II/2014. Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

Transkriptio

1 II/2014 Porin kaupunkikehityksen neljännesvuosiraportti

2 Sisällysluettelo Sisällys KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN... 3 Vuoden 2014 tammi-kesäkuu... 3 Talousarvioraportin yhteenveto... 4 Toimintakate... 4 Verotulot... 4 Valtionosuudet... 6 Vuosikate... 6 Tulos... 6 Investoinnit... 6 Toiminnan ja investointien rahavirta... 6 Tuloslaskelma, kumulatiivinen... 8 Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä... 9 Verotulojen erittely Investointiosan toteutumaseuranta Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Kehittäminen Kaupunkisuunnittelu Vääntiö Oy/hallinnointi Perusturva Perusturva, oma toiminta Perusturva, ostopalvelut Perusturvalautakunta yhteensä Koulutus Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin seudun kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kulttuuri ja vapaa-aika Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Kulttuurilautakunta yhteensä Vapaa-aika Yhdyskunta- ja muut palvelut Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö Porin pelastustoiminnan kustannukset Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Logistiikkayksikkö, taseyksikkö Pysäköinninvalvonta Toimitilat, taseyksikkö Rahoitusosa yhteensä... 33

3 Sisällysluettelo Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama, liikelaitos Porin satamien tavaraliikenne kuukausittain (kertymä) Porin Vesi, liikelaitos Porin Jätehuolto, liikelaitos Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos... 38

4 Vuoden 2014 tammi-kesäkuu 3 KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2014 toinen neljännes ei tuonut ensimmäiseen neljännekseen verrattuna merkittäviä muutoksia kaupungin talouskehitykseen. Tulosaluekohtainen budjettikuri näyttää edelleen pääosin pitävän. Loppuvuotta tulee rasittamaan mm palkkamenojen osalta sopimuskorotukset, mutta niiden vaikutus tulee olemaan vähäinen. Tulosaluekohtaisissa talouden tavoitteissa tulee kuitenkin pyrkiä talousarviossa asetettuja tavoitteita parempiin tuloksiin. Kaupunginhallituksen vuoden 2015 kehyspäätös edellyttää tulosalueilta samantasoisia hyviä tuloksia kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessäkin. Mikäli tässä ei onnistuta, on vaarana, että vuoden 2015 talousarviosta tulee taloudellisten tavoitteiden osalta erittäin haasteellinen toteutettava. Talouden suunnittelua kokonaisuudessa vaikeuttaa tällä hetkellä erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus. Laskutus on tuottanut kuntayhtymällä alkuvuoden osalta liikaa tuloja ja tätä ylituloa tullaan palauttamaan jäsenkunnille loppuvuoden aikana sekä oletettavasti myös tilinpäätöksen yhteydessä. Perusturvan taloussuunnittelun kannalta tilanne on vaikea. Valtuustosopimuksen mukainen kassavirtatavoite on edelleen saavutettavissa. Verotulojen kehitys on toistaiseksi hieman parempaa kuin talousarviossa on arvioitu. Hallintokuntien ja liikelaitosten osalta talousarviot näyttäisivät pääosin toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Merkittävin kassavirtaan negatiivisesti vaikuttava osa-alue onkin investoinnit. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt tähän mennessä jo yli 5 M määrärahalisäykset investointeihin, joista isompana yksittäisenä eränä on Kiinteistö Oy Porin Uimahallin pääomittaminen. Muut lisäykset perustuvat viime vuonna tekemättä jääneisiin kohteisiin, jotka siis osaltaan paransivat vuoden 2013 kassavirtaa.

5 Talousarvioraportin yhteenveto 4 II/ 2014 ( ) Luvut miljoonia euroja (M ) TA 2014 Alkup. TA 2014 Muutettu II/ 2013 II/ 2014 Muutos % 13/14 Toimintakate -428,2-428,6-200,9-205,4 2,2 Verotulot 298,3 298,3 149,5 154,3 3,2 Vuosikate 13,1 12,7 20,3 22,0 8,5 Investoinnit -28,1-33,3-10,5-14,7 40,8 Toiminnan ja investointien rahavirta -15,0-20,2 9,8 8,0-18,4 Toimintakate Vuoden 2014 osalta toimintakate on vertailukelpoinen vuoden 2013 toimintakatteen kanssa. Tammikesäkuun osalta toimintakate on heikentynyt 2,2 prosenttia. Keskeisimmistä kulueristä henkilöstökulut ovat nousseet noin 2,1 prosenttia ja ulkoisen tuloslaskelman mukaiset palvelujen ostot 5,3 prosenttia. Tulosaluekohtaisissa vertailuissa vuosien 2013 ja 2014 toimintakatteet eivät ole vertailukelpoisia johtuen sisäisten vuokrien tasokorotuksesta. Tulosaluekohtaisessa tarkastelussa ylitysennusteita ei ole hallintokuntien osalta esitetty pois lukien terveydenhuollon ostopalvelut, joissa alkuvuoden erittäin kovan kustannuskehityksen vuoksi on ennustettu noin 3,9 miljoonan euron talousarvioylitystä. Alustavien tietojen mukaan sairaanhoitopiiri tulee kuitenkin tekemään kuntalaskutuksen osalta palautuksia ja todellisen ylitysennusteen laatiminen käytössä olevilla tiedoilla on erittäin vaikeaa. Liikelaitoksista Satama on ennustanut tuloksen osalta tavoitetasoa heikompaa kehitystä. Verotulot Kaikki verotulot yhteensä ovat nousseet 3,2 prosenttia verrattuna vuoteen Kunnallisverotulot ovat nousseet 2,6 prosenttia ja yhteisöverotulot 17,7 prosenttia. Koko maan osalta kunnallisverotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2014 vain 1,3 prosenttia ja yhteisöverojen 4,5 prosenttia. Vuoden 2013 osalta kunnallisverotulot olivat mm. tilitysten jaksotusmuutosten ja oikaisuerien vuoksi poikkeuksellisen suuret. Vuoden 2013 elokuun tilitys oli esim. noin 3 M tavanomaista suurempi. Tästä johtuen kunnallisverotulon kasvuprosentti tulee laskemaan syksyn aikana. Mikäli kunnallisverotulojen kehitys pysyisi Porin osalta edes koko maan keskimääräisellä tasolla eli hieman yli prosentissa, verotulot tulevat toteutumaan hieman talousarviossa arvioitua suurempina.

6 Verotulokertymä kumulatiivisesti Verotulojen tarkempi erittely on esitetty taulukossa sivulla 10.

7 Valtionosuudet 6 Valtionosuudet ovat kertyneet budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia tulee valtionosuuspäätöksen mukaan kertymään vuonna 2014 noin 136,2 miljoonaa euroa. Vuosikate Vuosikate on tammi-kesäkuun osalta noin 22 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 vuosikate oli vastaavana ajankohtana 20,3 miljoonaa euroa Vuosikate kumulatiivisesti Tulos Tammi-kesäkuun tulos on noin 6,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 tulos oli vastaavana ajankohtana 6,1 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointeja on toteutunut 4,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana, eli noin 14,7 miljoonan euron verran. Investoinneista merkittävin on kaupunginsairaalan peruskorjaus. Toiminnan ja investointien rahavirta Johtuen lähinnä investointien toteumasta, toiminnan ja investointien rahavirta on hieman heikompi kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Rahavirta on kuitenkin positiivinen noin 8,0 miljoonaa euroa tulorahoituksen korjauserillä muutettuna. Tällä hetkellä voidaan odottaa, että talousarviossa tavoiteltu toiminnan ja investointien rahavirta on edelleen mahdollista saavuttaa.

