14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014
|
|
- Esa-Pekka Tikkanen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 14Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014
2
3 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien (Avopalvelut, Laitoshoito ja Erikoissairaanhoito) talouden toteuma sekä tilinpäätösennuste ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Vuosisuunnitelmat on budjetoitu tasaisesti eri kuukausille, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut käytössä kuukausikohtaisia historiatietoja. Tämän vuoksi kumulatiivisen toteuman vertaaminen vastaavan kauden budjettiin ei anna välttämättä todellista kuvaa talousarvion toteutumisen tilanteesta. Alkuvuoden toteu euroa VS 2014 Tot VS 2014 TP Enn Ero VS/ Enn Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS mista puuttuuvat muun muassa vuokrat, kuvantamisen osalta ä radiologian ostopalvelukustannukset. Lisäksi huhtikuulta puuttuvat laitoshoidon osalta lääkkeiden ostoja sekä tietohallinnon ICT-palvelujen, hallintopalvelukeskus HALOn ja taloushallinnon palvelukeskuksen kustannukset. Myös luotettavan ennusteen muodostaminen on vaikeaa vuoden 2014 alusta siirtyneissä terveydenhuollon, ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan evakkojärjestelyt ja niihin liittyvät potilaiden ja henkilöstön siirrot muihin Tampereen palveluihin tulevat aiheuttamaan muutoksia palvelutilausten ja tuotantoalueiden välillä. Tarvittavia budjettimuutoksia ei ole vielä esitetty, koska evakkojärjestelyjen vaikutukset eivät ole kaikilta osin selvillä. Toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Maksutulot on arvioitu tilinpäätösennusteessa budjetoidun mukaisesti. Koko vuoden kertymää on vaikea arvioida, koska asiakasmaksutulojen laskutuksessa on merkittävä viive. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin erikoissairaanhoidon tuottaminen palvelujen vuoksi. Huhtikuun tilanteessa näitä palveluja on tuotettu 0,4 milj. eurolla ilman leikkaustoimenpiteitä. Lisäksi vammaispalveluissa, lasten sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidon ostoissa, kotihoidon tukipalveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoissa on ennustettu budjetin ylityksiä. Lapsiperheiden sosiaalityössä ja jälkihuollon sosiaalityössä ylitysennuste johtuu asiakasmäärien kasvusta. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on 1,6 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Lisäksi yhteistoimintaosuuslaskutukseen tullaan lisäämään tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä), mikä on arviolta noin 0,2 milj. euroa. Hallintokustannusten laskenta perustuu Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen valmistelun ohjausryhmän linjaukseen. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Osa taulukossa esitetyistä tiedoista on sellaisia, että ne raportoidaan vain joulukuun tilanteesta. Muutamien suoritteiden osalta lähinnä sairaalapalvleuissa kotikuntatietoa ei ole vielä saatavilla. Järjestelmäteknisiin ongelmiin etsitään ratkaisuja ja tavoitteena on saada kyseiset suoritetiedot raportoitua elokuun tilanteesta. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 3
4 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 684 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 307 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 39 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Puheterapian asiakkaat ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) raportoidaan 12/2014 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaat 1 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 777 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 1116 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, vuotiaat 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 53 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 92,90% Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä 162 Kiireelliset sijoitukset lkm 5 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 5 Huostaanottojen lkm 1 Perhehoitovrk:n lkm 2160 Ostopalveluvuorokaudet 1456 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 59,70% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 117 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 41 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa ei kiireellisissä 3 viikon kuluessa. Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain raportoidaan 12/2014 Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. 18,60% Välittömän yhteydensaanti 89,00% Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä vuotiaat 1321 Suun terveydenhuollon käyntien lkm vuotiaat 2139 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm vuotiaat 0 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
5 Sairaalapalvelut Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, vrk 10,6 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 72,50% Tuotetut hoitopäivät kpl 1714 Kuormitus % 89,37% Otetut potilaat kpl 172 Hoidon haittatapahtumat Sairaalasiirtojen odotusaika Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 47 Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 53 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 9 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 14 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 32 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 204 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 135 Muut ESH:n tarjoamat tukipalvelut (mm. kuvantamistutkimukset) 744 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 352 Toimeentulotuen hakemusten määrä 896 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 1 Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 1086,84 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 21,60% Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 0,40% Aikuissosiaalityön suunnitelman lkm 0 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 35 Katkaisuhoidon vuorokaudet 17 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 0 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 745 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 224 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 192 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 29 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 166 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 37 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 158 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 5
6 Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 1469 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 171 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 33,28 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 95,7 Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 120 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 1319 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 34 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 1489 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 17 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 258 Kotona asumista tukevat palvelut (Huom! Ostopalvelu, tiedot saatu asiakasraporteista, huhtikuun tilastoja ei vielä käytettävissä. Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet 1333 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot 3705 Tehostetun palveluasumisen mitoitus Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet 79,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 97,95% Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 1 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus, ostot 24 vrk Kotihoidon asiakasmäärä 850 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit 8.039,5 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 32,9 Päättyneet asiakkuudet 12 Tehdyt RAI-arviot 17 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 165 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 264 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, yli 75 -vuotiaat 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 5706 Vanhainkotihoidon mitoitus Vanhainkotihoidon käyttöasteet 113,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 13 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 51,4 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
7 Tilaaja Tilaaja yhteensä euroa VS 2014 Tot 2014 VS 2014 TP 2014 Enn Ero VS/ Enn Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Tilaajan Orivedelle järjestämien palvelujen vuosisuunnitelmat on budjetoitu tasaisesti eri kuukausille, koska talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut käytössä kuukausikohtaisia historiatietoja. Tämän vuoksi kumulatiivisen toteuman vertaaminen vastaavan kauden budjettiin ei anna välttämättä todellista kuvaa talousarvion toteutumisen tilanteesta. Myös luotettavan ennusteen muodostaminen on vaikeaa vuoden 2014 alusta siirtyneissä terveydenhuollon, ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan evakkojärjestelyt ja niihin liittyvät potilaiden ja henkilöstön siirrot muihin Tampereen palveluihin tulevat aiheuttamaan muutoksia palvelutilausten ja tuotantoalueiden välillä. Tarvittavia budjettimuutoksia ei ole vielä esitetty, koska evakkojärjestelyjen vaikutukset eivät ole kaikilta osin selvillä. Tilaajan toimintatulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa 0,6 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempänä, mikä johtuu asiakasmaksutulojen kertymästä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta maksutuloja on kertynyt vain 35 prosenttia ajankohdan budjetista. Asiakasmaksujen määräämisen, asiakkaiden tuloselvitysten ja laskutuksen osalta on ollut odottamattomia ongelmia muun muassa tietojen siirrossa. Suurimmat tulojen alitukset ovat kotona asumista tukevissa palveluissa, sairaalapalveluissa sekä sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon palveluissa. Orivedeltä on laskutettu suunnitelman mukaisesti neljän kuukauden yhteistoimintaosuudet 7,2 milj. euroa. Toimintamenot ovat toteutuneet yhteensä 0,5 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu pääosin tehostetun palveluasumisen, kehitysvammaisten palvelujen sekä omalääkäripalvelujen ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista. Oman tuotannon tilaukset perustuvat pääosin kokonaishintoihin, joten ne ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisesti. Toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtuu perustoimeentulotuen valtionosuudesta. Maksutulot on arvioitu tilinpäätösennusteessa budjetoidun mukaisesti. Koko vuoden kertymää on vaikea arvioida, koska asiakasmaksutulojen laskutuksessa on merkittävä viive. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa budjettia suurempina, mikä johtuu pääosin oman erikoissairaanhoidon tilauksen merkittävästä ylityksestä. Lisäksi vammaispalveluissa, lasten sosiaalipalveluissa, erikoissairaanhoidon ostoissa, kotihoidon tukipalveluissa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoissa on ennustettu budjetin ylityksiä. Tammi-huhtikuun talouskatsauksessa nettomenojen ylitysennuste on 1,6 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset. Lisäksi yhteistoimintaosuuslaskutukseen tullaan lisäämään tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä), mikä on arviolta noin 0,2 milj. euroa. Hallintokustannusten laskenta perustuu Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen valmistelun ohjausryhmän linjaukseen. Psykososiaalisen tuen palvelujen menoennuste on 0,05 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen oman tuotannon tilauksen arvioidaan ylittyvän 0,2 milj. euroa asiakasmäärän kasvusta johtuen. Oriveden ostopalvelujen ennuste on vastaavasti 0,15 milj. euroa budjetoitua pienempi. Sairaalapalvelujen menojen ylitys on arviolta noin 1,2 milj. euroa. Oriveden palvelujen tilaus omalta erikoissairaanhoidolta uhkaa ylittyä arviolta 1,1 milj. euroa, koska leikkaustoimintaan ja muihin palveluihin varattu määräraha oli riittämätön. Ennuste perustuu karkeaan arvioon, koska leikkaustoiminnan raportointi SAP:iin ei toimi ja Oriveden vuodeosaston toiminta vaikuttaa muiden kustannusten kertymiseen merkittävästi loppuvuonna. Lisäksi erikoissairaanhoidon ostopalveluissa on noin 0,1 milj. euron ylitysuhka. Sosiaalisen tuen palvelujen ennusteessa tulot alittuvat perustoimeentulotuen valtionosuudesta johtuen. Vastaavasti perustoimeentulotuen menoissa arvioidaan noin 0,1 milj. euron säästö. Täydentävän toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menot ylittyvät, joten kokonaisuutena menojen toteuma on lähes budjetoidun mukainen. Vammaispalveluissa on 0,2 milj. euron ylitysuhka, mikä johtuu pääosin henkilökohtaisten avustajien kustannuksista. Kotona asumista tukevien palvelujen ylitysuhka on noin 0,1 milj. euroa, mikä johtuu kotihoidon tukipalvelujen käytöstä Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 7
8 Palvelukokonaisuuksien toteumat ja tilinpäätösennusteet euroa VS 2014 Tot 2014 VS 2014 TP 2014 Enn Ero VS/ Enn Tilaajaryhmä Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sairaalapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vammaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
9 Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen ja kotona asumiseen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa niin, että hän voi asua turvallisesti kotonaan. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa euroa VS 2014 Tot VS 2014 TP 2014 Enn. Ero VS/Enn Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen liikeylijäämä on toteutunut 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana henkilöstömenojen vuosisuunnitelmaa pienemmän toteutuman ja laskuttamattomien vuokrien johdosta. Tuloksen ennustetaan tilinpäätöksessä tehtävän tasauslaskutuksen johdosta toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Oriveden yhteistoiminta-alueen palvelutilausten nousu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 2,8 milj. euroa. Vuonna 2013 yhteistoiminta-alueella aloitettiin sosiaali- ja päihdepalvelujen tuottaminen. Vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen tuotettaviksi siirtyivät lisäksi terveyspalvelut sekä vanhusten ja vammaisten palvelut. Palvelutilaukset ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina lapsiperheiden sosiaalityön kasvaneesta asiakasmäärästä johtuen.. Palvelutilausten ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Palvelutilaus ylittyy lapsiperheiden sosiaalityössä ja jälkihuollon sosiaalityössä asiakasmäärien kasvusta johtuen. Tampereen tuottamien budjetoimattomien palvelujen käytöstä tehdään vuoden lopussa tasauslasku, joka on huomioitu palvelutilausten ylitysennusteessa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Oriveden lapsiperheiden sosiaalipalveluissa henkilöstömenot ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. euroa uusien työntekijöiden rekrytointitarpeen vuoksi. Muissa tuotantoyksiköissä avoimien vakanssien, rekrytointivaikeuksien sekä henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi henkilöstömenojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä on toteutunut 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelman korkeampana. Oriveden vastaanottotoiminnan hoitotarvikejakelun kasvaneen asiakasvolyymin vuoksi ilmaisjakelutarvikkeet toteutuvat vuosisuunnitelmaa suurempina. Ilmaisjakelutarvikkeiden ostojen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 0,1 milj. euroa johtuen virheellisiin suoritemääriin perustuneesta Tampereen Orivedelle tuottamien palvelujen laskutuksesta, joka oikaistaan toukokuussa. Tampere on tuottanut Orivedelle palveluja tammi-huhtikuun aikana yhteensä euron edestä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Laskutusviiveistä johtuen muut palvelujen ostot ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa alhaisempina. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa pääosin Tampereen Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen budjetoimattomien palvelujen käytön johdosta. Liiketoiminnan muut kulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempina, koska Oriveden alkuvuoden vuokrat ovat pääosin laskuttamatta. Oriveden suun terveydenhuollon investoinnin ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 9
10 Laitoshoito Laitoshoito tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa ja tehostettua palveluasumista Toivonkodissa. Hallinnollisesti Tähtiniemikoti ja Toivonkoti kuuluvat vanhainkotihoidon tuotantoyksikköön euroa VS 2014 Tot VS 2014 TP Enn 2014 Ero VS/Enn Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden vanhainkotihoito ja tehostettu palveluasuminen laskutetaan tänä vuonna kokonaishintaisina tuotteina, joten tammihuhtikuun liikevaihto on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisena. Materiaalit ja palvelut tiliryhmä on toteutunut tammi-huhtikuussa euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Huhtikuulta puuttuu lääkkeiden ostoja ja lisäksi toteumasta puuttuu tietohallinnon ICT-palvelujen, hallintopalvelukeskus HALOn ja taloushallinnon palvelukeskuksen kustannukset. Nämä puuttuvat vyörytettävät kustannukset huomioiden toteuma on vuosisuunnitelman mukainen. Oriveden vanhainkodin ja tehostetun palveluasumisen henkilöstökulut ovat toteutuneet euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Oriveden vanhainkodin palkalliset henkilötyövuodet ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa suunniteltua suurempana johtuen siitä, että Oriveden terveyskeskuksesta on ollut kuusi evakkopaikkaa Tähtiniemikodissa. Näitä evakkopaikkoja ja niiden vaatimia resursseja ei ole huomioitu vuosisuunnitelmassa eikä ennusteissa alkuvuoden osalta. Alkuvuoden toteuman ja loppuvuoden evakkopaikkamuutosten jälkeen näyttää siltä, että Oriveden palkalliset henkilötyövuodet ylittävät vuosisuunnitelman kuudella palkallisella henkilötyövuodella. Evakkojärjestelyt koskevat myös muita Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden tuotantoalueita ja niiden järjestelyjen vaikutusten arvioiminen on todettu vaikeaksi. Järjestelyjä ollaan osittain vasta tekemässä, joten evakkopaikkojen vaikutuksia ei vielä huomioida ennusteissa. Liiketoiminnan muut kulut ovat toteutuneet euroa alle vuosisuunnitelman. Tämä johtuu siitä, että Tilakeskus ei ole laskuttanut Oriveden vanhainkodin vuokria. Liiketoiminnan muut kulut ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisena. Vuosisuunnitelman mukainen tilikauden ylijäämä on euroa ja sen ennustetaan toteutuvan sen mukaisena. Ylijäämällä katetaan vyörytettävät kustannuserät, joita ovat laitoshoidon tuotantoalueen ja vanhainkodin tuotantoyksikön hallinto sekä sopimuksen mukaiset geriatripalvelut. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014
11 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti euroa VS 2014 Tot VS2014 TP Enn 2014 Ero VS/Enn Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden tk-vuodeosaston talouden huhtikuun toteumasta puuttuvat vuokrakustannukset sekä osa hoitohenkilöstön palkkakustannuksista. Osa palkkakustannuksista on kohdistunut Laitoshoidolle ja Avopalveluille, koska osaston remontin aikana henkilöstön työpanoksia on siirretty laitos- ja kotihoitoon. Näiden osalta määrärahoja tullaan siirtämään ao. tuotantoalueille välitilinpäätökseen mennessä. Vuodeosastolla monipalveluna toteutettavasta siivous- ja ruokahuollosta tulee budjetin ylittäviä kustannuksia. Vuodeosaston tilinpäätösennuste pidetään vuosisuunnitelman mukaisena, kunnes varmuus siirtyvistä määrärahoista ja vuokrakustannusten määrästä on saatu. Orivedelle tuotettavien muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta ennustetaan, että vuosisuunnitelman mukainen määrä ylitetään 1 milj. eurolla. Huhtikuun tilanteessa näitä palveluita on tuotettu 0,4 milj. eurolla ilman leikkaustoimenpiteitä. Oriveden kuvantamisen toteumatiedoista puuttuvat myös vuokrat ja radiologin ostopalvelukustannukset. Tämä huomioiden Oriveden kuvantamisen ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 4/
12
13 TALOUS- JA LIIKETOIMINTARYHMÄ PL 487, TAMPERE
15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT
15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan
Lisätiedot15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015
15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen
LisätiedotTampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014
014 Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 12/2014 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen
Lisätiedot16Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2016
16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2016 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen
Lisätiedot15Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2015
15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan
Lisätiedot16Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2016
16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2017 Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotToteuma 2013-11 285 229 81 %
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotTP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotTAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015
Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotTalousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012
Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotJOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto
JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /
LisätiedotKuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14
Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: hallintojohtaja Tuija Peurala 2. Toiminnan kuvaus Tulosalue sisältää Tampere Orivesi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen järjestämät
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP
Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotYlitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):
Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTerveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen
Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotPoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät
PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/
Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Lisätiedot