Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 2007

Transkriptio

1 MMM/Metla tulossopimus (4) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, joka edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlan strategisena päämääränä on tehdä yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Merkittävimmät metsäntutkimukseen vaikuttavat muutostekijät liittyvät markkinoiden kansainvälistymiseen, kansantaloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin, korkean jalostusarvon tuotteiden kasvuun ja kokonaan uusiin tuotteisiin ja ympäristökysymyksiin. Metlassa tuottavuusohjelman toteuttaminen merkitsee toiminnalle merkittäviä haasteita Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Metlan toiminta tukee ministeriön strategiaa, hallinnonalan tutkimusstrategiaa, toimialan vaikuttavuustavoitteita sekä kansallista tietoyhteiskuntaohjelmaa. Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan. Metlan strategiassa organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri tukevat asiakaspalvelua ja yhteistyötä. Resursseja keskitetään aiempaa enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tutkimustulosten käytäntöön vientiin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta tärkeimpien tutkimuksen painoalojen (metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys) tutkimuksen suhteellinen osuus kasvaa. Tutkimustulosten käytäntöön vientiä ja kehitystoimintaan osallistumista lisätään samalla kun tutkimus säilyy tieteellisesti korkeatasoisena. Metla kehittää reagointikykyä, kustannustehokkuutta, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia sekä valmistautuu sektoritutkimustoimintaa koskeviin uusiin linjauksiin. Lisäksi kehitetään tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointia. Metla tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: - selvittämällä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, - tuottamalla metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista, - selvittämällä bioenergian käytön lisäämisen ekologisia, taloudellisia, ja sosiaalisia vaikutuksia, - tuottamalla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen tarvittavaa tietoa metsien osalta, - tuottamalla metsävaratietojen käytön tehostamiseen ja metsäsuunnittelun kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista.

2 MMM/Metla tulossopimus (4) 2. Vuoden 2007 tulostavoitteet 2.1. Tuloksellisuuden kehittäminen 1. Toiminnallinen tehokkuus (liite 4/1) - Tuotos ja toiminnan tehokkuus säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. - Metlan toimintojen kustannusseurantaa parannetaan ja laskentatointa tehostetaan. - Metlan toiminnan yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden parantamiseksi kahden tärkeimmän painoalan - metsiin perustuva yritys ja elinkeinotoiminta sekä metsien yhteiskunnallinen merkitys - suhteelliset osuudet voimavarojen käytössä lisääntyvät. -Tutkimustiedon käytäntöön viennin ja kehitystoimintaan osallistumisen suhteelliset osuudet voimavarojen käytössä lisääntyvät. - Metlan nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulostavoite on 1,5 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. - Bruttobudjetoidussa ja asiakasrahoitteisessa nettobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. - Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 41 %. 2. Tuotokset (keskeiset suoritteet ja julkishyödykkeet) (liite 4/1) - Keskeisten tuotosten määrä säilyy viideltä vuodelta lasketun liukuvan keskiarvon tasolla. 3. Laadunhallinta (liite 4/1) - Käynnistetään Metlan toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaava asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä. 4. Henkisten voimavarojen hallinta (liite 4/1) - Laaditaan strateginen henkilöstösuunnitelma ja kehitetään sen pohjalta henkilöstön osaamista Tuottavuusaohjelman toimeenpano sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano aloitetaan. Tavoitteena on toimintamenojen 4,8 milj. euron vähennys ja 154 htv:n suuruinen henkilöstövähennys vuoden tasosta vuoteen 2011 mennessä. Toimenpiteitä toteutetaan vuonna 2007 viidessä tuottavuustoimenpideryhmässä. 1. Toiminnan sopeuttaminen - Tutkimusmetsät ja luonnonsuojelualueet siirretään Metsähallituksen hallintaan v alusta lukien. Samalla Metlasta siirtyy henkilöstöä Metsähallitukseen. Siirto valmistellaan v Osa vapautuvista viroista ja tehtävistä jätetään täyttämättä. Lisäksi valmistellaan vuonna 2008 toteutettavat muut sopeuttamistoimet. 2. Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan - Helsingin ja Vantaan yksiköiden toiminnot yhdistetään Vantaan Jokiniemeen. - Kannuksen ja Rovaniemen toimintayksiköissä toteutetaan toimitilojen yhteiskäyttö MTT:n kanssa. 3. Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen - Viranomaistoimintojen laajuus ja resurssit arvioidaan yhdessä MMM:n kanssa. - Laboratoriopalveluita, taloustieteellistä tutkimusta, teknologiatutkimusta ja biotekniikkatutkimusta kehitetään yhteistyössä hallinnonalan tutkimuslaitosten kanssa alkuvuodesta valmistuvien selvitysten ja niiden perusteella tehtävien linjausten mukaisesti. 4. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen - Vuoden 2007 aikana selvitetään MMM:n ja Valtion konttorin välisessä sopimuksess määritellyllä tavalla palvelukeskuksen tarjoamat mahdollisuudet ja niiden soveltuvuus Metlan käyttöön. 5. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen - Toteutetaan tietohallinnon yhtenäiset ja kustannustehokkaat palvelut mm. tuotteistamalla itperuspalvelut ja kuvaamalla ja kehittämällä niihin liittyvät tärkeimmät prosessit. Lisäksi

3 MMM/Metla tulossopimus (4) suunnitellaan työasemien vakiointi. Tuottavuus- ja investointihakkeet Tuottavuusohjelmaa kuuluvana tuottavuus- ja investointihankkena käynnistetään tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmän luominen. Tavoitteena on kehittyneiden tietotekniikka- ja tiedonhallintaratkaisujen avulla virtaviivaistaa toimintaprosesseja. Samalla pyritään turvaamaan kerättyjen tutkimusaineistojen säilyvyys, uudelleenkäytettävyys ja yhdisteltävyys. Hankkeen toteutus vuonna 2007: - Metlan henkilöstö kartoittaa ja dokumentoi keskeiset tutkimusaineistot - Projektin toisen ja kolmannen vaiheen suunnitelmat tarkennetaan. Tiedonhallinnan prosessit ja toimintatavat suunnitellaan. ValtIT-hankkeen tuloksia seurataan erityisesti dokumentinhallinnassa ja sähköisessä arkistoinnissa. Muihin tutkimuslaitoksiin ollaan yhteydessä, ja mahdollisuudet yhteisiin ratkaisuihin selvitetään. - Sähköisen julkaisuarkiston (E) pohjana toimiva DSpace-järjestelmä otetaan käyttöön. Vanhojen julkaisujen digitointi aloitetaan Prosessitason kehittämistavoitteet ja tehtävät 1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti (ydinprosessi) -Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan uusien tutkimusohjelmien ja erillishankkeiden avulla. Lisäksi kehitetään tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointia. - Kansallisen metsäohjelma 2015:n tarkistuksessa ja toteutuksessa tuotetaan maa- ja metsätalousministeriölle vaihtoehtoislaskelmia, vaihtoehtojen seurausarviointeja sekä osallistutaan metsäneuvoston työhön. - Jatketaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn seurantaa ja tuetaan METSOsta kertyneisiin kokemuksiin perustuvan jatkotyön valmistelua. METSOn tarpeisiin tuotetaan metsien suojeluohjelman taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koskevaa tietoa, jota sovelletaan ja testataan yhdessä toimijoiden kanssa. - Osallistutaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian edellyttämiin metsiä ja metsätaloutta koskevien asiakohtien jatkovalmisteluun sekä selvitetään toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa pitkäjänteisesti Suomen metsien nielupotentiaali. - Metla osallistuu Metsäklusteri Oy:n sekä metsäalan osaamiskeskusten toimintaan. - Osallistutaan konsernihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen. Metlan metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu ja metsävaratietojärjestelmän ja -suunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelmat suunnataan tukemaan käynnistettävää konserniohjelmatoimintaa. 2. Viranomaispalvelut (ydinprosessi) - Raportoidaan VMI 10:n päätulokset metsäkeskuksittain ja julkaistaan ne metsätilastollisessa vuosikirjassa Jatketaan Metsänjalostus ohjelman toteuttamista. - Kehitetään puun energiakäyttöä ja metsien suojelua koskevaa tilastointia. - Huolehditaan kasvihuonekaasupäästöjen arviointijärjestelmän toiminnasta sekä YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan edellyttämistä raportointitehtävistä Metlan ja Tilastokeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Tilastokeskuksen välisten sopimusten mukaisesti. - Myyrätuhotutkimus ja myyräkantojen seuranta vakiintuvat osaksi Metlan Suonenjoen toimintayksikön toimintaa. - Metla tukee metsätalouden myrskytuhovalmiuden parantamista kehittämällä myrskytuhojen kartoitusmenetelmiä. - Virallisen mittauksen palvelut hoidetaan laadukkaasti. 3. Tukiprosessit - Toteutetaan strategisen suunnittelun ja toimeenpanon itsearviointi sekä päivitetään strategia ja johtamisjärjestelmä. - Kehitetään esimiestyötä sekä otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluja.

4 MMM/Metla tulossopimus (4) - Suunnitellaan ja otetaan käyttöön uusi tutkimusmetsä- ja kenttäkoetoimintajärjestelmä. - Suunnitellaan uudet tutkimusviestintää parantavat verkkopalvelut. 3. Taloudelliset voimavarat Taloudellisten voimavarojen kehitys on esitetty liitteessä (liite 4/2). 4. Seuranta ja raportointi Metla toimittaa ministeriölle mennessä väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta siten, että siinä ilmenevät tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Raportti käsitellään ministeriön ja Metlan välisessä tulosneuvottelussa syyskuussa Merkittävistä poikeamista Metla raportoi ministeriön metsäosastolle heti asian tultua esille Metlan valmistelussa. Metlan v tilinpäätösasiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat toimitetaan ministeriölle 15. maaliskuuta 2008 mennessä sekä julkaistaan viipymättä valtionhallinnon internetraportointijärjestelmässä ( Ministeriö antaa kannanoton Metlan tilinpäätösasiakirjasta mennessä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä 25 päivänä tammikuuta Maa- ja metsätalousministeriö Ministeri Juha Korkeaoja Osastopäällikkö Aarne Reunala Metsäntutkimuslaitos Johtokunnan puheenjohtaja Timo Kekkonen Ylijohtaja Hannu Raitio Liitteenä: - Tuloksellisuuden tunnusluvut Tiedoksi: - maa- ja metsätalousministeriö, talousyksikkö - ympäristöministeriö