8 Toiminnan ja investointien rahavirta kumulatiivisesti

9 Tuloslaskelma, kumulatiivinen TA 2014 Tot. % Tot. % Muutos TP 2013 II / 2013 II / 2014 Muutettu TP TA 13/14 Toimintatuotot ,26% ,37% 7,05% Myyntituotot ,20% ,28% -0,11% Maksutuotot ,26% ,12% 9,84% Tuet ja avustukset ,16% ,25% 14,27% Muut toimintatuotot ,50% ,27% 33,14% Valmistus omaan käyttöön ,89% ,76% -11,64% Vyörytyserät ,77% ,50% -27,43% Toimintakulut ,63% ,68% 4,23% Henkilöstökulut ,79% ,83% 2,12% Palkat ja palkkiot ,30% ,81% 1,95% Henkilösivukulut ,07% ,15% 2,59% Eläkekulut ,28% ,72% 3,23% Muut henkilösivukulut ,17% ,60% -0,34% Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korj. erät ,23% ,91% 1,27% Palvelujen ostot ,55% ,61% 5,77% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,48% ,34% -11,87% Avustukset ,84% ,97% -0,33% Muut toimintakulut ,24% * 47,78% 32,01% Vyörytyserät ,77% ,50% -27,43% Toimintakate ,39% ,91% 2,21% Verotulot ,49% ,73% 3,23% Valtionosuudet ,99% ,30% 0,24% Rahoitustuotot ja -kulut ,17% ,05% 30,83% Korkotuotot ,84% ,94% 3,90% Muut rahoitustuotot ,94% ,99% 17,73% Korkokulut ,86% ,73% 5,79% Muut rahoituskulut ,62% ,50% -6,99% Vuosikate ,15% ,88% 8,47% Poistot ja arvonalentumiset ,77% ,65% 13,77% Suunnitelman muk. poistot ,77% ,65% 13,77% Kertaluontoiset poistot 1 0 0,00% Satunnaiset tuotot ja kulut ,00% 709 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ,00% 0 Tilikauden tulos ,95% ,32% 7,79% Poistoeron muutos ,00% Varausten muutos ,00% Rahastojen muutos ,00% 15 Tilikauden yli- /alijäämä ,56% ,41% 8,04% *Muut toimintakulut poikkeavat vuoden 2013 toteumasta johtuen sisäisten vuokrien tasokorotuksesta

10 9 Virallinen tuloslaskelma, ilman sisäisiä eriä TA 2014 Tot. % Tot. % Muutos TP 2013 II / 2013 II / 2014 Muutettu TP TA 13/14 Toimintatuotot ,63% ,94% 0,06% Myyntituotot ,84% ,23% -0,74% Maksutuotot ,20% ,60% 2,86% Tuet ja avustukset ,16% ,25% 14,27% Muut toimintatuotot ,34% ,04% -2,70% Valmistus omaan käyttöön ,89% ,76% -11,64% Toimintakulut ,40% ,63% 1,47% Henkilöstökulut ,79% ,83% 2,12% Palkat ja palkkiot ,30% ,81% 1,95% Henkilösivukulut ,07% ,15% 2,59% Eläkekulut ,28% ,72% 3,23% Muut henkilösivukulut ,17% ,60% -0,34% Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korj. erät ,23% ,91% 1,27% Palvelujen ostot ,29% ,37% 5,26% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,51% ,33% -11,96% Avustukset ,84% ,97% -0,33% Muut toimintakulut ,84% ,75% 0,22% Toimintakate ,49% ,96% 2,16% Verotulot ,49% ,73% 3,23% Valtionosuudet ,99% ,30% 0,24% Rahoitustuotot ja -kulut ,40% ,34% 23,59% Korkotuotot ,83% ,81% 0,93% Muut rahoitustuotot ,19% ,23% 30,36% Korkokulut ,48% ,97% 5,58% Muut rahoituskulut ,14% 14 15,90% -19,45% Vuosikate ,65% ,81% 7,81% Poistot ja arvonalentumiset ,77% ,65% 13,77% Suunnitelman muk. poistot ,77% ,65% 13,77% Satunnaiset tuotot ja kulut ,00% 709 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ,00% 0 Tilikauden tulos ,13% ,80% 5,59% Poistoeron muutos ,00% Varausten muutos ,00% Rahastojen muutos ,00% 15 Tilikauden yli- /alijäämä ,34% ,88% 5,84%

11 Verotulojen erittely 10 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot Kunnallisvero kuluvalta vuodelta Kertymät ja oikaisut aikaisemmilta Kunnallisvero yhteensä vuosilta Kertymäkuukausi muutos* muutos* muutos* / / /14 Tammikuu ,9 % ,6 % ,2 % Helmikuu ,1 % ,5 % ,8 % Maaliskuu ,1 % ,5 % ,8 % Huhtikuu ,1 % ,4 % ,6 % Toukokuu ,0 % ,6 % ,5 % Kesäkuu ,8 % ,8 % ,1 % Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,6 % ,6 % ,6 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,8 % Yhteisövero kuluvalta vuodelta Yhteisövero vanhoilta vuosilta ja Yhteisövero yhteensä oikaisut Kertymäkuukausi muutos* muutos* muutos* / / /14 Tammikuu ,5 % ,2 % ,6 % Helmikuu ,1 % ,4 % ,6 % Maaliskuu ,0 % ,9 % ,7 % Huhtikuu ,8 % ,3 % ,8 % Toukokuu ,6 % ,6 % ,2 % Kesäkuu ,0 % ,1 % ,0 % Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden alusta ,4 % ,3 % ,7 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,7 % 7 Kiinteistövero kuluvalta vuodelta Kertymäkuukausi muutos* /14 Tammikuu ,3 % Helmikuu ,2 % Maaliskuu ,4 % Huhtikuu ,0 % Toukokuu ,0 % Kesäkuu ,9 % Heinäkuu 46 Elokuu 60 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 419 Vuoden alusta ,7 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,5 % Selite: 1. Kunnallisveroja kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 2. Aikaisempien vuosien kunnalliseroja tilitetty Porille 3. Edelliset yhteensä 4. Yhteisöveroa kuluvalta vuodelta tilitetty Porille 5. Muiden vuosien yhteisöveroa tilitetty Porille 6. Edelliset yhteensä 7. Kiinteistöveroa tilitetty Porille 8. Verotilitykset yhteensä kumulatiivisesti (summaarisesti) 9. Budjetoidusta määrästä toteutunut 10. Kassaan tilitetty eli omien palkkojen ennakonpidätykset vähennett *) Muutos % ed. vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Verot yhteensä kumulatiivisesti Vuoden alusta kertynyt Kassaan tilitetty vuoden alusta Kertymäkuukausi muutos* muutos* /14 % TA:sta % TA:sta /14 Tammikuu ,7 % 9,0 % 8,8 % ,3 % Helmikuu ,8 % 17,2 % 18,7 % ,8 % Maaliskuu ,3 % 26,1 % 26,5 % ,8 % Huhtikuu ,8 % 34,2 % 34,6 % ,2 % Toukokuu ,7 % 43,5 % 44,0 % ,3 % Kesäkuu ,2 % 51,4 % 51,7 % ,2 % Heinäkuu ,5 % Elokuu ,1 % Syyskuu ,9 % Lokakuu ,0 % Marraskuu ,5 % Joulukuu ,9 % Vuoden alusta ,2 % ,3 % Koko vuosi tot % Talousarviossa ,0 %

12 Investointiosan toteutumaseuranta Talousarvio 2014 II / 2014 Jäljellä tulot menot netto tulot menot netto Irtain omaisuus ym Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Porin Teatteritalo Oy Kiinteistö Oy Porin Jäähalli Kiinteistö Oy Porin Uimahalli Omaisuuden myynti Perusturva, oma toiminta Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-konservatorio Porin seudun kansalaisopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aikahallinto Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Joukkoliikenne Tekninen palvelukeskus Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus Liikenneväylät Puistot ja leikkipaikat Muu toiminta EU-hankkeet ja erillisprojektit Ajoneuvokeskus Talonrakennus Perusturva, oma toiminta Perus- ja lukiokoulutus Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Satakunnan Museo Vapaa-aika Toimitilat Investoinnit yhteensä

13 Tulosalueiden ydinprosessien suoritteet 12 Suorite Määrä TA 2014 / Suorite TA 2014 / Suorite II / Tarkastustoimi Tarkastuspäivät ,70 363,95 09 Henkilöstöhallinto Työllistämistoimenpiteissä olevat , ,30 Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus ,52 Työmarkkinamaksu (yli 500pv) , ,62 20 Perusturva Lastensuojelun hoitovuorokaudet ,49 119,38 Perheneuvolakäynnit ,06 52,18 Vammaispalveluiden toimintapäivät ,90 61,41 Vammaispalveluiden asumisvuorokaudet ,28 138,80 Vammaistuet ja avustukset tuen saajat ,62 851,02 Toimeentulotukea saavat ruokakunnat , ,30 Perusterveydenhuollon käynnit ,81 70,32 Hammashoidon käynnit ,37 84,42 Psykososiaalisten avopalvelujen käynnit ,15 94,13 Psykososiaalisten palveluiden asumisvuorokaudet ,91 61,68 Psykososiaalisten palveluiden hoitovuorokaudet ,24 320,93 Sairaalapalveluiden ja arviointiyksiköiden hoitovrk * * 258,85 * Sairaalapalveluiden prosessi on muuttunut Luoteisen / P-Porin arviointiyksikön sekä muistipotilaan kuntouttavan osaston aloitettua toimintansa vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 talousarviotiedot ja vertailutieto vuodelta 2013 eivät näin ollen ole enää yhteneviä Kotisairaalan kontaktit ,15 92,54 Poliklinikkakontaktit ,57 99,00 Kuntoutuspalveluiden kontaktit ,08 32,06 Kotihoidon palvelukäynnit ,68 36,06 Omaishoidon tuki tuen saajat , ,65 Ympärivuorokautinen hoito ,97 127,38 25 Perus- ja lukiokoulutus Peruskoulun oppilaat , ,41 Lukiokoulutuksen oppilaat , ,81 26 Palmgren-konservatorio Taiteen perusopetuksen opetustunnit ,64 83,06 Ammatillisen koulutuksen oppilaat , ,41 27 Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustunnit ,73 87,47 28 Päivähoito Päivähoidon hoitopäivät ,00 60,26 42 Kirjasto Lainaukset ,94 0,90 Hankitut aineistoyksiköt ,24 50,18 Kirjastokäynnit ,38 2,02 46 Sinfonietta Orkesterin kuulijat (ei sis. radio/tv) ,83 141,85 47 Satakunnan Museo Museon ylläpitämät dokumentit ,69 2,86 Museon asiakaskontaktit ,78 23,67 48 Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumat ja tilaisuudet , ,00 Avustukset , ,70 49 Taidemuseo Taidemuseon asiakaskontaktit ,44 22,49 Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut ,20 33,05 Kulttuurivarallisuuden ylläpito ,28 59,45 50 Taidekoulu Taidekoulun opetustunnit ,74 224,92 Kuvataidekoulun opetustunnit ,10 97,87 Videotuen asiakastapahtumat ,54 25,61 51 Vapaa-aika Liikuntalaitosten (10) aukiolotunnit ,13 336,88 Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat ,38 4,52 Nuorisotyön osallistumiskerrat ,41 21,41

