Mellanbokslut Välitilinpäätös

Transkriptio

1 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari April Tammikuu Huhtikuu 2017

2 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 14 Ansvarsområdet för barn 17 Psykiatriska ansvarsområdet 19 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 21 Serviceområdesvisa översikter 23 Serviceområdet för akutvård 23 Serviceområdet för öppenvård 25 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 27 Serviceområdet för kvinnor och barn 28 Serviceområdet för psykiatri 30 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 32 Diagnostikcenter 33 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 35 Serviceområdet för försörjning 36 Serviceområdet för förvaltning 37 Personal / Sjukfrånvaro 38 Remisser 39 Kösituationen 41 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 14 Lasten vastuualue 17 Psykiatrian vastuualue 19 Vastuualue muut/yleislääketiede 21 Palvelualuekohtaisia katsauksia 23 Akuuttihoidon palvelualue 23 Avohoidon palvelualue 25 Vuodeosastohoidon palvelualue 27 Naisten ja lasten palvelualue 28 Psykiatrian palvelualue 30 Sairaanhoidon tuen palvelualue 32 Diagnostiikkakeskus 33 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 35 Huollon palvelualue 36 Hallinnon palvelualue 37 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 38 Lähetteet 39 Jonotilanne 41

3 VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de fyra första månaderna 2017 har överlag varit ungefär på den planerade nivån. Poliklinikbesöken har minskat med 2 % jämfört med samma period 2016 och drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 0,75 %. Outlierdagarnas antal växlar årligen beroende på några enstaka svårare fall, nu har de förverkligats till 37,5 %. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 10,7 % och under de fyra första månaderna har 31,5 % av det planerade totalantalet förverkligats. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, dagar eller 80 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,8 miljoner lägre än vid samma period förra året men staden Jakobstads andelar av den köpta vården från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt saknas helt från uppgifterna. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden aikana ollut pääasiassa suunnitellulla tasolla. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 2 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2016, drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 0,75 %. Outlierpäivien määrät vaihtelevat vuosittain muutaman vaikeamman tapauksen johdosta ja ovat nyt toteutuneet 37,5 %. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 10,7 % ja neljän ensimmäisen kuukauden aikana 31,5 % suunnitellusta kokonaismäärästä on toteutunut. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, päivää tai 80 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,8 miljoonaa pienemmät kuin edellisvuoden saman jakson aikana, mutta Pietarsaaren kaupungin osuus Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetusta hoidosta puuttuu kokonaan tiedoista. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2016 Budget 2017 Förv Förv. % Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 34,3 Vårddagar - Hoitopäivät ,5 33,5 Drg-paket - Drg-paketit ,4 34,1 Outlierdagar - Outlierpäivät ,5 37,6 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,7 83,7 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,3 77,3 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,4 31,4 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,5 43,5 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,9 1

4 EKONOMI Under årets fyra första månader har 31,9 % eller 63,5 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 34,5 % eller 55,6 miljoner euro. Det är 4,4 miljoner eller 7,4 % mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 74,6 miljoner euro eller 32,3 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 68,1 miljoner, vilket är 30,8 % av det budgeterade. Såväl intäkternas som kostnadernas förverkligande av budgeten påverkas av att vården i andra inrättningar tillsvidare endast utgör 21 % av det budgeterade. Eftersom utgiftsnivån kunnat hållas på en avsevärt lägre nivå än budgeterat medan intäkterna är något högre så uppvisar resultaträkningen ett överskott om 3,8 miljoner euro. TALOUS Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 31,9 % tai 63,5 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 34,5 % tai 55,6 miljoonaa euroa. Summa on 4,4 miljoonaa tai 7,4 % pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 74,6 miljoonaa euroa tai 32,3 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 68,1 miljoonaa, mikä on 30,8 % budjetoiduista. Kun hoidosta muissa laitoksissa on vielä toistaiseksi toteutunut vain 21 % budjetoidusta, vaikutus näkyy sekä tuottojen että kulujen budjetin toteumaosuudessa. Kun menopuoli on pystytty pitämään huomattavasti alle budjetoidun ja tulopuoli hieman yli, tuloslaskelma näyttää ylijäämää 3,8 miljoonaa euroa. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,0 31,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,9 31,9 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 649, , , ,6 31,8 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 3 275, , , ,2 35,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 337, , , ,0 32,9 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 447, , , ,9 55,4 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,2 32,3 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,0 32,3 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,5 26,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,5 34,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 685, , ,2 838,4 28,8 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,3 30,8 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 6 813, , , ,9 66,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 239,4 802,3 996,5 126,3 12,7 % Årsbidrag - Vuosikate 6 573, , , ,6 72,6 % Avskrivningar - Poistot 2 649, , , ,9 29,5 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 3 924, ,4 0, ,7 2

5 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,33 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,84 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,75 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,12 I Vaihto-omaisuus II Fordringar , ,78 II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,94 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502, ,63 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,68 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,40 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,65 VI Tilikauden ylijäämä , ,23 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,06 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,77 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,34 II Lyhytaikainen , ,40 3

6 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat Kassamedel Kassavarat

7 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas andel av budgeten/bokslutet ligger klart under tidigare års nivå, likaså köptjänsternas andel. Materialkostnaderna ligger på en högre nivå än tidigare år, 34,2 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på fyra månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen och speciellt medicinerna, kommer att vara en utmaning under de återstående månaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on selvästi alle edellisvuoden tason ja niin on myös ostopalveluiden osuus. Materiaalikulut ovat korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna, 34,2 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä neljän ensimmäisen kuukauden aikana osoittaisi, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä tulisi ylityksiä. Tarvikkeiden, varsinkin lääkkeiden, käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. 5

8 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 32,9 % av det budgeterade eller totalt 68 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 65,5 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 51,7 miljoner eller 34,5 % av det budgeterade. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kostnaderna för Nykarleby och Jakobstad har ökat medan övriga kommuners kostnader har minskat jämfört med samma period När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. Bl.a. i Kristinestad, Larsmo, Malax, Korsholm och Nykarleby är kostnaderna högre. Totalt sett har de allra flesta kommunerna haft mindre kostnader under perioden med undantag för Nykarleby, vars kostnader ökat med 11,4 % jämfört med samma period förra året. HVC-samjouren är nu fullt integrerad i akutens verksamhet och faktureringen ingår i den övriga specialsjukvården. För jämförbarhetens skull har samjouren medtagits även i siffrorna för år Kuntalaskutuksesta on toteutunut 32,9 % budjetoiduista eli yhteensä 68 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien osuus on 65,5 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 51,7 miljoonaa eli 34,5 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren kustannukset ovat lisääntyneet, kun taas muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat sekä matalammat että korkeammat kunnilla. Mm. Kristiinankaupungilla, Luodolla, Maalahdella, Mustasaarella ja Uudellakaarlepyyllä on korkeammat kustannukset. Kokonaisuutena katsoen, useammalla kunnalla on ollut pienemmät kustannukset jakson aikana, paitsi Uudellakaarlepyyllä, jonka kustannukset ovat lisääntyneet 11,4 % verrattuna vastaavaan jaksoon edellisvuonna. PTH-yhteispäivystys on nyt täysin integroitu päivystyksen toimintaan ja laskutus sisältyy muuhun erikoissairaanhoitoon. Vertailun vuoksi yhteispäivystys on lisätty myös vuoden 2016 lukuihin. 6

9 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,9% ,6% ,3% ,7 % Kaskö - Kaskinen ,6% ,2% ,7% ,3 % Korsholm - Mustasaari ,0% ,3% ,6% ,6 % Korsnäs ,2% ,6% ,4% ,0 % Kristinestad - Kristiinankaup ,5% ,4% ,3% ,1 % Laihela - Laihia ,3% ,1% ,2% ,6 % Larsmo - Luoto ,8% ,9% ,4% ,2 % Malax - Maalahti ,2% ,2% ,5% ,3 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,2% ,8% ,6% ,1 % Närpes - Närpiö ,5% ,5% ,5% ,4 % Pedersöre ,1% ,8% ,3% ,6 % Vasa - Vaasa ,2% ,1% ,6% ,6 % Vörå - Vöyri ,7% ,1% ,3% ,3 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,7% ,9% ,9% ,0 % Utsockne - Ulkokunnat ,8% 2 386, ,8% TOTALT - YHTEENSÄ ,5% ,9% ,9% ,9 % 7

10 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-april 2017 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuu 2017 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 430,95 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning med 9,56 % eller 27,68 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö, 524,08, även om det är en minskning med 22,34 % från samma period förra året. Malax har den näst dyraste vården, 464,05 euro per invånare, en minskning om 6,47 % följt av Vasa med 447,53 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 10,65 % jämfört med motsvarande period Laihelas kostnader ligger nu under medeltalet och är 428,74 euro per invånare, vilket är en minskning med 13,1 % jämfört med Även kommunerna Kristinestad, Korsholm, Vörå, Korsnäs och Närpes ligger samtliga under medeltalet och samtliga har även sänkt sina kostnader per invånare jämfört med Lägsta kostnaderna har Närpes fortfarande med 382,70 euro per invånare, även om minskningen endast är 1,03 %. Allra mest sjönk alltså kostnaderna i Kaskö (-22,34%) och i Vörå med 15,06 %. Nykarleby utvisar den största höjningen av kostnaderna per invånare, hela 10,8 %. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2016 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 430,95 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2016 verrattuna on 9,56 % tai 27,68 euroa. Korkeimmat kustannukset, 524,08 euroa, asukasta kohden on Kaskisilla, toki tämä on 22,34 % vähemmän verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Maalahdella on toiseksi kallein hoito, 464,05 euroa asukasta kohden, vähennystä on 6,47 %, seuraavana on Vaasa 447,53 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä kustannuksiin 10,65 % verrattuna vuoteen Laihian kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, 428,74 euroa asukasta kohden, vähennystä on 13,1 % verrattuna vuoteen Myös Kristiinankaupungin, Mustasaaren, Vöyrin, Korsnäsin ja Närpiön kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, ja nämä kaikki ovat vähentäneet kustannuksiaan asukasta kohden verrattuna samaan jaksoon Matalimmat kustannukset ovat edelleen Närpiöllä, 382,70 euroa asukasta kohden, mikä on vähennystä vuodelta ,03 %. Kaikista eniten kustannukset laskivat Kaskisilla (-22,34%) ja Vöyrillä (-15,06%). Uudellakaarlepyyllä on suurin kustannusten lisäys asukasta kohden, kokonaiset 10,8 %. Vaihtelut kuntien välillä kustannuksissa asukasta kohden ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta 2016 ovat myös suuria. 8

11 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2017 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 0,0 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 0,0 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0,0 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0,0 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0,0 0,

12 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys

13 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2016 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,5 % PIRKANMAAN SHP ,1 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,9 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,1 % POHJOIS-SAVON SHP ,6 % STOCKHOLM CARE AB AKADEMISKA SJUKHUSET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,0 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2016 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,2 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,9 % STADEN JAKOBSTAD ,8 % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI ,1 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,7 % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L ,4 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,2 % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI ,1 % ORTON OY ,8 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ,8 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0,0 % ,8 % muut ,2 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,2 % Totalt - Yhteensä ,6 %

14 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt den nya organisationsmodellen och först behandlas ansvarsområdena som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu uuden organisaatiomallin mukaan ja ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan mutta lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,9 % Övr. Komm. - muut kunnat ,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,4 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de fyra första månaderna uppgår till 22 miljoner euro, vilket är 32,6 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 21,2 miljoner eller 31,5 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 0,7 miljoner euro. Speciellt medicinkostnaderna överskrider budgeten, 39 % har redan förverkligats. Försäljningen till utsockne kommuner har minskat med drygt 0,2 miljoner euro jämfört med samma period Speciellt kardiologin har tappat ca 0,3 miljoner i försäljningsintäkter men även de övriga specialiteterna har mindre försäljning. Onkologin har däremot ökat sin försäljning med 0,2 miljoner. Medisiinisen vastuualueen kustannukset neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 22 miljoonaa euroa, mikä on 32,6 % budjetoiduista. Tuotot ovat 21,2 miljoonaa tai 31,5 %. Suuremmat kulut kuin tuotot johtavat 0,7 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti lääkekulut ylittävät budjetin, 39 % on jo toteutunut. Myynti ulkokunnille on vähentynyt 0,2 miljoonalla eurolla verrattuna samaan ajanjaksoon Erityisesti kardiologia on menettänyt noin 0,3 miljoonaa myyntituotoista, mutta myös muilla erikoisaloilla on pienempi myynti. Onkologia on päinvastoin lisännyt myyntiään 0,2 miljoonalla. 12

15 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2016 Budget 2017 Förv Förv. % Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,3 33,3 Drg-paket - Drg-paketit ,9 33,0 Outlierdagar - Outlierpäivät ,8 39,1 Patienthem - Potilaskoti ,0 43, ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,2 Öppenvårdsbesöken är ungefär på den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält inom nefrologi (njursjukdomar). Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen, speciellt inom kardiologi. Å andra sidan har de kardiologiska paketen varit dyrare än planerat, det samma gäller även för neurologin och lungsjukdomarna. Intäktsmässigt motsvarar drg-paketen i sin helhet ändå den budgeterade nivån. Outlierdagarna överskrider det planerade, speciellt inom kardiologin och lungsjukdomarna Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla mutta tavoite ylitetään reilusti nefrologiassa (munuaissairaudet). Drg-paketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän erityisesti kardiologiassa. Toisaalta kardiologian paketit ovat olleet jonkun verran suunniteltua kalliimpia, sama koskee myös neurologiaa ja keuhkosairauksia. Tuotoltaan drg-paketit vastaavat kokonaisuudessaan kuitenkin budjetoitua tasoa. Outlierpäivät ylittävät suunnitellun tason, erityisesti kardiologiassa ja keuhkosairauksissa. MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,5 Kardiologi Kardiologia ,7 Hudsjukdomar Ihotaudit ,8 Onkologi Onkologia ,4 Neurologi Neurologia ,2 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,3 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,5 Kardiologi Kardiologia ,7 Onkologi Onkologia ,0 Neurologi Neurologia ,8 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,9 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,3 Kardiologi Kardiologia ,6 Onkologi Onkologia ,9 Neurologi Neurologia ,6 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,8 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit ,4 Onkologi Onkologia ,4 Övernattningar Yöpymiset ,0 13

16 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2017 Inremedicin tot - Sisätaudit yht ,9 % Inremedicin - Sisätaudit ,2 % Kardiologi - Kardiologia ,1 % Hudsjukdomar - Ihotaudit ,9 % Onkologi - Onkologia ,3 % Neurologi - Neurologia ,5 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,5 % Totalt - Yhteensä ,7 % Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,7 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån men ändå rätt bra i balans och ett överskott om 0,3 miljoner euro kan uppvisas. Materialkostnaderna, speciellt rehabiliteringsförnödenheter, överskrider den budgeterade nivån. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 22,5 miljoner eller 31,5 % Operatiivisen vastuualueen sekä kulut että tuotot ovat alle budjetoidun tason, mutta kuitenkin aika tasapainossa näyttäen 0,3 miljoonan euron ylijäämää. Materiaalikulut, erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet, ylittävät budjetoidun tason. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 22,5 miljoonaan euroon tai 31,5 %. 14

17 Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2016 Budget 2017 Förv Förv. % Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 34,5 Drg-paket - Drg-paketit ,2 34,5 Outlierdagar - Outlierpäivät ,8 41,0 Patienthem - Potilaskoti ,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,2 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids nästan inom alla specialiteter. Drg-paketen är däremot något färre än målsättningen. Vården i andra inrättningar ligger på en mycket lägre nivå än tidigare, hittills har endast 21,2 % eller 3,9 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylittyy melkein kaikilla erikoisaloilla. Drgpaketteja on jonkin verran tavoitetta vähemmän. Hoito muissa laitoksissa on matalammalla tasolla kuin aikaisemmin, tähän mennessä on vain 21,2 % tai 3,9 miljoonaa toteutunut. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2017 Kirurgi tot - Kirurgia yht ,3 % Kirurgi - Kirurgia ,9 % Ortopedi - Ortopedia ,2 % Urologi - Urologia ,3 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia ,6 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir ,7 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir ,6 % Gynekologi - Naistentaudit ,1 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,1 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut ,9 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,9 % Fysiatri - Fysiatria ,3 % Totalt - Yhteensä ,6 % 15

18 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,4 Kirurgi Kirurgia ,9 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,7 Urologi Urologia ,3 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,8 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,4 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir ,8 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,4 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,0 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,3 Fysiatri Fysiatria , ,6 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,9 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,5 Urologi Urologia ,5 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,3 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir ,5 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,4 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,3 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,7 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,7 Dagkirurgi, alla specialiteter ,8 Dagkirurgi, ögonsjukdomar , ,2 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,3 Kirurgi Kirurgia Ortopedi Ortopedia ,8 Urologi Urologia ,3 Gastrokirurgi Gastrokirurgia ,8 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,8 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,9 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,8 Patienthem Potilaskoti Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 4 Ögonsjukdomar Silmätaudit 1 Övernattningar Yöpymiset

19 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,0 % Övr. Komm. - muut kunnat ,6 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Såväl kostnader som intäkter för ansvarsområdet för barn ligger under det budgeterade men de är helt i balans och ett litet underskott om euro uppvisas. Största kostnaderna finns bland materialet, närmare bestämt medicinförbrukningen. Den låga intäktsnivån beror på att vård i andra inrättningar ännu endast förverkligats till 20 %, vilket syns både på kostnadssidans köptjänster och i intäkterna från medlemskommunerna. Resultatet påverkas inte av detta. Lasten vastuualueella sekä kulut että tuotot ovat alle budjetoidun tason mutta tasapainossa näyttäen euron alijäämää. Aineet ja tarvikkeet vastaavat suurimmista kustannuksista, etenkin lääkekulutus. Tuottojen matala taso johtuu siitä että hoito muissa laitoksissa on toteutunut 20 %, mikä näkyy sekä menopuolen ostopalveluissa ja jäsenkuntien tuotoissa. Tällä ei ole vaikutusta tulokseen. Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2016 Budget 2017 Förv Förv. % Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 33,9 Drg-paket - Drg-paketit ,3 38,7 Outlierdagar - Outlierpäivät ,4 29, ,3 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,1 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids både inom barnsjukdomar och inom barnneurologin. Intäktsmässigt motsvarar dessa det budgeterade. Drg-paketen överskrider målsättningen ännu mera, 46,3 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 38,7 %. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään sekä lastentaudeilla että lastenneurologiassa. Tuotoltaan ne vastaavat budjetoitua tasoa. Drgpaketit ylittävät tavoitteen vielä enemmän, 46,3 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun ne tuotoltaan taas ovat 38,7 %. 17

20 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,6 Barnkirurgi Lastenkirurgia Barnneurologi Lastenneurologia , ,1 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,3 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,3 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,4 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2017 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht ,9 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,8 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia ,8 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,0 % Totalt - Yhteensä ,1 % 18

21 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,3 % Övr. Komm. - muut kunnat ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,3 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivån och resultatet blir 0,1 miljoner euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ja tulos on 0,1 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2016 Budget 2017 Förv Förv. % Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,7 36,3 Vårddagar - Hoitopäivät ,5 33, ,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,0 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. Samma gäller bäddavdelningsvården medan vårddagarna inom vuxenpsykiatrin utgör endast 29,7 % av målsättningen. Vården i andra inrättningar ligger ungefär på samma nivå som tidigare. Hittills har endast 21 % eller 0,8 miljoner förverkligats, vilket är 0,1 miljoner mindre än under motsvarande period förra året. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Sama koskee vuodeosastohoitoa kun taas aikuispsykiatrian hoitopäivät ovat ainoastaan 29,7 % tavoitteesta. Hoito muissa sairaaloissa on samalla tasolla kuten aikaisemmin. Tähän mennessä on toteutunut vain 21 % tai 0,8 miljoonaa, mikä on 0,1 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. 19

22 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,5 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,3 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,7 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,7 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,2 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain TA TOT >2017 Psykiatri - Psykiatria ,8 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,4 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,9 % Totalt - Yhteensä ,7 % 20

23 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,0 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte asvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, de allmänmedicinska akutvårdspatienternas och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna för dem och likaså kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, yleislääketieteellisten akuuttihoitopotilaiden ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden kustannukset ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Prestationer - Suoritteet AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Bokslut 2016 Budget 2017 Förv Förv. % Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,6 36,0 Andn.förl. - Heng.halv.pot ,4 31,4 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y ,7 83,7 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv ,3 77, ,0 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

24 ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Målsättning Förverkligat % VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Akutmedicin, allmänmedicin Akuuttilääketiede, yleislääketiede ,6 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat ,4 Förflyttningsfördröjning Siirtoviive Vårddagar, allmänmedicin Hoitopäivät, yleislääketiede ,7 Vårddagar, akutmedicin, allm.med. Hoitopäivät, akuuttilääket., yleislääke , ,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa TA TOT >2017 Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede ,6 % Totalt - Yhteensä ,6 % 22

25 SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin toisilleen. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,4 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,1 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,3 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Hyror - Vuokrat ,8 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,4 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna inom serviceområdet för akutvård utgör 17,7 miljoner euro och har förverkligats till 32,9 %. Kostnaderna ligger inom ramarna och 1,7 miljoner under förra årets nivå. Intäkterna överskrider det planerade med 1,1 miljoner euro, främst beroende på att den vård som tillhandahålls inom vissa av serviceområdets enheter, volymmässigt och prismässigt överskrider det planerade och därmed även de interna intäkterna. Överskottet för perioden är 1,4 miljoner euro. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 17,7 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 32,9 %. Kulut ovat raamien mukaiset ja 1,7 miljoonaa alle viime vuoden tason. Tuotot ylittävät suunnitellun 1,1 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen tiettyjen yksiköiden antaman hoidon määrä ylittää määrältään ja hinnaltaan suunnitellun, sen mukaan myös sisäiset tuotot ylittyvät. Jakson ylijäämä on 1,4 miljoonaa euroa. 23

26 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset ,2 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp ,2 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset ,3 Hjärtstationen Sydänasema , ,2 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,3 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-päivystyspoliklinikka ,6 Intagning till avdelning via akutpkl. Sisäänotto osastolle päivy.pkl:n kaut ,0 Preoperativa polikliniken (inkl. smärtpreoperatiivinen poliklinikka (sis.kipu , ,1 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU ,8 24

27 Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat ,4 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,2 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Hyror - Vuokrat ,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,8 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna ligger exakt på den budgeterade nivån medan kostnaderna har förverkligats till endast 31,7 % varför ett överskott om 0,5 miljoner uppvisas. Lönebudgeten överskrids med en procent eller ca euro medan övriga kostnadsgrupper ligger under det budgeterade. Den uppställda nivån för prestationerna inom öppenvården överskrids inom nästan alla enheter förutom onkologin där man efter budgetens fastställande gjorde ändringar i registreringen av besöken. Tuotot ovat täsmälleen budjetoidulla tasolla, kun taas kulut ovat toteutuneet ainoastaan 31,7 %. Tästä johtuen on 0,5 miljoonan euron ylijäämä. Palkkabudjetti ylitetään yhdellä prosentilla tai noin eurolla kun taas muut kustannusryhmät ovat alle budjetoidun. Avohoidon suoritteille asetettu taso ylittyy lähes kaikilla yksiköillä paitsi onkologialla, jossa talousarvion vahvistamisen jälkeen tehtiin muutoksia käyntien rekisteröinnissä.. 25

28 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Ögondagkirurgi Silmäpäiväkirurgia ,2 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Smärtpolikliniken Kipupoliklinikka 317 Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka ,0 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,9 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,6 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka ,1 Polikliniken för öron, näs o strupsj. Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,9 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,6 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka ,8 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,9 Neurologiska polikliniken Neurologian poliklinikka ,1 Lungpolikliniken Keuhkopoliklinikka ,7 Fysiatriska avdelningen Fysiatrian osasto ,7 Medicinsk rehabilitering Lääkinnällinen kuntoutus ,8 Tikoteket o hjälpmedelsservice Tikoteekki ja apuvälinepalvelut ,7 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,9 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Inremedicinska polikliniken Sisätautien poliklinikka ,1 Dialysavdelningen Dialyysiosasto ,5 Kirurgiska polikliniken Kirurgian poliklinikka ,4 Ögonpolikliniken Silmäpoliklinikka ,0 Pkl för öron, näs o strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ,1 Enheten för mun- o käksjukdomar Suu- ja leukasairauksien yksikkö ,7 Hudpolikliniken Ihotautien poliklinikka ,0 Onkologiska polikliniken Onkologian poliklinikka ,0 Neurologiska polikliniken Neurologian poliklinikka ,0 Lungpolikliniken Keuhkopoliklinikka ,8 Strålbehandlingsavdelning Sädehoito-osasto , ,7 Vårddagar Hoitopäivät Andningsförlamade patienter Hengityshalvauspotilaat ,4 26

29 Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,3 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,7 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,6 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,5 % Hyror - Vuokrat ,3 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,7 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnadsnivån ligger ungefär på den budgeterade nivån och endast kostnaderna för material och förnödenheter överskrids. Medicinerna utgör den största enskilda överskridningen. Intäktssidan däremot har förverkligats till 36,7 %, vilket är ett resultat av att antalet vårddagar överskrider den planerade nivån. Serviceområdet uppvisar ett överskott om 0,8 miljoner euro. Kustannustaso on suurin piirtein budjetoidulla tasolla ja ainoastaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyvät. Lääkkeet muodostavat suurimman yksittäisen ylityksen. Tuotot ovat toteutuneet 36,7 %, mikä johtuu siitä, että hoitopäivien määrä ylittää suunnitellun tason. Palvelualueen ylijäämä on 0,8 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Målsättning Förverkligat % VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Vårddagar Hoitopäivät Avd för inremedicin och lungsjukd. Sisätautien ja keuhkosairauksien os ,0 Hjärtavdelning Sydänosasto ,7 Jouravdelning Päivystysosasto ,9 Kirurgi, bäddavdelning T3 Kirurgia, vuodeosasto T ,0 Kirurgi, bäddavdelning T2 Kirurgia, vuodeosasto T ,5 Kirurgi, bäddavdelning A3 Kirurgia, vuodeosasto A ,7 Onkologi, bäddavdelning Onkologia, vuodeosasto ,4 Avd för inremedicin och neurologi Sisätautien ja neurologian osasto , ,0 27

30 Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,7 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,9 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,2 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,6 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut ,5 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,8 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,9 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkterna för serviceområdet för kvinnor och barn utgör 4,7 miljoner euro, vilket är endast 28,9 % av det budgeterade medan kostnaderna utgör 5 miljoner euro eller 31,8 % av det budgeterade. Underskottet för perioden är 0,5 miljoner euro. Volymmässigt har öppenvårdsprestationerna totalt förverkligats aningen mer än planerat medan bäddavdelningsverksamheten ligger mycket under målsättningsnivån, endast 29,3 % har förverkligats. Antalet förlossningar ligger också endast på 27,5 % av den uppställda målsättningen under de fyra första månaderna. Naisten ja lasten palvelualueen tuotot ovat 4,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa ainoastaan 28,9 % budjetoiduista kun taas kulut ovat 5 miljoonaa euroa tai 31,8 % budjetoiduista. Jakson alijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Avohoitokäynnit ovat määrällisesti toteutuneet hieman yli suunnitellun, kun taas vuodeosastotoiminta on paljon alle tavoitetason, ainoastaan 29,3 % on toteutunut. Synnytysten määrä on neljän ensimmäisen kuukauden aikana vain 27,5 % asetetusta tavoitteesta. 28