5 MMM/Metla tulossopimus 2007, liitteet LIITE 4/1 MMM/Metla tulossopimus 2007 Tuloksellisuuden tunnusluvut Selite Yhteiskunnallinen vaikuttavuus [Vrt.TAE:n vaikuttavuustavoitteet /politiikkasekt.] Toteuma Toiminnallinen tuloksellisuus a) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus: toiminnan kustannukset yhteensä, 1000 Ydinprosesseittain - Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti - Viranomaispalvelut - Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut Tuottavuus [ tilastokeskuksen tuottavuusmittarit, suoritteet/htv] Vertailuvuosi 2003=100, Suoritteet kohta b) Tuotos Työpanos Kokonaispanos Työn tuottavuus Kokonaistuottavuus 115,31 94,66 94,45 121,81 122,08 115,31 94,66 94,45 121,81 122,08 115,31 94,66 94,45 121,81 122,08 115,31 94,66 94,45 121,81 122,08 Maksullinen toiminta, 1000 Bruttobudjetoitu mom Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Nettobudjetoitu mom Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-) - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä, josta: - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtiontalouden ulkop. rahoitus Kokonaiskustannukset Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) Kustannusvastaavuus, %

6 MMM/Metla tulossopimus 2007, liitteet Selite Toteuma Tietotekniikan käyttökulut, %-osuus toimintamenoista , , , ,6 Tietotekniikkainvestoinnit, ,0 180,0 130,0 *350,0 *sis. kaikkien työasemien investoinnit keskitetysti b-c) Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset keskeisistä suoritteista / suoriteryhmistä [määrä], yksikköinä Tutkimuksen tuottaminen, hankkiminen ja käytäntoöön vienti Julkaisut Asiantuntijatarkastettujen (vertaisarviointi) artikkeleiden lukumäärä, kpl Populaarijulkaisujen määrä Esitelmät - kansainväliset - kotimaiset Viranomaispalvelut Valtakunnan metsien inventointi - mitattujen maastokoealojen määrä, kpl Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat - perustettujen siemenviljelysten yhteenlaskettu tehopinta-ala vuosittain, ha Metsätilastollinen tietopalvelu - vuosittain julkaistujen taulukoiden määrä tilastojulkaisuissa Tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualuiden hoito ja käyttö - tehtyjen metsänhoitotöiden hehtaarimäärä,ha Forest Focus - EU-datapankkiin toimitetut tietuerivit Asiakasrahoitteinen toiminta - vuodessa laskutetut työtunnit, h Suoritteiden laatu Organisaation palvelukyky [esim. systemaattisen asiakaskyselyn, kumppaneilta kootun palautteen, itsearvioinnin (EFQM) tai sisäisen valvonnan perusteella] Selite Toteuma

7 MMM/Metla tulossopimus 2007, liitteet d) Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta yhteensä (koko henkilöstö) Prosesseittain - Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti - Viranomaispalvelut - Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut - Strateginen suunnittelu ja johtaminen - Tutkimuksen tukitoiminnot - Sisäiset palvelut Henkilöstörakenne, htv (momentin määrärahalla palkattuja) - johto - tutkijat - muut asiantuntijat - muu henkilöstö Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskustannuksista Henkilöstötyövuosien kehitys (momentin määrärahalla palkattuja) Henkilöstön kunto pysyy hyvällä tasolla - sairauspoissaolopäivät /htv Henkilöstön hyvinvointi - työtyytyväisyys Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv - vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä - tohtorin tutkinnon suorittaneiden osuus koko henkilöstöstä, % - koulutusindeksi 781 7,5 3,31 3, ,6 5, ,5 3,4 3, ,7 5, , , ,7 5, , , ,8 5,5 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % Johtaminen - organisaation oma indeksi 3,3 3,25 4,0 3,3 4,0 3,3 4,0 3,4

8 MMM/Metla tulossopimus 2007, liitteet MMM/Metla tulossopimus 2007 Liite 4/2 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös 2007 koko Metla/ Tulossop. koko Metla 2005 TAE TUOTTO JA KULULASKELMA, 1000 Toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -6 - Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 42 - Valmistus omaan käyttöön (-) Poistot Sisäiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut (netto) Tuotot - kulut Käyttöomaisuusinvestoinnit, Rakentaminen - Muut käyttöomaisuusinvestoinnit TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentin bruttotulot toimintamenomomentin bruttomenot (+inv 30.32) Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) edelliseltä vuodelta siirtynyt mr seuraavalle vuodelle siirtyvä mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä Suomen Akatemia Yhteistyörahoitus - Työllisyysrahoitus Muu erittelemätön talousarviorahoitus