14 Suorite 13 Määrä TA 2014 / Suorite TA 2014 / Suorite II / Ympäristövirasto Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ,58 981,87 Analyysit (Porilab) ,00 27,68 Tark., päät., lausunnot ja todistukset ,47 658,70 Eläinlääkintäkäynnit ,15 93,79 71 Joukkoliikenne Kokonaismatkamäärä (matkustajat) ,27 2,06 72 Tekninen Palvelukeskus Liikennealueiden kunnossapito (km) , ,23 Viheralueet ja erityisalueet (ha) , ,70 Vuokrasopimukset ,88 241,53 Tukipäätökset ,57 64,29 Kiinteistöjen rekisteröinnit , ,39 Rakennuttamispalvelut (h) ,39 45,67 73 Logistiikkayksikkö Vuokratut raskaat ajoneuvot , ,90 Vuokratut kevyet ajoneuvot , ,00 Vuokratut muut koneet , ,83 74 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan virhemaksut ,60 19,43 Toripaikat m ,20 46,16 76 Toimitilat Tilamenot, kaupungin hallintokunnat m ,04 92,18 Tilamenot, ulkopuoliset vuokralaiset m ,56 43,84 78 Porin Palveluliikelaitos Koulujen ym. puhtauspalvelut (h) ,34 20,76 Perusturvan ympärivrk. puhtauspalv. (h) ,54 23,05 Perusturvan muu puhtauspalvelu (h) ,45 22,13 Ateriasuoritteet, koulut ja päiväkodit ,37 3,39 Ateriasuor., kokopäivähoitolaitokset ,93 4,83 Kiinteistönhoitopalvelut m ,29 7,99 79 Porin Satama, liikelaitos Aluskäynnit , ,70 Satamalaitteiden palvelumyynti (tn) ,21 1,42 Satamalaitteiden kunnossapito (h) ,21 259,20 80 Porin Vesi, liikelaitos Laskutettu vesimäärä m ,21 1,09 Laskutettu jätevesimäärä m ,29 1,32 81 Porin Jätehuolto, liikelaitos Hangassuon yhdyskuntajätemäärä (tn) ,78 193,53 Hangassuon elinkeinotoiminnan jätemäärä (tn) ,57-82 Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos Työpaikkatoiminta ,92 188,97 Terveydentilan seuranta ,88 105,30 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ,47 101,27 Sairaanhoito ,19 43,21 Suoritteiden vertailutietoa II/2013 ei saatavilla.

15 14 TULOSALUEIDEN TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernihallinto 01 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,1 % ,7 % Netto ,1 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti. Tuloslaskelmissa ei ole kaikkia sisäisiä kuluja, kuten tietohallinnon laskuttamia laitevuokria. Kokouspalkkiot ovat toteutuneet noin euroa pienempinä kuin vuonna 2013 vastaavana ajanjaksona. Valtuutettujen määrä Kokousten määrä Tarkastustoimi Tuotot ,7 % ,2 % Kulut ,4 % ,0 % Netto ,6 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut budjetin rajoissa. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa virkavapauksien johdosta. 4. Tarkastustoimen arviointitoiminnon määrällinen ja laadullinen kehittäminen. Arviointityön menetelmiä kehitetään. Tutkimusyhteistyötä lisätään. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Ennusteena on, että tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 5,25 3,4 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,33 0,16 Tarkastustoiminnan menot käyttömenoista % 0,07 0,07 Menot euroa / asukas 6,39 2,83 03 Kaupunginhallitus Tuotot ,9 % ,7 % Kulut ,3 % ,4 % Netto ,9 % ,1 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti. Henkilötyövuodet 5 3,0 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,6 0,40

16 05 Yleishallinto 15 Tuotot ,1 % ,4 % Kulut ,2 % ,7 % Netto ,1 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti. Kaupunkitason asiakirjahallintoa (ml. kirjaaminen) Tiedonohjaussuunnitelmat on laadittu tuki- ja kehitetään ja toimintatapoja yhtenäistetään. ylläpitotehtävien osalta. Tietohallintomallin (kokonaisarkkitehtuurin) mukaisen kehittämis- ja koordinointiprosessin jal- Ict- projektisalkku on käytössä. kauttaminen eli ict-projektisalkun ja sen hallintajärjestelmän käyttöönotto. Konesalitoimintojen käyttövarmuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä samalla Antinkatu Pääpalomuuri on kahdennettu. 6:ssa sijaitsevien tilojen käytön muuttaminen niin, Tietoverkon uudistamisprojekti (mpls) on saatettu loppuun. että tilat voidaan luovuttaa tulevaisuudessa muuhun käyttöön. Verkkoliikenne on ohjattu pois Antinkatu 6:sta. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä. Ennuste on, että tavoitetasot saavutetaan. Henkilötyövuodet 68 38,2 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,7 1,75 09 Henkilöstöhallinto Tuotot ,2 % ,3 % Kulut ,1 % ,7 % Netto ,9 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Henkilöstöpalveluiden talous toteutunut suunnitelman mukaisesti. Työllisyyden osalta todetaan, että palkkatukia ja kuntakokeilun valtionosuutta tulematta n. 1,6 M. Työllistämistä supistettava loppuvuonna, koska sakkomaksut eivät työttömyyden kasvun johdosta ole laskeneet. Palkka- ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. Valtakunnallisten sopimusten täytäntöönpano ja paikallisten sopimusten uudistaminen Henkilöstön aikaansaannoskyvyn (työhyvinvointi, Osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla osaaminen, motivaatio) ylläpitäminen. olevien tilanteeseen liittyvien toimien aktivointi, tavoitteena sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Nuorten yhteiskuntatakuun ja pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilun toteuttaminen. tyy laskuun. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä kään- Työmarkkinamaksut Kelalle. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ja työmarkkinamaksut Kelalle laskevat. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Nuorten työttömien määrä kasvanut hieman, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvanut yli 14 % edellisvuoteen nähden. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näkyy myös sakkomaksuissa saman suuruisena. Työttömyysluvut tulevat jäämään viime vuotta korkeammaksi. Henkilötyövuodet 88 69,0 Henkilötyövuosien kustannus, M 8,9 4,88 Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta 5,5 5,4 Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä Vanhuuseläkeikään tulevien määrä Työllistettyjä keskimäärin

17 16 -työllisyysmäärärahoilla hallintokuntien määrärahoilla oppisopimusoppilaat Työharjoittelijat + Kuty Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet Koululaiset ja opiskelijat Taloushallinto Tuotot ,3 % ,6 % Kulut ,2 % ,2 % Netto ,3 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Investointien osalta Kiinteistö Oy Porin Uimahallin sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon 2,1 M. Kiinteistö Oy Porin Jäähallin apporttiluovutus, budjetoimaton investointitulo ja meno 2,8 M sekä euron svop. Porin Teatteritalo Oy peruskorjaukseen on sijoitettu Pitkän aikavälin taloussuunnittelun kehittäminen. 6,7. Omistajaohjausta koskevan strategian kehittäminen. Kaikki tulosalueet osallistuvat talouden tasapainottamiseen taloussuunnitelmakaudella konkreettisilla toimenpideohjelmillaan, jotka ovat osa talousarviovalmistelua. Uutta omistajapoliittista ohjelmaa koskeva valmistelutyö on aloitettu kaupunkistrategian vahvistamisen jälkeen ja valmistelu on edennyt siten, että uusi strategia voidaan vahvistaa alkuvuoden 2015 aikana. 7, 10. Konsernirakenteen kehittäminen. Rakennetta on muutettu tehtyjen suunnitelmien mukaisesti yhdessä tytäryhteisöjen kanssa. 6, 7, 10. Tytäryhteisöjen ohjausta parannetaan. Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeistuksen mukaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen ja ohjeistuksen saattaminen osaksi jokapäiväistä työskentelyä. 8. Kassan- ja likviditeetinhallinnan kehittäminen ja tehostaminen. 8. Vakuutuskäytäntöjen päivitys osana riskienhallintaa. Basware Finance kassanhallinta-ohjelma käytössä jokapäiväisenä työkaluna. Maksukortit käytössä maksuissa hallintokunnissa/tulosalueilla. Vakuutuskäytännöt käyty läpi ja yhtenäistetty kaupungin sisällä. Vahinkorahaston säännöt päivitetty. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tulosalueen tavoitteet ovat merkittävässä määrin koko vuotta koskevia, jolloin toteuttaminen etenee vaiheittain koko vuoden aikana. Ennusteen mukaan vuositason tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 19,4 9,4 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,1 0,50 16 Kehittäminen Tuotot ,9 % ,9 % Kulut ,6 % ,0 % Netto ,7 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. 1. Porin vetovoiman paraneminen. Porin vetovoiman paraneminen näkyy elinkeinoohjelman mittareissa. 2. Vaikuttaminen kansalliseen kaupunki- ja sopimuspolitiikkaan. Pori on mukana keskeisissä sopimuksissa.

18 17 5. Porin selvitysalueen kuntajakoselvitys. Selvitysvaiheen jälkeen päästään valmisteluvaiheeseen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Henkilötyövuodet 16 10,0 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,99 0,46 52 Kaupunkisuunnittelu Tuotot ,3 % ,9 % Kulut ,2 % ,9 % Netto ,9 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Vuodelle 2014 siirtyy konsulttipalvelujen kustannuksia, joita on säästynyt edellisiltä vuosilta. 1.Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. Kaavoituskatsauksen yleis- ja asemakaavakohteet. Matkakeskus/Porin Porttaali, Tahkoluoto, Kirrinsanta/M Promenadi-Porin ja Kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen, arvokkaan rakennuskannan urheilukeskuksen kehittäminen/pkkp. Porin Jokikeskus/ tapahtuma-areena, Isomäen vaaliminen. Promenadi-Pori päivitys- / kehittämiskohteet, 3. Vuorovaikutteiset prosessit ja osaamisen resurssit. asuntomessut. Ilmastonmuutos, energiatehokkuus, tuulivoiman edistäminen ja tulvariskin hallinta, lisäjoki. Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yleiskaavojen ja asemakaavojen valmistelussa ja käsittelyssä on viivästyttäviä tekijöitä. Kokonaisuutena kaavallinen valmius on ajan tasalla ja sisällön ja prosessien tavoitteet toteutuvat. Henkilötyövuodet 16 8,0 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,0 0,47 Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha 4/ /2300 Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha (yleiskaavojen vesialue mukana) 16/ /0 Detaljikaavat Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha 18/100 6/34 Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha 1075/8650 0/0 Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha 2/25 1/30 Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha 58/2072 0/0 Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha 1133/ /0 Muu maankäytön ohjaus Asia / lausunto kpl Vääntiö Oy/hallinnointi Tuotot ,3 % ,6 % Kulut ,1 % ,2 % Netto ,8 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Toteutunut ja toteutuu b:n mukaisesti.

19 18 Liiketoimintasiirron toteutuminen vuonna Vuoden 2014 lopulla toiminta on vakiintunut osakeyhtiön puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Uudelleenvalmistelu siten, että toteutus sulautumismenettelyllä, tavoiteajankohta

20 19 Perusturva 20 Perusturva, oma toiminta II/ 2013 Tot. % III/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,7 % ,9 % Kulut ,1 % ,4 % Netto ,1 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Puolen vuoden tietojen perusteella perusturvan palvelualueiden tuotot ovat toteutuneet edellisvuotta suurempana ja ennusteen mukaan tuotot kertyvät talousarviossa suunnitellulla tavalla. Talousarviossa on huomioitu sisäisten vuokrien ja sisäisten atk-palvelujen kustannusten nousu, jotka toteutuvat talousarviossa suunnitellulla tavalla. Vuokrien 88,54 %:n nousu näkyy merkittävänä muutoksena yksikköhinnoissa. Palvelualueiden tilanne ja lyhyt katsaus toiminnoissa: Sosiaali- ja perhepalveluiden osalta lastensuojelussa valmistellaan vuoden 2015 alussa aukeavaa perheyksikköä Ulvilaan. Vammaispalveluissa laitosasumisesta on edelleen siirrytty asumispalveluihin. Aikuissosiaalityö yhdessä työllisyysyksikön kanssa järjesti työpaikkoja 118 opiskelijalle toimeentulotuen sijasta. Tästä syntyi säästöä kesä- ja heinäkuun toimeentulotukimenoihin. Toimeentulotuki-ruokakuntien määrä on lisääntynyt. Toimeentulotukihakemuksista jo 23 % on tehty sähköisenä. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden osalta huomioitavaa on perusterveydenhuollon päivystyksen käyntien vähentyminen -5,02 % (672 käyntiä) ja laskutuksen lisääntyminen 30,73 % ( ). Perusterveydenhuollon päivystyksen käyntejä on saatu laskemaan tehostamalla hoitajien vastaanottoja, aloittamalla mobiili -lääkäritoiminta ja käynnistämällä arviointiyksiköt. Käyntien määrän laskemisella ei ole ollut vaikutusta kustannuksiin. Loppuvuotta kohden ostopalvelujen osuus kasvaa psykososiaalisissa palveluissa ja paine ostolääkäreiden käyttämiseen huonon lääkäritilanteen vuoksi. Kuntoutus- ja sairaalapalveluissa uuden toimintamallin mukainen toiminta käynnistyy syyskuun alussa ja suurin osa toimintaprosesseista muuttuu uuden toimintamallin myötä. Vanhuspalveluissa tulokehitys on positiivinen, joka johtuu palvelukonseptin muutoksesta muuttamalla hoitolaitoksia tehostetuksi palveluasumiseksi. Kustannuksia on lisännyt tehostetun palveluasumisen kilpailutus viime vuonna. Irtaimisto investointien kohdalta vuoden 2014 määrärahat käytetään tehdyn suunnitelman mukaisesti tietojärjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittämiseen. Perusturvan oman toiminnan osalta vuodelle 2014 varatut määrärahat riittänevät tämän hetkisen toteuman perusteella, mutta erityisesti tulee kiinnittää huomiota Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottamiin palveluihin ja niiden kustannuskehitykseen. Lisäksi loppuvuoden osalta pitää tarkastella kilpailutettujen palvelujen kustannuskehitystä ja niiden vaikutusta vuoteen Toimivat palvelut. Kuntakortti ja palvelusuunnitelma on laadittu 4. Sähköisten palvelujen hyödyntäminen toiminnassa. kuntakohtaisesti. Sähköisen asioinnin suunnitelman laatiminen. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto. Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto. 6. Tavoitteellinen osaamisen johtaminen. Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminnan aloittaminen. Työssäoppimiskeskuksen toiminnan aloittaminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: - Kuntakohtaiset kuntakortit ja palvelusuunnitelmat on laadittu vuoden 2014 osalta - Sähköisen asioinnin suunnitelma on laadittu ja kyseistä suunnitelmaa toteutetaan vuoden 2014 aikana. - Sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön suun terveydenhuollossa ja lastenneuvolassa. - Sähköisen potilasarkiston käyttöönottoa suunnitellaan ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuoden 2014 aikana. - Kuntoutus- ja sairaalapalveluiden osaamiskeskuksen toiminta on aloitettu - Työssäoppimiskeskuksen toiminta on aloitettu ohjausryhmän kokoontumisilla ja kesäkoulun muodossa.

21 20 Henkilöstö TA 2014 III / 2014 Henkilötyövuodet ,8 Henkilötyövuosien kustannus, M ,56 Muut tunnusluvut TA 2014 III/ 2014 Lastensuojelu; huostassa olevat Vammaispalvelut; henkilökohtaiset avustajat Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/d) 0-5 vuotiailla 0,09 * Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/d) 6-17 vuotiailla 0,43 * Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat * Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat Vanhusten huolto; 75-vuotiaista asuu kotona % Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat % 14,0 * *) KOHDENTUMINEN SUORITTEIDEN OSALTA TAPAHTUU VASTA VUOSITASOLLA LAVIA EI OLE MUKANA MUISSA TUNNUSLUVUISSA (VERTAILUKELPOISUUS TALOUSARVIOON) 22 Perusturva, ostopalvelut II/ 2013 Tot. % III/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot Kulut ,3 % ,3 % Netto ,3 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Terveydenhuollon ostopalvelujen (T22) osalta puolen vuoden osalta nettokustannukset ovat toteutuneet 9 prosenttia suurempana kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Satakunnan sairaanhoitopiiri muutti hinnastoaan vuodelle 2014, joka aiheuttaa kustannusten nousua. Alkuvuoden 2014 perusteella vuoden 2014 talousarvioon varattu määräraha ei tulisi riittämään näin ollen koko vuodelle. Satakunnan sairaanhoitopiiri tulee tekemään hinnastonmuutoksia ja suorittamaan palautusta alkuvuoden osalta. Tällä hetkellä ei ole vielä tietoa palautusten suuruudesta ja tästä syystä määrärahan riittävyys on arvioitu alkuvuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Perusturvalautakunta yhteensä II/ 2013 Tot. % III/ 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,7 % ,9 % Kulut ,0 % ,1 % Netto ,0 % ,7 %

22 Koulutus Perus- ja lukiokoulutus Tuotot ,7 % ,7 % Kulut ,9 % ,8 % Netto ,9 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Perus- ja lukiokoulutuksen talous on toteutunut suunnitellusti. Toimintatuottoja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen hankeavustusten kirjaamisesta alkuvuoden osalle. Avustuksia vastaavat menot tulevat toteutumaan loppuvuonna. Toimintakulut tullevat ylittymään hankkeiden osalta n. 0,35 M suurempina (koulutuksellinen tasa-arvohanke, suurten ryhmien jakaminen ja kerhotoiminta). Taloutta tulee loppuvuoden osalta rasittamaan lisäksi koulujen sisäilmaongelmien vuoksi uusittavan irtaimiston hankinta sekä koulujen sähköisten oppimisympäristöjen parantaminen. Uusi oppilashuoltolaki alkaen tullee lisäämään henkilöstökuluja syksyn osalle. Talousarviomäärärahat tulevat riittämään ja arvioitu säästö vuodelta 2014 on n. 0,15 M. 1. Kouluverkon tarkastelu. Kouluverkkoverkkosuunnitelman viimeistely ja ajoitus. Lähikoulualueiden tarkastelu. 2. Opetussuunnitelman kehittäminen. Perusopetuksen uuden tuntijaon valmistelu. Perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen. Tieto- ja viestintätekniikan oppimiskäytön lisääminen. SuomiAreena kouluissa. 7. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen estäminen. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen toteutus. Nuorisopassin (Tiäksää ja Kaistiät) käytön vakiinnuttaminen. Kerhotoiminnan ja 3. sektorin yhteistyön laajentaminen. Iltistoiminnan järjestelyt ja kilpailutus. Alueellisen hyvinvointiverkoston kokoaminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminta tavoitteiden toteutumiseksi on edennyt suunnitellulla tavalla. Kouluverkkosuunnitelma on valmisteltu aikataulussa. Opetussuunnitelmatyö on käynnissä ja lausunnot tuntijakoesitykseen pyydetty. Koulutuksellisen tasa-arvon hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja laajentamissuunnitelmat syksylle on valmisteltu. Nuorisopassit ovat valmiina 7., 8. ja 9. luokan oppilaille. Kerhotoiminnan 3. sektorin yhteistyö etenee hitaasti. Iltistoiminnassa on otettu käyttöön optiovuosi ja toiminta kilpailutetaan keväällä Hyvinvointiverkostojen kokoaminen kesken. Tunnuslukujen osalta osa toteutuu vuositasolla, joten niitä ei voi ilmoittaa. Perusopetuksen viikkotuntien lisäys johtuu OKM:n jakamasta opetusryhmien jakamiseen kohdistetusta avustuksesta. Henkilötyövuodet ,6 Henkilötyövuosien kustannus, M 43,56 21,74 Peruskoulun ryhmäkoot (opp./perusopetusryhmä) lk 19,2 19,0-7-9 lk 22,3 21,1 Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti) 21,0 Koulupudokkaiden määrä 8 Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus lukiokoulutus 93 Perusopetuksen viikkotunnit (ka) Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka)

23 26 Palmgren-konservatorio 22 Tuotot ,7 % ,2 % Kulut ,8 % ,5 % Netto ,8 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. 1. Yhtye- ja orkesteritoiminnan pedagoginen kehittäminen. 4. Osallistuminen oppilaitosten toimitilaselvitykseen. Yhtye- ja orkesteritoimintaan hankerahoitusta. Osallistuminen SataSinfonia hankkeeseen yhdessä maakunnan muiden musiikkioppilaitosten sekä Pori Sinfoniettan kanssa. Yhteistyön syventäminen Pori Jazz festivaalin kanssa. Osallistuminen korkea-asteen kampusselvityksiin sekä lukioverkon ja kaikkien koulutilojen toimitilaselvityksiin. Tavoitteena saada rytmimusiikkiosastolle kunnolliset ja tarkoituksenmukaiset opetustilat Rautatienpuistokatu 7:n kiinteistöstä ja pitää päärakennuksen nykyiset tilat käytössä. Työelämälähtöisen opiskelun tiivistäminen. 6. Oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti musiikkiteknologiassa. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Maakunnan musiikkioppilaitosten yhteinen Satasinfonia-hanke toteutui tammikuussa 2014, johon saatiin Suomen kulttuurirahaston Satakunnan maakuntarahaston avustus yhteistyössä Porin puhallinmusiikkiyhdistyksen kanssa. Tulevalle lukuvuodelle Satakunnan rahastolta anottua avustusta konservatorion omalle musiikkiteatterituotannolle ei myönnetty. Pori Jazz Kids festivaaleilla oltiin mukana työpajoin ja useita konservatorion yhtyeitä esiintyi Jazzkadulla. Konservatorion yhtyeet olivat myös kysyttyjä erilaisissa oheistilaisuuksissa. Tilaselvitykset ovat käynnissä ja jää nähtäväksi, miten rytmimusiikkiosaston tilakysymys etenee. Oppimisympäristöt ovat keskeisessä roolissa opiskelijoiden ammattiosaamisen näytöissä. Yhteistyötä on tehty ja tehdään jatkossakin Porin eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. Henkilötyövuodet 48 21,7 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,99 1,00 Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus Opetustunnit, taiteen perusopetus Porin seudun kansalaisopisto Tuotot ,9 % ,9 % Kulut ,1 % ,0 % Netto ,1 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kansalaisopiston talous on toteutunut suunnitellusti toisella vuosineljänneksellä. Kurssimaksutuloja on pystytty hieman kasvattamaan verrattuna edelliseen vuoteen. Näillä näkymin koko vuoden tavoitteet tulevat toteutumaan. 5. Opetustarjonnan kehittäminen Hyvinvointia edistävien kurssien lisääminen Kurssitarjonnan lisääminen erityisryhmille sekä syrjäytymisvaarassa oleville Lyhyt- ja teemakurssien lisääminen 8. Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuntiopettajien rekrytoinnin ja yhteydenpidon kehittäminen Tuntiopettajien sitouttaminen opiston tavoitteisiin Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Liikunnan ja hyvinvoinnin tuntiopettajia rekrytoitiin yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluiden

24 23 kanssa. Opiston kevätkauden uudenmuotoiseen päätöstilaisuuteen osallistui noin 70 työntekijää ja se onnistui hyvin. Koko vuodelle asetetut tavoitteet tultaneen saavuttamaan. Henkilötyövuodet 44,17 6,2 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,3 0,61 Opetustunnit Opetustunnit, taiteen perusopetus Oppilasmäärä Päivähoito ja varhaiskasvatus Tuotot ,0 % ,5 % Kulut ,6 % ,0 % Netto ,3 % ,4 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen talous on toteutunut suunnitellusti. Lasten määrä on hieman laskusuunnassa. Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla lapsia on ollut kuukausittain noin 20 vähemmän kuin edellisvuonna, vastaavasti henkilöstöä (vakituiset ja määräaikaiset pl. työllistetyt) on ollut vähemmän. Kesäkuussa lasten määrä on jälleen kasvanut merkittävästi viime vuoteen verrattuna (114 lasta). Talousarvio voi toteutua vain, jos kesäkuukausina pystytään henkilöstömäärä suhteuttamaan hoitoa tarvitsevien lasten määrään. 2. Toimiva kehitys- ja kasvuympäristö Tilasuunnitelman mukainen toteutus ja päivitys 4. Päivähoidon vaihtoehtoisten tukimuotojen käytön ja taloudellisuuden selvittäminen nus Lasten yksityisenhoidon tuen kuntalisän laajen- Lasten kotihoidontuen kuntalisän poisto 4. Palveluiden alueellisuus Päivähoidon johtamisjärjestelmän kehittäminen Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat vuositasolla. Tilasuunnitelma tehdään syyskaudella. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä laajenee 1.8. alkaen myös alle 4-vuotiaisiin. Valtuuston päätöksellä kotihoidontuen kuntalisä säilyy vuonna Johtamisjärjestelmään tulee muutoksia syyskaudella, kun osa esimiestehtävistä yhdistetään, esimiesten määrä laskee, esimiesosaamista keskitetään. Henkilötyövuodet ,7 Henkilötyövuosien kustannus, M 23,98 11,80 Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki Euroa / hoitopäivä / brutto Kaikki 66,00 60,26 Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki Euroa / lapsi / brutto Kaikki

25 Kulttuuri ja vapaa-aika 24 1, 2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17. Turvataan riittävä, laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta sekä kulttuurivarallisuuden ylläpito ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. 1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät kärkihankkeet jatkuvat: museoiden alueellisen kokoelmakeskuksen toteutus etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu, Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat ovat valmiina, lastenkulttuurikeskuksen toimintaedellytykset varmistetaan, Pori Sinfoniettan kansainvälistä ja valtakunnallista audiovisuaalista näkyvyyttä kehitetään. Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. Kulttuuritoimen palvelut täyttävät laadullisesti ja sisällöllisesti kansainväliset ja valtakunnalliset standardit. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut ovat kulttuuritoimen vastuualueiden perustoimintaa. Taiteen perusopetuksen Virvatuli itsearviointihanke jatkuu. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Noormarkun kirjasto- ja kulttuuritilat valmistuvat v. 2015, muilta osin tavoitteet toteutuvat kuluvan vuoden aikana. 42 Kirjasto Tuotot ,5 % ,7 % Kulut ,9 % ,6 % Netto ,9 % ,3 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Kirjaston talous on toteutunut suunnitellusti. Kirjasto tulee pysymään talousarviossa. Henkilötyövuodet 71,68 36,1 Henkilötyövuosien kustannus, M 2,9 1,27 Verkkokäynnit Aukiolotunnit Toimipaikkojen määrä 9 9 Kirjastoautopysäkkien määrä Lainaajia % asukkaista Pori Sinfonietta Tuotot ,0 % ,2 % Kulut ,7 % ,6 % Netto ,5 % ,6 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Esiintymisiä oli kahdella ensimmäisellä neljänneksellä enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Henkilötyövuodet 37 19,1 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,7 0,87 Esiintymiset 50 39

26 47 Satakunnan Museo 25 Tuotot ,6 % ,4 % Kulut ,8 % ,4 % Netto ,4 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 28,8 16,9 Henkilötyövuosien kustannus, M 1,2 0,61 Näyttelyt Muut yleisötilaisuudet Antikvaariset asiantuntijatehtävät Aukiolotunnit yksiköt yhteensä Kulttuuriasiainkeskus Tuotot ,0 % ,0 % Kulut ,2 % ,8 % Netto ,9 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 11,48 9,6 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,4 0,27 Elokuvaesitykset Filharmonisen kuoron konsertit 2 2 Annankatu 6 käyttäjät Taidemuseo 1., 2., 8., 9. Taidekokoelmien ja tietovarantojen ylläpito sekä kehittäminen. (Museonjohtaja sekä kokoelma-amanuenssi ja intendentti) 1., 2., 6., 7., 8., 9. Tutkimus, tiedon tuotanto ja välitys sekä elämysten tuottaminen. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, museolehtori, intendentti, määräaikainen tutkimushenkilökunta) Kokoelmia kehitetään museoalan standardien mukaisesti. Tietovarantoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen. Kokoelmakeskuksen toteutuminen etenee suunnitellusti ja tilojen hankinta on kilpailutettu. Näyttely- ja julkaisutoiminta täyttää laadullisesti ja sisällöllisesti korkeat kansalliset ja kansainväliset kriteerit. Kärjet. KEVÄT: KONSORTIUM, yhteistyössä Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen. KESÄ: Re-Writing the HISTORY OF VISU- ALITY, Partners: Professor John M. Kennedy, The Royal Ontario Museum, Toronto, kuraattori: Khaled Ramadan, Chamber of Public Secrets (CPS). SYKSY: Dada-Nallen POP UP PICNIC, yhteistyössä TEHDAS ry. Museo on aktiivinen ja tunnettu nykytaiteeseen liittyvien pedagogisten toimintamuotojen kehittäjä. Työpajojen kevät ja syksy. PEACE, LOVE & MY ipad. Asiakasryhmittäin kohdennetut palvelut mm. Päivähoidon työpaja, seniori- ja perhetoiminta sekä TEEMApajat ja opastukset. Yhteistyön tiivistäminen TAIK / Aaltoyliopiston kanssa. 2., 4., 5. Asiantuntija-, tieto- ja tukipalvelut sekä Museon tieto- ja tallennusjärjestelmiä sekä nii-

27 tiedotus ja markkinointi. (Museonjohtaja sekä näyttelyamanuenssi, museolehtori, määräaikainen tutkimushenkilökunta) 3., 5., 8., 9. Lastenkulttuuri (Lastenkulttuurikeskuksen johtaja) 26 hin liittyviä käytäntöjä ja palvelurajapintoja kehitetään valtakunnallisesti integroituen ja Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) standardien mukaisesti. Tiedotusta ja markkinointia kehitetään. Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on luovaa ja valtakunnallisesti tunnettua. Keskus toimii opetusja kulttuuriministeriön nimeämän Taikalamppuverkoston asettamien tehtävien mukaisesti. Vauvojen värikylpy toimintaa kehitetään taiteellisesti painottuen Toteutetaan valtakunnallinen ja kansainvälinen Vähäx valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaali. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Sisällölliset ja tuotannolliset palvelutavoitteet ovat toteutuneet sekä määrällisesti että laadullisesti suunnitelmien mukaisesti. Päänäyttelynä avattiin yhdysvaltalaisen valokuvaajan ja dokumentaristin CHI MODUn laaja retrospektiivinen kokonaisuus, joka on herättänyt huomiota myös kansainvälisesti. Siivessä lastenkulttuurikeskuksen moniaistillinen näyttely KEHONA laajentaa taidenäyttelyn käsitettä, tutkii asiakaslähtöisesti taiteen ja yleisön välistä suhdetta sekä kehittää saavutettavuuden menetelmiä. Tuotot ,7 % ,1 % Kulut ,0 % ,5 % Netto ,2 % ,5 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitelmien mukaan. Henkilötyövuodet 30 12,5 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,9 0,44 Porin taidemuseo Näyttelyt Tutkimustoiminta ja julkaisut 8 1 Internetkävijät Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Näyttelyt Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat Julkaisut 3 1 Asiakaskontaktit Taidekoulu Tuotot ,1 % ,7 % Kulut ,7 % ,3 % Netto ,2 % ,9 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti. Henkilötyövuodet 9,35 2,5 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,38 0,15 Taidekoulun oppilasmäärä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat 8 5 Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit

28 Kulttuurilautakunta yhteensä 27 II / 2013 Tot. % III / 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,3 % ,8 % Kulut ,1 % ,0 % Netto ,0 % ,2 % Vapaa-aika Tuotot ,2 % ,2 % Kulut ,0 % ,7 % Netto ,1 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Ensimmäisen vuosipuoliskon talous on toteutunut suunnitellusti. Myös koko vuoden talous toteutunee määrärahan puitteissa. 1. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, markkinointi, hoidon ja käytön kehittäminen Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä (okm:n järjestelmä) on yhteensä 251. Pääryhmät ovat nurmipintaiset kentät 23, hiekkakentät 40, pesäpallokentät 12, pienpalloilukentät 10, monitoimikentät 8, kiekkoradat 23, vapaaluistelualueet 40, valaistut kuntoradat 17, hiihtoladut 25, puisto- ja koululaisladut 27, uimarannat 6, urheilutalot 2, uimahallit 2, jäähallit 2, maauimala, iso tekojää, tekojääkaukalo, Karhuhalli, Stadion, lämmitettävä keinonurmi, moukaripörssi, FK-rata, ampumaradat 2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön lisääminen liikuntapaikkojen hoidossa. Pienten rakennusten ja vesikoppien energiataloudellisuuden tarkastaminen ja toimenpidesuunnitelma. 2. Liikunnan edistäminen ja ohjaus Liikunnanohjauksen osallistujatavoitteet: Lasten uinninopetus osallistumiskertaa, liikuntatapahtumat , aikuisten ja eläkeläisten ryhmät , erityislasten liikunta Kouluyhteistyön lisääminen/uimaopetus ja kerhotoiminta Lasten ja nuorten liikunnan kehittämiselle uusi suunnitelma vuosiksi Nuorisotyö Kaupungin omassa toiminnassa seitsemän nuorisotilaa (Nuorisotalo, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, Länsi-Pori, Noormarkku ja Ruosniemi). Ahlaisten tila järjestökäytössä. Skeittauksen, scoottauksen ja BMX-pyöräilyn harrastuksen lisääminen ja uuden skeittitilan toiminnan vakiinnuttaminen. Nuorten kansainvälisen toiminnan lisääminen (osin ulkopuolinen rahoitus). Nuorisopassin (Tiäksää, Kaistiät ja Ekstiä) käytön vakiinnuttaminen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuneet ensimmäisen vuosipuoliskon osalta suunnitellusti. Hoidettavien liikuntapaikkojen määrä on tarkistettu vuodenvaihteessa ja on 250. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyö liikuntapaikkojen hoidossa ennallaan. Pienten rakennusten energiataloudellisuuden tarkastaminen on aloitettu, työ jatkuu syksyllä. Kaikkien kolmen ikäluokan nuorisopassit tulevat jakoon elokuussa Investoinneista Finpyyn monitoimikenttä on rakenteilla, valmistuu vuoden loppuun mennessä. Jäähallin remontti käynnistyi kesäkuussa. Stadionin ratapinnoite uusittu ja muita suorituspaikkoja ja katsomoiden istuimia korjattu. Ensimmäisen neljänneksen tunnusluvuissa on ilmoitettu väärä sponsoroitujen seurojen määrä, sponsorirahoja ei tuolloin ollut vielä maksettu.

29 28 Henkilötyövuodet ,5 Henkilötyövuosien kustannus, M 4,1 1,77 Liikuntapaikkojen käyntikerrat Hoidetut liikuntapaikat lkm Avustettujen yhdistysten määrä Liikunta Nuoriso Sponsoroitujen seurojen määrä 15 16

30 Yhdyskunta- ja muut palvelut Ympäristövirasto Tuotot ,2 % ,9 % Kulut ,3 % ,3 % Netto ,2 % ,2 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutuu suunnitellusti. Porilabin laatujärjestelmän ylläpito ja kehittäminen selvittäminen vuonna 2014 Laboratorion vuosittaisen akkreditointikäynnin Elintarvikenäytteiden otto suurten yleisötilaisuuksien tarjolla olevista elintarvikkeista Otetaan 50 näytettä vuosittain Ympäristökasvatus ja valistus yhteistyössä koulujen kanssa kanssa toteutuu Ympäristökasvatusviikko yhteistyössä koulujen Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteet toteutuvat vuoden 2014 aikana. Henkilötyövuodet 75 39,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,9 1,90 Rakennusvalvonta myönnetyt luvat Rakennusvalvonta euroa / ratkaistu lupa 1270,58 982,00 Terveysvalvonta tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset Ympäristönsuojelu tarkastukset Eläinlääkintä käynnit Porilab näytteet Satakunnan Pelastuslaitos, taseyksikkö Tuotot ,9 % ,5 % Kulut ,1 % ,1 % Tkate ,5 % ,2 % Rahoitus ,8 % Vkate ,4 % ,2 % Poistot ,5 % ,5 % Tulos ,6 % ,8 % Inv ,3 % ,1 % Rahavirta ,2 % ,0 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteutuma vastaa ajankohdan laskennallista käyttöastetta käyttötalouden osalta. Alkuvuoden toteutuman perusteella taloussuunitelmassa pysyttäneen. Samoin investointien osalta. Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen ja maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. vähintään yhtä hyvä kuin Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja palo- Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusmäärät ovat normien mukaiset. tarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. / Tehtävämäärät. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn nähden kohtuulliset. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteiden saavuttaminen näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Ainoastaan hälytyslähtöjen määrä on jonkin verran alle arvioidun, mikä sinällään on tavoiteltava asia.

31 30 Henkilötyövuodet ,4 Henkilötyövuosien kustannus, M 7,16 Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä Porin pelastustoiminnan kustannukset Tuotot Kulut ,3 % ,0 % Netto ,3 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteutuma vastaa ajankohdan laskennallista käyttöastetta. Alkuvuoden toteutuman perusteella taloussuunnitelmassa pysyttäneen. 71 Joukkoliikenne II/ 2013 Tot. % III / 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,2 % ,1 % Kulut ,2 % ,1 % Netto ,3 % ,7 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous on toteutunut suunnitellusti tarkastelujaksolla. 6.7.Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä. (Seudullinen toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen, Liikennevirasto, KH ja ELY) Joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. ( SV, MJ, JK) 4.5. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (SV, MJ, JK) Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisyhteistyön edelleen syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. Seudullisten lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien kehittäminen. Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetason ja palvelutasonmäärittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä. Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminnalliset tavoitteet ovat edistyneet suunnitellusti. Valtionapupäätökset vuodelle 2014 on saatu kesäkuussa. Henkilöstö TA 2014 II/ 2014 Henkilötyövuodet 2 1,0 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,119 0,06 Matkustajia (1 000 matkaa) Linjakilometrit (1 000 km) Tekninen palvelukeskus Tuotot ,5 % ,0 % Kulut ,2 % ,4 % Netto ,6 % ,3 %

32 31 Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteuman ennustetta vaikeuttaa vertailuvuoden puute. Syynä tähän ovat v kesällä tapahtuneet investointikirjausten kirjaustavan muutokset ja v uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tapahtuneet viiveet ja uudet kirjaustavat. Talous pyritään pitämään tasapainossa jatkuvalla rekrytointisuunnittelulla, sopeuttamalla organisaatiota ylläpidon ja rakentamisen vaatimalle tasolle ja painottamalla vastuualueiden talousseurantaa. 1. Seutuyhteistyön mahdollisuudet selvitetty teknisellä sektorilla. Seutuyhteistyösuunnitelma päivitetty. 3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisen kumppanuuden määräämällä tavalla kilpailu- ylläpidon ja rakentamisen edellyttämälle tasolle, Oma organisaatio on sopeutettu kykyisesti omana työnä ja urakointia käytetään jonka huiput tasataan urakoinnilla. tasaamaan mm. tuotantohuiput. 9. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen Rekrytointisuunnitelma päivitetty. panostetaan. Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Kuntajakoselvityksen vaiheiden 1 ja 2 yhteydessä on selvitetty ympäristökuntien kanssa teknisen sektorin henkilöstö, palvelut ja investoinnit. Jätehuolto siirtyy taseyksiköksi Tekniseen palvelukeskukseen alkaen. Raakamaan hankinnan osalta on vuoden ajan voimassa luovutusvoiton verovapaus luovutettaessa kiinteistöjä kunnalle. Tavoitteeseen päästäneen hiljaisesta alkuvuodesta huolimatta. Luovutettavien tonttien osalta tilanne lienee viime vuoden kaltainen, eli taloudellinen tilanne on hiljentänyt kysyntää. Toisaalta vuoden uudistuotanto tulee luovutukseen vasta kesällä, joten parempi kokonaiskuva on vasta syyskuussa. Henkilötyövuodet ,9 Henkilötyövuosien kustannus, M 18,9 7,65 Talonsuunnittelukohteet (kpl) Raakamaanhankinta (ha) 50 1 Tonttien luovutukset (kpl) Logistiikkayksikkö, taseyksikkö Tuotot ,1 % ,3 % Kulut ,8 % ,9 % Tkate ,4 % ,5 % Rahoitus 2 0 0,0 % Vkate ,4 % ,5 % Poistot ,7 % ,2 % Tulos ,2 % ,7 % Inv ,1 % ,0 % Rahavirta ,6 % ,0 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Tulosalueeseen sisältyvien Hankintapalveluiden tuottamista palveluista sekä Ajoneuvokeskuksen vuokraamista ajoneuvoista laskutetaan käyttäjiä. Laskutusrytmistä johtuen kaikki tuotot eivät ole kirjautuneet. Osaa toiselle vuosineljännekselle kuuluvaa laskutusta ei ole vielä tehty. Laskutusrytmi huomioiden talous on toteutunut suunnitellusti. Henkilötyövuodet 50 21,7 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,75 0,80

33 74 Pysäköinninvalvonta 32 Tuotot ,5 % ,3 % Kulut ,2 % ,7 % Netto ,5 % ,0 % Virastopäällikön selvitys talouden toteutumisesta: Talous toteutunut suunnitellusti jäänyt yksi tarkastaja eläkkeelle ja hänen tilalleen saadaan uusi tarkastaja, haku päättyi Henkilöstön koulutus Vuotuiset koulutuspäivät. 6.Tietotekniikan hyväksikäyttö Ajantasaiset atk-ohjelmat. 5. Torille lisää puistonpenkkejä ja roskakoreja Kesällä Virastopäällikön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Koulutuspäivillä käyty Vaasassa toukokuussa 2014 ja atk-ohjelmat päivitetään aina ajantasaisiksi. Henkilötyövuodet 9,4 4,7 Henkilötyövuosien kustannus, M 0,3 0,15 Maksukehotukset Maksumääräykset Ulosotot Vastalauseet Siirto- ja romuajoneuvot Tori vuosipaikat Tori päiväpaikat Toimitilat, taseyksikkö Tuotot ,3 % ,6 % Kulut ,6 % ,9 % Tkate ,4 % ,0 % Rahoitus ,9 % Vkate ,4 % ,0 % Poistot ,8 % ,2 % Tulos ,9 % ,5 % Inv ,8 % ,1 % Rahavirta ,4 % ,9 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Investointien kunnossapito- ja hätätöiden määräraha 2,9 milj. euroa on vaarassa ylittyä kiinteistöjen sisäilma- ja homeongelmien aiheuttamien töiden vuoksi. Toimitilapäällikkö arvioi, että toimitilavuokrat kertyvät suunnitellulla tavalla. Kulujen osalta aineet, tarvikkeet ja tavarat kulut kertyvät tavanomaiseen tapaan. 1. Vuokratulomäärä (myynnin) määrä, sisäinen / Vuokratulon määrä 34,0 M, josta sisäistä ulkoinen. 33,2 M. 2. Kiinteistönhoitosopimukset rakennusryhmittäin Kiinteistönhoidon hinta sovittu ryhmittäin. ja hoidon tarpeen mukaisesti tehty. 3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi kuvattu ja vastuut sovittu. kuussa Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulu- Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Tavoitteista vuokratulon määrä toteutuu, ellei tehdä poikkeuksellisia muutoksia. Kiinteistönhoidon hinnan määrittely muuttuu toivottuun suuntaan. Nämä toimitilapäällikön arvion mukaan.

34 Rahoitusosa yhteensä 33 II/ 2013 Tot. % III / 2014 Tot. % TP 2013 TA 2014 Ennuste Erotus Tuotot ,5 % ,3 % Kulut ,2 % ,0 % Netto ,5 % ,7 %

35 Liikelaitokset Porin Palveluliikelaitos Tuotot ,3 % ,2 % Kulut ,7 % ,9 % Tkate ,1 % ,5 % Rahoitus ,5 % ,5 % Vkate ,7 % ,4 % Poistot ,0 % ,9 % Tulos ,6 % ,8 % Inv ,1 % 0 0,0 % Rahavirta ,8 % ,4 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Henkilöstömenot ovat toteutuneet arvioitua pienempänä. Elintarvikkeiden hinnanalennukset alkaen siirretään asiakkaiden hintoihin. Siivous- ja puhdistustarvikemenot sekä kalusto ovat toteutuneet alle budjetoidun. 1. Laadunarvioinnin kehittäminen. Prosessi luotu IMS -toimintajärjestelmään ja otettu käyttöön. Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt. 2. Tuloksellisuuden parantaminen henkilöstön ammattitaitoa ja moniosaamista lisäämällä sekä huolehtimalla laitekapasiteetin täyden hyödyntämisen. Työvoiman tehokas käyttö hyödyntämällä yhdistelmätyön lisäämistä varsinkin eläköitymistilanteissa. Mahdollisuus ammatilliseen oppisopimuskoulutukseen. Työnohjauksen ja sisäisen koulutuksen järjestäminen. Tuotannon edellyttämien koneiden ja välineiden hankinta ja niiden tehokas käyttö. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yhdistelmätyötä lisätään kohdekohtaisesti kohteen edellytysten mukaan. Työnohjaukseen ja sisäiseen koulutukseen panostetaan edelleen, jotta saavutetaan itse asetetut laatutavoitteet. Koneita ja välineitä hankitaan tarpeen mukaan. Henkilötyövuodet ,3 Henkilötyövuosien kustannus, M 27,03 12,45 Liikevaihto (M ) 35,93 17,71 Investoinnit ( ) Korvaus peruspääomasta ( ) Porin Satama, liikelaitos Tuotot ,7 % ,3 % Kulut ,0 % ,8 % Tkate ,7 % ,6 % Rahoitus ,5 % ,4 % Vkate ,9 % ,0 % Poistot ,0 % ,8 % Tulos ,0 % ,6 % Inv ,6 % ,7 % Rahavirta ,1 % ,8 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Talousarvion mukaisista toimintatuotoista on toteutunut 45,3 %. Toimintakuluista on toteutunut 46,8 %. Toimintakatetta on kertynyt 43,6 % talousarvion mukaisesta määrästä. Tuloutus kaupungille ja sisäiset korkokulut toteutuivat talousarvion

36 35 mukaisesti. Tilikauden investoinnit painottuvat loppukesään ja syksyyn. Odotettavissa on kohonnut investointitaso vuodelle Hiilen ja teollisuuden raaka-aineiden tuonti ulkomailta toteutui edellisvuoden sinänsä vaatimatonta tasoa hieman heikommin (-3,9 %). Hiililiikenne tulee jäämään vuonna 2014 vuosituhannen matalimmalle tasolle hieman yli tonnin. Ulkomaan raaka-aineiden ja kappaletavaroiden viennin volyymi laski myös hieman edellisvuodesta (-3,7 %). Kokonaisuutena satamaliikenteen tonnimäärä (1,8 miljoonaa tonnia) heikkeni jonkin verran edellisen vuoden vastaavan ajan tasosta (-1,8 %). Tilikauden taloudellisen tuloksen arvioidaan edelleen toteutuvan talousarviota vaatimattomammin energiatuotteiden, tuotantolaitosten huoltoseisokkien ja kappaletavaran vähenemisen vuoksi. Sahatavaran piristymisen odotetaan jatkuvan vuoden loppuun saakka. 1., 4., 5., 8. Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään nähden löytyy sopivasti sopivanlaisia resursseja. Työskentelymalleja pyritään muuttamaan henkilöstön kanssa vuonna Yhtiöittämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huomioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä. 2., 3. Sataman yleistä omaa markkinointia jatketaan ja pyritään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden alalta. 6. Toiminnan ympäristöystävällisyyttä parannetaan jatkuvasti ja ympäristöluvan mukaiset investoinnit toteutetaan Yhtiöittämisselvitystä jatketaan valmistuneen lain ja omistajan antaman aikataulun ja reunaehtojen mukaisesti henkilöstön kanssa Yhtiöittäminen toteutetaan omistajan määräämän aikataulun mukaisesti Työskentelymallit saatetaan vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia, joustoa, tuottavuutta ja tuloksellisuutta tavoitellaan. Haetaan asiantuntijatoimijoiden kanssa satamasidonnaista teollisuutta ja yrityksiä Porin Satamaan ja Porin seudulle. Meri-Porin alueen tonttimarkkinointia jatketaan. Liikennehankkeiden kautta pyritään mahdollistamaan massakuljetukset satamaan. Kiinnitetään jatkuvaa huomiota kaikkeen satamassa tapahtuvan toiminnan ympäristönäkökohtiin ja valmistaudutaan vuoden 2014 ympäristöluvan tarkastuksen mukaisiin toimintamuutoksiin ja vaatimuksiin. Liikelaitoksen johtajan selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Yhtiöittämisselvitystä on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön kanssa käydään neuvotteluja uusista työskentelymalleista ja kokonaispalkkausjärjestelmästä. Porin kaupungin ja Prizztechin kanssa on toteutettu aluemarkkinointia. Ympäristöasioiden huomioiminen on muuttunut pysyväksi toimintatavaksi. Satamatoimijoita rohkaistaan ja opastetaan toimimaan samoin. Tavoitteet tullaan viemään läpi suunnitellusti. Henkilötyövuodet 53 25,8 Henkilötyövuosien kustannus, M 3,3 1,63 Tavaraliikenne (milj. t) 4,6 1,8 Alusmäärä Mäntyluoto Tahkoluoto Työvoimakustannukset / tavaraliikennetonni (M ) 0,76 0,88 Tulot / henkilömäärä Menot / henkilömäärä Tulot / tavaraliikennetonni 2,70 3,04 Käyttökate-% 45,4 44,9 Tulojen muutos edellisestä vuodesta (M ) 0,3-0,2 Menojen muutos edellisestä vuodesta (M ) 0,1-0,2

37 36 Porin satamien tavaraliikenne kuukausittain (kertymä) Tuonti Vienti Yht. Tuonti Vienti Yht. Tuonti Vienti Yht. Ta Ta-He Ta-Ma Ta-Hu Ta-To Ta-Ke Ta-He Ta-El Ta-Sy Ta-Lo Ta-Ma Ta-Jo Yht Porin Vesi, liikelaitos Tuotot ,6 % ,6 % Kulut ,4 % ,4 % Tkate ,1 % ,9 % Rahoitus ,6 % ,5 % Vkate ,9 % ,4 % Poistot ,6 % ,7 % Tulos ,1 % ,5 % Inv ,9 % ,5 % Rahavirta ,4 % ,9 % Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Liikelaitoksen johtajan selvitys talouden toteutumisesta: Sekä tulot että menot ovat toteutuneet noin 0,5 milj. paremmin kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Koko vuoden ennuste on nettona 0,8 milj. talousarviota parempi erityisesti hyvän tulokehityksen takia. Menoissa saataneen säästöjä, mutta teollisuuden maksuosuuksien kirjausmuutos pääomapuolelta käyttöpuolelle tasoittaa tilannetta.