FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Yhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT TALOUSARVION RAKENNE MENOJEN SUORITTAMINEN Vastaanottomerkinnän tekeminen Hyväksyminen Tositteen varustaminen tilimerkinnällä TALOUSARVION SITOVUUSTASO Määrärahojen käyttöoikeus Palkat Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Materiaalin ostot Koulutus Matkakorvaukset Oppilaanohjaus- ja koulutuskorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat Muut menot Kehittämismäärärahat Käyttötulot tulolajeittain Kuntamaksut Maksut Myyntitulot Yli euron irtaimisto TALOUDELLISUUS TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA YLEISHALLINTO KESKUSHALLINTO HALLINNON PALVELUKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLTO PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO AVOSAIRAANHOITO TYÖTERVEYSHUOLTO ERITYISTOIMINNOT VUODEOSASTOHOITO SUUN TERVEYDENHUOLTO KUNTOUTUS ULKOPUOLINEN AVOHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO ERIKOISSAIRAANHOIDON HALLINTO PIENET ERIKOISALAT KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET... 42

3 340 SISÄTAUDIT LASTENTAUDIT LABORATORIO RADIOLOGIA LÄÄKEHUOLTO VÄLINEHUOLTO ANESTESIA PÄIVYSTYSTOIMINTA ULKOPUOLISET SAIRAALAT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MIELENTERVEYSTYÖN HALLINTO AIKUISPSYKIATRIA LASTEN- JA NUORTENPSYKIATRIA MIELENTERVEYSTYÖN PERUSPALVELUT A-KLINIKKA ULKOPUOLINEN HOITO EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖ VAMMAISPALVELUT VANHUSPALVELUALUE VANHUSPALVELUALUEEN HALLINTO VANHUSNEUVOSTOT KOTIHOITO ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO PALVELUOHJAUS PERHEPALVELUT PERHEPALVELUJEN HALLINTO LASTENSUOJELU NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO PERHENEUVOLA, PUHETERAPEUTIT JA OPPILASHUOLTO RAHOITUS LIITTEET TULOSLASKELMAN TILIT PALVELUALUE-, TULOSALUE-, TULOSYKSIKKÖ-, TOIMINTAYKSIKKÖ- JA KUSTANNUSPAIKKAJAKO 2017 SEKÄ OSTOLASKUJEN HYVÄKSYJÄT TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN YHTYMÄHALLITUKSEN OHJEISTUS TALOUSHALLINNOSTA VUODELLE KUNTALASKUTUSAIKATAULU V VIRKISTYS- JA TYHY-TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

4 3 TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE OHJE KUNTAYHTYMÄN OMAISUUDEN MERKITSEMISESTÄ TULOSLASKELMA (ULKOINEN) INVESTOINTISUUNNITELMA FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI KUNTAYHTMÄN RAHOITUSOSA YHTEENVETO KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHOISTA PALVELUALUEITTAIN KUNTIEN OSUUDET KUNTAMAKSUIHIN VUONNA 2016 JA KIRJANPIDON KATKAISUPÄIVÄT

5 4 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 YLEISTÄ 2 KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAKENNE 3 TASAPAINOTETUT TULOSKORTIT 4 TALOUSARVION RAKENNE Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2017 on hyväksytty yhtymäkokouksessa Yhtymäkokouksen hyväksyttyä talousarvion, on yhtymähallituksen annettava tarvittavat täytäntöönpano-ohjeet. Yhtymähallitus käsitteli ja hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet , joissa annettiin ohjeistus käyttösuunnitelmien laatimiseksi. Käyttösuunnitelmassa palvelualueet jakavat yhtymäkokouksen vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosyksiköiden tasolle ja päättävät tarkemmista tavoitteista, joiden on sopeuduttava yhtymäkokouksen hyväksymiin tavoitteisiin. Tässä asiakirjassa esitetään tulosyksiköiden tasapainotetut tuloskortit sekä talousarvio ja talousarvion toteuttamista koskevat ohjeet. Tasapainotetut tuloskortit ovat esitetty tulosyksiköittäin. Talousarvion laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin Kuntaliiton suosituksia. Talousarvio koostuu tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja investointiosasta. Tilikartta on liitteenä 1. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymä organisoidaan palvelualueisiin, tulosalueisiin, tulosyksiköihin, toimintayksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Jako on esitetty liitteessä 2. 5 MENOJEN SUORITTAMINEN 5.1. Vastaanottomerkinnän tekeminen Menotosite on ennen maksun suorittamista tarkastettava, tiliöitävä ja hyväksyttävä sähköisessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmässä. Laskut vastaanotetaan verkkolaskuina tai ne skannataan järjestelmään. Tietyt muistiotositteet käsitellään kuitenkin manuaalisesti. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu. Tarkastusmerkinnät ja tiliöinti tehdään sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmä Rondossa. Ulkomaan laskujen merkinnät tehdään paperilaskuun.

6 Hyväksyminen 5.3. Tositteen varustaminen tilimerkinnällä Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Keskusvaraston kautta hankittavien tarvikkeiden osalta hyväksymismerkintä tehdään sähköisessä kierrätysjärjestelmässä (sis.jako). Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Yhtymähallitus määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna 2017 on liitteessä 3. Kirjanpidon tilimerkinnät muodostuvat seuraavista osista; tili (neljä merkkiä), alv (kolme merkkiä), kumppani (neljä merkkiä), kustannuspaikka (neljä merkkiä), toiminto (neljä merkkiä), ry (kaksi merkkiä) projekti (neljä merkkiä), kohde (neljä merkkiä) tuote (kymmenen merkkiä), yl-koodi (kymmenen merkkiä) ja erittely (yksi merkki) sekä eurot. Menot ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Määrärahojen toteutumisen seuranta tapahtuu kaikilla organisaatiotasoilla. 6 TALOUSARVION SITOVUUSTASO 6.1 Määrärahojen käyttöoikeus Yhtymähallitusta koskevia talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiosassa investointimenojen loppusumma. Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat rahoitustulojen ja menojen erotus. Palvelualueiden johtajia sitoo palvelualueen talousarvion nettomenot. Yhtymähallitus ja johtoryhmä voivat tarvittaessa antaa rajoittavia ohjeita määrärahojen käytön suhteen, kuten esimerkiksi siirtämällä joitain materiaalihankintoja loppuvuoteen ja asettamalla rajoituksia irtaimistohankinnoille. Palkka- ja työnantajamenoja saa käyttää harkinnanvaraisiin palkankorotuksiin vain yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Määrärahat ja tuloerät on pyritty kohdistamaan sille kustannuspaikalle, joka vastaa toiminnasta, johon määräraha on tarkoitettu käytettäväksi. Tällöin toimintayksiköllä on myös velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin toiminnan mitoittamiseksi uudelleen määrärahojen puitteissa tai määrärahan korottamiseksi tai lisämäärärahan myöntämiseksi.

