Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014"

Transkriptio

1 014 Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS /2014

2

3 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Luotettavan ennusteen muodostaminen oli tilikauden aikana haastavaa vuoden 2014 alusta siirtyneiden palvelujen osalta. Lisäksi Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan evakkojärjestelyt ja niihin liittyvät potilaiden ja henkilöstön siirrot muihin Tampereen palveluihin aiheuttivat muutoksia tilikaudella palvelutilausten ja tuotantoalueiden välillä. Tammielokuun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen valossa Tampereen kaupunginvaltuusto päätti yhteistoiminta-aluetta koskettavista talousarviomuutoksista, joilla lisättiin 2,0 milj. eurolla yhteistoimintaosuustuloja, vähennettiin 0,53 milj. eurolla muita toimintatuloja ja lisättiin 1,47 milj. eurolla toimintamenoja. Oriveden kaupungilta laskutettiin yhteistoimintaalueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesta ja lisälasku on jaksotettu tilinpäätökseen. Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui 0,15 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Toimintatuotot toteutuivat 26,8 milj. eurona, mikä sisältää Orivedelle kohdistuneen euron lisälaskutuksen euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tasauslaskutuksen laadinnan jälkeen Erikoissairaanhoidon tuotantoalue huomasi vielä henkilöstökulujen jaksotuksiin liittyvän euron henkilöstökulun, mikä kuului yhteistoiminta-alueen kuluksi. Tältä osin tasauslaskutusta ei enää tehty. Myyntituottojen toteuma on pääasiassa yhteistoimintaosuuksia. Maksutuotot (2,1 milj. euroa) toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Perusterveydenhuollon maksutuottojen toteuma oli 0,17 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtui terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen vähenemisestä. Ikäihmisten palveluissa maksutuottojen 0,16 milj. euroa budjetoitua pienempään toteumaan vaikutti lähinnä maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 26,6 milj. eurona. Leikkaustoimintaan ja muihin sairaalapalveluihin varattu määräraha oli riittämätön. Oriveteläisiä hoidettiin suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Hatanpään sairaalan palveluihin kohdennettiin 1,0 milj. euron myös lisätalousarvio. Nämä erikoissairaanhoidon lisäpalvelut toteutuivat lopulta 1,5 milj. eurona. Erikoissairaanhoidon tuotantoalueen kohdalta löytyy tarkempi erittely toteutuneista palveluista, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen palvelutilaukseen. Laitoshoidon tuottamien sairaala- ja päihdehuollon palvelujen eivät sisältyneet palvelutilaukseen ja ne toteutuivat 0,3 milj. eurona. Lisälaskutus koostui pääosin lyhytaikaisen sairaalahoidon palveluista, mutta sisälsi myös pitkäaikaista sairaalahoitoa sekä päihdehuollon laitospalveluja. Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut toteutuivat suunniteltua pienempinä. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Avopalvelujen tuottamien kotihoidon ja perusterveydenhuollon ja vastaanotto- Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 3

4 toiminnan henkilöstömenot toteutuivat arvioitua pienempinä lähinnä henkilöstökulujen säästöjen ansioista. Lisäksi Avopalvelujen tuotantoalueen tuotti budjetoimattomia palveluja yhteensä 0,5 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, suun terveydenhuollossa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne on raportoitu vain joulukuun tilanteesta. Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalveluissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään edelleen ratkaisuja Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 871 raportoidaan 12/2014 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 925 raportoidaan 12/2014 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 168 raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 72 raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakkaat ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta Pääosin toteutui, loppuvuonna muutamia ylityksiä Toteutuu Toteutuu Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 127 raportoidaan 12/2014 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaat Loppuvuonna tavoite toteutunut 4 1 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 98,40% 97,40% 92,90% Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä Kiireelliset sijoitukset lkm Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm Huostaanottojen lkm Perhehoitovrk:n lkm Ostopalveluvuorokaudet Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 62,70% 60,50% 59,70% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa ei kiireellisissä 3 viikon kuluessa. Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

5 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain raportoidaan 12/2014 Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 10,00% 18,40% 18,60% Välittömän yhteyden saanti 90,50% 89,10% 89,00% Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika Toteutuu Toteutuu Toteutuu Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, vrk 10,8 9,3 10,6 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 79,80% 73,20% 72,50% Tuotetut hoitopäivät kpl Kuormitus % 87,30% 85,02% 89,37% Otetut potilaat kpl Hoidon haittatapahtumat Sairaalasiirtojen odotusaika Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Reumatologian käynnit käyntiluokittain Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 5

6 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta Toimeentulotuen hakemusten määrä Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100% 1 1 Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 2027, , ,84 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 19% 20% 21,60% Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 0,60% 0,50% 0,40% Aikuissosiaalityön suunnitelman lkm Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) Katkaisuhoidon vuorokaudet Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 0 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. Toteutuu Toteutuu Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 33,53 33,28 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 98,70% 95,70% Vammaisten asumispalveluvuorokaudet Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

7 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot Tehostetun palveluasumisen mitoitus Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet 90,5 % 89,70% 79,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 98,40% 97,95% Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 5 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 144,0 73,3 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, ostot 127,8 24 vrk Kotihoidon asiakasmäärä Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit , ,50 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 7,8 8,1 32,9 Päättyneet asiakkuudet Tehdyt RAI-arviot Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, yli 75 -vuotiaat Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Vanhainkotihoidon mitoitus Tietoa ei vielä saada Oriveden osalta Vanhainkotihoidon käyttöasteet 97,7 % 98,70% 113,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 109,8 80,5 51,4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 7

8 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui euroa muutettua talousarviota suurempana. Kaupunginvaltuuston tekemässä talousarviomuutoksessa yhteistoimintaosuustuottoja lisättiin 2,0 milj. euroa, muita toimintatuottoja vähennettiin 0,53 milj. euroa ja toimintakuluja lisättiin 1,47 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja lisälasku on jaksotettu tilinpäätöksen tuottoihin tilaajan eri tulosyksiköille. Oman tuotannon palvelutilaukset perustuivat vuonna 2014 pääosin kokonaishintoihin. Tilaajaa on laskutettu myös oriveteläisten käyttämistä palveluista, joihin ei oltu varauduttu palvelutilauksessa. Tilinpäätökseen on huomioitu oman tuotannon todellisiin kustannuksiin perustuvat tasaukset Palvelukokonaisuuksien toteumat euroa VS 2014 TP 2014 Ero Tilaajaryhmä Toimintatuotot Toimintakulut Tilaajaryhmän hallintokust. Toimintatuotot Toimintakulut tilaajan ja tuottajan väliseen laskutukseen. Avopalvelujen tuotantoalueen todelliset kustannukset olivat selvästi budjetoitua pienemmät, mikä johtui henkilöstökulujen säästöistä. Erikoissairaanhoidon ja Laitoshoidon tuotannon kustannukset olivat puolestaan merkittävästi talousarviota suuremmat palvelujen suunniteltua laajemman käytön vuoksi. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen toimintakate on sekä tilaajan että tuottajan osalta budjetoidun mukaisesti 0. Tilaajan toimintatuottot (pl. yhteistoimintaosuustuottot) toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui perusterveydenhuollon avopalvelujen ja kotona asumista tukevien palvelujen asiakasmaksutuottojen kertymästä. Maksutuottojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut perusterveydenhuollon maksutuottojen väheneminen, vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Yhteistoimintaosuuden lisälasku huomioiden tuottojen toteuma on 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui erityisesti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen sekä Avopalvelujen tuottamien kotihoidon ja perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan henkilöstökulujen säästöistä. Vastaavasti omassa Erikoissairaanhoidossa ja Laitoshoidossa tuotettiin palveluja, joihin ei oltu varauduttu palvelusopimuksissa. Tämä aiheutti merkittävät ylitykset sairaalapalvelujen sekä sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palvelukokonaisuuksissa. Tilaajaryhmän osalta toimintatuotot toteutuivat budjetoitua suurempina ympäristöterveydenhuollon myynti- ja maksutuottoista johtuen. Oriveden palvelujen toteumiin on lisätty tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä 0,9 %) ja niihin kohdistettu yhteistoimintaosuustuotto 0,2 milj. euroa. Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,06 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimintakulujen toteuma oli 0,34 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtui lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen toteumasta. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,17 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

9 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sairaalapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot Toimintakulut milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen vähenemisestä. Toimintakulujen toteuma oli 0,17 milj. euroa talousarviota pienempi, mikä johtui oman tuotannon säästöistä. Sairaalapalvelujen toimintakulujen ylitys oli 0,4 milj. euroa, koska oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha oli riittämätön. Oriveteläisiä on hoidettu suunniteltua enemmän Hatanpään sairaalan palvelulinjoilla. Palvelukokonaisuuden budjettia korjattiin osittain lokakuun lisätalousarviolla, jossa tuloarviota pienennettiin 0,25 milj. euroa, oman tuotannon tilausta lisättiin 1,0 milj. euroa ja ostopalvelujen budjettiin lisättiin 0,2 milj. euroa. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat hieman budjetoitua pienempinä. Sosiaalisen tuen palvelujen budjetti toteutui suunnilleen muutetun talousarvion mukaisena. Toimeentulotukimenot alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,2 prosenttia. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kulujen kasvu oli peräti 17,1 prosenttia. Vammaispalvelujen toimintakulut toteutuivat noin 0,17 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutui kehitysvammaisten palveluista ja vakuutusyhtiön korvauksista. Talousarviota korjattiin henkilökohtaisten avustajien ja kuljetuspalvelujen osalta yhteensä 0,2 milj. eurolla. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,16 milj. euroa talousarviota pienempinä. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikuttaa maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintakulujen säästö oli noin 0,36 milj. euroa, mikä johtui oman tuotannon kotihoidon säästöistä ja tehostetun palveluasumisen asiakasmäärän vähentymisestä. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintakulujen ylitys oli 0,44 milj. euroa, koska laitoshoidon sairaalojen käyttöön ei oltu varauduttu palvelutilauksessa. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 9

10 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumiseen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa niin, että hän voi asua turvallisesti kotonaan. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Tilinpäätöksessä tehdyn 0,5 milj. euron tasauslaskutuksen johdosta avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tulos toteutui vuosisuunnitelman mukaisena. Toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina henkilöstömenojen vuosisuunnitelmaa pienemmän toteutuman johdosta. Suurimmat tasauslaskutuksen hyvitykset tehtiin vastaanottotoiminnassa, kotihoidossa sekä lasten ja nuorten terveyspalveluissa. Lisälaskutusta syntyi suun terveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Oriveden yhteistoiminta-alueen palvelutilausten nousu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 7,9 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteistoiminta-alueella aloitettiin sosiaali- ja päihdepalvelujen tuottaminen. Vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen tuotettaviksi siirtyivät lisäksi terveyspalvelut sekä vanhusten ja vammaisten palvelut. Palvelutilaukset toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana henkilöstömenojen toteuduttua suunniteltua pienempinä. Palvelutilaukset ylittyivät suun terveydenhuollossa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa asiakasvolyymien kasvusta johtuen. Henkilöstökulut toteutuivat 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Alitus johtui avoimista vakansseista, rekrytointivaikeuksista sekä henkilöstön vaihtuvuudesta ja pitkistä sijaistamattomista poissaoloista. Henkilöstömenojen osuuden arvioiminen budjetointivaiheessa oli haasteellista. Suurimmat alitukset toteutuivat vastaanottotoiminnassa sekä kotihoidossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä toteutui 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampana. Oriveden vastaanottotoiminnan kotiin jaettavien ilmaistarvikkeiden ostot ylittyivät kasvaneesta asiakastarpeesta johtuen. Palvelujen ostot ylittyivät 0,4 milj. euroa johtuen budjetoimattomien palvelujen ostosta. Tampereen avopalvelut tuotti Orivedelle budjetoimattomia palveluja vuoden 2014 aikana yhteensä 0,5 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, suun terveydenhuollossa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Kotihoidon asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 0,3 milj. euroa. Palveluja ostettiin sijaistusten ja asiakasvolyymin kasvun johdosta. Muiden palvelujen ostoissa syntyi säästöä. Liiketoiminnan muut kulut ylittyivät 0,2 milj. euroa rakennusten ja huoneistojen vuokrien suunniteltua suuremmasta toteumasta johtuen. Oriveden suun terveydenhuollon investointi alittui hieman, sillä kuvantamislaitteen hankinta toteutui suunniteltua alhaisempana. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

11 Laitoshoito Laitoshoito tuottaa yhteistoimintaalueen palveluista vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa ja tehostettua palveluasumista Toivonkodissa. Hallinnollisesti Tähtiniemikoti ja Toivonkoti kuuluvat vanhainkotihoidon tuotantoyksikköön euroa VS 2014 TP 2014 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Laitoshoidon Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ja -menot toteutuivat 0,3 milj. euroa budjetoitua suurempana johtuen tilinpäätösvaiheessa tehdystä oriveteläisten käyttämien laitoshoidon sairaala- ja päihdehuollon palvelujen laskutuksesta. Sairaala- ja päihdehuollon palvelut eivät sisältyneet palvelutilauksiin ja olivat lisälaskutettavia palveluja. Lisälaskutus koostui pääosin lyhytaikaisen sairaalahoidon palveluista, mutta sisälsi myös pitkäaikaista sairaalahoitoa sekä päihdehuollon laitospalveluja. Oriveteläisten käyttämien palvelujen suoritetiedot saatiin eroteltua tietojärjestelmästä vasta vuoden vaihteen tienoilla, jonka vuoksi tilinpäätösennuste ei ole suoritetietojen puuttumisen vuoksi sisältänyt vuoden aikana sairaala- ja päihdehuollon palvelujen menoennustetta. Oriveteläisten käyttämät palvelut sisältyivät vuoden aikana tamperelaisten palvelujen menoihin ja laskutukseen. Tilinpäätökseen toteumat oikaistiin siirtämällä Oriveden tulosyksiköille toimintaa koskevat menot ja tulot tilaajalta sekä vähentämällä Tampereen sairaalahoidon tulosyksiköiden tuloja ja menoja. Vastaavaa vuosisuunnitelmamuutosta ei tehty. Oriveden terveyskeskuksesta oli koko vuoden ajan kuusi evakkopaikkaa Tähtiniemikodissa. Terveyskeskussairaalan remontin vuoksi henkilökuntaa siirrettiin keväällä 2014 Tampereen kaupungin sisällä erikoissairaanhoidon tuotantoalueelta avopalveluiden ja laitoshoidon tuotantoalueille. Lokakuussa tehtiin vuosisuunnitelmamuutos, jossa vuoden 2014 talousarviossa osoitettua määrärahaa siirrettiin erikoissairaanhoidon tuotantoalueelta laitoshoidon tuotantoalueelle Oriveden henkilöstömenoihin. Henkilöstömenot toteutuivat 0,1 milj. euroa alle budjetin. Alituksen syynä ovat budjetoitua suuremmat henkilöstökorvaukset: sairausvakuutuskorvaukset, Kelan maksamat kuntoutuspäivärahat ja vakuutusyhtiöiden vahingonkorvaukset. Palvelujen ostot ylittyivät 0,4 milj. eurolla johtuen pääosin tilinpäätöksessä tehdystä tuotantoalueen sisäisestä sairaala- ja päihdehuollon palvelujen laskutuksesta. Menopuolella tämä näkyi Laitoshoidon Oriveden tulosyksiköiden sisäisenä ostona. Lisäksi ateriamenot sekä puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittivät budjetin yhteensä 0,1 milj. eurolla johtuen terveyskeskuksen evakkopaikoista. Näiden evakkopaikkojen vaatimia resursseja ei oltu huomioitu vuosisuunnitelmassa. Tilikauden tulos toteutui vuosisuunnitelman mukaisena tilinpäätösvaiheessa tehdyn tasauslaskutuksen jälkeen. Toteutuneet tulot olivat euroa suuremmat kuin kulut ja se hyvitettiin tilaajalle. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/

12 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston euroa VS2014 TP 2014 Ero palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaiden on tarkoitus olla lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta oriveteläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja Tays:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Orivedelle tehdyt lisätyöt Palvelulinjoittain Yhteensä Sisätautien palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Reumapoli Neurologian palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Yleger palvelulinja Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla Hoitotyön johtajan kustannukset Leikkaustoiminnan palvelulinja Vuodeosastojen leikkaustoiminta Päiväkirurgia Erillislaskutettavat hoitovrk:t Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Erikoissairaanhoidon osalta Orivesi kokonaisuuden kustannukset ylittivät lisäbudjetin jälkeisen vuosisuunnitelman 0,4 milj. eurolla. Terveyskeskussairaalan osuus ylityksestä oli 0,1 milj. euroa ja muiden tuotettujen palveluiden osuus 0,4 milj. euroa. Oriveden kuvantamisen kustannukset sen sijaan alittuivat 0,1 milj. eurolla. Terveyskeskussairaalan merkittävimmät erot budjetoituun syntyivät henkilöstömenojen (0,08 milj. euroa), puhtaanapito- ja ravitsemuspalveluiden (0,185 milj. euroa) ja poistojen (0,74 milj. euroa) ylityksistä. Sosiaali- ja terveys- sekä laboratoriopalvelujen ja lääke- ja hoitotarvikeostojen alittuminen yhteensä 0,88 milj. eurolla sekä vuokrakustannusten alittuminen 0,14 milj. eurolla pienensivät kokonaisylitystä. Oriveden kuvantamispisteen kustannusten alittuminen johtui vuokrien ja palveluostojen alittumisesta. Orivedelle tuotettujen muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osuus kasvoi, kun palveluostoa siirrettiin TAYS:sta Hatanpään sairaalaan. Näihin palveluostoihin oli muutetussa vuosisuunnitelmassa varattu 1,1 milj. euroa, mutta palveluja tuotettiin kaikkiaan 1,5 milj. euron arvosta. Äitiysultra Silmäyksikkö Korvayksikkö Kirurgian poliklinikka Ortopedian poliklinikka Urologian poliklinikka Gynekologian poliklinikka Kaikki yhteensä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

13

14 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, TAMPERE

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan

Lisätiedot

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014 14Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

16Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2016

16Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2016 16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2017 Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan

Lisätiedot

16Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2016

16Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2016 16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2016 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2015

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2015 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: hallintojohtaja Tuija Peurala 2. Toiminnan kuvaus Tulosalue sisältää Tampere Orivesi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen järjestämät

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -): Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot