Talousarvioesitys 2017

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvioesitys 2017"

Jyrki Palo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvio 02. ( , 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen 2) enintään euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen 3) enintään euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 4) euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen 6) euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen 7) euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin 8) euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopistoopettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen 9) euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin. Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät. Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palveluja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Uuden viraston tehtävänä on: 1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita 2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla 3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia 4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä 5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta 6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio 7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä 8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä 9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten 10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä 11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto. Toiminnallinen tehokkuus uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus. Tuotokset ja laadunhallinta Määrälliset tavoitteet (kpl) 1. Perustoiminnan tuotoksia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1 Opetussuunnitelmien perusteet 2 Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus Perustutkinnot 5 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 25 Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät Kansainvälinen toiminta EU:n Erasmus+ -ohjelma Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%) 100 Suomesta lähtevät, lkm (koulutus) Osallistuvat, lkm (nuoriso) Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat Nordplus korkeakoulutus Suomen valtion rahoittamat ohjelmat Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio Bi- ja multilateraaliset apurahat Eurooppa 200 Venäjä 920 Kiina ja muu Aasia 320 Pohjois-Amerikka 150 Muut stipendiohjelmat 200 Kehitysyhteistyöohjelma/UM avoin Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset Julkisoikeudelliset suoritteet Opetushallinnon tutkinto 300 Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta 850 Valtionhallinnon kielitutkinnot Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) Liiketaloudelliset suoritteet Koulutettavapäivät Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit 2 Myydyt julkaisut Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet Tutkintojen vastaavuuslausunnot Palvelukyvyn tunnuslukuja Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 3,5 Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1 5) 4,1 Hakijapalaute opintopolusta (4 10) 8,4 Henkilöstövoimavarat uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet (mom ) 345 Ulkomaanlehtorit 18 Henkilötyövuodet (muut momentit) 20 Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % 9,3 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,9 Koulutustasoindeksi 6,3 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2015 toteutuma 2016 varsinainen talousarvio Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 55 Hintatuki 620 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 83 Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 500 Kustannusvastaavuus, % 129 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % 100 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille ) -880 Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. ) (siirto momentilta ) Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille , ja ) -200 Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen) -600 Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5 Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -12 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -217 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -63 Palkkaliukumasäästö -28 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -102 Toimintamenojen tuottavuussäästö -139 Toimintamenosäästö (HO 2015) -230 Työajan pidentäminen (Kiky) -143 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -21 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -126 Yhteensä 427 talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Talousarvio 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 850 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen