Mellanbokslut Välitilinpäätös

Transkriptio

1 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Juni Tammikuu Kesäkuu 2016

2 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 14 Ansvarsområdet för barn 17 Psykiatriska ansvarsområdet 18 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 20 Serviceområdesvisa översikter 21 Serviceområdet för akutvård 21 Serviceområdet för öppenvård 23 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 25 Serviceområdet för kvinnor och barn 26 Serviceområdet för psykiatri 28 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 30 Diagnostikcenter 31 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 33 Serviceområdet för försörjning 34 Serviceområdet för förvaltning 35 Personal / Sjukfrånvaro 36 Remisser 37 Kösituationen 39 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 14 Lasten vastuualue 17 Psykiatrian vastuualue 18 Vastuualue muut/yleislääketiede 20 Palvelualuekohtaisia katsauksia 21 Akuuttihoidon palvelualue 21 Avohoidon palvelualue 23 Vuodeosastohoidon palvelualue 25 Naisten ja lasten palvelualue 26 Psykiatrian palvelualue 28 Sairaanhoidon tuen palvelualue 30 Diagnostiikkakeskus 31 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 33 Huollon palvelualue 34 Hallinnon palvelualue 35 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 36 Lähetteet 37 Jonotilanne 39

3 VERKSAMHET TOIMINTA Verksamhetsvolymen för de sex första månaderna 2016 har varit avsevärt större än planerat. Poliklinikbesöken har ökat med 6,4 % jämfört med samma period 2015 och drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har ökat med 0,9 %. Däremot har vårddagarna inom psykiatrin minskat med 9,5 % helt enligt det planerade. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning överstiger visserligen det planerade med mer än det dubbla men de har minskat med 42 % eller 796 dagar jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,5 miljoner lägre än vid samma period förra året men sex månader är för kort period för att kunna säga att den lägre nivån skulle hålla till året slut. Toiminnan volyymi on vuoden 2016 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ollut huomattavasti suurempaa kuin mitä oli suunniteltu. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 6,4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2015 ja drgpakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat lisääntyneet 0,9 %. Psykiatrian hoitopäivät ovat sitä vastoin vähentyneet 9,5 % täysin suunnitellun mukaisesti. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä tosin ylittää kaksinkertaisesti suunnitellun, mutta edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna ne ovat vähentyneet 42 % tai 796 päivää. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,5 miljoonaa pienemmät kuin edellisvuoden saman jakson aikana, mutta kuusi kuukautta on liian lyhyt ajanjakso, että voitaisiin päätellä matalan tason jatkuvan vuoden loppuun saakka. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 54,7 Vårddagar - Hoitopäivät ,2 52,3 Drg-paket - Drg-paketit ,9 53,4 Outlierdagar - Outlierpäivät ,2 49,3 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäivät ,6 217,9 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,7 50,6 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,5 40,5 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,0 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,2 1

4 EKONOMI Under årets sex första månader har 52,5 % eller 104,1 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Det är 1 miljon mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 122,6 miljoner euro eller 6 miljoner mera än budgeterat medan verksamhetskostnaderna uppgår till 112 miljoner, vilket är 1,8 miljoner mera än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är 1,4 miljoner euro mindre än vid samma tid Både finansieringskostnaderna och avskrivningarna ligger ännu på en lägre nivå än det budgeterade och överskottet för perioden är därmed 6,3 miljoner eller 2,9 miljoner mera ände det budgeterade årsöverskottet. TALOUS Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 52,5 % tai 104,1 miljoonaa euroa. Summa on miljoonan pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 122,6 miljoonaa euroa tai 6 miljoonaa enemmän kuin on budjetoitu, kun taas toimintakulut ovat 112 miljoonaa eli 1,8 miljoonaa budjetoitua enemmän. Toimintakulut ovat 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin samana aikana Sekä rahoituskulut että poistot ovat vielä budjetoitua matalammalla tasolla, joten jakson ylijäämä on 6,3 miljoonaa tai 2,9 miljoonaa enemmän kuin budjetoitu vuosiylijäämä. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,8 52,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,6 52,5 % Övr. Komm. - muut kunnat 4 490, , , ,4 52,4 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 3 732, , , ,0 62,6 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 219, , , ,1 50,1 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 735, , ,3 693,4 51,8 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,3 52,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,7 50,6 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,9 50,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,4 52,5 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 048, , , ,4 47,4 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,4 50,8 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 9 021, , , ,9 83,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 601,4 949,2 900,0 322,7 35,9 % Årsbidrag - Vuosikate 8 419, , , ,2 87,0 % Avskrivningar - Poistot 3 936, , , ,5 47,2 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 4 483, , , ,7 2

5 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,80 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,75 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,66 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,16 I Vaihto-omaisuus II Fordringar II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,55 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper , ,63 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,57 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,45 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,16 VI Tilikauden ylijäämä , ,74 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,32 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,68 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,71 II Lyhytaikainen , ,45 3

6 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat 30.6 Kassamedel Kassavarat

7 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas andel av budgeten/bokslutet ligger på tidigare års nivå medan köptjänsternas och speciellt materialkostnadernas andel uppvisar en högre andel av årskostnaderna än tidigare år. Materialkostnadsbudgeten har förverkligats till, 52,5 %. Andelen av budgeten/bokslutet på sex månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen kommer att vara en utmaning under de återstående månaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on edellisvuoden tasolla, kun taas ostopalveluiden, erityisesti materiaalikulujen, osuus vuosikustannuksista on suurempi kuin edellisvuonna. Materiaalikulujen talousarvio on toteutunut 52,5 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kuuden kuukauden ajalta antaa viitteitä siitä, riittävätkö budjetoidut määrärahat ilman ylityksiä. Tarvikkeiden käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. 5

8 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä % 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kommunfaktureringen utgör 53,2 % av det budgeterade eller totalt 109,9 miljoner euro. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 82,8 miljoner eller 54 % av det budgeterade och av det står medlemskommunerna för 78,5 miljoner euro. Motsvarande fakturering 2015 uppgick till 79,5 miljoner. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Minskningarna syns för Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Nykarleby, Närpes och Vörå, medan de övriga har högre kostnader för sin användning än för samma period När det gäller vården i andra inrättningar varierar kostnaderna kraftigt från stora ökningar för Kaskö och Närpes till ordentliga minskningar för Larsmo, Nykarleby och Vörå. HVC-samjourens fakturering har nu ett bättre utgångsläge än 2015 och antalet besök är t.o.m. större än planerat, varför 54,5 % av faktureringen redan förverkligats. Speciellt Korsholm har haft större användning än budgeterat Kuntalaskutuksesta on toteutunut 53,2 % budjetoiduista eli yhteensä 109,9 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 82,8 miljoonaa tai 54 % budjetoiduista, josta jäsenkuntien osuus on 78,5 miljoonaa euroa. Vastaava laskutus 2015 oli 79,5 miljoonaa. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Vähennykset näkyvät Mustasaaren, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Laihian, Uudenkaarlepyyn, Närpiön ja Vöyrin kustannuksissa, kun taas muilla kunnilla on korkeammat kustannukset kuin vastaavana jaksona Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa vaihtelevat paljon Kaskisten ja Närpiön suurista kustannuksista Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin reilusti vähentyneisiin kustannuksiin. PTH-yhteispäivystyksellä on nyt parempi tilanne kuin vuonna 2015 ja määrät ovat jopa suunniteltua suuremmat, 54,5 % laskutuksesta on jo toteutunut. Mustasaarella on erityisesti ollut budjetoitua korkeampi käyttö. 6