7 Palkat Palkat on laskettu kesäkuun 2016 tilanteen mukaisesti ja niihin on huomioitu kunta-alan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset sopimusmuutokset. Sopimusmuutosten myötä palkat eivät muutu vuonna 2017, mutta lomarahoihin tulee 30 prosentin leikkaus. Palkat on eritelty vakinaisen henkilökunnan, sijaisten ja tilapäisen henkilökunnan sekä erilliskorvausten määrärahoiksi. Talousarvion palkkamäärärahat käsittävät veronpidätyksen alaiset oman henkilökunnan palkat, erillislisät ja palkkiot. Vuokratyövoimaa ei käsitellä henkilöstökuluna, vaan muiden palveluiden ostona. Virkojen ja toimien täyttämisluvat käsitellään aina johtoryhmässä. Palvelualueiden johtajat perustelevat täyttöesitykset ja esittelevät mitä mahdollinen täyttämättä jättäminen merkitsee palvelujen kannalta. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan vain, mikäli se on toiminnan kannalta välttämätöntä Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Talousarviossa on varattu sosiaaliturvamaksuun 1,21 %, tapaturmavakuutusmaksuun 0,7 %, työttömyysvakuutusmaksuun 3,3 % ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin 17,05 %, yhteensä 22,26 % (22,80 % vuonna 2016) Materiaalin ostot Irtaimistomääräraha on osoitettu kullekin kustannuspaikalle. Ns. pitkävaikutteiset yli euron määräiset irtaimistohankinnat aktivoidaan käyttöaikanaan poistoiksi. Kiinteistöjen kunnossapitotarvikkeiden sekä pääosin kojeiden ja laitteiden korjaustarvikkeiden määrärahat on varattu laitehuollon talousarvioon Koulutus Henkilöstön koulutukseen varattu määräraha on kohdistettu suoraan kunkin yksikön talousarvioon. Yhtymähallituksen määrärahoihin sisältyy myös luottamushenkilökoulutus. Koulutusmääräraha käsittää vain koulutuksesta aiheutuvat kustannukset, kuten kurssimaksut. Koulutukseen osallistumisesta, virkavapauden myöntämisestä ja kustannusten korvaamisesta virkaehtosopimuksen mukaisesti voi hallintosäännön perusteella päättää ao. esimies. Koulutusanomukset tehdään Populus-ohjelmalla. Koulutustilaisuuksia ovat nimikkeistä riippumatta erilliset koulutuspäivät, kurssit jne., joissa annetaan luento- tai kurssimuotoista opetusta. Kokoukset, neuvottelutilaisuudet ja messumatkat eivät yleensä ole koulutusta. Työnohjauksen osalta noudatetaan soveltuvin osin koulutusmäärärahojen käytöstä annettuja ohjeita.

8 Matkakorvaukset Virantoimituksesta, koulutuksesta ja muusta vastaavasta johtuvat matkustamiskustannusten korvaukset suoritetaan kunkin yksikön matkakorvauksiin varatusta määrärahasta halvimman kulkuneuvon mukaan ellei hyväksyjä toisin päätä. Matkakorvauksista maksetaan matka- ja päivärahat kaikilta matkoilta myös koulutusmatkoilta. Majoituskorvaukset maksetaan omalta menokohdalta. Matkakorvauksia aiheutuu mm. kokouksiin, neuvottelutilaisuuksiin, messumatkoihin ja tutustumismatkoihin osallistumisesta sekä kotikäynneistä potilaiden luona Oppilaanohjaus- ja koulutuskorvaukset Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnat 1 Sisäiset tilaukset Oppilaanohjaus- tai koulutuskorvaukset tuloutetaan ohjausta antaneelle kustannuspaikalle. Kyseinen kustannuspaikka voi käyttää korvauksia toiminnan kehittämiseen, koulutukseen tai työympäristön parantamiseen. Koulutuskorvauksilla voidaan hankkia jotakin sellaista, jota yksiköiden normaalien määrärahojen puitteissa ei olisi ehkä mahdollista hankkia. Toiminnan kehittäminen on hyvin laaja käsite, joten ohjeen soveltaminen yksittäisissä tapauksissa jää palvelualueiden ja tulosyksiköiden tehtäväksi. Oppilaanohjaus- tai koulutuskorvauksia tuloutettaessa ja käytettäessä on käytettävä projektikoodia Kulutustavaroiden ja kaluston hankinnoissa noudatetaan hallintosääntöä sekä kuntayhtymän hankintaohjetta ja ohjetta irtaimiston merkitsemisestä (LIITE 8), ellei tästä käyttösuunnitelmasta muuta johdu. Hankinnat pyritään suorittamaan keskitetysti materiaalihallinnon toimesta. Muutamissa poikkeuksissa hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä kuntayhtymän normaalit alennukset vaatien talousarviomäärärahojen puitteissa. Esimerkiksi aikuispsykiatrian työnohjaajilla ja toimintaterapeutilla sekä lastenpsykiatrian työntekijöillä on oikeus tehdä askartelu ja toimintaterapiatarvikkeiden hankintoja suoraan paikallisista liikkeistä. Sosiaalipalveluissa joissa suorahankinta tukee toimintaa tai on muuten vahvasti perusteltavissa, pieniä hankintoja voidaan tehdä suoraan paikallisista liikkeistä. Kukin yksikkö tilaa tarvitsemansa hoitotarvikkeet ja muut keskusvarastotarvikkeet kuntayhtymän materiaalihallinnosta OSTi-tilausohjelmaa käyttäen, siltä osin kun tarvikkeet eivät kuulu osastohyllytyksen piiriin. Yksiköille toimitetaan kuukausittain pdf-tiedostona yksikön kulutusluettelo nimikkeittäin. Teknisen huollon tarvikkeissa sekä farmaseuttisissa erikoisvalmisteissa noudatetaan aikaisempaa käytäntöä.

9 8 2 Kulutustavaroiden erillistilaukset 3 Irtaimiston hankinta Mikäli yksikön toiminta edellyttää muun kuin hankintasopimusten mukaisen kulutustavaran hankkimista, voidaan se tehdä perustelluin tarpein. Kulutustavaroiden erillistilauksissa noudatetaan yhteistilausten vuosikelloa mm. lehtitilausten ja vuosikalenterien osalta. Lisätietoja yhteistilausten vuosikellosta saa tarvittaessa materiaalihallinnosta. Yksiköiden talousarvioihin on varattu määrärahat yksikköhinnaltaan enintään euron kalustohankintoihin. Näistä päättää ao. tulosyksikön johtaja. Pitkävaikutteiset, yksikköhinnaltaan yli euron irtaimistohankinnat hankitaan investointimäärärahoilla. Yhtymähallitus päättää hankinnoista, joiden hankinta-arvo ylittää euroa. Yhtymäjohtaja päättää hankinnoista, joiden hankintaarvo on euroa sekä palvelualueen johtaja ja hallintojohtaja hankinnoista, jotka ovat arvoltaan euroa. Yhtymäjohtajan, palvelualueen johtajan ja hallintojohtajan päätettävät hankinnat valmistelee keskusvaraston hankintasihteeri, joten kaikki tarvittavat tiedot tulee toimittaa hänelle edelleen käsittelyä varten. Hankinta-arvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan tai hankintakokonaisuuden hintaa ilman arvonlisäveroa Muut menot Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito sekä muutos- ja parannustyöt Työt arvoltaan euroa teetetään hallintojohtajan ja arvoltaan euroa yhtymäjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti laitehuollon toimesta. Vuoden 2017 talousarviossa on varattu ko. töille yksiköiden määrärahat tilahallinnan talousarvioon. Irtaimiston kunnossapitotarvikkeet hankkii laitehuolto ja laskuttaa ne sisäisesti yksiköiltä. Kiinteistöjen, kiinteiden kojeiden ja laitteiden sekä irtaimiston kunnossapito Nämä työt hoitaa keskitetysti laitehuolto. Kunkin yksikön tulee ilmoittaa havaitsemistaan kunnossapitotarpeista sähköpostitse laitehuollolle. Hallintojohtajalla (työt arvoltaan euroa) ja yhtymäjohtajalla (työt arvoltaan euroa) on oikeus päättää tehtyjen sopimusten ja käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Laitteiden jatkuvat huoltosopimukset tekee ao. tulosyksikön esimies. Yhtymähallituksen käyttövarat Oikeus yhtymähallituksen käyttövarojen käyttämiseen on yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä yhtymäjohtajalla. Kullakin palvelualueen johtajalla, talousjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus 300 euron käyttövaroihin vuodessa. Rahoitus- ja investointimenot

10 6.1.8 Kehittämismäärärahat 6.2 Käyttötulot tulolajeittain Rahoitus- ja investointimenojen määrärahojen käyttö perustuu kuntayhtymän sääntöihin ja määräyksiin, tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin samoin kuin yhtymähallituksen ja -kokouksen päätöksiin. Rahoitus- ja investointimäärärahoja käyttävät tällöin ne yksiköt, joiden toimialaan ko. tehtävien suorittaminen kuntayhtymän säännösten ja erillispäätösten mukaan kuuluu. Keskushallintoon on varattu kehittämismäärärahaa euroa vuodelle Kehittämismäärärahan käytön tavoitteena on tukea ja motivoida henkilökuntaa ja työyksiköitä erilaisten kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Kehittämismäärärahaa anotaan erikseen ja sen käytöstä päättää yhtymäjohtaja. Jokainen yksikkö huolehtii siitä, että sen toiminnasta johtuvat tulot kannetaan tai kun perintä tapahtuu keskitetysti, laskutuksen perusteena olevat tiedot toimitetaan viivytyksettä perintää varten. Yksikköjen tulee kiinnittää erityistä huomiota koulutuskorvausten hakemiseen määräaikojen puitteissa Kuntamaksut Käyttömenojen katteeksi perussopimuksen mukaan kerättävät kuntamaksut ja korvaukset käsitellään talousarviossa keskitetysti myyntitulona rahoituksessa. Jäsenkuntamaksut laskutetaan oman ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan osalta kaksi kertaa kuukaudessa 1/24 kerralla sopimuksen mukaisesta hinnasta. Ulkokunnilta ja vakuutusyhtiöiltä laskutetaan hinnaston mukaisin hinnoin kuukausittain jälkikäteen Maksut Maksuihin sisältyvät avohoitomaksut, vuodeosastotoiminnan maksut, yksityisvastaanottotoiminnan avohoitomaksut, vakuutusyhtiöiden suorittamat toimenpidemaksut, lääkärin todistus- ja lausuntomaksut ja muut maksut. FSHKY:n toimipisteissä asiakkaalle annetaan lasku tai se lähetetään postitse kotiin Myyntitulot Talousarviossa myyntituloihin kuuluvat jäsenkuntamaksujen lisäksi mm. terveyspalvelut ulkokunnille, terveyskeskuksille, työterveyshuollon maksut sekä lääkehuollon ym. myyntitulo. 6.3 Yli euron irtaimisto Yli euron irtaimisto hankitaan investointimäärärahoilla. 7. TALOUDELLISUUS Palvelualueiden ja niiden tulosyksiköiden tulee sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin ja suunnitella toimintansa vuoden alusta lähtien niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa.

11 Palvelualueiden on kiinnitettävä erityistä huomiota tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perintään, ulkopuolisilta hankittavien palveluiden kustannuksiin ja sijaisten käyttöön. Aina ennen lisätyövoiman vuokrausta, on kartoitettava vaihtoehtoiset toimintatavat ja se onko kuntayhtymän sisältä mahdollista saada tarvittava lisäresurssi. 8. TALOUSARVION JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA Johtoryhmä käsittelee kuukausittain palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Palvelualueet käsittelevät tulosyksiköiden tavoitteiden toteutumista johtotiimeissä. Mahdollisiin tavoitepoikkeamiin on reagoitava nopeasti ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on myös seurattava. Muutokset määrärahatarpeessa on esitettävä yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle välittömästi, kun muutostarve on ilmaantunut. Yhtymähallitukselle raportoidaan kuukausittain toteumaraportti, joka sisältää sopimusohjauksen suoritetoteuman sekä kuntayhtymän tuloslaskelman ja ennusteen. Kuukausiraportti ei sisällä sosiaalipalveluiden kuntakohtaista ennustetta. Kuntayhtymä laatii osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaisesti sekä tilinpäätöksen. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yksityiskohtaiset laadintaohjeet aikatauluineen annetaan hyvissä ajoin. Osavuosikatsausten yhteydessä sosiaalipalveluiden palvelualueet laativat kuntakohtaiset ennusteet suoritteiden ja talouden kehittymisestä. 10

12 11 10 YLEISHALLINTO Käyttötalousosa (1 000 ) Toimintatuotot josta sisäiset Toimintakulut josta sisäiset Toimintakate KESKUSHALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT josta sisäiset 0 0 NETTO poistot 0 0 vyörytystulot vyörytysmenot HALLINNON PALVELUKESKUS TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT josta sisäiset TOIMINTAKULUT josta sisäiset NETTO poistot vyörytystulot vyörytysmenot

13 12 Yksikkö: Johtamisen tuki Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Asiantuntijapalvelut ja johtamisen tuen palvelut tuottavat lisäarvoa sekä johdolle että organisaation ydinprosesseille Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Palvelujen toimintavarmuus on hyvä kaikissa tilanteissa Strategiset projektit ja muut ydinprosessien toimintaa parantavat kehittämishankkeet toteutuvat aikataulun mukaisesti Asia / Tavoite Tiedolla johtamisen kehittäminen. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon on-line -raportointitytökalu. Toteutuu mennessä. Raportointityökalu käytössä. Kuntayhtymän henkilöstön osaamisen kartoituksella ja ennakoivalla henkilöstösuunnitelmalla optimoidaan henkilöstön käyttöä Toteutetaan osaamisen kartoitus ja tehdään sen pohjalta ennakoiva henkilöstösuunnitelma Toteutuu vuoden 2017 aikana. Kartoitus on tehty mennessä. Suunnitelma on tehty mennessä. Perehdyttäminen tapahtuu yhdenmukaisesti koko kuntayhtymässä Päivitetään hykyn yleisperehdytysohjeet ja valmistellaan esimiestyöhön oma perehdytysohjeensa Toteutuu alkuvuoden 2017 aikana. Perehdytysohjeet on tehty mennessä Henkilöstön joustava ja tarvetta vastaava käyttö suhteessa toimintoihin Hoitoisuusmittarin käyttöönoton toteutus Toteutus aloitetaan tammikuussa Toteutus viety läpi mennessä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja ne pystytään tarjoamaan lakisääteisessä määräajassa Seurataan jatkuvaa asiakaspalautetta johtoryhmässä ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet Toteutuu vuoden 2017 aikana. Kaikki palautteet on käsitelty johtoryhmässä ja jatkotoimenpiteet on toteutettu. Kehitetään systemaattinen järjestelmä asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Toteutuu mennessä. Järjestelmä on valmis. Kehitetään potilas- ja asiakasturvallisuutta ennakoivampaan suuntaan Hyödynnetään HaiPro (potilas/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely) tuloksia toiminta- ja menettelytapojen yhtenäistämisessä. Toteutuu vuoden 2017 aikana. Läheltä piti - tilanteiden osuus kaikista ilmoitetuista vaaratilanteista on vähintään 60 %.

14 13 Yksikkö: Tietohallintopalvelut Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Tietohallinnon tarjoamat palvelut vastaavat FSHKY:n henkilöstön tarvetta Tietohallinnon tarjoamat palvelut ovat helposti tavoitettavia ja nopeasti toimivia Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Tietojärjestelmien toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa Asia / Tavoite Käyttöpalvelussa olevien palvelimien käytettävyys pysyy korkealla tasolla. Seurataan tuotannon seurantapalavereissa käytettävyysprosentteja. Jatkuva. Käytettävyysprosentti yli 98. Käyttökatkot hallittuja ja ennalta tiedossa. Kuntayhtymän palvelutoimintaa tuetaan tehokkailla viestintävälineillä. Sovitaan potilastietojärjestelmää koskevat pidemmät katkot klo 22 jälkeen. Muut päivitykset klo 16 jälkeen. Tiedotetaan katkoista etukäteen tarvittavia osapuolia. Jatkuva. Katkojen lukumäärä muina kuin ennalta sovittuina aikoina mahdollisimman pieni. Tehostetaan Lync-ohjelmiston käyttöastetta henkilökohtaisilla opastuksilla. Vuosi Järjestelmä kattavassa käytössä FSHKY:n sisäisissä kokouksissa mennessä. Tukipyyntöjen ja ratkaisujen kirjaamisen kehittäminen. Kehitetään kirjaamista tiketöintijärjestelmään. Vuosi Tikettien luokittelu käytössä mennessä. Käyttöohjeiden ajantasaistaminen. Tietojärjestelmien käyttöohjeiden saattaminen ajan tasalle. Ohjeet ovat ryhmitelty loogisesti. Vuosi Ajantasaiset käyttöohjeet ovat kaikkien saatavilla. Yleisimpien käyttäjäongelmien ratkaisujen julkaiseminen. FAQ-sivuston perustaminen. Vuosi Sivusto perustettu ja sieltä löytyy ratkaisut yleisimpiin ongelmiin. Intran kehittäminen. Selvitetään sharepointin käyttöoikeuksien mahdollisuudet ja sharepointin intran etusivun hyödyntäminen. Vuosi Selvitys tehty mennessä. Toimenpideehdotukset mennessä. Uuteen käyttöjärjestelmään siirtyminen. Selvitetään Windows 10 käyttöjärjestelmän vaatimukset. Vuosi Selvitys tehty mennessä. Toimenpideehdotukset mennessä. Älypuhelinselvitys. Selvitetään Windows-puhelinten tulevaisuus ja mahdollinen siirtyminen toiseen käyttöjärjestelmäalustaan. Selvitetään älypuhelinten etähallintamahdollisuus. Vuosi Selvitys tehty mennessä. Toimenpideehdotukset mennessä.

