Bilaga/Liite 118. Mellanbokslut Välitilinpäätös

Transkriptio

1 Bilaga/Liite 118 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Juni Tammikuu Kesäkuu 2019

2 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för rehabilitering 33 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 34 Diagnostikcenter 35 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 37 Serviceområdet för försörjning 38 Serviceområdet för förvaltning 39 Personal / Sjukfrånvaro 40 Remisser 41 Kösituationen 43 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Kuntoutuksen palvelualue 33 Sairaanhoidon tuen palvelualue 34 Diagnostiikkakeskus 35 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 37 Huollon palvelualue 38 Hallinnon palvelualue 39 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 40 Lähetteet 41 Jonotilanne 43

3 VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de sex första månaderna 2019 har sammantaget överlag legat på den planerade nivån. Öppenvården något mindre och bäddavdelningsvården något mer. Vårddagsfaktureringen har ökat med 13 % jämfört med samma period 2018, eftersom de nyöppnade avdelningarna under 2019 har fungerat fullt ut från årets början medan verksamheten under början av 2018 ännu inte kommit igång. Poliklinikbesöken har förverkligats till 48 % av målsättningen och Drg-paketen till 51 %. Vårddagarna inom psykiatrin har ökat med dryga 3 % och under de sex första månaderna har 53 % av det planerade totalantalet förverkligats. Den psykiatriska öppenvården har däremot minskat med dryga 9 % jämfört med samma period 2018 och endast 42 % av målsättningen har uppnåtts. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, dagar 71 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är en ökning med 5,6 % jämfört med samma tid Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 15 % eller 2,4 miljoner högre än vid samma period förra året. 19,1 miljoner euro eller 52,7 % har redan förverkligats, vilket tyder på att den slutliga användningen kommer att överskrida det budgeterade och högst antagligen uppnå samma nivå som Fakturorna strömmar in i en väldigt ojämn takt och mycket sent till vissa delar, vilket gör prognostiseringen väldigt svår. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ollut ylipäänsä suunnitellulla tasolla; avohoito jonkin verran vähemmän ja osastohoito hiukan enemmän. Hoitopäivälaskutus on lisääntynyt 13 % verrattuna samaan jaksoon 2018, koska 2019 avatut uudet osastot ovat toimineet täydellä teholla vuoden alusta lähtien ja vuoden 2018 alussa ne eivät olleet käynnistyneet. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 48 % tavoitteesta ja drg-paketit 51 %. Psykiatrian hoitopäivät ovat lisääntyneet 3 % ja kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on 53 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Psykiatrian avohoito on sitä vastoin vähentynyt reilut 9 % verrattuna samaan jaksoon 2018 ja vain 42 % tavoitteesta on saavutettu. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, päivää tai 71 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Se on 5,6 % lisäystä vastaavaan ajankohtaan 2018 verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 15 % tai 2,4 miljoonaa korkeammat verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Tähän mennessä on toteutunut jo 19,1 miljoonaa tai 52,7 %, mikä tarkoittaa sitä, että lopullinen käyttö tulee ylittämään budjetoidun ja luultavasti samalle tasolle kuin vuonna Laskut tulevat hyvin epätasaiseen tahtiin ja erittäin myöhään, minkä vuoksi ennustettavuus on erittäin vaikeaa. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,9 48,8 Vårddagar - Hoitopäivät ,6 50,4 Drg-paket - Drg-paketit ,8 52,8 Outlierdagar - Outlierpäivät ,8 51,6 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,6 73,6 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,3 68,3 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,9 49,9 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,0 88,4 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,7 1