9 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,1% ,5% ,7 % Kaskö - Kaskinen ,3% ,2% ,4 % Korsholm - Mustasaari ,9% ,5% ,6 % Korsnäs ,0% ,2% ,1 % Kristinestad - Kristiinankaup ,4% ,6% ,2 % Laihela - Laihia ,9% ,1% ,6 % Larsmo - Luoto ,0% ,2% ,9 % Malax - Maalahti ,5% ,2% ,5 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,7% ,0% ,8 % Närpes - Närpiö ,9% ,1% ,9 % Pedersöre ,4% ,0% ,5 % Vasa - Vaasa ,6% ,3% ,7 % Vörå - Vöyri ,4% ,7% ,5 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,1% ,2% ,2 % Utsockne - Ulkokunnat ,4% ,4 % TOTALT - YHTEENSÄ ,0% ,2% ,2 % HVC samjouren PTH yhteispäivystys VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Kunta Kapitationsandel Kapitaatio-osuus Samjoursbesök Yhteispäivystyskäynnit Samjouren totalt Yhteispäivystys yhteensä Budget Budget Budget TalousarvioFörv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari Kaskö - Kaskinen ,0 % ,7 % ,3 % Korsholm - Mustasaari ,0 % ,9 % ,1 % Korsnäs ,0 % ,3 % ,6 % Kristinestad - Kristiinankaup ,0 % ,3 % ,4 % Laihela - Laihia ,0 % ,5 % ,8 % Larsmo - Luoto Malax - Maalahti ,0 % ,0 % ,6 % Nykarleby - Uusikaarlepyy Närpes - Närpiö ,0 % ,0 % ,0 % Pedersöre Vasa - Vaasa ,0 % ,3 % ,4 % Vörå - Vöyri ,0 % ,5 % ,5 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,0 % ,2 % ,5 % Utsockne - Ulkokunnat ,0 % ,0 % TOTALT - YHTEENSÄ ,0 % ,8 % ,3 % 7

10 Medlemskommunernas betalningsandelar januari - juni 2016 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi - kesäkuu 2016 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 693,96 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning med 1,15 % eller 7,96 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö, vilket till största delen beror på att faktureringen från Satakunda sjukvårdsdistrikt numera också går via VSVD, precis som för alla andra kommuner, i stället för att tidigare ha gått direkt till staden Kaskö och då inte kommit med i dyrvårdsutjämningen. Malax har den näst dyraste vården, 746,87 euro per invånare, vilket är en ökning med 8,77 % jämfört med 2015 följt av Laihela med 730,57 euro per invånare och Vasa med 714,77 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 1,34 % jämfört med Vörå ligger under medeltalet med sina 673,41 euro per invånare och har sänkt sina kostnader mer 9,28 % jämfört med samma period Kristinestad, Korsholm och Korsnäs har samtliga sänkt sina kostnader per invånare, Korsnäs t.o.m med 16,7 %, vilket gör att Korsnäs nu har de lägsta kostnaderna per invånare 583,48 euro följt av Närpes med 619,36 euro. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2015 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 693,96 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2015 verrattuna on 1,15 % tai 7,96 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Kaskisilla, mikä johtuu suurelta osin siitä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus tulee nykyään VSHP:n kautta, kuten muillakin kunnilla. Aiemmin laskutus on mennyt suoraan Kaskisten kaupungille, eikä ole tullut kalliin hoidon tasaukseen mukaan. Maalahdella on toiseksi kallein hoito, 746,87 euroa asukasta kohden, lisäystä on 8,77 % verrattuna vuoteen 2015, seuraavana on Laihian 730,57 euroa asukasta kohden ja Vaasan 714,77 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä 1,34 % verrattuna vuoden 2015 kustannuksiin. Vöyrin kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, 673,41 euroa asukasta kohden, joten se on vähentänyt kustannuksiaan 9,28 % verrattuna samaan jaksoon Kristiinankaupungin, Mustasaaren ja Korsnäsin kustannukset ovat laskeneet asukasta kohden, Korsnäsin jopa 16,7 %, joten Korsnäsillä on nyt matalimmat kustannukset asukasta kohden, 583,48 euroa. Seuraavana on Närpiö 619,36 euroa. Kuntien välisten kustannusten vaihtelu asukasta kohden ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta 2015 ovat myös suuria. 8

11 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2016 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 0,

12 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys

13 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2015 % PIRKANMAAN SHP ,2 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,8 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,5 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,8 % POHJOIS-SAVON SHP ,8 % AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0,0 % VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % STOCKHOLM CARE AB UPPSALA UNIV.SJUKHUS Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,7 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2015 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,8 % ETELÄ-POHJANMAAN SHP ,6 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,3 % STADEN JAKOBSTAD ,0 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,5 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIRIÖK. 0 0,0 % KESKI-SUOMEN SHP ,2 % SATAKUNNAN SHP ,0 % ORTON OY ,4 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,8 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ,4 % ,8 % muut ,1 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,3 % Totalt - Yhteensä ,8 %

14 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt den nya organisationsmodellen och först behandlas ansvarsområdena som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har ännu för 2016 uppställts på den gamla grova specialitetsnivån medan uppföljningen finns också för de nya subspecialiteterna och till ett nytt år uppställs målsättningar också på den nivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu uuden organisaatiomallin mukaan ja ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on vielä 2016 laadittu vanhan karkean erikoisalatason mukaan, mutta seuranta on jo uusien suppeiden erikoisalojen mukaan ja seuraavana vuonna myös tavoitteet laaditaan tälle tasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,1 % Övr. Komm. - muut kunnat ,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,2 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,7 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,7 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,9 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för medicinska ansvarsområdet för de sex första månaderna uppgår till 36,1 miljoner euro, vilket är 53,6 % av det budgeterade. Intäkterna för samma period utgör 36,9 miljoner eller 54,7 %. Både intäkter och kostnader överstiger det budgeterade och ett överskott om 0,7 miljoner är resultatet av större verksamhet än planerat, speciellt inom öppenvårdsverksamheten. Köptjänsterna för vård i andra inrättningar ligger också på en högre nivå än beräknat. Bland de interna kostnaderna finns speciellt användningen av diagnostikcenters tjänster samt intensivvård, hjärtövervakning och hjärtstationens tjänster. Alla de här ligger på en högre nivå än planerat. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 36,1 miljoonaa euroa, mikä on 53,6 % budjetoiduista. Tuotot ovat samalta jaksolta 36,9 miljoonaa tai 54,7 %. Sekä tuotot että kulut ylittävät budjetoidun, joten ylijäämä 0,7 miljoonaa on tulosta laajemmasta toiminnasta, kuin mitä oli suunniteltu, erityisesti avohoitotoiminnassa. Ostopalvelut hoidosta muissa sairaaloissa ovat myös arvioitua korkeammalla tasolla. Sisäisistä kustannuksista löytyy erityisesti diagnostiikkakeskuksen palveluiden käyttö sekä tehohoito, sydänvalvonta ja sydänaseman palvelut. Kaikki ovat suunniteltua korkeammalla tasolla. 12

15 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % MEDISIININEN VASTUUALUE Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,0 55,7 Drg-paket - Drg-paketit ,1 53,4 Outlierdagar - Outlierpäivät ,1 53, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält inom alla specialiteter utom onkologin, där besöksantalet ligger inom den budgeterade nivån. Intäkterna överskrids ännu mera än antalet, vilket beror på dyrare besök än planerat. Drgpaketen är däremot något färre än målsättningen, speciellt inom inremedicin/kardiologi och onkologi. Inom neurologin och lungsjukdomarna har man däremot aningen mera paket än planerat vilket också ger större intäkter. Avohoitokäyntien määrä on suunniteltua suurempi ja tavoite ylitetään reilusti kaikilla erikoisaloilla paitsi onkologiassa, jossa käyntimäärät ovat budjetoidulla tasolla. Tuotot ylittyvät määrää enemmän, mikä johtuu suunniteltua kalliimmista käynneistä. Drg-paketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän erityisesti sisätaudeilla/kardiologiassa ja onkologiassa. Neurologiassa ja keuhkosairauksissa sitä vastoin on jonkin verran suunniteltua enemmän paketteja, mistä tulee myös suurempia tuloja. MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,8 Kardiologi Kardiologia Hudsjukdomar Ihotaudit ,4 Onkologi Onkologia ,5 Neurologi Neurologia ,7 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,0 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,9 Kardiologi Kardiologia Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia ,8 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,1 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,0 Kardiologi Kardiologia 425 Onkologi Onkologia ,3 Neurologi Neurologia ,4 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,1 13

16 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA >2016 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,1 % Inremedicin - Sisätaudit Kardiologi - Kardiologia Hudsjukdomar - Ihotaudit ,2 % Onkologi - Onkologia ,9 % Neurologi - Neurologia ,5 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,3 % Totalt - Yhteensä ,6 % Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,9 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,2 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån medan intäkterna, och främst då intäkterna från andra kommuner än medlemskommunerna, ligger över den budgeterade nivån. Detta ger ett överskott om 0,65 miljoner euro. Materialkostnaderna, speciellt rehabiliteringsförnödenheter, överskrider den budgeterade nivån. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 39,3 miljoner eller 50,9 %. Kulut ovat budjetoidulla tasolla, kun taas erityisesti muilta kuin jäsenkunnilta saadut tuotot ovat ylittäneet budjetoidun tason. Tästä on tuloksena 0,65 miljoonan euron ylijäämä. Materiaalikuluista erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet ylittävät budjetoidun tason. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 39,3 miljoonaan euroon tai 50,9 %. 14

17 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,5 52,4 Drg-paket - Drg-paketit ,6 52,7 Outlierdagar - Outlierpäivät ,0 47, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält inom alla specialiteter utom gynekologin. Drg-paketen motsvarar antalsmässigt det planerade medan intäkterna är något större. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 46,6 % eller 8,4 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylittyy reilusti kaikilla muilla erikoisaloilla paitsi naistentaudeilla. Drg-paketit vastaavat määrältään tavoitetta, mutta tuotot ovat jonkin verran suuremmat. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän mennessä on vain 46,6 % tai 8,4 miljoonaa toteutunut. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA >2016 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,1 % Kirurgi - Kirurgia Ortopedi - Ortopedia Urologi - Urologia Gastrokirurgi - Gastrokirurgia Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuon Gynekologi - Naistentaudit ,1 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,0 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,3 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,1 % Fysiatri - Fysiatria ,0 % Totalt - Yhteensä ,9 % 15

18 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,6 Kirurgi Kirurgia ,0 Kirurgi Kirurgia 932 Ortopedi Ortopedia Urologi Urologia Gastrokirurgi Gastrokirurgia Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,7 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,9 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,8 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,6 Fysiatri Fysiatria , ,5 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,0 Kirurgi Kirurgia 61 Ortopedi Ortopedia Urologi Urologia 678 Gastrokirurgi Gastrokirurgia Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 544 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 451 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,7 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,6 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,5 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,6 Kirurgi Kirurgia 31 Ortopedi Ortopedia 202 Urologi Urologia 118 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 415 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 68 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 125 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit 3 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,2 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,0 16

