15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015

Transkriptio

1 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015

2

3 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Kuluvan vuoden talouden toteuman vertailussa edellisvuoteen on huomioitava seuraavat asiat: työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin Oriveden kaupungin budjettiin, ympäristöterveydenhuolto organisoitiin oman yhteistoiminta-alueen piiriin ja ikäihmisten palvelurakenneuudistukseen (IPU) liittyvät organisaatiomuutokset aiheuttivat muutoksia palvelutilausten ja tuotanto-organisaatioiden välillä. Toimintatulojen tilinpäätösennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Maksutulojen talousarvio on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Kuluvan vuoden ennuste on viime vuoden toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen budjetti perustuu pääosin Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut osaltaan vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuottamista erikoissairaanhoidon palveluista. Oman tuotannon leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha on riittämätön. Erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty suunnitellun mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä Hatanpään sairaalaan, minkä seurauksena vastaavasti Oriveden tilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset jäävät merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmiksi. Tammi-elokuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 2,05 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet euroa Tot VS 2015 Tot TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 3

4 nettokustannukset. usteen merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa lokakuussa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne (joulukuun tilanne). Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalveluissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään edelleen ratkaisuja TP 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 871 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 925 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot 8 Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 168 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 72 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta **) 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran ) 127 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 97,4 % 98,4 % Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä *) Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä *) 34 Kiireelliset sijoitukset lkm Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm Huostaanottojen lkm Perhehoitovrk:n lkm Ostopalveluvuorokaudet Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 72,0 % 60,5 % 62,7 % 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015

5 TP 2014 Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa 100% Toteutuu Toteutuu 100% Toteutuu Toteutuu Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla raportoidaan kerran 25,7 % 18,4 % 10,0 % raportoidaan kerran Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin Välittömän yhteydensaanti 91,9 % 89,1 % 90,5 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 100% 100% 34% Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 83,1 % 73,2 % 79,8 % Tuotetut hoitopäivät kpl Kuormitus % 84,9 % 85,0 % 87,3 % Hoidon haittatapahtumat 148 Sairaalasiirtojen odotusaika 1-2 vrk Otetut potilaat kpl Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Reumatologian käynnit käyntiluokittain Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 5

6 TP 2014 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 120 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 157 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta Toimeentulotuen hakemusten määrä Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1 709, , ,48 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 18,9 % 20,0 % 19,0 % altaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 1,9 % 0,5 % 0,6 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) Katkaisuhoidon vuorokaudet Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 87 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa 1 Toteutuu Toteutuu 1 Toteutuu Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. 1 Toteutuu Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 257 Tieto puuttuu Ei saada Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 32,85 33,53 32,82 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 94,6 % 98,7 % 97,5 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015

7 TP 2014 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot *) Tehostetun palveluasumisen mitoitus, alkaen Toivonkoti 0,47 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, alkaen Onninkoti 0,57 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 92,3 % 89,7 % 90,5 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,7 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot *) 99,0 % 97,8 % 97,8 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot *) Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 340,2 73,3 144,0 418,0 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä *) Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit *) , , ,3 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk *) 10,5 8,2 7,7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet *) Kotihoidon tehdyt RAI-arviot Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Vanhainkotihoidon mitoitus, alkaen 0,55 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 94,6 % 98,7 % 97,7 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 259,0 80,5 109,8 *) /14 ja TP 2014 tunnuslukuja korjattu takautuvasti tunnuslukujen sisältömäärittelyn tarkentumisen vuoksi **) Tavoitteen teksti muutettu muotoon ajoissa hoitoon päässeet (vrt. ei hoitoon päässeet), jotta teksti vastaa sitä mitä on raportoitu Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 7

8 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa Tot.2014 VS 2015 Tot 2015 Talouden toteuma Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 0,4 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Tammi-elokuun osalta maksutuloja on kertynyt 78 prosenttia ajankohdan budjetista. Asiakasmaksutulojen vuoden 2015 budjetti on merkittävästi (0,9 milj. euroa) edellisvuoden toteumaa suurempi. Elokuun tilanteessa suurimmat tulojen alitukset olivat sairaalapalveluissa, jossa kaikki maksutulot ovat kohdistuneet virheellisesti Tampereen tulosyksikölle. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksutulot korjataan tilinpäätöksessä Oriveden palveluihin. Lisäksi maksutulot ovat alittaneet vuosisuunnitelman kautta linjan kaikissa palveluissa. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti kahdeksan kuukauden yhteistoimintaosuudet 14,6 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet elokuussa kokonaisuutena 0,3 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelman suurempina. Sairaalapalvelujen toteuma on merkittävästi budjetoitua suurempi, koska elokuun toteumaan on jaksotettu suoriteperusteisesti erikoissairaanhoidon palvelulinjojen kuluvan vuoden käyttö. Vastaavas- TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelukokonaisuuksien toteumat euroa Tot.2014 Tilaajaryhmä VS 2015 Tot 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilaajaryhmän hallintokust. ti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut ovat toteutuneet selvästi budjetoitua pienempinä. Toimintatulojen (pl. yhteistoimintaosuustulot) ennuste on 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu asiakasmaksutulojen toteuma-arvioista eri palveluissa. Tuloennuste on viime vuoden tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden tammielokuun toteuman perusteella optimistinen ja saattaa heikentyä. Toimintatulojen vuoden 2015 talousarvio perustuu pitkälti Orivedeltä vuoden 2014 alussa siirtyneen toiminnan talousarvioihin. Yhteistoimintaalueen talousarvioon siirretyt toimintatulot ovat olleet liian suuria. Maksutulojen alhaiseen kertymään on vaikuttanut osaltaan vanhusten palvelujen maksuperusteiden muutokset sekä asumispalvelujen käytön vähentyminen. Lisäksi talousarvion sisältämät tulot, jotka perustuvat Juupajoen osuuteen palvelujen käytöstä, eivät ole toteutuneet. Vuoden 2016 budjetin valmistelun yhteydessä maksutuloarvioita on alennettu 0,2 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksen merkittävästä ylityksestä. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelutilaus Hatanpään sairaalan palvelulinjoilta on merkittävästi alimitoitettu. Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosaston tilaus ja perusterveydenhuollon avopalvelujen menot ylittävät selvästi budjetin. Tammi-elokuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on yhteensä 2,05 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. usteen merkittävä poikkeama budjetoituun yhteistoimintaosuuteen edellyttää yhteistoimintaosuuden muuttamista. Talousarviomuutokset käsitellään Tampereen ja Oriveden kaupunginvaltuustoissa lokakuussa. Asia viedään linjattavaksi neuvottelukunnan kokoukseen Tilaajaryhmän sekä neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen tilinpäätösennusteet ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Psykososiaalisen tuen palvelujen tuloennuste alittaa budjetoidun 0,06 milj. eurolla, koska Juupajoen osuus perheneuvolapalvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Menoennuste on 0,04 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen oman tuotannon tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa, koska lastensuojelun avohuollon palveluita (kotiin tehtävä työ, nuorten avohuollon osastohoito sekä perheen osastohoito) on tarvittu arvioitua enemmän. Lisäksi ennusteeseen sisältyy avopalvelujen tuotantoalueen Oriveden tilavuokrien ylityksiä. Ostopalvelujen ennuste on vastaavasti 0,46 milj. euroa budjetoitua pienempi. Sijaishuollon vuorokausien kasvua on hillitty kotiin annettavien palveluiden kehittämisellä ja sijaishuollon vuorokausista yhä useampi vuorokausi on laitoshoidon sijaan perhehoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,12 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu terveyskeskuksen ja suun terveydenhuollon asiakasmaksujen kertymästä. Toimintamenojen 0,18 milj. euron ylitys johtuu lääkäripalvelujen ostosta ja Acuta:n päivystyspalvelujen käytöstä sekä suun terveydenhuollon ostopalveluista, joihin ei oltu varauduttu budjetissa. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutulojen kertymäarvio on 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempi. Menojen ylitys on arviolta noin 1,36 milj. euroa, mikä johtuu pääosin 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015

9 oman erikoissairaanhoidon tilauksesta. Erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty suunnitellun mukaisesti Pirkanmaan euroa Tot.2014 VS 2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Tot 2015 TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sairaalapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot Toimintakulut sairaanhoitopiiristä (Pshp) Hatanpään sairaalaan (HASA), minkä seurauksena vastaavasti Oriveden tilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset jäävät merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmiksi. HASA:n vuonna 2014 toteutunut palvelukäyttö ja tehdyt tehtäväsiirrot huomioiden Oriveden vuoden 2015 tilaus HASA:n palvelulinjoilta on selvästi alimitoitettu. Lisäksi ostopalveluissa on 0,07 milj. euron ylitysennuste. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa budjetoitua huonompi, koska Juupajoen osuus palvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Toimintamenojen ennuste on budjetoidun mukainen. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätösennuste on lähes vuosisuunnitelman mukainen. Toimeentulotukimenojen kasvu on ollut alkuvuonna noin 8,5 %. Toimeentulotukimenojen toteumaennuste on 0,06 milj. euroa talousarviota suurempi. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen ja perustoimeentulotuen takaisinperintätuloja kertyy arviolta 0,05 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vammaispalvelujen toimintamenojen ennuste on 0,05 milj. euroa budjetoitua pienempi, koska henkilökohtaisten avustajien, vammaispalvelulainmukaisten kuljetusten ja vammaisten asumispalvelujen menot toteutuvat hieman suunniteltua pienempinä. Kotona asumista tukevien palvelujen toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikuttaa maksuperusteiden muutokset ja asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintamenojen säästö on ennusteessa 0,13 milj. euroa, mikä johtuu pääosin tehostetun palveluasumisen käytöstä. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatulojen ennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Toimintamenojen 0,25 milj. euron ylitys johtuu terveyskeskuksen vuodeosaston tilauksesta. Osastopaikkojen määrä on lisääntynyt 16 paikasta 22 paikkaan ja palkalliset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 2,6 htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän johtuen osittain palkallisten henkilötyövuosien lisääntymisestä. Toimintakate Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 9

10 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa Tot VS 2015 Tot TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos on toteutunut 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mutta sen ennustetaan tilinpäätöksessä tehtävän tasauslaskutuksen johdosta toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna kotihoidon siirtyminen uudelle kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle pienentää avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuloja ja -menoja ja vuositasolla palvelutilausten vähennys on 3,1 milj. euroa. Palvelutilaukset ovat toteutuneet pääosin vuosisuunnitelman mukaisina. Palvelutilausten ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa vuoden lopussa menojen ylityksen vuoksi tehtävän tasauslaskutuksen johdosta. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,2 milj. euroa budjetoimattomien palvelujen laskutuksesta johtuen. Tampere on tuottanut Orivedelle budjetoimattomia palveluja tammi-elokuun aikana yhteensä 0,6 milj. eurolla lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa pääosin lastensuojelun avohuollon palvelujen käytön johdosta. Henkilöstökulut ovat alittuneet 0,2 milj. euroa, koska vakansseja on ollut täyttämättä ja kuluvana vuonna on tehty lomarahajaksotuksia, jotka pienentävät henkilöstökulujen elokuun toteutumaa suhteessa vuosisuunnitelmaan. Henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan vuoden lopussa 0,2 milj. euroa. Vuokrakulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina Tilakeskuksen laskuttamista rakennusten ja huoneistojen vuokrista johtuen. Tilakeskukselta saadun arvion perusteella vuokrien ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa. Oriveden lasten- ja nuorten terveyspalvelujen ensikertaisen kalustamisen investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015

11 Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Annanko- dissa ja Einonkodissa. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito kuuluu kotihoidon tuotantoyksikköön. Vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen sekä Annankoti ja Einonkoti kuuluvat asumispalvelujen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena euroa Tot 2014 VS 2015 Tot TP 2014 VS 2015 TP Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Talouden toteuma Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen Oriveden kotihoidon vakanssien täyttöviiveistä sekä kotihoidon vuosisuunnitelman epätarkkuudesta henkilöstökulujen ja asiakaspalvelujen ostojen kesken. Henkilöstökulut on arvioitu liian suuriksi budjetointivaiheessa ja vastaavasti asiakaspalvelujen ostot liian pieniksi. Tästä syystä Oriveden henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa yli vuosisuunnitelman johtuen kotihoidon asiakaspalvelujen ostoista. Palveluita on jouduttu ostamaan, koska Oriveden kotihoidolla ei ole käytettävissä kaikilta osin vastaavia palveluita kuin Tampereen kotihoidolla. Ostoja on kuitenkin pystytty purkamaan kevään ja kesän aikana suunnitellusti. Palvelujen ostot ennustetaan ylittyvän asiakaspalvelujen ostojen alibudjetoinnin vuoksi 0,2 milj. euroa. Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tilikauden tulos on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisena. Menopuolella tammi-elokuun toteumista puuttuu Oriveden kotihoidon vuokria ja tulopuolelta puuttuu tehostetun palveluasumisen vuokratuloja. Nämä huomioiden ja tilinpäätöksessä tarvittaessa tehtävän tasauslaskutuksen perusteella ennustetaan tuloksen toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/

12 Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti euroa Tot VS 2015 Tot TP 2014 VS 2015 TP Ero VS/ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Orivedelle tehdyt lisätyöt (euroa) helmikuu tammikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu Yhteensä Palvelulinjoittain Sisätautien palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Reumapoli Neurologian palvelulinja Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t Poliklinikkakäynnit Yleger palvelulinja Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t Kotiutustiimi, fysioterapeutin työpanos, Orivesi Leikkaustoiminnan palvelulinja Vuodeosastojen leikkaustoiminta Päiväkirurgia Erillislaskutettavat hoitovrk:t Äitiysultra Silmäyksikkö Korvayksikkö Kirurgian poliklinikka Ortopedian poliklinikka Urologian poliklinikka Gynekologian poliklinikka Kaikki yhteensä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015

13 Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden tk-vuodeosaston ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 0,3 milj. euroa. Osastopaikkojen määrä on lisääntynyt 16:sta paikasta 22 paikkaan ja palkalliset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 2,6 htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittyvän johtuen osittain palkallisten henkilötyövuosien lisääntymisestä. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita on toteutunut sisätautien (0,2 milj. euroa), neurologian (0,2 milj. euroa), yleislääketieteen ja geriatrian (0,2 milj. euroa) sekä leikkaustoiminnan (0,5 milj. euroa) palvelulinjoilla yhteensä 1,1 milj. euroa. Orivedelle tuotettavien muiden palveluiden osalta vuosisuunnitelman ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. eurolla. Oriveden kuvantamisen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 8/

14 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, TAMPERE