16Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2016

Transkriptio

1 16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2016

2

3 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Vuoden 2016 budjetoitu yhteistoimintaosuus 22,795 milj. euroa on 0,5 milj. euroa (-2,3 %) pienempi kuin edellisvuoden toteutuneet nettomenot. Suurimmat menojen vähennykset edellisvuoteen verrattuna on oman tuotannon psykososiaalisen tuen, perusterveydenhuollon ja sairaalapalvelujen menoissa. Toimintatulojen tilinpäätösennuste on 0,24 milj. euroa budjetoitua pienempi. Maksutuloennuste on 0,09 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pääosin ikäihmisten palvelujen asiakasmaksutulojen kertymästä. Asiakasmaksutulojen tilinpäätösennuste on yhteensä 0,17 milj. euroa (+7,0 %) edellisvuoden tilinpäätöstä parempi. Myyntitulojen arvioidaan alittuvan 0,1 milj. eurolla. Kehitysvammaisten avopalvelujen asiakkaat, jotka ovat aiemmin olleet kirjoilla jossain muussa kunnassa, ovat siirtäneet kirjansa Orivedelle ja heidän käyttämistään palveluista ei voida enää laskuttaa ulkokuntaa. Oriveden kaupunki laskuttaa kotikuntalain mukaan vanhaa kotikuntaa näistä asiakkaista. Tuet ja avustukset toteutuvat 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempinä perustoimeentulotuen valtionosuuksista johtuen. Toimintamenojen ennuste on suunnilleen talousarvion mukainen. Kuluvan vuoden menoennuste on 0,4 milj. euroa (-1,5 %) edellisvuotta pienempi, mikä johtuu oman tuotannon henkilöstömenojen ja vuokrien vähenemisestä sekä toimeentulotukimenojen 12,8 % alentumisesta. Henkilöstömenoja on vähentänyt osaltaan kuvantamisyksikön siirtyminen osaksi Akuteekkia. Vuokramenojen alentumista selittää Avopalvelujen tuotantoalueelle viime vuonna virheellisesti kohdistetut vuokrat. Nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 0,225 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Ennusteen perusteella ei ole tarvetta esittää tässä vaiheessa talousarviomuutoksia yhteistoimintaosuuteen, koska tilinpäätösennusteen ero vuosisuunnitelmaan ei ole merkittävä. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja euroa Tot VS 2016 Tot TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Ero Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 3

4 TP 2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 160 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 98 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta 100% 100% 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 156 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 100,0 % 100% Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä Kiireelliset sijoitukset lkm Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm Huostaanottojen lkm Perhehoitovrk:n lkm Ostopalveluvuorokaudet Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 75,3 % 72,0 % 76,50% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa % % 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016

5 TP 2015 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain 64,0 % Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 32,4 % 25,7 % 25,1 % Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin *) (+1% v. 2015/ verrattuna) 1449, muutos -2,2 % Välittömän yhteydensaanti 95,4 % 91,9 % 92,9 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 47,0 % 34,0 % 34,0 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 80,6 % 83,1 % 81,9 % Tuotetut hoitopäivät kpl Kuormitus % 83,1 % 84,9 % 86,3 % Hoidon haittatapahtumat Sairaalasiirtojen odotusaika 1-4 vrk 1-2 vrk 0-5 vrk Otetut potilaat kpl Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 332 Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Reumatologian käynnit käyntiluokittain Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 686 Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Fysiatrian poliklinikan käynnit Yleger-palv.linjan avohoitokäynnit YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 656 Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 5

6 TP 2015 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta Toimeentulotuen hakemusten määrä Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1 538, , ,91 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 15,4 % 18,9 % 19,2 % Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 0,9 % 1,9 % 1,7 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) Katkaisuhoidon vuorokaudet Laitoskuntoutuksen vuorokaudet Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa % % Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa % Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet Vammaispalvelut 0 / kuntoutuskoti lopetettu Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 35,54 32,85 33,53 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 94,6 % 94,3 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016

7 TP 2015 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Toivonkoti, seuranta aloitettiin ,51 0,47 0,50 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Onninkoti, seuranta aloitettiin ,53 0,57 0,58 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 98,0 % 92,3 % 94,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,8 % 98,7 % 98,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 99,4 % 99,0 % 99,1 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 301,0 340, ,0 418,0 536 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit , , ,4 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 10,9 10,5 9,3 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet Kotihoidon tehdyt RAI-arviot Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Vanhainkotihoidon mitoitus, seuranta aloitettiin ,58 0,55 0,57 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 96,5 % 94,6 % 95,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 169,5 259,0 286,2 *) Ikäryhmittäistä tietoa ei ole saatavilla. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 7

8 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa Tot.2015 VS 2016 Tot 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Alkuvuonna suurimmat tulojen alitukset olivat ikäihmisten palveluissa sekä sairaalapalveluissa, jossa maksutulot kohdistuvat tietojärjestelmästä johtuen virheellisesti Tampereen tulosyksikölle. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutulot korjataan tilinpäätöksessä Oriveden palveluihin. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti kahdeksan kuukauden yhteistoimintaosuudet 15,2 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä. Suurimmat erot ajankohdan vuosisuunnitelmaan olivat lastensuojelun sijaishuollon ostoissa ja kehitysvammaisten laitospalvelujen ostoissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Osaltaan ero johtuu myös ostopalvelujen laskutuksen viiveestä, jota ei ole kaikilta osin jaksotettu elokuun raporttiin. Palvelukokonaisuuksien toteumat euroa Tot.2015 Tilaajaryhmä VS 2016 Tot 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilaajaryhmän hallintokust. Toimintatulojen (pl. yhteistoimintaosuustulot) ennuste on 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pääosin asiakasmaksutulojen toteuma-arviosta kotona asumista tukevissa palveluissa sekä perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 0,075 milj. euroa budjetoitua suurempana. Suurimmat ylitysennusteet ovat sairaala- ja kuntoutuspalvelujen oman tuotannon tilauksessa. Tammi-elokuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 0,225 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Ennusteen perusteella ei ole tarvetta esittää talousarviomuutoksia yhteistoimintaosuuteen, koska tilinpäätösennusteen ero vuosisuunnitelmaan ei ole merkittävä. Tilaajaryhmän sekä neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintamenojen ennuste on 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidon ostoista. Laitoshoidon osastovuorokaudet ovat vähentyneet tavoitteiden mukaisesti. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,06 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu vuoden alusta voimaan tulleista asiakasmaksujen korotuksista. Toimintamenojen ennuste on vastaavasti 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitys johtuu Acuta:n päivystyspalvelusta, suun terveydenhuollon ostopalveluista sekä orivesiläisten kiireellisistä vastaanottokäynneistä muissa terveyskeskuksissa. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutulojen kertymäarvio on 0,03 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintamenojen ylitysennuste on arviolta noin 0,25 milj. euroa. Palvelutilaus omalta tuotannolta on ylittymässä 0,21 milj. euroa, mikä johtuu palvelujen lisääntyneestä kysynnästä (+ 6 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna). Lisäksi ostopalvelujen budjetti ylittyy johtuen Jokilaakson sairaalan menoista, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Hallinto-oikeus on tulkinnut, että Jokilaakson sairaala on julkinen terveydenhuollon yksikkö. Kuluvalle vuodelle on kirjattu takautuvasti edellisvuosille kuuluvia laskuja noin 0,05 milj. euroa. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätösennuste on budjetoitua parempi. Toimeentulotukimenot ovat alentuneet alkuvuonna 12,9 %. Toimeentulotukimenojen toteumaennuste on 0,16 milj. euroa talousarviota pienempi. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen kertyy arviolta 0,06 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016

9 1 000 euroa Tot.2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut VS 2016 Tot 2016 TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sairaalapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot Vammaispalvelujen toimintamenojen ennuste on yhteensä 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu pääosin kehitysvammaisten laitospalvelujen vähentämisestä. Ennusteen mukaan ostot laitospalvelujen ostot Pshp:ltä toteutuvat noin 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Vastaavasti palvelutilaus omalta tuotannolta on ylittymässä 0,1 milj. euroa työja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen asiakasmäärän kasvusta johtuen. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen ennuste on viime vuoden tilinpäätöksen tasolla. Toimintamenojen ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon tuen menoista. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintamenojen ennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylitysennuste johtuu terveyskeskussairaalan henkilöstö- ja työvoiman vuokrauskulujen kasvusta. Toimintakulut Toimintakate Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 9

10 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa Tot VS 2016 Tot TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos on toteutunut 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana pääasiassa materiaalien ja palvelujen alituksista johtuen, mutta sen ennustetaan toteutuvan vuoden lopussa vuosisuunnitelman mukaisena. Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna Oriveden palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alhaisempina. Vuonna 2015 Orivesi osti Tampereelta tehostetun perhetyön, joka vuonna 2016 on järjestetty palkkaamalla kotiin tehtävään työhön kaksi ohjaajaa Orivedelle. Palvelutilaukset ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina lukuun ottamatta kehitysvammaisten avopalvelujen palvelutilausta, joka on ylittynyt 0,1 milj. euroa. Vastaavasti Oriveden kehitysvammaisten avopalvelujen muu liikevaihto on alittunut 0,1 milj. euroa, koska asiakkaat ovat siirtäneet kirjansa Orivedelle. Palvelutilauksen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa ja vastaavasti muun liikevaihdon ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere on tuottanut Orivedelle palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,3 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä suun terveydenhuollossa. Tampereen Orivedelle tuottamien palvelujen ennustetaan toteutuvan vuoden lopussa yhteensä 0,4 milj. euron suuruisina. Palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Oriveden suun terveydenhuollon ja neuvolan terveydenhuoltolaitteiden investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016

11 Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Einonko- dissa. Särkänkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa syyskuussa Hallinnollisesti Oriveden kotihoito ja asumispalvelut kuuluvat koillisen alueen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena euroa Tot VS 2016 Tot TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn. Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman ja palvelujen ostot 0,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Asumispalveluiden osalta henkilöstökulut tasoittuvat vanhainkotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välillä osana Särkänkodin toiminnan aloittamista. Tehostun palveluasumisen henkilöstökulut ovat lisääntyneet alkaen vanhainkotihoidon vakanssien siirtymisen sekä uusien rekrytointien takia. Kotihoidon toiminnan kehittämisen ja henkilöstöjärjestelyjen myötä asiakaspalvelujen ostot Kotitorin kautta ovat vähentyneet merkittävästi. Samoin kotihoidon henkilöstökulujen ennustetaan kehittyvän edelleen suotuisasti loppuvuoden osalta. Henkilöstökulut ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena, mutta palveluiden välillä on ennusteissa eroa. Vanhainkotihoidon osalta ennustetaan 0,1 milj. euron alitusta, tehostetun palveluasumisen osalta 0,3 milj. euron ylitystä ja kotihoidon osalta 0,1 milj. euron alitusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tammi-elokuussa on alitusta vuosisuunnitelmaan ja vuoteen Vuoden 2015 aikana tehdyt tehostetut toimenpiteet henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseen ja sairauspoissaolojen vähentymiseen ovat toteutuneet. Työterveysneuvottelujen ja työterveyspalveluiden käyttö sekä sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Vuokrakulut ovat toteutuneet hieman yli vuosisuunnitelman ja niiden ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,03 milj. euroa. Ylitykset johtuvat tarkentuneista kotihoidon tilavuokrista ja lisäksi kotihoidossa on vuokrattu autoja Tampereen Infralta. Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tammi-elokuun tulos toteutui 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana johtuen palvelujen ostojen ja henkilöstökulujen alituksesta. Tuloksen ennustetaan kuitenkin toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena tänä vuonna tapahtuvan palvelurakennemuutoksen myötä. Oriveden asumispalveluiden palvelurakennetta muutetaan tehostettua palveluasumista ja asukkaan toimintakykyä tukevaan suuntaan. Syksyllä 2016 avataan uusi 46-paikkainen Särkänkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka muodostuu kahdesta ryhmäkodista. Syyskuussa avattiin ensimmäinen 22-paikkainen ryhmäkoti ja toinen 24-paikkainen ryhmäkoti avataan arvion mukaan marraskuun 2016 alussa. Vuoden 2016 aikana Tähtiniemikodin vuodeosastotyyppisten vanhainkotiosastojen paikkamääriä vähennetään ja luodaan asukkaille asumisväljyyttä ja mahdollisuus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Oriveden kaupunginvaltuusto ( ) myönsi vuoden 2016 investointiosaan lisämäärärahaa irtaimen omaisuuden ostamiseen Särkänkodin kiinteistöön euroa. Särkänkodin aloitusta varten ei vuosisuunnitelmavaiheessa saatu lisärahaa vaan rahoitus suunniteltiin toteutettavan Annankodin lakkauttamisella ja vanhainkodin paikkamäärien vähennyksellä. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/

12 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti euroa Tot VS 2016 Tot TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn. Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot Tilikauden tulos Orivedelle tehdyt lisätyöt Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhteensä Yhteensä Sisätautien palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Reumapoli Neurologian palvelulinja AVH-ensitietoiltapäivät Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Yleger palvelulinja Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t Leikkaustoiminnan palvelulinja Vuodeosastojen leikkaustoiminta Päiväkirurgia Erillislaskutettavat hoitovrk:t Äitiysultra Silmäyksikkö Korvayksikkö Kirurgian poliklinikka Ortopedian poliklinikka Urologian poliklinikka Gynekologian poliklinikka Vatsakeskus Fysiatrian poliklinikka Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016

13 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa pienempänä. Tämä johtuu kuvantamisyksikön siirrosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Oriveden kuvantamisyksikön osuus viime vuoden tammi-elokuun toimintatuotoista on 0,1 milj. euroa. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita on jaksotukset huomioiden toteutunut sisätaudeilla 0,2 milj. euroa, neurologialla 0,3 milj. euroa, leikkaustoiminnalla 0,5 milj. euroa sekä yleislääketiede ja geriatrian osalta 0,2 milj. euroa. Muut palvelut ovat toteutuneet yhteensä 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Nousua viime vuoteen verrattuna on 6 %. Orivesi tkvuodeosaston toimintatuotot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Yhteistoiminta-alueen toimintakulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli budjetoidun mutta ovat samaa tasoa viime vuoteen verrattuna. Kuvantamisyksikön osuus viime vuoden tammi-elokuun toteumasta on 0,1 milj. euroa, mutta yksikön toimintakulujen vähentymisen vaikutus on kumoutunut muun muassa erikoissairaanhoidon muiden sisäisesti laskutettavien palveluiden kysynnän noususta. Budjetin ylitys muodostuu henkilöstökuluista (0,1 milj. euroa) ja sisäisistä palveluiden ostoista (0,1 milj. euroa). Viimeksi mainitun tilin toteumaa nostaa Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden lääkäreiden työpanoksen sisäinen laskutus tammi-toukokuun ajalta. Kesäkuusta eteenpäin Oriveden tk-vuodeosaston lääkäripalvelut tarjoaa Attendo Oy, mikä näkyy työvoiman vuokraus -tilin kasvaneena kysyntänä. Henkilöstökuluja nostaa sijaiskulut sekä yhden sairaanhoitajan vip-vakanssin toteuma, jota ei ole huomioitu palkkalaskelmassa. Orivesi tk-vuodeosaston toimintakulut ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisena. Attendo Oy:n laskut on tiliöity virheellisesti Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden omalle kustannuspaikalle, mistä johtuen vuodeosaston kirjanpidosta puuttuu kahden kuukauden työvoiman vuokraukseen liittyviä kuluja. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman. Ylityksen syynä on yhden sairaanhoitajan vip-vakanssin sekä sijaiskulujen toteuma, joille ei ole varattu budjetissa määrärahoja. Tänä kesänä ei supistettu osastopaikkojen lukumäärää viime vuoden tapaan, joten tänä vuonna oli enemmän tarvetta sijaisille. Viime vuoteen verrattuna toimintakuluissa on nousua 2 %. Nousu johtuu yrityksen ulkoisten palveluiden ostojen sekä sisäisten ostopalveluiden (Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tarjoama lääkärityöpanos). Oriveden tk-vuodeosaston ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. yli vuosisuunnitelman johtuen henkilöstö- ja työvoiman vuokraus kulujen kasvusta. Orivedelle tuotettavien muiden palveluiden osalta ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen lisääntyneestä kysynnästä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/

14 KONSERNIHALLINTO PL 487, TAMPERE20