4 EKONOMI Mellanbokslutet för perioden uppvisar ett litet överskott tack vare försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 4,8 miljoner större än motsvarande period 2018, bl.a. därför att verksamheten på de nya avdelningarna har full verksamhet i år, vilket inte var fallet Dessutom har allmänna lönenivån stigit kraftigt under det senaste året, vilket avspeglar sig i såväl de egna personalkostnaderna som i köptjänstkostnaderna. Under perioden har 50,8 % eller 106,2 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 50,5 % eller 87,2 miljoner euro. Det är 3,2 miljoner eller 3,8 % mera än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 126 miljoner euro eller 51,6 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 121,1 miljoner, vilket är 51,7 % av det budgeterade. Intäkterna och kostnaderna ligger 1,6 1,7 % över den budgeterade nivån men i balans varför överskottet är 0,2 miljoner euro. TALOUS Välitilinpäätös näyttää vähäistä ylijäämää, johtuen kiinteistömyynnin myyntivoitosta. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 4,8 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana aikana Tämä johtuu mm. siitä, että uudet osastot ovat tänä vuonna täydessä toiminnassa. Yleinen palkkataso on lisäksi noussut voimakkaasti viime vuoden aikana, mikä heijastuu sekä henkilöstö- että ostopalvelukuluihin. Jakson aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 50,8 % tai 106,2 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 50,5 % tai 87,2 miljoonaa euroa. Summa on 3,2 miljoonaa tai 3,8 % enemmän kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 126 miljoonaa euroa tai 51,6 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 121,1 miljoonaa, mikä on 51,7 % budjetoiduista. Tuotot ja kulut ovat 1,6-1,7 % yli budjetoidun tason, mutta tasapainossa, joten ylijäämää on 0,2 miljonaa euroa. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,8 51,0 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,6 50,8 % Övr. Komm. - muut kunnat 3 421, , , ,0 59,7 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 4 975, , , ,7 47,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 498, , , ,6 47,7 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 223, , , ,2 137,2 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,3 51,6 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,1 50,8 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,8 53,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,8 51,7 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 550, , , ,1 41,5 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,8 51,7 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 3 137, , , ,5 49,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 187,0 561,9 855,0 267,8 31,3 % Årsbidrag - Vuosikate 2 950, , , ,7 51,6 % Avskrivningar - Poistot 4 410, , , ,9 49,5 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos , ,7 0,0 192,8 2

5 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,00 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,92 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,98 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,44 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,82 I Vaihto-omaisuus II Fordringar , ,99 II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,43 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502, ,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,02 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,36 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,22 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,38 VI Tilikauden ylijäämä underskott , ,37 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,26 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,52 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,21 II Lyhytaikainen , ,36 3

6 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat 1.1 4

7 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger på samma nivå som föregående år. Köptjänsternas andel är avsevärt större, medan materialkostnaderna ligger aningen under nivån för förra året, 54 % respektive 51,7 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på sex månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Såväl köptjänster som materialkostnaderna kommer även detta år att överskrida de budgeterade anslagen om inga åtgärder vidtas innan årets slut. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteutunut osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä ovat edellisvuoden tasolla. Ostopalvelujen osuus on huomattavasti edellisvuotta korkeampi, kun taas materiaaalikulut ovat onkin verran alle edellisvuoden tason. Talousarviosta on jo käytetty ostopalveluiden osalta 54 % ja materiaalikulujen osalta 51,7 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana osoittaa, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Sekä ostopalvelut että materiaalikulut tulevat tänä vuonna ylittämään budjetoidut määrärahat ellei ryhdytä toimenpiteisiin ennen vuoden loppua. 5

8 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 51,2 % av det budgeterade eller totalt 110,5 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 106,5 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 79,9 miljoner, vilket är 50,9 % av det budgeterade. Användningen är väldigt olika från kommun till kommun och en del uppvisar ökning, andra minskningar jämfört med året innan. Kostnaderna för Pedersöre, Nykarleby och Vörå överskrider det budgeterade med 5-10 % medan kostnaderna för de övriga ligger ungefär på den budgeterade nivån, Kaskö och Korsnäs t.o.m. 4-5 % under. När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. Korsnäs, Larsmo, Malax, Nykarleby, Vasa och Vörå sticker ut med % förverkligat av det budgeterade. Vasas 65,1 % gör att kostnaderna totalt kommer att överskrida det budgeterade. Å andra sidan har Vasa redan fått 2,5 miljoner i kreditering för dyr vård, vilket syns i den låga andelen förverkligat av de gemensamma betalningsandelarna. Mest har de totala kostnaderna ökat för Nykarlebys del, hela 18,1 % jämfört med samma period Vörås kostnader har ökat med 9,2 %, Laihelas med 8,2 %, Malax med 6,4 % och Vasas med 4,9 %, medan Kaskös kostnader har minskat med 12, 3 % och de övriga kommunerna har kostnader som både ökat o minskat med några procent vardera. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 51,2 % budjetoiduista eli yhteensä 110,5 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien osuus on 106,5 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 7,9,9 miljoonaa eli 50,9 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, toisilla on lisäystä ja toisilla vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Pedersören, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin kulut ylittävät budjetoidun 5-10 %, kun taas muut kunnat ovat lähes budjetoidulla tasolla, Kaskinen ja Korsnäs jopa 4-5 % alle budjetoidun. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalampia että korkeampia. Korsnäsin, Luodon, Maalahden, Uudenkaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin osalta on jo % budjetoidusta toteutunut. Vaasan 65,1 % osoittaa jo, että kustannukset tulevat ylittämään budjetoidun. Toisaalta Vaasa on jo saanut 2,5 miljoonaa hyvityksenä kalliista hoidosta, mikä näkyy yhteisten maksuosuuksien alhaisena toteutumisena. Eniten ovat kustannukset nousseet Uudenkaarlepyyn osalta, jopa 18,1 % verrattuna samaan jaksoon Vöyrin kustannukset ovat lisääntyneet 9,2 %, Laihian 8,2 %, Maalahden 6,4 % ja Vaasan 4,9 %, kun taas Kaskisten kulut ovat vähentyneet 12,3 %. Muiden kuntien kulut ovat sekä kasvaneet että vähentyneet joitakin prosentteja. 6

9 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Gemensamma bet.andelar Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,9% ,0% ,3% ,1 % Kaskö - Kaskinen ,0% ,8% ,5% ,5 % Korsholm - Mustasaari ,5% ,1% ,3% ,6 % Korsnäs ,3% ,1% ,8% ,8 % Kristinestad - Kristiinankaup ,4% ,2% ,5% ,6 % Laihela - Laihia ,0% ,4% ,4% ,7 % Larsmo - Luoto ,0% ,3% ,4% ,4 % Malax - Maalahti ,0% ,1% ,9% ,8 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,0% ,9% ,1% ,2 % Närpes - Närpiö ,1% ,0% ,7% ,0 % Pedersöre ,5% ,2% ,9% ,0 % Vasa - Vaasa ,1% ,1% ,9% ,2 % Vörå - Vöyri ,4% ,5% ,0% ,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,5% ,7% ,1% ,0 % Utsockne - Ulkokunnat ,7% 4 492, ,8% TOTALT - YHTEENSÄ ,9% ,7% ,1% ,2 % Jämförelse av faktureringen Laskutuksen vertailu Kommun Kunta Totala faktureringens förändring Kokonaislaskutuksen muutos Förv. - Tot. Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,5% Kaskö - Kaskinen ,3% Korsholm - Mustasaari ,4% Korsnäs ,9% Kristinestad - Kristiinankaup ,0% Laihela - Laihia ,2% Larsmo - Luoto ,2% Malax - Maalahti ,4% Nykarleby - Uusikaarlepyy ,1% Närpes - Närpiö ,3% Pedersöre ,4% Vasa - Vaasa ,9% Vörå - Vöyri ,2% Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,9% Utsockne - Ulkokunnat ,8% TOTALT - YHTEENSÄ ,4% 7

10 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-juni 2019 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-kesäkuu 2019 (euroa/as) Malax - Maalahti Vasa - Vaasa Medeltal utom norra Kaskö - Kaskinen Laihela - Laihia K-stad - K-kaupunki Vörå - Vöyri Korsholm - Mustasaari Närpes - Närpiö Korsnäs Nykarleby - Uusikarlepyy Jakobstad - Pietarsaari Pedersöre Larsmo - Luoto 722,86 (6,39% ) 722,29 (4,64% ) 684,82 (3,23% ) 673,32 (-11,47% ) 670,2 (8,15% ) 649,6 (-0,38% ) 630,34 (9,25% ) 623,39 (-1,74% ) 618,53 (-1,96% ) 594,23 (0,6% ) 476,61 (19,12% ) 471,12 (-3,02% ) 447,4 (3% ) 411,73 (-4,58% ) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 684,82 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 3,23 % eller 21,45 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har nu Malax med 722,86 euro vilket betyder en ökning med 6,39 %, tätt följt av Vasa med 722,29 euro, vilket är en ökning med 4,64 %. Kaskö har den tredje dyraste vården på 673,32 euro per person, men jämfört med samma period föregående år har det skett en minsking om hela 11,47 %. Kaskö håller sig fortfarande under medeltalet om man bortser från kommunerna i norr. Lägsta kostnaderna har Korsnäs med 594,23 euro per invånare, en ökning på 0,6 % från föregående år. Korsnäs följs av Närpes och Korsholm med 618,53 euro respektive 623,39 euro per invånare. Både Närpes och Korsholm har minskat sina kostnader från föregående år med 1,96 % respektive 1,74 %. Vörå och Laihelas kostnader har ökat med 9,25 % respektive 8,15 % medan Kristinestads kostnader befinner sig på samma nivå som föregående år. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2018 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 684,82 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2018 verrattuna on 3,23 % tai 21,45 euroa. Maalahdella on nyt korkeimmat kustannukset, 722,86 euroa, lisäystä on 6,39 %, Seuraavana on Vaasa 722,29 euroa, lisäystä on 4,64 %, Kaskisilla on kolmanneksi kallein hoito, 673,32 henkilöä kohden, mutta vähennystä on kuitenkin edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna jopa 11,47 %. Kaskinen pysyttelee edelleen keskitason alapuolella, mikäli ei huomioida pohjoisen kuntia. Korsnäsillä on alhaisimmat kustannukset, 594,23 euroa asukasta kohden, lisäystä on 0,6 % edellisvuodesta. Korsnäsin jälkeen tulee Närpiö 618,53 euroa sekä Mustasaari 523,39 euroa asukasta kohden. Molemmilla on kulut pienentyneet edellisvuodesta, Närpiöllä 1,96 % ja Mustasaarella 1,74 %. Kulut ovat puolestaan kasvaneet Vöyrillä, 9,25 % ja Laihialla 8,15 %, kun taas Kristiinankaupungin kulut ovat samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat kuntien välillä suuria ja vähennykset sekä lisäykset vastaavasta jaksosta 2018 ovat myös suuria. 8

11 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2019 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , ,7 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , ,7 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , ,1 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , ,1 0,

12 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys tot. 39,5 m 2018 tot. 19,1 m Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys tot. 5,7 m 2018 tot. 3,2 m

13 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2018 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,7 % PIRKANMAAN SHP ,1 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,7 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,7 % POHJOIS-SAVON SHP ,3 % STOCKHOLM CARE AB AKADEMISKA SJUKHUSET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,8 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2018 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,5 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,5 % STADEN JAKOBSTAD ,8 % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI ,6 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,1 % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L ,1 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,6 % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI ,8 % ORTON OY ,8 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 0,0 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR ,9 % ,3 % muut ,1 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,5 % Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Uppföljningen utvisar endast en del av kostnaderna för vården från Mellersta Österbottens centralsjukhus varför sammanställningen till den delen ger en fel bild av omfattningen. Ovanstående motsvarar ca 4,5-5 månader. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 2,4 miljoner högre än för samma period Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen pysyvästi. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Muista sairaaloista kuin yliopistosairaaloista on Keski- Pohjanmaan keskussairaala kärjessä, seuraavana ovat Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Seuranta näyttää vain osan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kustannuksista, joten yhteenveto siltä osin antaa väärän kuvan. Ylläoleva vastaa n. 4,5-5 kuukautta. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 2,4 miljoonaa korkeammat kuin samana aikana

14 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,0 % Övr. Komm. - muut kunnat ,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,5 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Hyror - Vuokrat 168 Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de sex första månaderna uppgår till 38,4 miljoner euro, vilket är 52,4 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 38,2 miljoner eller 51,9 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 0,25 miljoner euro. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar är mycket högre än budgeterat men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 38,4 miljoonaa euroa, mikä on 52,4 % budjetoiduista. Tuotot ovat 38,2 miljoonaa tai 51,9 %. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 0,25 miljoonan euron alijäämään. Kulut ja tuotot hoidosta muissa sairaaloissa ovat budjetoitua suuremmat, mutta se ei vaikuta tulokseen, koska alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

15 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 50,0 Vårddagar - Hoitopäivät ,8 51,6 Drg-paket - Drg-paketit ,1 52,0 Outlierdagar - Outlierpäivät ,5 42,5 Patienthem - Potilaskoti ,5 87, ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,9 Öppenvårdsbesöken totalt har förverkligats som planerat. Drg-paketen är däremot färre än målsättningen men å andra sidan har paketen varit dyrare än planerat. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri överskrider målsättningen rejält medan intäkterna för vårddagsfaktureringen docköverskrider det budgeterade med endast 1,6 % Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 36,3 % högre än under samma period förra året. Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla. Drgpaketteja on sitä vastoin tavoitetta vähemmän, mutta toisaalta paketit ovat olleet suunniteltua kalliimpia. Uuden erikoisgeriatrian hoitopäivät ylittävät suunnitellun reilusti, kun taas hoitopäivälaskutuksen tuotot ylittävät budjetoidun vain 1,6 %. Hoito muissa laitoksissa on 36,3 % kalliimpaa kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2019 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,1 % Inremedicin - Sisätaudit ,2 % Endokrinologi - Endokrinologia ,1 % Gastroenterologi - Gastroenterologia ,2 % Hematologi - Hematologia ,4 % Kardiologi - Kardiologia ,9 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet ,6 % Nefrologi - Nefrologia ,0 % Reumatologi -Reumatologia ,2 % Hudsjukdomar - Ihotaudit ,4 % Onkologi - Onkologia ,9 % Neurologi - Neurologia ,3 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,6 % Geriatri - Geriatria ,8 % Totalt - Yhteensä ,3 % 13

16 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,9 Inremedicin Sisätaudit ,9 Endokrinologi Endokrinologia ,7 Gastroenterologi Gastroenterologia ,2 Hematologi Hematologia ,6 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,0 Nefrologi Nefrologia ,4 Reumatologi Reumatologia ,4 Kardiologi Kardiologia ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit ,5 Onkologi Onkologia ,9 Neurologi Neurologia ,3 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,1 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit ,3 Kardiologi Kardiologia ,0 Neurologi Neurologia ,0 Geriatri Geriatria , ,8 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,9 Inremedicin Sisätaudit ,0 Endokrinologi Endokrinologia ,7 Gastroenterologi Gastroenterologia ,3 Hematologi Hematologia ,6 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,3 Nefrologi Nefrologia ,5 Reumatologi Reumatologia ,3 Kardiologi Kardiologia ,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia ,1 Neurologi Neurologia ,7 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,1 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,0 Endokrinologi Endokrinologia ,0 Gastroenterologi Gastroenterologia ,0 Hematologi Hematologia ,5 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet ,0 Nefrologi Nefrologia ,7 Kardiologi Kardiologia ,1 Onkologi Onkologia ,1 Neurologi Neurologia ,7 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,5 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit ,0 Onkologi Onkologia ,7 Neurologi Neurologia Övernattningar Yöpymiset ,5 14

17 Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,7 % Övr. Komm. - muut kunnat ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,3 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,1 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger över den budgeterade nivån, men med högre intäkter än kostnader varför ett överskott om 0,3 miljoner euro uppvisas. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 40 miljoner eller 56,7 %. Operatiivisen vastuualueen kulut ja tuotot ovat yli budjetoidun, mutta koska tuotot ovat korkeammat kuin kulut, ylijäämää on 0,3 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 40 miljoonaa euroa tai 56,7 %. Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,0 49,1 Vårddagar - Hoitopäivät ,0 14,1 Drg-paket - Drg-paketit ,1 52,2 Outlierdagar - Outlierpäivät ,0 53,1 Patienthem - Potilaskoti ,8 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 15

18 Verksamheten har överlag förverkligats inom uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 49 % av det planerade och målsättningen, endast några specialiteter uppnår den uppställda målsättningen. Drgpaketen har förverkligats till 50,9% av målsättningen medan de euromässigt förverkligats till 52,2 %, vilket tyder på dyrare ingrepp. Vården i andra inrättningar är 0,6 miljoner eller 7,3 % dyrare än under samma tid föregående år. Toiminta on enimmäkseen asetetun tavoitteen tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 49 % suunnitellusta, vain jotkut erikoisalat yltävät asetettuun tavoitteeseen. Drg-paketit ovat toteutuneet 50,9 % tavoitteesta, mutta euromääräisesti kuitenkin 52,2 %, mikä viittaa kalliimpiin toimenpiteisiin. Hoito muissa laitoksissa on 0,6 miljoonaa tai 7,3 % kalliimpaa kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2019 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,7 % Kirurgi - Kirurgia ,2 % Ortopedi - Ortopedia ,8 % Urologi - Urologia ,0 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia ,8 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir ,1 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonik ,9 % Gynekologi - Naistentaudit ,3 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,4 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,8 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,2 % Fysiatri - Fysiatria ,3 % Totalt - Yhteensä ,3 % 16

19 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,0 Kirurgi Kirurgia ,2 Kirurgi Kirurgia ,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,5 Ortopedi Ortopedia ,6 Urologi Urologia ,5 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,1 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,9 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,4 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,9 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,8 Fysiatri Fysiatria , ,0 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia ,0 Kirurgi Kirurgia ,0 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,5 Ortopedi Ortopedia ,8 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,0 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,1 Kirurgi Kirurgia ,7 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,3 Ortopedi Ortopedia ,4 Urologi Urologia ,2 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,3 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,9 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,6 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,3 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,6 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,9 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikoisal ,4 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit , ,1 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,5 Kirurgi Kirurgia ,8 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,4 Ortopedi Ortopedia ,3 Urologi Urologia ,1 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,1 Ögonsjukdomar Silmätaudit 0 1 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,0 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 3 1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 3 0 Ögonsjukdomar Silmätaudit Övernattningar Yöpymiset

20 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,3 % Övr. Komm. - muut kunnat ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,5 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Hyror - Vuokrat Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för ansvarsområdet överskrider det budgeterade rejält, kostnaderna dock mindre än intäkterna och ett överskott om 0,35 miljoner euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,7 miljoner eller 25,2 % högre än under motsvarade period Vastuualueen kulut ja tuotot ovat ylittävät budjetoidun reilusti, kulut kuitenkin vähemmän kuin tuotot ja ylijäämää on 0,35 miljoonaa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,7 miljoonaa tai 25,2 % korkeammat kuin vastaavana jaksona Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Förv. % Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 51,3 Drg-paket - Drg-paketit ,6 63,4 Outlierdagar - Outlierpäivät ,1 73, ,8 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,2 Öppenvårdsbesöken motsvarar den planerade volymen. Drg-paketen överskrider målsättningen, 56,6 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats. Intäktsmässigt överskrids de budgeterade intäkterna med 13,4 %. Avohoitokäynnit vastaavat suunniteltua määrää. Drgpaketit ylittävät tavoitteen, 56,6 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut. Tuotot ylittävät budjetoidun 13,4 %. 18

21 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,0 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,8 Barnneurologi Lastenneurologia , ,1 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,7 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,1 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2019 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,2 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,9 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia ,4 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,4 % Totalt - Yhteensä ,2 % 19

22 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,7 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,8 % Övr. Komm. - muut kunnat ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet underskrider den budgeterade nivån, intäkterna har förverkligats till endast 46,7 % medan kostnaderna har förverkligats till 48 % varför underskottet blir 0,3 miljoner euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut alittavat budjetoidun tason, tuotot ovat toteutuneet vain 46,7 % kun taas kulut ovat toteutuneet 48 %, joten alijäämää syntyy 0,3 miljoonaa eura. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 42,6 Vårddagar - Hoitopäivät ,8 52, ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,6 Öppenvårdsbesöken har förverkligats till endast 41,6 % av den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält inom barnpsykiatrin. När det gäller bäddavdelningsvården har vårddagarna inom vuxenpsykiatrin förverkligats till 51,2 % av målsättningen medan ungdomspsykiatrins vårddagar förverkligats till 58,3 % och barnpsykiatrins till 63,8 % av målsättningen. Intäkterna för bäddavdelningsvården uppgår därmed till 52 % av det budgeterade medan intäkterna för öppenvården förverkligats till endast 42,6 %. Kostnaderna för vården i andra inrättningar är knappt 0,2 miljoner eller 7,6 % lägre än Avohoitokäynnit ovat toteutuneet vain 41,6 % suunnitellusta tasosta, mutta lastenpsykiatrian käynneissä tavoite ylitetään reilusti. Vuodeosastohoidossa ovat aikuispsykiatrian hoitopäivät toteutuneet 51,2 % tavoitteesta, kun taas nuorisopsykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet 58,3 % ja lastenpsykiatrian 63,8 %. Vuodeosastohoidon tuotot ovat siten 52 % budjetoidusta, kun taas avohoidon tuotot ovat toteutuneet vain 42,6 %. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat vajaa 0,2 miljoonaa tai 7,6 % pienemmät kuin