15 14 Terveydenhuollon potilas- ja kuntalaskutuksen toimintamallien uusiminen. Otetaan käyttöön Effican Uusi laskutus. Toteutuu mennessä. Uusi ohjelmisto ja uudet toimintamallit ovat käytössä. Yksikkö: Tekniset palvelut Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Pyrkimyksenä on tuottaa laadukkaita ja oikea-aikaisia kunnossapito- ja huoltopalveluja eri ky:n yksiköille Ylläpitää ky:n kiinteistöjä hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa vastaamaan eri toimintojen tarpeita Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Erikoisosaamisen ylläpitäminen siten, että laitteiden ja järjestelmien huolto ja kunnossapito pyritään tekemään omana työnä. Tämä on selkeästi kustannustehokkain toimintatapa sekä mahdollistaa nopean ja asianmukaisen avun ongelmatilanteissa. Kiinteistön ja laitteiden hallintaa ja dokumentointia pyritään integroimaan sähköisiin ohjausjärjestelmiin Asia / Tavoite Yksikkömme tuottamien palvelujen laadun ja oikeaaikaisuuden kehittäminen Osastojen sähköisten työpyyntöjen käsittelyyn ottaminen mahdollisimman nopeasti sopimalla tähän liittyvistä menettelytavoista yksikön henkilöstön kanssa. Aikataulusta sekä valmistumisesta tiedottaminen tilaajille tai pyynnön esittäjille. Toteutuu mennessä. Tavoitteena on, että työpyynnöt käsitellään 2 (100%) arkipäivän aikana -pyytäjä saa vastauksen -työ toteutuu suunnitetellusti Työtehtävien vastuuttaminen ja tehtäväjakojen selkeyttäminen Tiimityön kehittäminen ja työtiimien muokkaaminen mahdollisimman itseohjautuviksi vuoden 2016 asiakastyytyväisiyyskyselyä hyödyntäen Toteutuu mennessä. Seuranta ja palaute kuukausipalaverien yhteydessä. Varastojen inventointi ja varastotilojen looginen järjestäminen Kaikki kuntayhtymän varastot siivotaan, romut poistetaan ja järjestellään tavarat tuoteryhmittäin, jolloin varastossa olevien tavaroiden loogisen järjestyksen myötä niiden käyttöastetta saadaan nostettua huomattavasti. Toteutuu vuoden 2017 aikana. Kaikki varastot on siivottu ja järjestetty mennessä. Kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittyminen Vuosien seurantajakson aikana otettaan käyttöön Facilitykiinteistötietojärjestelmän energiaosio ja luodaan toimintamalleja, joilla tinkimättä olosuhdetasosta pyritään mahdollistamaan energiansäästö. Toteutuu vuosien aikana. Vuosittain 5 %: n energiansäästö suhteessa edellisen vuoden tasoon.

16 15 Yksikkö: Materiaalihallinto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Materiaalihallinnon palvelukyky vastaa organisaation tarvetta sekä tulevien tarpeiden ennakointi Kustannustehokkaat toimintaprosessit Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Materiaalitarpeiden hallinta sekä hankintakilpailutusten hyödyntäminen Tietojärjestelmien kattava käyttö Asia / Tavoite Sovittujen tilaus- ja toimituspalvelujen tuottaminen oikeaaikaisesti ja laadukkaasti Noudatetaan toimitus- ja osastohyllytyspäivien sovittua rytmiä sekä suoratoimitusten osalta pyydettyä toimituspäivää. Tavarantoimittajien toimitusvalvonta. Viikoittain. Materiaalihallinnon toimitusvarmuusprosentti yli 98%. Toimittajien toimitusvarmuusprosentti yli 98 %. Tavoitetaso: Ei myöhässä olevia toimituksia. Hankintaosaamisen tarjoaminen yksiköiden käyttöön Viedään kilpailutusprosessi läpi yksiköiden tarpeiden mukaisesti, kuten tarjousten sähköisestä kulusta on organisaatiossa sovittu. Jatkuva. Tarjouspyynnöt tehty sähköiseen kilpailutusohjelmaan. Tavoitetaso: Asiakastyytyväisyys 100 %. Käytetään kattavasti materiaalihallinnon tietojärjestelmää Käytetään materiaalihallinnon tietojärjestelmää suoritettaessa materiaalitoimen prosesseja sekä varmistetaan osastotilaustyökalun nimikekattavuus. Jatkuva. Ei käyttökatkoksia. Työtapojen rationalisointi Työtapojen rationalisointi ja manuaalisen työn vähentäminen WebMarela tietojärjestelmän avulla. Vuosi Ei ylitöitä. Yksiköiden varastotilaukset OSTin kautta. Kustannusseuranta toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti Kuukausittaiset materiaalien kulutusluettelot toimitetaan yksiköiden saataville. Varastonarvon kehitystä seurataan ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet. Talousarviossa pysyminen. Kuukausittain. Henkilöstöresurssien kattava ja monipuolinen käyttö Tuetaan henkilöiden moniosaamista. Tarvittaessa. Ei toimituskatkoksia lomien tai muiden poissaolojen aikana.

17 16 20 PERUSTERVEYDENHUOLTO Käyttötalousosa (1 000 ) Toimintatuotot josta sisäiset Toimintakulut josta sisäiset Toimintakate PERUSTERVEYDENHUOLLON HALLINTO TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset 0 0 NETTO poistot 0 0 vyörytystulot vyörytysmenot Yksikkö: Perusterveydenhuollon hallinto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Huolehditaan siitä, että esimiestyö ja toiminnan muu johtaminen on koordinoitua ja palvelualueiden ja tulosyksikköjen tavoitteiden mukaista Tulosyksiköille pystytään luomaan toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi ja tulosjohtamisen tueksi oikeanlainen ja johtamista tukeva tietohuolto ja raportointi Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmät toimivat Tietojen raportointi johtamisen tueksi on reaaliaikaista ja toiminnan ohjausta tukevaa Asia / Tavoite Huolehditaan siitä, että asiakkaat saavat palvelut arvioitua palvelutarvetta vastaavasti ja lakien määrittämässä määräajassa. Seurataan hoidon tarpeen arviointiin ja hoitoon pääsyyn kulunutta aikaa avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Jatkuva seuranta, yhteenveto kerran kuukaudessa seurantaa suorittavassa tulosyksikössä. Raporttien käsittely 4 kuukauden välein johtotiimissä. Avosairaanhoidossa T3-ajan (kolmas vapaa aika lääkärille kiireettömään hoitoon) mediaani on alle 8 vrk. Suun terveydenhuollossa odotusaika hammas-lääkärin

