15Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2015

Transkriptio

1 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015

2

3 Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Kuluvan vuoden talouden toteuman vertailussa edellisvuoteen on huomioitava seuraavat asiat: työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin Oriveden kaupungin budjettiin, ympäristöterveydenhuolto organisoitiin oman yhteistoiminta-alueen piiriin ja ikäihmisten palvelurakenneuudistukseen (IPU) liittyvät organisaatiomuutokset aiheuttivat muutoksia palvelutilausten ja tuotanto-organisaatioiden välillä euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Tampereen kaupunginvaltuuston tekemässä talousarviomuutoksessa yhteistoimintaosuustuottoja lisättiin 2,0 milj. euroa, maksutuottoja vähennettiin 0,3 milj. euroa ja toimintakuluja lisättiin 1,7 milj. euroa. Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui euroa muutettua talousarviota pienempänä. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoimintaalueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja hyvitys on jaksotettu tilinpäätöksen myyntituottoihin. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen tulos on budjetoidun mukaisesti 0. Yhteistoimintaosuuden vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli vain 0,2 milj. euroa (+0,7 %). Lisäksi erikoissairaanhoidon tehtävien siirron ansiosta Oriveden palvelutilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmät. Toimintatuottojen toteuma oli 26,8 milj. euroa, mikä sisältää myyntituottoihin tehdyn 0,5 milj. euron hyvityksen yhteistoimintaosuuteen. Myyntituottojen toteuma on pääasiassa yhteistoimintaosuuksia. Yhteistoimintaosuus vuodelta 2015 oli 23,3 milj. euroa. Maksutuotot jäivät budjetoidusta 0,15 milj. euroa, mutta kokonaisuutena toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) toteutuivat kuitenkin talousarvion mukaisesti. Tasauslaskutuksen jälkeen sairaala- ja kuntoutuspalveluissa on havaittu Oriveden yhteistoiminta-alueelle kuuluvia kustannuksia, joita ei ole otettu huomioon yhteistoimintaosuuslaskelmassa. Hatanpään kuvantamisen radiologien sekä yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan lääkäreiden tk-sairaalassa tekemästä työpanoksesta laskutetaan Oriveden kaupunkia erikseen. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 26,7 milj. eurona, mikä alitti talousarvion 0,5 milj. eurolla. Talousarviota pienempi toteuma johtui oman tuotannon toiminnasta. Suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli kehitysvammaisten avopalveluissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 3

4 TP 2015 TP 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot 39 Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta **) 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä 0 4 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100% 98,4 % Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä *) Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä *) 69 Kiireelliset sijoitukset lkm Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm Huostaanottojen lkm 7 2 Perhehoitovrk:n lkm Ostopalveluvuorokaudet Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 76,50% 62,7 % Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa 100% Toteutuu Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa 100% Toteutuu 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015

5 TP 2015 TP 2014 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain 64,0 % 60,0 % Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää.***) 25,1 % 10,0 % Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla ****) 9 % Oriveden väestöstä 9 % Oriveden väestöstä Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin *****) 1449, muutos -2,2 % Välittömän yhteydensaanti 92,9 % 90,5 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä 100,0 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä 100,0 % Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 34,0 % Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 81,9 % 79,8 % Tuotetut hoitopäivät kpl Kuormitus % 86,3 % 87,3 % Hoidon haittatapahtumat 223 Sairaalasiirtojen odotusaika 0-5 vrk Otetut potilaat kpl Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Reumatologian käynnit käyntiluokittain Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Fysiatrian poliklinikan käynnit 33 Yleger-palv.linjan avohoitokäynnit 170 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 186 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 182 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 5

6 TP 2015 TP 2014 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta Toimeentulotuen hakemusten määrä Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 2 206, ,48 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 19,2 % 19,0 % Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 1,7 % 0,6 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) Katkaisuhoidon vuorokaudet Laitoskuntoutuksen vuorokaudet Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa 100% Toteutuu Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa 100% Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. 100% Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 257 Ei saada Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 33,53 32,82 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 94,3 % 97,5 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot *) Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015