19 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,6 % Övr. Komm. - muut kunnat ,6 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,5 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,8 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,7 % **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet har förverkligat sina kostnader till 51,8 %. Största kostnaderna finns bland mediciner och de interna kostnaderna för diagnostik och operationer samt själva grundkostnaderna för vården på polikliniker och bäddavdelning. Intäkterna är något högre än planerat och kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 7,8 miljoner euro eller 51,6 % av det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,2 miljoner euro. Vastuualueella ovat kustannukset toteutuneet 51,8 %. Suurimmat kustannukset ovat sisäisissä kuluissa diagnostiikan ja leikkausten osalta sekä poliklinikoiden ja vuodeosastojen hoidon varsinaisissa peruskuluissa. Tuotot ovat jonkin verran suunniteltua korkeammat. Kuntalaskutuksesta jäsenkunnille on toteutunut 7,8 miljoonaa tai 51,6 % budjetoidusta. Jakson ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 60,2 Drg-paket - Drg-paketit ,7 60,6 Outlierdagar - Outlierpäivät ,6 40, ,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,7 Öppenvårdsbesöken är 53,8 % av de planerade och speciellt barnneurologin överskrider sin målsättning. 68,3 % har förverkligats. Målsättningen överskrids också för drg-paketens del, 66,7 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 60,6 %. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 42,7 % eller 2,5 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on 53,8 % suunnitelluista ja erityisestilastenneurologia ylitttää tavoitteen, 68,3 % on toteutunut. Drg- paketit ylittävät myös tavoitteen, 66,7 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun ne tuotoltaan taas ovat 60,6 %. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän asti on toteutunut vain 42,7 % tai 2,5 miljoonaa. 17

20 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,0 Barnkirurgi Lastenkirurgia 575 Barnneurologi Lastenneurologia , ,8 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,7 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,7 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,6 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA >2016 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,8 % Barnsjukdomar - Lastentaudit Barnkirurgi - Lastenkirurgia Barnneurologi - Lastenneurologia ,8 % Totalt - Yhteensä ,4 % Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,2 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,3 % Övr. Komm. - muut kunnat ,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä

21 Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivå varför resultatet är ett obetydligt överskott så nära målsättningen som möjligt. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla, joten tuloksena on mitätön ylijäämä, joka on niin lähellä tavoitetta kuin mahdollista. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 53,3 Vårddagar - Hoitopäivät ,2 52, ,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. Samma gäller bäddavdelningsvården. Vården i andra inrättningar har å andra sidan kunnat hållas nere på en god nivå. Hittills har endast 37,6 % eller 1,6 miljoner förverkligats, vilket är 0,6 miljoner eller 30 % mindre än under motsvarande period förra året. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Sama koskee vuodeosastohoitoa. Toisaalta taas hoito muissa sairaaloissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla. Tähän mennessä on toteutunut vain 37,6 % tai 1,6 miljoonaa, mikä on 0,6 miljoonaa tai 30 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,5 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,4 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,1 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,9 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,7 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,2 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA >2016 Psykiatri - Psykiatria ,4 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,0 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,1 % Totalt - Yhteensä ,1 % 19

22 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,9 % Övr. Komm. - muut kunnat ,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 42 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte ansvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, HVCsamjourens och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter och samjouren ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna för dem och likaså kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, PTH- yhteispäivystyksen ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden ja yhteispäivystyksen kustannukset ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Prestationer - Suoritteet AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Andn.förl. - Heng.halv.pot ,7 50,6 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäiv ,6 217, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

23 SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Den höjning av avgifterna som skedde var inte känd när budgeten gjordes, vilket resulterar i att intäkterna överskrids för den gruppen. Däremot var höjningen känd när kommunfaktureringspriserna fastställdes och kunde beaktas i den prissättningen. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa maksujen korotusta , minkä vuoksi tuotot ylittyvät tässä ryhmässä. Kuntalaskutushintoja vahvistettaessa korotus oli jo tiedossa ja se voitiin huomioida hinnoittelussa. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,7 % Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,8 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för akutvård utgör 29,1 miljoner euro och har förverkligats till 51,6 %. Lönekostnaderna och kostnaderna för köptjänster överskrider den budgeterade nivån, medan materialkostnaderna ligger inom ramarna. Intäkterna överskrider det planerade med 1,8 miljoner euro, främst beroende på att den vård som tillhandahålls inom serviceområdet volymmässigt överskrider det planerade och därmed även intäkterna. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 29,1 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 51,6 %. Palkkakulut ja ostopalvelujen kulut ylittävät budjetoidun tason, kun taas materiaalikulut ovat raamien mukaiset. Tuotot ylittävät suunnitellun 1,8 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen antaman hoidon määrä ylittää suunnitellun, joten myös tuotot ylittyvät. 21