16Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2016

Transkriptio

1 16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2017

2

3 Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Vuoden 2016 budjetoitu yhteistoimintaosuus oli 22,795 milj. euroa. Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva yhteistoimintaosuus toteutui 0,799 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset (yhteistoimintaosuus) aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen tilikauden tulos on budjetoidun mukaisesti 0. Yhteistoimintaosuuden toteuma oli tehdyn hyvityksen jälkeen 21,996 milj. euroa. Yhteistoimintaosuuden (nettomenojen) muutos edellisvuoteen verrattuna oli -1,3 milj. euroa (-5,7 %). Oman toiminnan kustannukset alenivat 1,0 milj. euroa (-5,9 %) ja muun tuotannon 0,3 milj. euroa (-3,0 %). Avopalvelujen tuotantoalueella lapsiperheiden sosiaalipalveluihin palkatut työntekijät vähensivät Oriveden käyttämiä Tampereen palveluja merkittävästi. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa nuoripsykiatrian ostot Tampereelta pienenivät ja henkilöstökulut laskivat. Lisäksi avopalvelujen vuokrakulut alenivat, koska edellisvuoden vuokralaskutukseen sisältyi tuotantoalueelle kuulumattomia tiloja. Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa Orivedeltä tulleet potilaat käyttivät edellisvuotta vähemmän erikoissairaanhoidon palvelulinjojen palveluita. Lisäksi kuvantamisyksikön siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille alensi toimintakuluja. Kotihoidossa ja asumispalveluissa merkittävin syy hyvälle kehitykselle on kotihoidon toiminnan tehostaminen. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen jaksottaminen vuodelle 2016 pienensi osaltaan kaikkien tuotantoalueiden henkilöstökuluja. Muun tuotannon toimintakulujen alentuminen johtui vammaispalveluista, jossa erityisesti kehitysvammaisten laitoshoidon palvelutilaus Pshp:ltä on pienentynyt. Toimintatuottojen toteuma oli 25,5 milj. euroa, mikä sisältää myyntituottoihin tehdyn 0,8 milj. euron hyvityksen yhteistoimintaosuuteen. Toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) alittivat budjetin 0,1 milj. eurolla, mikä johtui ikäihmisten palvelujen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulujen toteuma oli 25,5 milj. euroa, mikä alitti talousarvion 0,8 milj. eurolla. Talousarviota parempi toteuma johtui pääosin oman tuotannon toiminnasta, jossa suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli mielenterveyspalveluissa, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Myös muun tuotannon toimintakulut toteutuivat budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin lastensuojelun, vammaispalvelujen ja toimeentulotuen toteumista euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 3

4 TP 2016 TP 2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta 100% 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä Tietoa ei saatu 0 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 100% Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä Kiireelliset sijoitukset lkm 8 19 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 5 16 Huostaanottojen lkm 3 7 Perhehoitovrk:n lkm Ostopalveluvuorokaudet Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 67,0 % 76,50% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa 100% 100% Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa 100% 100% 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

5 TP 2016 TP 2015 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain 70,0 % 64,0 % Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 17 työpäivää. 30,6 % 25,1 % Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla *) Tietoa ei saa terveysasemakohtaisesti 9 % Oriveden väestöstä Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin *) Lähetteiden määrä kasvoi 2 % 1449, muutos -2,2 % Välittömän yhteydensaanti 82,7 % 92,9 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä 100,0 % 100,0 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä 100,0 % 100,0 % Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 55 % asiakkaista on päässyt psykologin vastaanotolle. 34,0 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 82,6 % 81,9 % Tuotetut hoitopäivät kpl Kuormitus % 84,0 % 86,3 % Hoidon haittatapahtumat Sairaalasiirtojen odotusaika 2-3 vrk 0-5 vrk Otetut potilaat kpl Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Reumatologian käynnit käyntiluokittain Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 918 Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Fysiatrian poliklinikan käynnit Yleger-palv.linjan avohoitokäynnit YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 919 Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 5

6 TP 2016 TP 2015 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta Toimeentulotuen hakemusten määrä Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 2 373, ,91 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 16,1 % 19,2 % Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 1,7 % 1,7 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 64 Katkaisuhoidon vuorokaudet Laitoskuntoutuksen vuorokaudet Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa 100% 100% Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa 100% 100% Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. 100% 100% Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 257 Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 34,88 33,53 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 94,3 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

7 TP 2016 TP 2015 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Toivonkoti, seuranta aloitettiin ,52 0,50 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Onninkoti, seuranta aloitettiin ,53 0,58 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 97,9 % 94,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,5 % 98,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 98,8 % 99,1 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 7 8 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 3 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 32 9 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti 428,0 335 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 661,0 536 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit , ,4 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 9,7 9,3 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet Kotihoidon tehdyt RAI-arviot Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Vanhainkotihoidon mitoitus, seuranta aloitettiin ,58 0,57 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 99,5 % 95,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 275,5 286,2 *) Ikäryhmittäistä tietoa ei ole saatavilla. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 7

8 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero VS/TP Toimintatuotot Toimintakulut Talouden toteuma Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja hyvitys on jaksotettu tilinpäätöksen myyntituottoihin tilaajan eri tulosyksiköille. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen toimintakate on budjetoidun mukaisesti 0. Tilaajan toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) toteutuivat kokonaisuutena 0,13 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Maksutuotot jäivät budjetoidusta 0,21 milj. euroa, mutta myyntituotot ja muut toimintatuotot toteutuivat vastaavasti budjetoitua suurempina. Maksutuotot alittuivat eniten ikäihmisten palveluissa. Yhteistoimintaosuuden hyvitys huomioiden tuottojen toteuma on 0,93 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,93milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Oman tuotannon kulut alittivat Palvelukokonaisuuksien toteumat euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero VS/TP Tilaajaryhmä Toimintatuotot Toimintakulut Tilaajaryhmän hallintokust. budjetoidun 0,65 milj. eurolla; suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli mielenterveyspalveluissa, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat 0,28 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin lastensuojelun, vammaispalvelujen ja toimeentulotuen toteumista. Tilaajaryhmän osalta toimintakulut toteutuivat hieman talousarviota pienempänä. Oriveden palvelujen toteumiin on lisätty tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä 1,2 %). Hallintokustannukset olivat 0,64 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen toimintakulut toteutuivat 0,07 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin oman toiminnan henkilöstökuluista. Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintakulut ylittivät budjetin 0,05 milj. eurolla. Oman tuotannon menot ylittivät budjetin, mutta alenivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Menojen aleneminen johtui kahden työntekijän palkkaamisesta perhetyön palveluihin, mikä vähensi Oriveden Toimintatuotot Toimintakulut käyttämiä Tampereen palveluja merkittävästi. Käyttö väheni pääosin kotiin tehtävässä työssä, mutta lisäksi myös perheen osastohoidossa ja nuorten avohuollon osastohoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,06 milj. euroa budjetoitua parempina, mikä johtui erityisesti suun terveydenhuollon maksutuotoista. Maksutuottojen hyvä kertymä johtui suurelta osin vuoden alusta voimaan tulleista asiakasmaksujen korotuksista. Toimintakulujen 0,24 milj. euron ylitys johtui oman tuotannon vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon palvelutilauksesta sekä Acuta:n päivystyspalveluista, suun terveydenhuollon ostopalveluista ja orivesiläisten kiireellisistä vastaanottokäynneistä muissa terveyskeskuksissa. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutuottojen kertymä oli 0,04 milj. euroa talousarviota pienempi. Toimintakulut toteutuivat 0,14 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtui lähinnä Jokilaakson sairaalan menoista, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Hallinto-oikeus on tulkinnut, että Jokilaakson sairaala on julkinen terveydenhuollon yksikkö. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatuottojen kertymä oli 0,02 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintakulut toteutuivat 0,20 milj. euroa talousarviota pienempänä, mikä johtui pääosin avopalvelujen tuottamien mielenterveyspalvelujen kustannuksista. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä ja nuoripsykiatrian ostot Tampereelta pienenivät. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätös on budjetoitua parempi. Toimeentulotukimenot toteutuivat 0,15 milj. euroa ja oman toiminnan kustannukset 0,04 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimeentulotukimenot alentuivat 10,8 %. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen kertyi 0,05 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vammaispalvelujen myyntituotot toteutuivat hieman budjetoitua parempina kotikuntalain mukaisista kotikuntakorvauksista johtuen. Toimintakulujen toteuma alitti talousarvion yhteensä 0,36 milj. eurolla, mikä johtui pääosin henkilökohtaisten avustajien ja kehitysvammaisten laitospalvelujen menojen alenemisesta. Lisäksi oman tuotannon henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä. 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

9 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero VS/TP Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sairaalapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Kotona asumista tukevien palvelujen maksutuottojen toteuma oli 0,07 milj. euroa talousarviota huonompi. Maksutuottokertymä kasvoi kuitenkin edellisvuodesta 2,2 %. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,20 budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin oman tuotannon kotihoidon toiminnan tehostumisesta ja tehostetun palveluasumisen ostopalveluista. Vastaavasti tehostetun palveluasumisen oman tuotannon palvelutilaus ylittyi, mikä johtui Särkänkodin kahden ryhmäkodin toiminnan käynnistämisestä. Tehostetun palveluasumisen lisäämisellä korvattiin vanhainkotipaikkojen vähentämistä. Lisäksi omaishoidon tuen menot ylittivät budjetoidun asiakasmäärän kasvusta johtuen (2015: 85 hoidettavaa, 2016: 106). Sotainvalidien kotihoidon palveluihin ei oltu varauduttu budjetissa, mutta toimintaan kohdennetut valtionkorvaukset kattoivat toiminnasta aiheutuneet kulut. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatuotot toteutuivat 0,08 milj. euroa budjetoitua huonompina. Maksutuottojen kertymä alentui edellisvuodesta 6,7 %, mikä johtui vanhainkotipaikkojen vähentämisestä. Toimintamenojen 0,40 milj. euron säästö johtui oman vanhainkotihoidon palvelutilauksesta. Tähtiniemikodin vanhainkotihoitoa vähennettiin luonnollisella poistumalla huhtikuusta 2016 alkaen. Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot Toimintakulut Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 9

10 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden toimintakulut toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisina. Palvelutilaukset toteutuivat kokonaisuutena vuosisuunnitelman mukaisina. Myyntituotot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä alittuneiden kustannusten perusteella tehdystä hyvityksestä johtuen. Muu liikevaihto toteutui vuosisuunnitelman mukaisena. Palvelujen ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Tampere tuotti Orivedelle budjetoimattomia palveluja vuonna 2016 yhteensä 0,6 milj. eurolla, mikä on 0,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Palveluja tuotettiin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Muiden palvelujen ostot alittuivat 0,4 milj. euroa. Alituksesta merkittävin osa toteutui asiakaspalvelujen ostoissa pääosin sisäisten palvelujen ostojen kirjauskäytännöistä johtuen. Henkilöstökulut alittuivat 0,1 milj. euroa, koska vakansseja oli täyttämättä ja työnantajalle maksettavat korvaukset ylittivät budjetoidun. Vuokrakulut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat yhteensä 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana Tilakeskuksen laskuttamista rakennusten ja huoneistojen vuokrista, koneiden ja laitteiden vuokrista sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostoista johtuen. Myös Orivedelle kohdentuneet vyörytyserät toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua alhaisempina. Oriveden suun terveydenhuollon ja neuvolan terveydenhuoltolaitteiden investoinnit toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

11 Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Einonko- dissa. Särkänkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa syyskuussa Hallinnollisesti Oriveden kotihoito ja asumispalvelut kuuluvat koillisen alueen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot toteutuivat 0,4 milj. euroa alle vuosisuunnitelman alittuneiden kustannusten perusteella tehdystä hyvityslaskutuksesta johtuen. Muut tuotot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisena. Henkilöstökulut toteutuivat 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman ja palvelujen ostot 0,5 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Näiden tiliryhmien alitukset johtuivat kotihoidosta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittivät vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla johtuen asumispalveluihin kuuluvan Särkänkodin aloituksesta. Vuoden 2016 aikana Oriveden kotihoidon ja asumispalvelujen lähipalvelualueen kaikissa tuoteryhmissä käynnistettiin ja toteutettiin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Asumispalveluiden Tähtiniemikodin vanhainkotihoitoa vähennettiin luonnollisella poistumalla huhtikuusta 2016 alkaen. Samanaikaisesti henkilöstömäärän oli tavoite vastata kulloistakin asukasmäärää. Tämä toteutui osittain, vakiintuen marraskuussa Särkänkodin ympärivuorokautisen palveluasumisen käynnistyttyä molempien ryhmäkotien osalta. Suunniteltujen 30 vanhainkotipaikan myötä loppuvuodesta aloitettiin hoidon ja palvelun toiminnallinen muutos kohti toimintakykyä tukevaa hoitoa ja palvelua. Särkänkodin kahden ryhmäkodin käynnistämiseen liittyvät hankinnat sekä henkilöstön perehdyttämiseen varattu aika lisäsivät kustannuksia loppuvuodesta. Tähtiniemikodista vapautuvia materiaaleja voitiin osin hyödyntää, mutta ei täysimääräisesti, tarvikkeiden korkean käyttöiän ja käyttöturvallisuusriskien takia. Särkänkodin avauduttua Orivesi yhdenmukaisti asukkaiden hygieniatuotteisiin liittyvät käytännöt vastaamaan Tampereen kaupungin vastaavia yksiköitä. Kotihoidossa toteutettiin kevään ja kesän 2015 aikana data-analyysi yhteistyössä Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) kanssa. Saatujen tulosten perusteella aloitettiin tavoitteelliset kehittämistoimet asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisen asiakastyön toteutumiseksi, sairauspoissaolojen vähentämiseksi, oikean henkilöstömäärän vakiinnuttamiseksi ja RAI -asiakasarviointien kattavuuden lisäämiseksi. Oriveden kotihoidon tiimiin on sisällytetty osuus sisäistä poolia, joka joustaa äkillisissä poissaoloissa sekä lyhyissä vuosilomissa. Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmän optimointitoiminto otettiin käyttöön keväällä ja syyskuun alusta optimoinnin käsisäätö lopetettiin. Vuoteen 2015 verrattuna asiakaspalvelujen ostot vähenivät 0,3 milj. eurolla. Kotihoidon välittömän asiakastyön osuus kasvoi 51 prosentista 54,5 prosenttiin. Samanaikaisesti sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden vähentyivät 20 prosenttia ja sijaisten käyttöä pystyttiin reilusti vähentämään. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/

12 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot Tilikauden tulos Orivedelle tehty työ Palvelulinjoittain Yhteensä Sisätautien palvelulinja , , , ,00 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t , , , ,00 Poliklinikkakäynnit , , , ,00 Reumapoli , , , ,00 Kotisairaala/uusi 0,00 0,00 894,00 894,00 Neurologian palvelulinja , , , ,00 AVH-ensitietoiltapäivät 0,00 491,00 0,00 491,00 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t , , , ,00 Poliklinikkakäynnit , , , ,00 Yleger palvelulinja , , , ,00 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla , , , ,00 - > laskutettavat hoitovrk:t Leikkaustoiminnan palvelulinja , , , ,48 Vuodeosastojen leikkaustoiminta , , , ,59 Päiväkirurgia , , , ,18 Erillislaskutettavat hoitovrk:t , , , ,71 Äitiysultra 6 799, , , ,00 Silmäyksikkö 6 467, , , ,00 Korvayksikkö , , , ,00 Kirurgian poliklinikka 4 973, , , ,00 Ortopedian poliklinikka 8 325, , , ,00 Urologian poliklinikka , ,00 0, ,00 Gynekologian poliklinikka , , , ,00 Vatsakeskus , , , ,00 Fysiatrian poliklinikka 6 098, , , ,00 Kaikki yhteensä , , , ,48 VS , , , ,00 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

13 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuotot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. Viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa pienempänä. Oriveden kuvantamisyksikön osuus viime vuoden toimintatuotoista on 0,1 milj. euroa. Hatanpäällä tuotettavat muut erikoissairaanhoidon palvelut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti, mutta toteuma on 0,1 milj. viime vuoden tilinpäätöstoteumaa pienempi. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita toteutui sisätaudeilla 0,3 milj. euroa, neurologialla 0,5 milj. euroa, leikkaustoiminnalla 0,6 milj. euroa sekä yleislääketiede ja geriatrian osalta 0,3 milj. euroa. Orivesi tk-vuodeosaston toimintatuotot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. Yhteistoiminta-alueen toimintakulut toteutuivat vyörytykset huomioiden vuosisuunnitelman mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut pienenivät 0,3 milj. euroa. Merkittävimmät syyt tähän ovat kuvantamisyksikön siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille (0,1 milj. euroa) ja muiden palveluiden kysynnän lasku (0,1 milj. euroa). Orivesi tk-sairaalan henkilöstökulut toteutuivat 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen lomapalkkajaksotuksen toteumasta (0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana). Tähän vaikuttaa kilpailukykysopimuksen tuoma 30 % lomarahaleikkaus. Palveluiden ostot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti mutta 0,1 milj. euroa viime vuoden toteumaa suurempana. Palveluiden ostoja lisäsi Attendo Oy:lta hankittava lääkärityöpanos 0,1 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä vuokrakulut toteutuivat vuosisuunnitelman ja viime vuoden tason mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/

14 KONSERNIHALLINTO PL 487, TAMPERE20