7 TP 2015 TP 2014 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, alkaen Toivonkoti 0,50 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, alkaen Onninkoti 0,58 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 94,3 % 90,5 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot *) 99,1 % 97,8 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 8 4 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot *) 9 11 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti ,0 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 536 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä *) Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit *) , ,3 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk *) 9,3 7,7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet *) Kotihoidon tehdyt RAI-arviot Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Vanhainkotihoidon mitoitus, alkaen 0,57 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 95,2 % 97,7 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 286,2 109,8 *) 1-8/14 ja TP 2014 tunnuslukuja korjattu takautuvasti tunnuslukujen sisältömäärittelyn tarkentumisen vuoksi **) Tavoitteen teksti muutettu muotoon ajoissa hoitoon päässeet (vrt. ei hoitoon päässeet), jotta vastaa sitä mitä on raportoitu. ***) Toteuma kaudelta ****) v tietoja ei ole Orivedestä *****) Ikäryhmittäistä tietoa ei ole saatavilla. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 7

8 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Talouden toteuma Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui euroa muutettua talousarviota pienempänä. Kaupunginvaltuuston tekemässä talousarviomuutoksessa yhteistoimintaosuustuottoja lisättiin 2,0 milj. euroa, maksutuottoja vähennettiin 0,3 milj. euroa ja toimintakuluja lisättiin 1,7 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja hyvitys on jaksotettu tilinpäätöksen myyntituottoihin tilaajan eri tulosyksiköille. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen toimintakate on budjetoidun mukaisesti 0. Tilaajan toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) toteutuivat kokonaisuutena vuosisuunnitelman mukaisesti. Maksutuotot jäivät budjetoidusta 0,15 milj. euroa, mutta myyntituotot ja muut toimintatuotot toteutuivat vastaavasti budjetoitua suurempina. Yhteistoimintaosuuden hyvitys huomioiden tuottojen toteuma on 0,52 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,52 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui oman tuotannon toiminnasta. Palvelukokonaisuuksien toteumat euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Tilaajaryhmä Toimintatuotot Toimintakulut Tilaajaryhmän hallintokust. Toimintatuotot Toimintakulut Suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli kehitysvammaisten avopalveluissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Yhteistoimintaosuuden vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli vain 0,2 milj. euroa (0,7 %). Lisäksi Oriveden palvelutilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmät. Tilaajaryhmän osalta toimintakulut toteutuivat hieman talousarviota pienempänä. Oriveden palvelujen toteumiin on lisätty tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä 1,2 %). Hallintokustannukset olivat 0,12 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä psykososiaalisen tuen palvelujen toteumat olivat suunnilleen budjetoidun mukaiset. Talousarviomuutoksessa siirrettiin 0,45 milj. euroa lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista oman tuotannon tilaukseen, mikä perustui lastensuojelun avohuollon palvelutarpeen kasvuun. Vastaavasti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen käyttö oli alkuperäistä budjettia pienempää. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatuotot toteutuivat lähes muutetun budjetin mukaisena. Toimintakulujen 0,13 milj. euron ylitys johtui oman tuotannon vastaanottotoiminnasta ja suun terveydenhuollosta. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutuottojen kertymä oli muutetun talousarvion mukainen. Talousarviomuutoksessa lisättiin oman tuotannon palvelutilaukseen 1,3 milj. euroa ja ostopalveluihin 0,05 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui lähinnä kuvantamispalvelujen käytöstä. Erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty suunnitellun mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä (Pshp) Hatanpään sairaalaan, minkä seurauksena Oriveden palvelutilaus Pshp:lta aleni 1,6 milj. euroa (-16 %) ja erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset alenivat 1,3 milj. euroa (-11 %) edellisvuoteen verrattuna. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatuottojen kertymä oli 0,05 milj. euroa budjetoitua huonompi, koska Juupajoen osuus palvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Toimintakulut toteutuivat 0,07 milj. euroa talousarviota pienempänä, mikä johtui pääosin avopalvelujen tuottamien mielenterveyspalvelujen kustannuksista. Sosiaalisen tuen palvelujen tuotot ja kulut toteutuivat suunnilleen budjetoidun mukaisesti. Perustoimeentulotuen takaisinperintätulot toteutuivat budjetoitua suurempina. Toimintakulujen toteuma oli budjetoitua pienempi aikuisten sosiaalityön palveluista johtuen. Toimeentulotukimenojen kasvu oli 2,8 %. Vammaispalvelujen myyntituotot toteutuivat hieman budjetoitua parempina vakuutusyhtiöiden korvauksista johtuen. Toimintakulujen toteuma alitti talousarvion yhteensä 0,14 milj. eurolla. Oman tuotannon kehitysvammaisten avopalvelujen kustannukset toteutuivat selvästi budjetoitua pienempinä, mikä johtui kuljetuskustannusten siirtämisestä kuntien maksettavaksi sekä henkilöstö- ja vuokrakulujen toteumasta. Henkilökohtaisten avustajien kustannukset alentuivat selvästi vuodesta Vastaavasti Kehitysvammaisten laitospalvelujen tilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ylitti talousarvion. 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015

9 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sairaalapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Kotona asumista tukevien palvelujen maksutuottojen toteuma oli 0,05 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikutti muun muassa asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,13 budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin oman tuotannon kotihoidon henkilöstökulujen alituksista ja tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen vähentämisestä. Vastaavasti tehostetun palveluasumisen sekä Annan- ja Einonkodin kotihoidon oman tuotannon palvelutilaus ylittyi. Sotainvalidien kotihoidon palveluihin ei oltu varauduttu budjetissa, mutta toimintaan kohdennetut valtionkorvaukset kattoivat toiminnasta aiheutuneet kulut. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatuotot toteutuivat lähes muutetun budjetin mukaisena. Toimintamenojen 0,27 milj. euron säästö johtui terveyskeskuksen vuodeosaston ja oman vanhainkotihoidon tilauksista. Talousarviomuutoksessa lisättiin terveyskeskuksen vuodeosaston tilaukseen 0,25 milj. euroa, mutta lopulta tilaus toteutui vain 0,06 milj. euroa alkuperäistä budjettia suurempana. Vanhainkodin käyttöaste on laskenut vuoteen 2014 verrattuna 97,7 prosentista 95,2 prosenttiin, vaikka asukaspaikkoja on ollut sama määrä käytettävissä. Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot Toimintakulut Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 9

10 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos toteutui muutetun vuosisuunnitelman mukaisena. Oriveden psykososiaalisen tuen palvelujen tilaukseen tehtiin lisäys 0,45 milj. euroa vuoden 2015 aikana, mikä lisäsi avopalvelujen tuotantoalueen Oriveden vuosisuunnitelman tuloja ja menoja. Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna kotihoidon siirtyminen kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle pienensi avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuloja ja -menoja ja vuositasolla palvelutilausten vähennys oli 3,1 milj. euroa. Materiaalien ja palvelujen ostot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaan alhaisempana, sillä kehitysvammaisten kuljetuspalvelut kilpailutettiin ja siirrettiin kotikuntien maksettavaksi. Tampere tuotti Orivedelle budjetoimattomia palveluja yhteensä 0,8 milj. eurolla, mikä on 0,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Budjetoimattomista palveluista lastensuojelun avohuollon palvelut olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot, joista suurimpana asiakaspalvelujen ostot, alittuivat sisäisten palvelujen ostojen kirjauskäytännöistä johtuen. Henkilöstökulut alittuivat 0,1 milj. euroa, koska vakansseja oli täyttämättä ja työnantajalle maksettavat korvaukset ylittivät budjetoidun. Vuokrakulut toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina Tilakeskuksen laskuttamista rakennusten ja huoneistojen vuokrista johtuen. Vuokrakustannukset eivät olleet tiedossa budjetointivaiheessa. Oriveden lasten- ja nuorten terveyspalvelujen neuvolan ensikertaisen kalustamisen investointi toteutui vuosisuunnitelman mukaisena, mutta kouluterveydenhuollon tilojen ensikertainen kalustaminen toteutui aktivointirajaa pienempänä, joten se kirjattiin kokonaisuudessaan käyttötalouteen. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015

11 Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Annanko- dissa ja Einonkodissa. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito kuuluu kotihoidon tuotantoyksikköön. Vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen sekä Annankoti ja Einonkoti kuuluvat asumispalvelujen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tilikauden tulos toteutui vuosisuunnitelman mukaisena tilinpäätöksessä tehdyn tasauslaskutuksen myötä. Oriveden vanhainkodin kustannukset toteutuivat euroa alle vuosisuunnitelman ja kotihoidon euroa alle vuosisuunnitelman. Tehostetun palveluasumisen sekä Annan- ja Einonkodin kotihoidon kustannukset puolestaan toteutuivat yhteensä euroa yli vuosisuunnitelman. Näin ollen tilinpäätöksessä tehdyn hyvityslaskun suuruus oli euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kotihoidon siirtyminen avopalvelujen tuotantoalueelta lisäsi kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuloja ja -menoja. Oriveden asumispalveluissa henkilöstökulut ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Vuoden 2015 aikana Oriveden asumispalveluissa aloitettiin tavoitteellinen toteutuneiden henkilöstömitoitusten seuranta ja lisäksi Tähtiniemen alueesta muodostettiin yhteinen kokonaisuus. Einon- ja Annankoti siirtyivät kotihoidosta osaksi asumispalveluita. Syyskuun 2015 alusta Einon- ja Annankotiin ei ole tehty enää Kotitorisopimuksen mukaisia asiakaskäyntejä. Tähtiniemen työntekijät muodostavat yhteisen poolin, joka toimii palvelutalon kotihoidossa (Einon- ja Annankoti), vanhainkodissa ja tehostetun palveluasumisen Toivonkodissa. Annankodin toiminta päättyi marraskuussa 2015 ja sieltä siirtyneillä työntekijöillä korjattiin alhaisia mitoituslukuja. Tehostetun palveluasumisen Toivonkodin henkilöstömitoitukset ovat edellyttäneet rakenteellisia korjauksia. Onninkoti aloitti toimintansa tammikuussa 2015 ja sen aloituskuukausiin liittyi uuden toiminnan käynnistymishaasteita, jotka näkyivät lisääntyneinä henkilöstömenoina muun muassa runsaiden poissaolojen muodossa. Vanhainkodin käyttöaste on laskenut vuoteen 2014 verrattuna 97,7 prosentista 95,2 prosenttiin, vaikka asukaspaikkoja on ollut sama määrä käytettävissä. Arvonkodin neljän-viiden hengen huoneisiin ei ole saatu asukkaita, vaikka tarvetta ympärivuorokautiseen hoitoon on ollut. Erityisesti Arvonkodin toimintakäytänteet olivat vielä vuonna 2015 terveyskeskustyyppiset. Oriveden kotihoidossa henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Materiaalien ja palvelujen ostot ylittyivät 0,1 milj. eurolla. Oriveden kotihoidon osalta oli vuoden 2015 henkilöstömenojen ja asiakaspalvelujen ostojen budjetit epätasapainossa. Henkilöstömenot oli arvioitu liian suuriksi budjetointivaiheessa ja vastaavasti asiakaspalvelujen ostot liian pieniksi. Keväällä 2015 käydyissä neuvotteluissa Oriveden kotihoitoon budjetoitiin määrärahat kahden lähihoitajan vakanssin perustamiseksi. Vakanssit täytettiin vasta kesällä. Näiltä osin henkilöstömenot eivät toteutuneet suunnitellusti. Palveluita on jouduttu ostamaan, koska Oriveden kotihoidolla ei ole käytettävissä resurssipoolia Tampereen kotihoidon tapaan. Asiakaspalvelujen ostoja purettiin tavoitteellisesti huhtikuusta 2015 alkaen. Asiakaspalvelujen ostoista purettiin joulukuussa 2015 viimeiset Oriveden Eräjärven ilta-asiakaskäynnit. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/

12 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Orivedelle tehdyt lisätyöt (euroa) Yhteensä Palvelulinjoittain Sisätautien palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Reumapoli Neurologian palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Yleger palvelulinja Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t Kotiutustiimi, fysioterapeutin työpanos, Orivesi Leikkaustoiminnan palvelulinja Vuodeosastojen leikkaustoiminta Päiväkirurgia Erillislaskutettavat hoitovrk:t Äitiysultra Silmäyksikkö Korvayksikkö Kirurgian poliklinikka Ortopedian poliklinikka Urologian poliklinikka Gynekologian poliklinikka Fysiatrian poliklinikka Kaikki yhteensä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015

13 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden tk-vuodeosaston toimintamenot toteutuivat 0,2 milj. alle muutetun vuosisuunnitelman. Palvelujen ostoista majoitus- ja ravitsemispalvelut jäivät selvästi alle vuosisuunnitelman, vaikka hoitovuorokaudet lisääntyivät edellisestä vuodesta 790 hoitovuorokautta. Syynä tähän on lähinnä liian suureksi arvioitu budjetti aterioiden osalta. Aterioiden ja siivouksen monituottajamalli muuttui hieman edellisestä vuodesta. Ateriakustannukset hoitovuorokautta kohden nousivat edellisestä vuodesta, mutta siivouskustannukset kokonaisuutena sen sijaan laskivat 22% edelliseen vuoteen nähden, vaikka osastopaikkojen määrä on kasvanut. Myös vuokrat jäivät alle vuosisuunnitelman. Osastopaikkojen määrä lisääntyi vuoden 2015 aikana 16:sta paikasta 23 paikkaan ja palkalliset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 3,2 htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Syynä tähän on osastopaikkojen määrän kasvu. Henkilöstömenot toteutuivat lähes muutetun vuosisuunnitelman mukaisesti, jossa oli huomioitu osastopaikkojen lisääntymisen myötä tapahtunut henkilötyövuosien kasvu. Oriveden tk-vuodeosaston kustannuksista puuttuu laskuttamatta jääneet Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan Hatanpään lääkärityöpanokset, jotka kohdentuivat Oriveden tk-vuodeosastolle syksyn aikana. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita toteutui sisätautien (0,4 milj. euroa), neurologian (0,2 milj. euroa), yleislääketieteen ja geriatrian (0,4 milj. euroa) sekä leikkaustoiminnan (0,8 milj. euroa) palvelulinjoilla yhteensä 1,9 milj. euroa. Orivedelle tuotettavat muut palvelut toteutuivat lähes muutetun vuosisuunnitelman mukaisina. Oriveden kuvantaminen toteutui 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman muun muassa vuokrien ja palvelujen ostoista työvoiman vuokrauksen osalta. Vuokrien osalta Tilakeskus on laskuttanut virheellisesti Avopalveluilta Orivesi kuvantamisen vuokrat. Oriveden kuvantamisen kustannuksista puuttuu lisäksi laskuttamatta jääneet Hatanpään kuvantamisen radiologien työpanokset, jotka ovat kohdentuneet Orivedelle. Nämä huomioiden Oriveden kuvantaminen olisi toteutunut lähes vuosisuunnitelman mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/

14 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, TAMPERE