18 17 ja suuhygienistin kiireettömän hoidon vastaanotolle on keskimäärin alle 60 vrk. Asiakkaat ovat tyytyväisiä samaansa palveluun Jatkuva asiakaspalautejärjestelmä on käytössä ja yhteenveto käsitellään määrävälein ja tarpeen mukaan korjaavista toimenpiteistä päätetään sovitun aikataulun mukaisesti. Jatkuva seuranta. Yhteenveto johtotiimissä 4 kuukauden välein. Kaikkien palautteiden yhteenveto käsitelty ja tarpeenmukaisista toimenpiteistä päätetty kolmasti vuoden aikana johtotiimissä ja tarpeen mukaan heti, mikäli on havaittu selkeä laatu-poikkeama. Koulutussuunnitelman mukainen koulutus toteutuu palvelualueella Koordinoidaan ja mahdollistetaan palvelualueen henkilökunnan koulutuksiin osallistuminen hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti mm työaikajärjestelyillä. Seuranta kolmasti vuodessa johtotiimissä. Henkilöstö on osallistunut suunnitellusti koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Tuloksellisuustavoite toteutuu Palvelualue pysyy talousarvioraamissa ja yksiköt tuottavat suoritteita tavoitteen mukaisesti. Tarkastelu osavuosikatsauksissa ja yhteenveto kerran vuodessa. Talousarvioraami ei ylity. Suoritesuunnitteet eivät alitu. Tarkastelu kolmasti vuodessa, yhteenveto vuoden loputtua. Tilojen tarkoituksen-mukainen uudistaminen Korkeavahan terveysaseman tilojen peruskorjaus ja laajennus monialaisen kuntoutustoiminnan kokonaisuuden tarpeisiin. Korjaustarpeessa olevien kiinteistöjen suunnitelmallinen kartoitus, korjaus ja tuloksen tarkistus ja seuranta. Valmis syyskuun 2017 loppuun mennessä. Korjattaviksi sovittujen toimitilojen korjaus korjaustarpeen mukaisesti. Seuranta johtotiimissä. Vaihe 1 B (osaamis- keskus) valmis , vaihe 2 (koko kiinteistö) valmis mennessä. Sovitut toimitila- korjaukset tehty sovitussa aikataulussa.

19 AVOSAIRAANHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2015 Suunnite 2016 Suunnite 2017 avosairaanhoito, käynnit avosairaanhoito, puhelut TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Avosairaanhoito Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Hyvä saatavuus Hyvä asiakastyytyväisyys Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Osaaminen Tarpeen mukainen hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus Asia / Tavoite Vastaanotoille hyvä pääsy Sujuva puhelinliikenne Riittävä henkilömäärä Tehokkaat työohjelmat Puhelintoiminnan optimointi Jatkuva T3-aika keskimäärin alle 8vrk Otetaan käyttöön T-0 eli virhetilannemittari: ryhmän analysoivat jokaisen virhetilanteen Vastaamisosuus ensimmäisellä soittokerralla yli 90 % Avosairaanhoidon kattava kehittämistyö yhdessä 2015 sovitun strategiakartan mukaisesti Työstetään kaikkia modernin johtamisen osa-alueita Jatkuva Kirjataan toteutuneet toimenpiteet.

20 TYÖTERVEYSHUOLTO TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot 0 0 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Työterveyshuolto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Asiakasyritysten tarpeisiin vastaaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Laadukkaiden työterveyshuoltopalveluiden tuottaminen toimivien prosessien avulla, henkilöstön hyvinvointi huomioiden ja kustannustehokkaasti Asia / Tavoite Yritysasiakkaiden pysyvyys. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys. Sopimusten pysyvyys ja asiakastyytyväisyyden seuranta. Kuukausittainen seuranta. Sopimusten pysyvyys (100 %) Vähemmän negatiivisia palautteita kuin vuonna Laatujärjestelmän kehittämistyön jatkaminen Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen laatujärjestelmän syventäminen ja laajentaminen jatkuu. Vuoden 2017 aikana. Laajennettu laatujärjestelmä käytössä. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito. Työyhteisön hyvinvointi. Vähintään lakisääteiset koulutukset. Työmäärän ja työhyvinvoinnin seuraaminen sekä henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Vuosi Täydennyskoulutus toteutunut. Kysely henkilökunnan hyvinvoinnista tehty. Kilpailukyvyn säilyttäminen. Nettobudjetin toteutuminen. Asiakasyritysten määrän seuranta. Tase, tuotteistus ja hinnoittelu. Kuukausittainen seuranta. Asiakasyritysten lukumäärä pysynyt 100 %. Nettobudjetointi toteutunut, toimintatuotot kattaneet toimintakulut.

21 ERITYISTOIMINNOT SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2015 Suunnite 2016 Suunnite 2017 välineneuvonta, käynnit ravitsemusterapia, käynnit TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot 0 0 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Erityistoiminnot Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Kotihoidossa olevat asiakkaat saavat oikein kohdistetun hoitotarvikejakelun ja käytön opastuksen Ravitsemusterapia toteutuu palvelutarpeen mukaisesti yksilöille ja ryhmille Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Tarvikejakelu toimii palvelutarvetta vastaavasti ja ravitsemusterapeutin palvelut ovat oikeaaikaisia ja tuloksellisia

22 21 Asia / Tavoite Neuvonta, tarvikejakelu ja käytön ohjaus toimivat asiakastarpeita vastaavasti. Välineneuvonta ja käytön ohjaus toimivat terveysasemilla, jakelu tapahtuu terveysasemilta ja suoraan koteihin. Seurantayhteenveto kerran vuodessa KuntoApuohjelmasta. Neuvonta ja tarvikejakelu ovat toimineet kaikilla terveysasemilla ja sopimuksenmukaisen palveluntuottajan kotiin suorittamalla jakelulla. Asiakkaat saavat ravitsemusterapian palvelut yksilö- ja ryhmäohjauksessa tarvetta vastaavasti. Yksilökontaktit ja ryhmäohjaukset. Yhteenveto ja arviointi kolmasti vuodessa johtotiimissä. Ravitsemusterapiassa 200 yksilökontaktia. Ryhmäohjauskerrat (yksittäiset + sarjat) yhteensä 10. Lisätään asiakaskontaktissa olevan muun henkilökunnan tarvikekäyttöohjausosaamista. Ryhmäohjaus hoitotarvikekäytöstä hoitotyön tekijöille osastoille, kotihoitoon ja palvelukeskuksiin. Ryhmien lukumäärän seurantayhteenveto kerran vuodessa. Vähintään viisi ryhmäohjaustapahtumaa. Neuvonnan ja tarvikejakelun henkilökunnan koulutussuunnitelman toteutuminen. Koulutus vastaa koulutussuunnitelmaa ja muuttuvia hoitokäytäntöjä. Koulutuskäyntien määrän raportti kerran vuodessa. Koulutuspäivien määrä suunnitteen mukaisesti (3-10/hlö/vuosi). Hoitotarvikkeiden asianmukaisen käytön opastaminen niin, että jakelu pysyy kustannustehokkaana. Seurataan kustannuksia/ jakeluasiakas. Kustannustason seuranta asiakasmäärien ja talousarvion toteutuman perusteella vuoden loputtua. Jakeluasiakaskohtainen hoitotarvikekustannus korkeintaan vuoden 2016 tasolla.

23 VUODEOSASTOHOITO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2015 Suunnite 2016 Suunnite 2017 Intensiivikuntoutus - hoitopäivät - hoitojaksot - päiväsairaalakäynnit Jaksottaishoito (arviointi- ja tutkimusjaksot) - hoitopäivät - hoitojaksot Saattohoito - hoitopäivät - hoitojaksot - kotikäynnit TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Kuntoutusosasto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Kuntoutuksen erityispalvelujen tuottaminen laitoskuntoutusyksikössä yhteistyössä muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa ja osana kuntoutettavien kuntoutuspalveluketjua Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen kuntoutusarviointi ja kuntoutus Osaava ja motivoitunut henkilöstö ja riittävä henkilöstömäärä Tuloksellista toimintaa tukevat toimitilat ja laitteet

24 23 Asia / Tavoite Joustava kuntoutukseen pääsy. Seurataan intensiivikuntoutukseen pääsyn aikaa lähetteen saapumisesta (Effica-seuranta). Jatkuva seuranta. Yhteenveto ja raportin käsittely 2 kuukauden välein yksikössä vastaavan lääkärin ja osastonhoitajan toimesta. Raporttien käsittely 4 kuukauden välein johtotiimissä. Erikoissairaanhoidosta Forssan sairaalan ulko- puolelta intensiivikuntou- tukseen pääsee arkipäivinä heti lähetteen tai yhteydenoton saavuttua, viikonloppuna seuraavana arkipäivänä. Forssan sairaalasta ja avohoidosta 7 arkipäivän kuluessa. Kuntoutettavien yksilöllisten tarpeiden huomiointi. Yksilötasoisen kuntoutustulosmittarin (FIM) käyttö. Yhteenvetoraportin käsittely 4 kuukauden välein yksikössä vastaavan lääkärin ja osaston-hoitajan toimesta. FIM-arvo jakson lopussa on 80 %:lla kuntoutettavista 1½ kertaa parempi kuin jakson alussa. Tavoitteellinen intensiivikuntoutus. Kuntoutussuunnitelmat sekä osasto- jaksolle että jatkokuntoutukseen laaditaan tai päivitetään kaikille kuntoutettaville Effican fysioterapialomakkeelle ja tarpeen mukaan muille lomakkeille. Yhteenveto 4 kuukauden välein. Käsittely yksikössä ja johtotiimissä. Kaikille kuntoutettaville on laadittu tai päivitetty kuntoutussuunnitelma osastojaksolle ja jatkokuntoutukseen kotiin. Tilat ja laitteet vastaavat tuloksellisen toiminnan toteuttamiselle asetettuja vaatimuksia. Toimitilojen peruskorjaus. Peruskorjaus on valmis syyskuun 2017 loppuun mennessä. Vaihe 1 B (osaamis- keskus) valmis , vaihe 2 (koko kiinteistö) valmis mennessä. Henkilöstöpanoksen käyttö on järkevästi suunniteltu ja toteutettu. Toimien täyttö ja sijaisten käyttö suunnitellaan ja toteutetaan tarvetta vastaavaksi ottaen huomioon koko osaston (myös arviointi- ja tutkimusyksikön) kokoaikainen ympärivuorokautinen toiminta ja koko hoitohenkilökunnan ollessa 3-vuorotyössä. Toimien täyttöasteen ja sijaisten käytön seuranta on jatkuvaa, arviointi 2 kuukauden välein yksikössä osastonhoitajan ja vastaavan lääkärin toimesta. Yhteenveto 4 kuukauden välein johtotiimissä. Suunnitellut vakituiset toimet täytetty. Työvoiman vuokraus ei ylitä suunniteltua määrää ja budjettia.

25 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2015 Suunnite 2016 Suunnite 2017 käynnit TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Suun terveydenhuolto Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Palvelujen saatavuus toteutuu yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti Palvelurakenne säilyy järkevällä tavalla lähipalveluina ja keskitettyinä erityispalveluina Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Oikea-aikainen ja tuloksellinen tutkimus, hoito ja kuntoutus Osaava ja motivoitunut henkilöstö ja riittävä henkilöstömäärä

26 25 Asia / Tavoite Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon toteutuu hyvin Seurataan kiireettömään hoitoon hakeutuvalle sitä päivien lukumäärää, joka kuluu ajanvarauksesta käynnin toteutumiseen. Seuranta kuukausittain. Hoitoon pääsy kiireettömään hoitoon onnistuu viimeistään kahdessa kuukaudessa. Hoitotakuun maksimiraja on 6 kuukautta. Lasten ja nuorten hammasterveyden ylläpito ja parantaminen onnistuu Hoidon vaikuttavuutta mitataan dmf/dmf-indeksillä merkkiikäluokissa. Yhteenveto kerran kuukaudessa dmf 5v. < 1,0, DMF 12v < 1,0, DMF 18v < 4,0 dmf/dmf = reikiintyneiden, paikattujen ja karieksen takia poistettujen hampaiden yhteismäärä suussa keskimäärin kussakin ikäluokassa Koulutussuunnitelma toteutuu Mahdollistetaan jatkuva koulutus yksilöllisesti sekä yhteiset koulutuspäivät ja työparikoulutukset. Seuranta kolmasti vuodessa, raportti johtotiimissä. Hoitotiimin tietotason ja yhteistyö lisääntynyt aiemmasta vuodesta. Kolme yhteistä tulosyksikön henkilöstön koulutuspäivää vuodessa. Koulutussuunnitelman kaikkien koulutusmuotojen koulutusmäärät toteutuvat. Työssä jaksaminen toteutuu Sairauspoissaoloja seurataan. Sairauspoissaolojen määrän seuranta Populus-raporteilla kahdesti vuodessa. Sairauspoissaolojen määrä alempi kuin vuonna Tuottavuustavoite toteutuu Käynnin keskihinta pidetään kilpailukykyisenä Laskenta kerran vuodessa Käynnin hinnan muutos ei ylitä kuntayhtymän budjetin nousun tason muutosta.

27 KUNTOUTUS SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2015 Suunnite 2016 Suunnite 2017 yksilöfysioterapiatapahtumat TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Kuntoutus Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Lääkinnällisen kuntoutuksen tasapuolinen ja vaikutuksenmukainen järjestäminen FSHKY:n alueella sovittujen periaatteiden mukaan Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Kuntoutuksen laatu ja määrä toteutetaan asiakkaiden ongelmia ja kuntoutuksen vaikuttavuutta vastaavasti Osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka toimii suunnitelmallisesti ja tehokkaasti

28 27 Asia / Tavoite Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa kuntoutuspalveluun Käytössä on jatkuva asiakaspalautejärjestelmä. Asiakaspalautteen ja vuonna 2016 järjestetyn asiakaskyselyn esille tuomien kehittämistoimenpiteiden käsittely ja toteuttaminen Asiakaskyselyn tulosten läpikäynti alkuvuodesta. Jatkuvan asiakaspalautteen käsittely jatkuvasti. Asiakaskyselyn tulokset käsitelty ja kehittämistoimenpiteet toteutettu vuoden loppuun mennessä. Yhtenäisen kotiuttamismalliin kehittäminen Osaamiskeskuksesta, sairaalasta ja palvelukeskuksista kotiutuville potilaille. Näin pyritään ehkäisemään tapaturmat ja potilaan uudelleen sairaalaan joutumista Fysioterapeutit osallistuvat potilaiden kotiuttamisen valmisteluun ja tekevät arvio- ja ohjauskäynnin potilaan kotona kotituspäivänä/ viim. 3 päivänä kotiutuksesta tarvittaessa yhdessä kotihoidon kanssa. Tarvittaessa varmistetaan, seurataan ja ohjataan potilaan toiminta- ja liikkumiskykyä kotona 2-3 viikon ajan. Mallia kokeillaan ja kehitellään vuoden alusta lähtien. Kotiuttamismalli käytössä vuoden lopulla koko kuntayhtymän alueella. Fysioterapeutin suoravastaanottojärjestelmän suunnittelu olkanivelongelmaisille potilaille. Olkanivelongelmaiset potilaat saavat nopeammin toimintakykyä parantavaa ohjausta. Järjestetään yhdessä avosairaanhoidon kanssa järjestelmä, jonka mukaan olkanivelpotilaat ohjataan sovittujen kriteerien mukaan fysioterapian vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Vastaanotolla tutkimisen lisäksi ohjaus. Järjestelmää suunnitellaan ja kokeillaan loppuvuoden aikana. Suoravastaanottojärjestelmä kokeiltu vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen huomioiden FSHKY:n toimintaalueen tarpeet Yksi henkilö käy laajemman koulutuskokonaisuuden yhdessä sovitusta aihealueesta. Lisäksi koko henkilöstö käy yhden omaa vastuualuettaan koskevan kolutuksen. Kaikista käydyistä koulutuksista annetaan palaute yksikön henkilöstölle Koulutuksia seurataan koko vuoden ajan. Koulutuksen laatu ja määrä tavoitteiden mukainen. Kaikista koulutuksista annettu palautteet. Fysio- ja toimintaterapiatapahtumat toteutuvat suunnitellulla tasolla sekä kokonaisuudessaan että jokaiselle terapeutille asetetun henkilökohtaisen tavoitteen mukaan Seurataan sekä terapiatapahtumien kokonais- että työntekijäkohtaisesti toteutunutta määrää ja verrataan niitä tavoitteisiin. Mahdollisten poikkeamien syitä pohditaan yhteisesti. Terapiatapahtumien määrää seurataan kuukausittain Terapiatapahtumat toteutuvat suunnitelman mukaisesti sekä ajallisesti että määrällisesti

29 ULKOPUOLINEN AVOHOITO TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset 0 0 NETTO 0 0 poistot 0 0 vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot 0 0

30 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Toteutus 2015 Suunnite 2016 Suunnite 2017 tarkastus tarkastus, Somero eläinlääkintähuolto, käynnit eläinlääkintähuolto, käynnit, Somero eläinsuojelu, talteen otetut eläimet TALOUSARVIO Suunnite 2016 Suunnite 2017 TOIMINTATUOTOT joista sisäiset 0 0 TOIMINTAKULUT joista sisäiset NETTO poistot vyörytystulot 0 0 vyörytysmenot Yksikkö: Terveysvalvonta Kuntayhtymätason strategiset tavoitteet Asiakkaita autetaan varhaisen tuen keinoin ja edistetään arjessa pärjäämistä Työnantajakuvaa ja henkilöstön kokemusta työssä viihtymisessä parannetaan Toimintaa suunnitellaan asiakastarpeesta lähtien yli palvelualuerajojen Kuntayhtymän talous sovitetaan omistajakuntien taloudellista kantokykyä vastaavaksi Tulosyksikön tavoitteet Valvontatehtävien riittävä ja laadukas toteuttaminen Asiakastyytyväisyys Tulosyksikön kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö