Vuosikate ,4 % ,8 % 4, % T25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,8 % ,9 % -6,5 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,4 % 2,7 % TU7 Vuosikate ,8 % ,5 % 3,6 % T26 PALMGREN-KONSERVATORIO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,7 % , % 148,1 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,7 % ,5 % 5,8 % TU7 Vuosikate ,1 % ,5 % -28,9 % T27 PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,1 % ,3 % 8,6 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,4 % 1, % TU7 Vuosikate ,8 % ,5 % 1,5 % T28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,2 % ,2 % 8,7 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut , % ,7 % 6,1 % TU7 Vuosikate ,8 % ,3 % 5,8 % Poikkeama TA:sta

13 TP 212 TOT 6/ Tot-%, TP TA 213 Muutoksineen TOT 6/213 Tot-%, TA Muutos-% (212 vs. 213) Ennuste 213 Tili Tilinimi T42 KIRJASTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot , % ,6 % -25,2 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,5 % ,1 % 4, % TU7 Vuosikate ,4 % ,1 % 12, % T46 PORI SINFONIETTA 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,1 % , % -24, % 85 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,1 % ,2 %,5 % TU7 Vuosikate ,1 % ,7 % 2,3 % T47 SATAKUNNAN MUSEO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,6 % ,8 % 29,4 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,5 % ,3 % -3,3 % TU7 Vuosikate ,5 % ,3 % -8,7 % T48 KULTTUURIASIAINKESKUS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,6 % , % 118,2 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,9 % ,2 % 9, % TU7 Vuosikate ,4 % ,9 % 6,8 % T49 TAIDEMUSEO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,4 % ,2 % -39, % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,2 % , % -7,3 % TU7 Vuosikate ,5 % ,4 %,1 % T5 TAIDEKOULU 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,9 % , % -9,5 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,3 % ,6 % 3,4 % TU7 Vuosikate ,9 % ,8 % 5,2 % T51 VAPAA-AIKAHALLINTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,3 % ,7 % 3,1 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,1 % ,8 % 9,4 % TU7 Vuosikate ,1 % ,3 % 11,2 % T52 KAUPUNKISUUNNITTELU 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,3 % ,3 % -58,6 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,7 % , % -1,6 % TU7 Vuosikate ,7 % ,1 % 12,8 % T56 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,6 % ,3 %,2 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,5 % ,1 % 7,6 % TU7 Vuosikate ,1 % ,1 % -79,3 % -2 T57 ENERGIAN VÄLITYS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,5 % ,2 % 39,4 % 25 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,5 % ,2 % 39,4 % 25 TU7 Vuosikate , % -1,2 % T65 YMPÄRISTÖVIRASTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot , % ,4 % 15,4 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,1 % ,4 % 1,8 % TU7 Vuosikate ,9 % ,2 % 3, % T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,1 % ,8 % 4, % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,9 % ,5 % -1,1 % TU7 Vuosikate ,1 % ,7 % 134,4 % 1 6 T67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET 1 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,6 % ,9 % 4,6 % TU7 Vuosikate ,6 % ,9 % 4,6 % T71 JOUKKOLIIKENNE 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,1 % ,4 % -39,8 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,7 % ,4 % 1, % TU7 Vuosikate ,9 % ,5 % 2, % Poikkeama TA:sta

14 TP 212 TOT 6/ Tot-%, TP TA 213 Muutoksineen TOT 6/213 Tot-%, TA Muutos-% (212 vs. 213) Ennuste 213 Tili Tilinimi T72 TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,8 % ,6 % -18,5 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,6 % ,2 % -9,9 % TU7 Vuosikate ,7 % ,7 % 26,8 % T73 AJONEUVOKESKUS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,1 % ,1 % 7,8 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,2 % ,5 % -2,6 % TU7 Vuosikate ,9 % ,1 % 18,6 % T74 PYSÄKÖINNINVALVONTA 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,7 % ,4 % 34,1 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,7 % 12,6 % TU7 Vuosikate ,7 % ,7 % 63,7 % T76 TOIMITILAT 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,2 % , % -1,5 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,7 % -9,1 % TU7 Vuosikate ,5 % ,9 % 19,3 % T78 PALVELULIIKELAITOS 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,8 % ,2 % -5,1 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,1 % -6, % TU7 Vuosikate ,8 % , % 14,8 % T79 PORIN SATAMA 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,1 % ,8 % -6,5 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,2 % ,8 % -21,6 % TU7 Vuosikate ,4 % ,1 % 1 979,6 % T8 PORIN VESI 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,4 % ,6 % -17,9 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,4 % ,8 % -24,4 % TU7 Vuosikate ,2 % ,3 % 6, % T81 PORIN JÄTEHUOLTO 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,7 % ,9 % -44,9 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,9 % ,3 % -12,9 % TU7 Vuosikate ,6 % ,2 % ,2 % T82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot , % ,4 % 1,6 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,7 % ,7 % -4,4 % TU7 Vuosikate ,8 % ,4 % 236,2 % #NIMI? KR1 Käyttötalous 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot , % , % -12,3 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,1 % ,1 % -2,8 % TU7 Vuosikate , % ,2 % 5, % KR2 Rahoitus 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,2 % ,9 % 3,7 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,2 % , % 25,3 % TU7 Vuosikate ,4 % ,2 % 3,6 % Pori Pori 1 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,3 % ,7 % -3,1 % TRK Toiminta- ja rahoituskulut , % ,9 % -2,7 % TU7 Vuosikate ,4 % ,4 % -9,2 % Poikkeama TA:sta

15 Investointien toteutuminen tulosalueittain 13 Talousarvio muutoksineen Toteutunut käyttö Tot-%, TA Tili Tilinimi T5 YLEISHALLINTO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,1 % Investoinnit netto ,1 % 2 51 T9 HENKILÖSTÖHALLINTO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,1 % Investoinnit netto ,1 % T1 TALOUSHALLINTO 1 1 Investointituotot ,7 % Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,9 % Investoinnit netto ,9 % T2 PERUSTURVA 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,4 % 351 Investoinnit netto ,4 % -351 T25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut , % 25 Investoinnit netto , % -25 T28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 15, % 15 Investoinnit netto -15, % -15 T42 KIRJASTO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 5, % 5 Investoinnit netto -5, % -5 T46 PORI SINFONIETTA 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 3, % 3 Investoinnit netto -3, % -3 T47 SATAKUNNAN MUSEO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 35, % 35 Investoinnit netto -35, % -35 T49 TAIDEMUSEO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 25, % 25 Investoinnit netto -25, % -25 Jäljellä

16 14 Talousarvio muutoksineen Toteutunut käyttö Tot-%, TA Tili Tilinimi T5 TAIDEKOULU 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 1, % 1 Investoinnit netto -1, % -1 T51 VAPAA-AIKAHALLINTO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,7 % Investoinnit netto ,7 % T65 YMPÄRISTÖVIRASTO 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 3, % 3 Investoinnit netto -3, % -3 T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 1 1 Investointituotot ,1 % Investointien rahoitusosuudet 15, % 15 Investointikulut ,8 % Investoinnit netto ,2 % T71 JOUKKOLIIKENNE 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut Investoinnit netto T72 TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 1 Investointituotot , % Investointien rahoitusosuudet ,2 % Investointikulut ,2 % Investoinnit netto ,4 % T73 AJONEUVOKESKUS 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,1 % Investoinnit netto ,1 % T76 TOIMITILAT 1 1 Investointituotot ,5 % Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,4 % Investoinnit netto ,2 % T78 PALVELULIIKELAITOS 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,2 % Investoinnit netto ,2 % T79 PORIN SATAMA 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut ,3 % Investoinnit netto ,6 % Jäljellä

17 15 Talousarvio muutoksineen Toteutunut käyttö Tot-%, TA Tili Tilinimi T8 PORIN VESI 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut , % Investoinnit netto ,4 % T82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT 1 1 Investointituotot Investointien rahoitusosuudet Investointikulut 1, % 1 Investoinnit netto -1, % -1 Pori Pori 1 1 Investointituotot ,1 % Investointien rahoitusosuudet ,2 % Investointikulut ,6 % Investoinnit netto ,3 % Jäljellä

18 16 TULOSALUEIDEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET Suorite / Tulosalue Määrä / Suorite /Suorite / Suorite Erotus % TA 213 TA 213 II / 212 II / 213 II/12 - II/13 2 Tarkastustoimi Tarkastuspäivät ,39 387,3 362,7-6,45 % 9 Henkilöstöhallinto Työllistämistoimenpiteissä olevat , , ,83 19,18 % Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus ,73 Työmarkkinamaksu (yli 5pv) , 3 93, ,46 5,91 % 2 Perusturva Lastensuojelun hoitovuorokaudet ,43 142,5 119,12-16,41 % Perheneuvolakäynnit ,74 48,2 47,47-1,15 % Vammaispalveluiden toimintapäivät ,31 65,92 62,3-5,9 % Vammaispalveluiden asumisvuorokaudet ,33 143,25 145,21 1,37 % Vammaistuet ja avustukset tuen saajat ,94 751,96 773,88 2,92 % Toimeentulotukea saavat ruokakunnat , , ,48 4,31 % Perusterveydenhuollon käynnit ,45 65,3 64,2-1,96 % Hammashoidon käynnit ,6 81,96 83,3 1,63 % Psykososiaalisen palvelun käynnit ,57 88,61 89,73 1,26 % Psykososiaalisten palveluiden hoitovrk ,36 65,5 67,16 2,53 % Vuodeosastojen hoitovrk 83 25,55 23,57 237,31 2,92 % Kotisairaalan käynnit ,48 76,5 99,3 3,57 % Poliklinikkakäynnit ,57 14,97 87,58-16,57 % Leikkaustoimenpiteet ,39 568,77 638,11 12,19 % Fysiatriset käynnit 81 36,91 26,94 28,79 6,87 % Kotihoidon palvelukäynnit ,28 37,16 36,9 -,7 % Omaishoidon tuki tuen saajat , , ,54 3,52 % Ympärivuorokautisen hoidon hoitovrk ,13 111,91 114,6 2,4 % 25 Perus- ja lukiokoulutus (1 Peruskoulun oppilaat , , ,45 4,56 % Lukiokoulutuksen oppilaat , , ,5 4,76 % 26 Palmgren-konservatorio Taiteen perusopetuksen opetustunnit ,46 68,88 78,88 14,52 % Ammatillisen koulutuksen oppilaat , , ,28-45,99 % 27 Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustunnit 19 88,67 74,7 75,18,64 % 28 Päivähoito Päivähoidon hoitopäivät 565 6,47 54,91 56,4 2,6 % 42 Kirjasto Lainaukset 1 75,86,84,9 7,14 % Hankitut aineistoyksiköt 28 54,25 41,71 58,2 39,1 % Kirjastokäynnit 68 2,87 2,13 2,24 5,16 % 46 Sinfonietta Orkesterin kuulijat (ei sis. radio/tv) ,13 171,28 153,73-1,25 % 47 Satakunnan Museo Museon ylläpitämät dokumentit 57 2,24 1,41 1, -29,8 % Museon asiakaskontaktit 5 18,51 28,71 17,94-37,51 % 48 Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumat ja tilaisuudet , 5 815, 1 695, -7,85 % Avustukset , 2 114, 49 Taidemuseo Taidemuseon asiakaskontaktit 3 18,92 18,3 29,2 59,56 % Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut 12 35,48 27,44 31,6 15,16 % Kulttuurivarallisuuden ylläpito ,55 13,17 54,8-57,9 % 5 Taidekoulu Taidekoulun opetustunnit ,44 21,53 22,3 9,31 % Kuvataidekoulun opetustunnit ,73 93,62 19,5 16,96 % Videotuen asiakastapahtumat 1 3 4,9 31,1 27,4-13,5 % 1) Perus- ja lukiokoulutuksen suoritehinnat on laskettu koko vuoden toteutuman perusteella. Suoritehintoja ei voida laskea vertailukelpoisesti kesken vuotta.

19 17 Suorite / Tulosalue Määrä / Suorite /Suorite / Suorite Erotus % TA 213 TA 213 II/212 II/213 II/12-II/13 51 Vapaa-aika Liikuntalaitosten (1) aukiolotunnit ,28 254,77 255,65,35 % Muut hoidetut liikuntapaikat , , ,8-1,92 % Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat 55 2,63 3,81 3,33-12,6 % Nuorisotyön osallistumiskerrat 8 17,4 19,44 2,29 4,37 % Liikunta-avustukset / asukas ,18 4,55 4,65 2,2 % Nuorisotyö / asukas ,25,93 1,15 23,66 % 65 Ympäristövirasto Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset , 861, ,49 33,78 % Analyysit (Porilab) 3 27,31 25,68 2,16-21,5 % Tark., päät., lausunnot ja todistukset ,25 535,98 Eläinlääkintäkäynnit 11 81,52 15,22 Lausunnot, suunnitelmat ja raportit , 3 926, ,9 5,66 % Hallintopäät. ja asiantuntijatehtävät , 1 751,62 66 Satakunnan Pelastuslaitos (2 Pelastustoiminta / asukas ,49 6,17 Ambulanssipalvelut / asukas ,75 16,31 Ensivastepalvelut / asukas ,55,13 71 Joukkoliikenne Kokonaismatkamäärä (matkustajat) 2 1,9 2,6 1,94-5,83 % 72 Tekninen Palvelukeskus Liikennealueiden kunnossapito (km) , 6 417, 6 374, -,67 % Viheralueet ja erityisalueet (ha) , 2 89, 2 16, -25,26 % Satamat ja veneväylät Vuokrasopimukset 6 288, 263, 25, -4,94 % Tukipäätökset , 56, 65, 16,7 % Kiinteistöjen rekisteröinnit , 2 359, 3 394, 43,87 % Rakennuttamispalvelut (h) , 44, 45, 2,27 % 73 Ajoneuvokeskus Vuokratut raskaat ajoneuvot 85 16, , , -13,57 % Vuokratut kevyet ajoneuvot , ,8 6 31,93-5,6 % Vuokratut muut koneet , , ,92-1,85 % 74 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan virhemaksut 18 21,1 17,61 21,11 19,88 % Toripaikat m ,32 46,17 73,35 58,87 % 76 Toimitilat Tilamenot, kaupungin hallintokunnat m ,17 7,61 75,26 6,59 % Tilamenot, ulkopuoliset vuokralaiset m2 5 8, 49,69 8, 61, % 78 Porin Palveluliikelaitos Koulujen ym. puhtauspalvelut (h) ,55 2,89 19,96-4,45 % Perusturvan ympärivrk. puhtauspalv. (h) ,87 23,32 22,86-1,97 % Perusturvan muu puhtauspalvelu (h) ,91 21,87 21,76 -,5 % Ateriasuoritteet, koulut ja päiväkodit ,26 3,5 3,6,33 % Ateriasuor., kokopäivähoitolaitokset ,71 4,28 4,46 4,21 % Kiinteistönhoitopalvelut m ,13 8,19 7,62-6,96 % 79 Porin Satama Aluskäynnit , 1 6, ,72-21,11 % Satamalaitteiden palvelumyynti (tn) 4 8 1,14 1,74,91-47,7 % Satamalaitteiden kunnossapito (h) ,1 186,2 125,11-32,81 % 8 Porin Vesi Laskutettu vesimäärä m ,17 1,8 1,21 12,4 % Laskutettu jätevesimäärä m ,3 1,23 1,29 4,88 % 81 Jätehuolto (2 Yhdyskuntajätehuolto jätelain mukaan / as ,62 1,35 9,28-1,34 % 82 Satakunnan Työterveyspalvelut Työpaikkatoiminta ,89 195,43 194,97 -,24 % Terveystarkastukset ,6 13,61 17,26 3,52 % Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ,78 99,12 91,45-7,74 % Sairaanhoito ,76 37,76 38,45 1,83 % 2) Pelastuslaitoksen ja Jätehuollon suoritehinnat on laskettu kiinteän asukasluvun mukaan.

20 KONSERNIHALLINTO 18 1 KAUPUNGINVALTUUSTO Tuotot II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Kulut ,9 % ,7 % Netto ,9 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Taloutta rasittaa vuoden 212 talousarviokokouksen kokouspalkkiot, jotka on maksettu vasta vuoden 213 maaliskuun lopussa. Tästä huolimatta ennuste on, että talousarvio toteutuu ennakoidusti. 2 TARKASTUSTOIMI II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,5 % ,5 % Kulut ,5 % ,9 % Netto ,4 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toisella neljänneksellä toteutunut suunnitellusti. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Tarkastustoimen arviointitoiminnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Arviointityön menetelmiä kehitetään. Tutkimusyhteistyötä lisätään. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Vuonna 212 aloitettua arviointityön kehittämistä on jatkettu. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II/ 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 5 Määräaikaiset Henkilöstö yhteensä , 7 3 KAUPUNGINHALLITUS II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,2 % ,4 % Kulut ,3 % ,5 % Netto ,3 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 5 Henkilöstö yhteensä , 5 5 YLEISHALLINTO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,6 % ,5 % Kulut ,6 % ,7 % Netto ,1 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Tulosalueeseen sisältyvien Tietohallinnon ja Hankintapalveluiden tuottamista palveluista laskutetaan käyttäjiä. Laskutusrytmistä seuraa, että tulosalueen toteuma suhteessa talousarvioon näyttää heikolta. Toteuma 6/213 on 7 %:a parempi kuin toteuma 6/212, minkä perusteella voidaan todeta, että tilanne ei ole huolestuttava. Talous on toteutunut suunnitellusti.

21 19 TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 Tietohallintomallin (kokonaisarkkitehtuuri) mukainen kehittämis- ja koordinointiprosessi (ict-salkunhallinta) on käytös- ict-salkunhallinnan piirissä on valtaosa käynnissä olevista sä. hankkeista. Kaupunkitason asiakirjahallinnon ohjausta kehitetään. Asiakirjahallinnon toimintaohje on valmisteltu ja hyväksytty. Tavara- ja palveluhankinnat suunnitellaan yhtenäisesti tavoitteena kaupungin kokonaisetu. Sisällöltään syvennetty hankintasuunnitelma on valmisteltu ja hyväksytty. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden valmistelu on aloitettu. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,7 74 Määräaikaiset ,7 2 Työllistetyt , 4 Henkilöstö yhteensä ,6 8 9 HENKILÖSTÖHALLINTO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,8 % ,3 % Kulut ,3 % ,2 % Netto ,2 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 Palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. Valtakunnallisten sopimusten täytäntöönpano ja paikallisten sopimusten uudistaminen. Henkilöstön aikaansaannoskyvyn (työhyvinvointi, osaaminen, motivaatio) ylläpitäminen. Osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla olevien tilanteeseen liittyvien toimien aktivointi. tavoitteena sairauspoissaolojen ja ennen aikaisen eläköitymisen vähentäminen. Nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilun toteuttaminen. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyy laskuun. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Nuorten yhteiskuntatakuu ei ole toteutunut. Pitkäaikaistyöttömien määrä on tavoitteen vastaisesti lähtenyt nousuun. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 4 Määräaikaiset ,9 21 Työllistetyt ,2 61 Henkilöstö yhteensä , TALOUSHALLINTO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,4 % ,7 % Kulut ,5 % ,5 % Netto ,6 % , % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Tulosalueen talous on toteutunut varsinaisen toiminnan osalta suunnitelman mukaisesti. Lopullisen toteuman osalta keskeisin vaikutus tulee kuitenkin olemaan tulosalueelle budjetoidulla oppisopimusrahaston siirrolla, jonka jaosta Winnovan ja Sataedun kesken päätetään syksyn aikana.

22 Kaupunkikonsernin varainhallinnan muuttaminen tulevaisuuden toimintaympäristön mukaiseksi. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Taloushallinnon tietojärjestelmien kehittäminen. Kuntax-taloushallintojärjestelmä on kaikilta osiltaan tuotantokäytössä koko kaupunkiorganisaatiossa. Järjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään kaikilla toimintotasoilla. Johdon raportointijärjestelmä on käytössä laajasti talouden johtamisessa. Sisäisen konsernipankin toimintaperiaatteet on päätetty, toimintalinjaukset tehty ja toiminta aloitettu. Kaupungin tase on analysoitu kokonaisuudessaan keventämisnäkökulmasta ja on tehty toimenpidesuunnitelma jatkotoimista. 2, 7, 9-1. Tytäryhteisöjen ohjauksen tehostaminen. Raportointijärjestelmää parannetaan. Corporate governance-normisto on hyväksytty ja otettu käyttöön kaupunkikonsernissa. Konsernirakennetta on muutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toimenpiteiden valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaan. Taloushallinnon järjestelmäuudistusten ja tytäryhteisöjen ohjauksen tehostamisen osalta on tavoitetasot jo pääosin saavutettu. Kaikkien talousarviossa asetettujen tavoitteiden voidaan arvioida toteutuvan talousarviovuoden aikana. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 19 Määräaikainen 2 Henkilöstö yhteensä , KEHITTÄMINEN II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,2 % ,3 % Kulut ,4 % ,7 % Netto ,9 % , % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Tulosalueella edetään talousarvion mukaisesti. Vuoden 213 aikana tulosalueelle on perustettu elinkeinopalvelut-yksikkö, johon on rekrytoitu kaksi työntekijää tulosalueen ulkopuolelta (palkkarahat ovat siirtyneet muilta kustannuspaikoilta). TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Tietopalvelun kehittäminen. Ajankohtaiskatsaus julkaistaan neljännesvuosittain ja on otettu laajasti käyttöön johtoryhmissä. 4. Riskienhallinnan kehittäminen. Riskienhallintapolitiikka on määritelty. 3. Kaupunkipolitiikka. Pori on hyväksytty kasvusopimusmenettelyn piiriin. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteissa edetään suunnitelman mukaisesti. Kasvusopimusmenettelyn hyväksymisestä valtio ei ole vielä tehnyt päätöksiä. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 13 Määräaikaiset ,4 7 Työllistetyt , 3 Henkilöstö yhteensä , 23

23 52 KAUPUNKISUUNNITTELU 21 II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,3 % ,3 % Kulut ,7 % , % Netto ,7 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutunut suunnitellusti. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. Kaavoituskatsauksen kohteet Asemakaavoitus 2. Promenadi-Porin ja Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen, arvokkaan rakennuskannan vaaliminen. Yleiskaavoitus Porin Jokikeskus / kaavallinen valmius. Isomäen urheilukeskus / kaavallinen valmius. Promenadi-Pori päivitys. 3. Vuorovaikutteiset prosessit ja osaamisen resurssit. Ilmastonmuutos / energiatehokkuus, tuulivoiman edistäminen ja tulvariskin hallinta, lisäjoki. Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yleiskaavojen ja asemakaavojen valmistelussa ja käsittelyssä on viivästyttäviä tekijöitä. Kokonaisuutena kaavallinen valmius on ajan tasalla ja sisällön ja prosessien tavoitteet toteutuvat. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 15 Henkilöstö yhteensä , VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,6 % ,3 % Kulut ,5 % ,1 % Netto ,1 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutunut budjetin puitteissa. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 Toimitilayhtiöprosessin eteneminen prosessiaikataulussa. Vuoden 213 lopulla toiminta on vakiintunut osakeyhtiön puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Valmistelutyö tehty, liiketoimintasiirto toteutumatta, tavoite vakiintuneesta toiminnasta oy:n puitteissa v. 213 loppuun mennessä ei tule täyttymään.

24 PERUSTURVA 22 2 ja 22 PERUSTURVATOIMI T2, II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,8 % ,3 % Kulut ,9 % ,9 % Netto , % ,2 % T22, II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot Kulut ,4 % ,8 % Netto ,4 % ,8 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Tämän hetkisen tiedon perusteella perusturvan T2 oman toiminnan talousarvioon varatut määrärahat riittävät laaditun ennusteen perusteella vuoden 213 osalta. Loppuvuoden osalta tilannetta voi muuttaa meneillään olevien kilpailutusten kustannusvaikutukset, jotka kohdistuvat vuoden jälkimmäiseen puoliskoon. Tulojen odotetaan alittavan talousarvioon varatun määrärahan. Tulot eivät ole kertyneet ennakoidulla tavalla. Menojen odotetaan alittavan talousarvioon varatun määrärahan. T22 Terveydenhuollon ostopalvelujen osalta kustannukset ovat kasvaneet ja tämän hetkisen tiedon perusteella määrärahat eivät riitä laaditun ennusteen perusteella, vaan ylittävät talousarvioon varatun määrärahan. Tähän vaikuttavina tekijöinä ovat Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutuksen lisääntyminen operatiivisella- ja psykiatrisella palvelualueilla sekä erityisvelvoitteissa, jotka johtuvat palvelujen käytön kasvusta. Erityisvelvoitteissa kasvua selittää kiireellinen sairaankuljetus. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Palveluiden tiivistäminen lähipalvelukeskuksiin. 6 toimivaa lähipalvelukeskusta. Ahlaisten ja Kaanaan alueiden asukkaiden terveyspalvelut turvataan myös vuonna 213. (KV ) 2. ja 3. Kustannustietoisen toimintatavan juurruttaminen. Toimitaan kustannustietoisesti ja esimiehet osaavat käyttää taloushallinnon järjestelmiä tehokkaasti. 4. Sähköisen ajanvarauksen ja asioinnin itseilmoittautumisen toteuttaminen. Sähköinen ajanvaraus ja web-lomake otettu käyttöön. 5., 6. ja 7. Työhyvinvoinnin kehityksen seuraaminen. Kehityskeskustelujen yhteydessä kerätään palaute työhyvinvoinnin kehityksestä ja kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: 1.Palveluiden tiivistäminen lähipalvelukeskuksiin ja Noormarkku on lähes valmis, Ulvila loppuraportti tehty, Itä-Porin ja Keski-Porin valmistuu syksyllä 213. Koko yhteistoiminta-alueen palvelut ovat turvattu. 2. ja 3. Perusturvassa on yhtenä painopisteenä ollut esimiesten talousosaamisen lisääminen. Vuoden 213 aikana on otettu käyttöön uusi taloushallinnon raportointijärjestelmä, jota kautta esimiehet voivat seurata taloudellisen tilanteen kehittymistä. Esimiehiä on koulutettu laaja-alaisesti ja koulutuksen yhtenä osa-alueena on ollut talousasiat. Tämän koulutuksen lisäksi on järjestetty täsmäkoulutuksia laskujen tiliöinnistä. 4. Sähköisestä kansalaisen ajanvarauksesta sekä toimeentulotuen ja vammaispalveluiden sähköisestä hakemuksesta on tehty tilaukset Tieto Oyj:ltä. Käyttöönotto tapahtuu syksyn 213 aikana. Sähköinen ajanvaraus toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa lasten- ja äitiysneuvoloissa sekä suun terveydenhuollossa. Solidus takaisinsoittojärjestelmä on otettu käyttöön kesäkuussa 213 lääkärivastaanotoilla ja Ulvilaa lukuun ottamatta suun terveydenhuollossa. Nettineuvonnan toteuttamiseksi aloitetaan määrittelytyö syksyllä 213, eri toteuttamisvaihtoehtoja on kartoitettu kesän aikana. 5., 6. ja 7. Kehityskeskustelut ovat käynnissä koko perusturvan alueella ja yhtenä kohtana kehityskeskustelulomakkeessa on arvioida kehityskeskustelujen vaikuttavuutta. Vuoden 212 puolella toteutetuista työn hyvinvointikyselyistä on johdettu kehittämisen painopisteitä kehityskeskusteluihin. Sairauspoissaoloja ja työtapaturmia on selvitetty tarkemmin palvelualueittain. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 198 Määräaikaiset ,2 55 Oppisopimussuhteiset 3 4, 4 Työllistetyt 39 5, 5 Henkilöstö yhteensä ,3 2584

25 KOULUTUS PERUS- JA LUKIOKOULUTUS II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,8 % ,9 % Kulut ,4 % ,4 % Netto ,8 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Perus- ja lukiokoulutuksen talous on toteutunut suunnitellusti. Alkuvuoden talousraportoinnista seurannalle aiheutuneet viiveet on pääosin saatu korjattua ja talouden seuranta on ajan tasalla. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tuotot ovat ylittyneet lähinnä hankerahatuottojen osalta. Kaupunginhallitus päätti vuoden 213 säästöistä, joista perus- ja lukiokoulutukseen kohdentui 2.. Säästöt kyettäneen hoitamaan annetun kehyksen puitteissa. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Koulujen tilasuunnitelmien laadinta. Kuninkaanhaan koulun peruskorjauksen jatkaminen. Teknisen työn opetustilojen turvallisuuden parantaminen. Väinölän ja Kyläsaaren koulujen ilmastoinnin uusiminen. 2. Opetussuunnitelman kehittäminen. Perusopetuksen uuden tuntijaon valmistelu. Kuntakohtaisen liikunnan opetussuunnitelman laatiminen. 7. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen estäminen. Erityisopetuksen uusien toiminnallisten ja hallinnollisten käytäntöjen vahvistaminen. Ohjaustoiminnan kehittäminen. SuomiAreena kouluissa. Kerhotoiminnan laajuuden säilyttäminen. Tiäksää-passin toimivuuden arviointi. Joustavan perusopetuksen toiminnan yhtenäistäminen. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen. Iltistoiminnan lisäryhmät. 1-luokkien toimivuuden arviointi. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön liittyvät parannustoimet ovat käynnissä. Edelleen on huoli hankkeiden toteutumisesta suunnitellusti aikataulussa ja investointirahojen puitteissa. Erityisesti tämä koskee Kuninkaanhaan perusparannusta. Opetussuunnitelmaan kohdistuvien tavoitteiden mukainen toiminta on käynnissä ja erityisopetuksen toimintamallien osalta valmis. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen Tiäksää-passin lisäksi on valmisteltu 9-luokkalaisille Kaistiät-passi. Asetetut tavoitteet tullaan toimintavuonna pääosin saavuttamaan. Henkilöstöseurannassa on huomioitava määräaikaisten työsuhteiden muutos johtuen koululukuvuoden päättymisestä. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 I I/ 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,9 695 Määräaikaiset , 158 Oppisopimussuhteiset Työllistetyt ,3 15 Henkilöstö yhteensä , PALMGREN-KONSERVATORIO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,7 % , % Kulut ,7 % ,5 % Netto ,1 % ,5 %

26 24 Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti toisen vuosineljänneksen osalta, paitsi ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän ja siihen liittyvien tulojen osalta. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Koulutustehtävien laadunhallintajärjestelmien mallintaminen. Taiteen perusopetuksen Virvatuli-itsearviointijärjestelmä käytössä ja laadunhallintajärjestelmä valmisteilla kulttuurilautakunnan asettaman Porin kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausryhmän johdolla. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmä valmisteilla osana Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan toimintaa. 4. Rytmimusiikkiosaston opetustilat. Rytmimusiikin opetustilojen hankinnasta toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja aikataulu. 6. Kansainvälinen toiminta. Kansainvälinen kesäkurssi ja oppilasvaihtoa yhdysvaltalaisen yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Laadunhallintajärjestelmien valmistelu ja käyttöönotto ovat edenneet suunnitellusti. Rytmimusiikkiosaston opetustiloja tarkastellaan osana kampusratkaisua ja Porin kouluverkkoselvitystä, kun nämä selvitykset käynnistyvät. Kansainvälinen kesäkurssi toteutuu suomalais-ruotsalais-norjalais-voimin heinäkuussa. Yhdysvaltalaisten osallistuminen peruuntui. Ammatillisen koulutuksen tuloihin liittyy epävarmuustekijöitä opiskelijamäärän osalta. Mikäli ammatillisen koulutuksen ennakoitu opiskelijamääräkeskiarvo ei toteudu koko vuoden osalta, talous ei toteudu loppuvuonna suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,8 39 Määräaikaiset ,5 29 Henkilöstö yhteensä , PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,1 % ,3 % Kulut ,4 % ,4 % Netto ,8 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Opiston toimintakautta on jatkettu kesäkuun puoliväliin saakka, joten päättynyt kevätkausi tulee olemaan tuntimäärältään tulevaa syyskautta suurempi. Tämän muutoksen seurauksena opiston tuntimäärä nousi kevätkaudella 9 tunnilla verrattuna edelliseen vuoteen, mikä lisäsi henkilöstökustannuksia. Toisaalta tuntimäärän kasvu myös lisäsi kurssimaksutuloja. Koko vuoden tavoitteet tultaneen saavuttamaan. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Opetustarjonnan kehittäminen. Kurssien sisällöllinen, rakenteellinen ja alueellinen uudistaminen. Edelleen monipuolistunut kurssitarjonta syksyllä 213 ja tuntimäärä vuoden 212 tasolla. 6. ja 7. Arviointi ja suunnittelu. Opiskelija- ja tuntiopettajapalautteen hyödyntäminen opetustarjonnan kehittämisessä. Opiston arviointijärjestelmän kehittäminen muun koulutoimen järjestelmän suuntaiseksi. Toimiva palaute- ja sen käsittelyjärjestelmä syksyllä 213. Toimiva järjestelmä syksyllä 213 opiston työsuunnitelman yhteydessä. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kevään kursseilta on kerätty palautetta järjestelmällisesti. Kerättyä palautetta on hyödynnetty tulevan syyskauden suunnittelussa. Koko vuodelle asetetut tavoitteet tulevat näillä näkymin toteutumaan syyskaudella.

27 25 HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,9 9 Määräaikaiset ,7 14 Työllistetyt 1 Henkilöstö yhteensä PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,2 % ,2 % Kulut , % ,7 % Netto ,8 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen talous ei ole toteutunut talousarvion mukaan. Palvelutuotantoa on kuitenkin tehostettu, sillä henkilöstömäärä on pysynyt lähes samana lasten määrän kasvusta huolimatta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Eläkemaksujen ennakoitua suuremmat korotukset sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen määrien kasvu edellisvuoteen verrattuna aiheuttaa talousarvion ylitystarpeen. Ennakoitu ylitys on vuoden lopussa 6.. Palkkauskustannuksia pyritään hillitsemään kesäajan tehokkailla loma- ja sijaisjärjestelyillä. Tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Palveluiden alueellisuus. Päivähoidon organisaation kehittäminen aluejohtajamallin pohjalta. Veturitallin päiväkodin käyttöönotto. 6. Työhyvinvointi. Terve Päivä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiskampanja. Osaava henkilöstön koulutusprojektin jatkuminen. Säännölliset kehittämiskeskustelut. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kolme varhaiskasvatuksen aluejohtajaa on valittu toukokuussa, he aloittavat työnsä syksyllä. Päiväkoti Veturitallin toiminta alkaa Työhyvinvoinnin tavoitteet etenevät suunnitellusti. Henkilöstömäärien tarkastelussa on huomioitava kesäajan vaikutus määräaikaisen henkilöstön vähenemiseen. Vuositasolla asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,5 582 Määräaikaiset ,7 18 Työllistetyt , 3 Henkilöstö yhteensä ,1 72

28 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 26 TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 1, 2, 6, 7, 8, 1, 14, 15, 17. Turvataan riittävä, laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta sekä kulttuurivaral- Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät kärkihankkeet jatkuvat: alueellisen kokoelmakeskuksen toteutus lisuuden ylläpito ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden etenee suunnitellusti, lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytykset varmistetaan, Noormarkun uusista kirjastotilois- toimintaresursseja. ta tarkentuneet suunnittelu- ja toteutusmallit valmiina, Pori Sinfonietan kansainvälistä ja valtakunnallista audiovisuaalista näkyvyyttä kehitetään. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. 1, 2, 8, 1, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. Kulttuurivarallisuuden ylläpito täyttää kansainväliset ja kansalliset standardit. Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. Kulttuuritoimen palvelut täyttävät laadullisesti ja sisällöllisesti valtakunnalliset ja kansainväliset standardit. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut ovat kulttuuritoimen vastuualueiden perustoimintaa. Taiteen perusopetuksen Virvatuli-itsearviointimallin laadinta. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitetasossa ollaan pysytty toisella neljänneksellä. Tavoitteet toteutumassa suunnitellusti. 42 KIRJASTO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot , % ,6 % Kulut ,5 % ,1 % Netto ,4 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Koko vuoden talous toteutunee määrärahan puitteissa. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,1 77 Määräaikaiset , 2 Työllistetyt , 2 Henkilöstö yhteensä , PORI SINFONIETTA II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,1 % , % Kulut ,1 % ,2 % Netto ,1 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,6 36 Määräaikaiset, Työllistetyt 1 1, 1 Henkilöstö yhteensä ,1 37

29 47 SATAKUNNAN MUSEO 27 II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,6 % ,8 % Kulut ,5 % ,3 % Netto ,5 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,3 28 Määräaikaiset , 2 Työllistetyt , 5 Henkilöstö yhteensä , KULTTUURIASIAINKESKUS II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,6 % , % Kulut ,9 % ,2 % Netto ,4 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 11 Määräaikaiset 1 8 Työllistetyt , 2 Henkilöstö yhteensä , TAIDEMUSEO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,4 % ,2 % Kulut ,2 % , % Netto ,5 % ,4 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,5 17 Määräaikaiset , 5 Työllistetyt ,3 6 Henkilöstö yhteensä , TAIDEKOULU II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,9 % , % Kulut ,3 % ,6 % Netto ,9 % ,8 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,3 5 Määräaikaiset Henkilöstö yhteensä ,6 6

30 51 VAPAA-AIKA 28 II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,3 % ,7 % Kulut ,1 % ,8 % Netto ,1 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Ensimmäisen vuosipuoliskon talous on toteutunut suunnitellusti. Myös koko vuoden talous toteutunee määrärahan puitteissa. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Liikunnan edistäminen. Lasten liikunnan lisääminen painottaen liian vähän liikkuviin. Ely-hankkeen toimenpiteet ja Tiäksää-passin liikuntaosio toteutetaan osana lasten liikuntaohjelmaa Nuorisotilatoiminta. Kaupungin omassa toiminnassa seitsemän nuorisotilaa (keskusta, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, Länsi-Pori, Noormarkku ja Ruosniemi). Ahlaisten nuorisotila järjestökäytössä. 2. Nuorisotyö/verkkokasvatus. Mediapajatoiminnan jatkaminen kolmivuotisen Karhukuntien yhteishankkeen päätyttyä maaliskuun 213 lopussa. 3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi. Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä 256: nurmipintaiset kentät 23, hiekkapintaiset kentät 4, pienpalloilukentät 15, talvijalkapallokentät 2, pesäpallokentät 12, valaistut kuntoradat 2, uimarannat 11, monitoimikentät 8, jääkiekkokaukalot 24, vapaaluistelualueet 45, hiihtoladut 23, puistoja koululaisladut 16, urheilutalo, Noormarkun urheilutalo, keskustan uimahalli, Meri-Porin uimahalli, maauimala, jäähalli, harjoitushalli, tekojäärata, tekojääkaukalo, Karhuhalli, stadion, moukaripörssi, FK-rata, ampumaradat 2, Katinkurun ulkoilutie ja koirapolku. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Ely-hankkeen osalta tavoitteet toteutuneet osittain, koska hanke jatkuu vielä. Liian vähän liikkuvien lasten liikunnan lisääminen liikuntayksikön, koulujen ja nuorisoyksikön yhteistyönä on toteutunut ja toimintaa jatketaan edelleen. Mediapajatoiminta jatkuu uudella hankerahoituksella. Liikuntalaitosten toiminta toteutunut suunnitellusti, Meri-Porin uimahallin aukioloaikaa jatkettiin kesäkuulle. Liikuntapaikkojen hoito toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Keskustan uimahallissa takuukorjauksia kesän aikana. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 I I/ 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,5 82 Määräaikaiset , 2 Oppisopimussuhteiset , 4 Työllistetyt , 15 Henkilöstö yhteensä

31 YHDYSKUNTA- JA MUUT PALVELUT YMPÄRISTÖVIRASTO II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot , % ,4 % Kulut ,1 % ,4 % Netto ,9 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja Porilabin talous toteutunut suunnitellusti. Eläinlääkinnän menot hieman budjetoitua suuremmat. Rakennusvalvonnan tulot ylittävät budjetoidun, mutta tulokertymä tasaantuu loppuvuodesta. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Laadukas asiakaspalvelu. Lupaprosessien läpäisyajat hallintokuntasuunnitelmassa esitetyt. Porilabissa asiakkuuksien lisääminen sekä 12 näytteen ja 3 analyysin vuositavoite. 5. Viestintä. Ympäristökasvatusviikko yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu. Lapsiin ja nuoriin kohdennettu ympäristökasvatushanke aloitettu. 7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen. Kaupungin eri hallintokuntien ympäristöyhdyshenkilöiden koulutus uudistetaan. Porin seudullinen ilmasto-ohjelma toteuttamisvaiheessa. Osallistutaan viiteen kansalliseen tai kansainväliseen ympäristöaiheiseen teemapäivään tai viikkoon. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat vuoden 213 aikana. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,8 67 Määräaikaiset , 8 Työllistetyt , 3 Henkilöstö yhteensä , SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,1 % ,8 % Kulut ,9 % ,5 % Toimintakate ,1 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % Vuosikate ,1 % ,7 % Poistot ,8 % ,5 % Tulos ,9 % Investoinnit ,1 % ,2 % Nettorahoitus ,6 % Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteutuma vastaa ajankohdan laskennallista käyttöastetta käyttötalouden osalta. Alkuvuoden toteutuman perusteella taloussuunnitelmassa pysyttäneen. Samoin investointien osalta. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius maakunnan Toimintavalmiusaika on normien mukainen ja vähintään alueella. / Toimintavalmiusaika. yhtä hyvä kuin 212. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät ovat Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät.

32 3 normien mukaiset. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden / Tehtävämäärät. kohtuulliset. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Turvallisuusviestinnän ja palotarkastusten määrät ovat alkuvuoden osalta hieman jäljessä suunnitellusta. Toteutumasuunnitelma pyritään saavuttamaan. Hälytyslähtöjen määrissä on myös pientä laskua alkuvuoden osalta, mikä sinällään on tavoiteltava asia. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,6 263 Määräaikaiset ,5 4 Oppisopimussuhteiset 1, 1 Työllistetyt 1, 1 Henkilöstö yhteensä , PORIN PELASTUSTOIMEN KUSTANNUKSET Tuotot II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Kulut ,6 % ,9 % Netto ,6 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteutuma vastaa ajankohdan laskennallista käyttöastetta. Taloussuunnitelmassa pysyttäneen. 71 JOUKKOLIIKENNE II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,1 % ,4 % Kulut ,7 % ,6 % Netto ,9 % ,8 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Saatavat valtionavut ovat vuodelle 213 ennakoitua pienemmät. Taloutta voidaan paikata syksyllä tehtävillä sopeutumistoimilla. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 6, 7.Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehdi- Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisyhteistyön taan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä. (Seudullinen toimivaltainen joukkoliikenneviran- edelleen syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. Seudullisten lippujärjestelmien kehittäminen. omainen, KH, ELY) 1, 2, 3, 8, 9 Uuden joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. (SV, MJ, JK) Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetason ja palvelutasonmäärittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä. 4, 5.Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (SV, MJ, JK) Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminnalliset tavoitteet ovat edistyneet suunnitellusti. Valtionapupäätökset saatiin Liikennevirastosta kesäkuun alussa jonkin verran budjetoitua pienempinä, joten syyskauden toimintaa pyritään leikkaamaan rahoitusta vastaavaksi. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , Henkilöstö yhteensä , 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,8 % ,3 % Kulut ,6 % ,6 % Netto ,7 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

33 31 TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Seutuyhteistyön mahdollisuudet selvitetty teknisellä sektorilla. Seutuyhteistyösuunnitelma päivitetty. 3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisenkumppanuuden määräämällä tavalla kilpailukykyisesti omana Oma organisaatio on sopeutettu ylläpidon ja työnä ja urakointia käytetään tasaamaan mm. tuotantohuiput. rakentamisen edellyttämälle tasolle, jonka huiput tasataan urakoinnilla. 4. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä Rekrytointisuunnitelma päivitetty. rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Työllistettyjen ja määräaikaisten määrä vaihtelee vuoden aikana 2 2 välillä. Määräaikaisista on 82 henkilöä opiskelijoita ja koululaisia. Vuoden vaihteessa henkilöstön kokonaismäärä toteutuu suunnitellusti. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,4 37 Määräaikaiset ,3 16 Oppisopimussuhteiset ,8 13 Työllistetyt ,5 21 Henkilöstö yhteensä , AJONEUVOKESKUS, TASEYKSIKKÖ II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,1 % ,1 % Kulut ,2 % ,6 % Toimintakate ,9 % , % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % -5 Vuosikate ,9 % , % Poistot ,6 % ,8 % Tulos ,9 % Investoinnit ,3 % ,1 % Nettorahoitus ,8 % , % Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Ajoneuvo- ja asiakastiedot ajan tasalla. Tiedot päivitetty ja ajan tasalla. 2. Kustannukset tiedossa ajoneuvoittain. Kustannusten seuranta olemassa olevin resurssein. Kustannusten seurannan kehittäminen. 3. Ympäristöystävällisyyden huomioiminen kalustohankinnoissa. Mahdollisimman ympäristöystävällisen kaluston hankkiminen talousarvion puitteissa. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Ajoneuvo- ja asiakastiedot on päivitetty uuteen järjestelmään ja ne ovat ajan tasalla. Kustannusten seuranta toimii tavoitteen mukaisesti. Ajoneuvohankinnoissa, joita on alkuvuonna tehty kahdeksan ajoneuvon osalta, on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan kaluston ympäristöystävällisyys. Tavoitetasot täyttyvät koko vuoden osalta. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 4 Henkilöstö yhteensä , 4 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,7 % ,4 % Kulut ,4 % ,7 % Netto ,7 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti.

34 TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Henkilöstön koulutus. Vuotuiset koulutuspäivät. 6.Tietotekniikan hyväksikäyttö. 5.Torin jätehuollon toimivuus. 32 Ajantasaiset ATK-ohjelmat. Ilmastointi torin jätehuoneeseen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Koulutuspäivillä käyty huhtikuussa 213. Pysäköinninvalvonnan atk-ohjelmat ovat ajan tasalla. Torin jätehuoneeseen on laitettu ilmastointi, joten hajuhaitta on korjattu. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 9 Määräaikaiset , Työllistetyt 1 1, 1 Henkilöstö yhteensä , 1 76 TOIMITILAT, TASEYKSIKKÖ II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,2 % ,1 % Kulut ,4 % ,1 % Toimintakate ,5 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Vuosikate ,5 % ,9 % Poistot ,3 % ,8 % Tulos ,8 % ,7 % Investoinnit ,7 % ,2 % Nettorahoitus ,2 % ,4 % Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Energian hankintaan on kesäkuun 213 loppuun mennessä kulunut sama määrä euroja kuin 212. Sisäiset jaksotettavat vuokrat ovat kertyneet suunnitellusti. Palvelujen ostojen kustannuksesta ei ole tietoa. Energian hankintaan on vuonna 213 budjetoitu 6 vähemmän kuin vuonna 212. Energian hankinnan osalta budjetin toteutuminen on epätodennäköistä. V 213 talousarvion toteutumista on toteumatietojen puutteellisuuden vuoksi vaikea arvioida pitävästi. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Vuokratulomäärä ( myynnin ) määrä, sisäinen/ulkoinen. Vuokratulon määrä 19,1 M, josta sisäistä 17,7 M. 2. Kiinteistöhoitosopimukset rakennusryhmittäin ja hoidon Kiinteistöhoidon hinta sovittu ryhmittäin. tarpeen mukaisesti tehty. 3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulukuussa 213. kuvattu ja vastuut sovittu. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Vuokratulo toteutuu budjetoidulla tasolla. Kiinteistönhoidon hinta säilyy edelleen vuoden 21 tasolla. Rakennuttajien tyytyväisyyttä toimintaan selvitetään joulukuussa. RAHOITUSOSA YHTEENSÄ II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,4 % ,3 % Kulut, % ,4 % Netto ,5 % ,2 %

35 LIIKELAITOKSET PORIN PALVELULIIKELAITOS II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,8 % ,2 % Kulut ,4 % ,1 % Toimintakate ,2 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % ,6 % Vuosikate ,8 % , % Poistot ,3 % ,9 % Tulos ,9 % ,9 % Investoinnit ,5 % ,2 % Nettorahoitus ,8 % ,7 % Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Suurimmista menoeristä sekä henkilöstömenot että elintarvikemenot ovat toteutuneet lähes arvioidusti. Merkittävin säästö verrattuna edellisen vuoden lukuihin on henkilöstömenojen vähentyminen n. 676 eurolla. Menoista puuttuu kaupungin sisäisiä veloituksia n. 14. Talousarvioon verrattuna käyttötalous tulee toteutumaan vähintään saman suuruisena. Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO 213 Sopeutuminen tilaajien muuttuneisiin palvelun tarpeisiin. Oikein kohdistetut palvelut. Osaava ja hyvinvoiva henkilökunta. Tuottavuuden parantaminen. Ammatillisen osaamisen päivittäminen ja työhyvinvointikyselyt. Henkilöstö toimii tavoitteellisesti ja tunnistaa sekä oman tehtäväkuvansa että roolinsa koko tuotantoketjussa. Saavutetaan asetetut mitoitustavoitteet ateria- ja puhtauspalveluissa ja kiinteistönhoidossa palvelukuvauksen mukainen mitoitus kiinteistöille. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Asiakkaiden muutokset on huomioitu palveluiden tuottamisessa. Kaupunki tekee työhyvinvointikyselyn syksyllä. Mitoitustavoitteet on saavutettu osittain. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,7 638 Määräaikaiset ,7 82 Oppisopimussuhteiset ,9 3 Työllistetyt ,7 36 Henkilöstö yhteensä , PORIN SATAMA II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot , % ,6 % Kulut ,3 % , % Toimintakate ,1 % ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut , % ,6 % Vuosikate ,4 % ,1 % Poistot ,5 % ,5 % Tulos ,3 % ,9 % Investoinnit ,4 % ,6 % Nettorahoitus ,1 % ,9 % Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Porin Sataman liikenne on kasvanut ensimmäisellä vuosipuoliskolla n. 16 %, mutta koska vertailuvuosi 212 oli poikkeuksellisen huono tuotantovuosi (-3 %) Porin Satamalle, ei kasvuprosentti anna oikeaa kuvaa tuotannon tilasta. Ensimmäisen kuuden kuukauden kokonaisliikenne oli n. 1,9 miljoonaa tonnia, joka antaisi tasaisella tahdilla kokonaisliikenteeksi koko vuodelle 3,8 miljoonaa tonnia. Porin sataman normaaliliikenne on ollut pääsääntöisesti 5-6 miljoonaa tonnia 2-luvulla. Talouden ja teollisuuden tilan odotetaan heikkenevän Suomessa ja taantumasta on siirrytty lamaan. Kansainvälinen finanssikriisi on kestänyt yli viisi vuotta ja odotukset tulevaisuudelle eivät ole positiivisia. Tämä vaikuttaa suoraan Porin Sataman asiakkaiden aktiivisuuteen käyttää satamapalveluja. Teollinen tuotanto on vähentynyt Suomessa ja uusia tilauksia ei ole odotettavissa, tilanne on vakava, koska näin huonoja aikoja ei ole ollut sitten vuoden 28 suuren finanssikriisin jälkeen. Loppuvuodesta odotetaan satamassa kuitenkin aktiivisempaa jaksoa energia- ja metalliteollisuuden tuotteiden laivauksissa, mitä ensimmäinen puolisko on ollut. Porin Satama arvioikin pääse-

36 34 vänsä lähelle talousarviota liikevaihdon suhteen. Porin Sataman henkilöstö on kyennyt edelleen säästämään ja vähentämään materiaalien ja palveluiden ostoa. Säästäminen on kuitenkin jo pitkään jatkuneena alkanut nousta vikaantumisoireiluna tekniikan ja rakenteiden osalta. Oletettavaa on, että satama joutunee kirjaamaan vielä lisää kertaluonteisia poistoja niiden laitteiden ja rakenteiden osalta, jotka on poistettu käytöstä tai purettu/romutettu. Leasingmaksuja on peritty virheellisesti aikaisempina vuosina ja ns. ylikoron palautus parantaa tulosta hieman yli 2. Vuonna 21 tehty tuloutuksen korotus 1,6 miljoonasta eurosta 2,1 miljoonaan euroon voidaan todeta olevan liian suuri sataman nykytoimintaan nähden. Sataman kehittäminen, elinkelpoisuus ja toimintakyky heikkenevät päivä päivältä yhä enemmän. Pitkään jatkuneena tämä ei ole omistajan edun mukaista. Vain kehittyvät, elinvoimaiset ja toimintakykyiset palvelut kiinnostavat teollisuutta asiakkaina. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO , 4.,5.,8. Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään Yhtiöittämisselvitystä jatketaan valmistuneen lain ja omistajan antaman aikataulun ja reunaehtojen mukaisesti henki- nähden löytyy sopivasti sopivanlaisia resursseja. Työskentely malleja pyritään muuttamaan henkilöstön kanssa vuonna 213. Yhtiöittämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huomioidaan toiminnan ja organisaation ke- Yhtiöittäminen toteutetaan omistajan määräämän aikalöstön kanssa hittämisessä. taulun mukaisesti 2., 3. Sataman yleistä omaa markkinointia jatketaan ja pyritään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden alalta sataman 212 päivittämän strategian mukaisesti. Työskentelymallit saatetaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia, joustoa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta tavoitellaan. Haetaan asiantuntijatoimijoiden kanssa satamasidonnaista teollisuutta ja yrityksiä Porin Satamaan ja Porin seudulle. Meri - Porin alueen tonttimarkkinointia jatketaan. Liikennehankkeiden kautta pyritään mahdollistamaan massakuljetukset satamaan. 6. Toiminnan ympäristöystävällisyyttä parannetaan jatkuvasti ja ympäristöluvan mukaiset investoinnit toteutetaan Kiinnitetään jatkuvaa huomiota kaikkeen satamassa tapahtuvan toiminnan ympäristönäkökohtiin ja valmistaudutaan vuoden 214 ympäristöluvan tarkastuksen mukaisiin toimintamuutoksiin ja vaatimuksiin. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteissa 1.,4.,5.,8. on odotettu kuntalain muutosta ja sen myötä omistajan toimenpiteitä ja päätöksiä. Tavoite 2. ja 3. ovat osa jatkuvaa prosessia, josta ei ole muuta raportoitavaa kuin lanseerattu M2 hanke. Tavoite 6. on osa jatkuvaa prosessia, jota viedään eteenpäin laatujärjestelmämme jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä ,4 53 Määräaikaiset , 2 Henkilöstö yhteensä , 55 Porin satamien tavaraliikenne kuukausittain (kertymä) Tuonti Vienti Yht. Tuonti Vienti Yht. Tuonti Vienti Yht. Ta Ta-He Ta-Ma Ta-Hu Ta-To Ta-Ke Ta-He Ta-El Ta-Sy Ta-Lo Ta-Ma Ta-Jo Yht

37 35 8 PORIN VESI II / 212 Tot-% II / 213 Tot-% TP 212 TA 213 Arvio 213 Erotus Tuotot ,4 % ,1 % Kulut ,4 % ,8 % Toimintakate ,7 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut , % ,8 % Vuosikate ,2 % ,3 % Poistot ,5 % ,3 % Tulos ,9 % , % Investoinnit ,1 % ,4 % Nettorahoitus ,5 % , % Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. TOIMENPIDE / MITTARI TAVOITETASO Talous. Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. 2. Toimintavarmuus. Ei laaja-alaisia vedenjakeluhäiriöitä eikä viemäristön toimintahäiriöitä. 3. Ympäristöasioiden hallinta. Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Lyhytaikaiselle velalle asetettu kassalimiitti ei ole ylittynyt. Ei laaja-alaisia vedenjakeluhäiriöitä eikä viemäristön toimintahäiriöitä. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet erinomaisesti ympäristölupavaatimukset täyttäen. HENKILÖSTÖ TP 212 TA 213 II / 213 Toteutunut % Arvio 213 Vakinainen henkilömäärä , 69 Määräaikaiset Oppisopimussuhteiset , 1 Henkilöstö yhteensä , 71