31 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Förlossningar Synnytykset ,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,2 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,0 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,0 Barnneurologiska enheten Lastenneurologian yksikkö ,6 Förlossningssalen Synnytyssali , ,4 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Gynekologiska polikliniken Naistentautien poliklinikka ,6 Mödrapolikliniken Äitiyspoliklinikka ,0 Barnpolikliniken Lastenpoliklinikka ,0 Förlossningssalen Synnytyssali ,3 Vårddagar Hoitopäivät Förlossningar och gynekologi Synnytykset ja naistentaudit ,1 Barnsjukdomar, bäddavdelning Lastentaudit, vuodeosasto , ,3 29

32 Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,2 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,2 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,2 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Hyror - Vuokrat ,2 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna inom serviceområdet för psykiatri uppgår till 7,2 miljoner euro eller 31,6 % av det budgeterade. Intäkterna, uppgår till 7,8 miljoner euro eller 34,1 % av det budgeterade, vilket även här beror på den höga volymen. Överskottet för perioden blir därmed 0,6 miljoner euro. Nästan samtliga enheter inom öppen vården överskrider sina uppsatta målsättningar för antalet prestationer. 36,6 % har förverkligats medan endast 31,4 % förverkligades inom bäddavdelningsvården och då är det främst inom vuxenpsykiatrin som förverkligandet ligger under den budgeterade nivån. Psykiatrian palvelualueen kustannukset ovat toteutuneet 7,2 miljoonaa euroa tai 31,6 % budjetoidusta. Tuotot ovat 7,8 miljoonaa euroa tai 34,1 % budjetoidusta, koska määrät ovat olleet suuret. Jakson ylijäämä on siten 0,6 miljoonaa euroa. Lähes kaikki yksiköt avohoidossa ylittävät suoritteille asetetut tavoitteet. Avohoidossa on toteutunut 36,6 % kun taas vuodeosastohoidossa on toteutunut 31,4 % ja lähinnä aikuispsykiatriassa toteuma on alle suunnitellun tason. 30

33 Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Affektiv poliklinik Mielialapoliklinikka ,7 Psykospoliklinik Psykoosipoliklinikka ,0 Psykogeriatriska polikliniken Psykogeriatrian poliklinikka ,7 Akutpsykiatriska polikliniken Akuuttipsykiatrian poliklinikka ,4 Barnpsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrinen poliklinikka ,7 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka , ,6 Vårddagar Hoitopäivät Akutpsykiatri, avd 2 Akuuttipsykiatria, osasto ,0 Akutpsykiatri, avd 1 Akuuttipsykiatria, osasto ,2 Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos ,8 Akut psykogeriatri, avd 4 Akuutti psykogeriatria, osasto ,7 Barnpsykiatriska avdelningen Lastenpsykiatrian osasto ,8 Ungdomspsykiatriska avdelningen Nuorisopsykiatrian osasto , ,4 31

34 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,0 % Övriga kostnader - Muut kulut Interna kostnader - Sisäiset kulut ,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner utgörs främst av enheterna för vårdpersonalens vikarieresurser och olika sekreterarresurser. Kostnader och intäkter ligger i balans och inom den budgeterade nivån. Ett överskott om 0,1 miljoner euro uppvisas. Sairaanhoidon tuen palvelualue muodostuu pääosin hoitohenkilöstön sijaisresursseista ja eri osastosihteeriresursseista. Kulut ja tuotot ovat tasapainossa ja suunnitellulla tasolla. Jakson ylijäämä on 0,1 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Målsättning Förverkligat % SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Apoteksleveranser Apteekkitoimitukset ,7 32

35 Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus Resultaträkning - Tuloslaskelma DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,6 % Hyror - Vuokrat ,4 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Hyror - Vuokrat ,4 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,1 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,1 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Diagnostikcentrets totalkostnader ligger ungefär på den budgeterade nivån, även om köptjänsterna överskrider budgeten med 9 %. Verksamhetskostnaderna uppgår till 7 miljoner medan verksamhetsintäkterna uppgår till 8,2 miljoner euro. Intäkterna, i huvudsak de interna intäkterna, överskrider den budgeterade nivån med 0,5 miljoner euro. Orsakerna ligger i en volym som ligger betydligt över målsättningen. Överskottet för perioden är 0,7 miljoner euro. Diagnostiikkakeskuksen kokonaiskulut ovat suunnilleen budjetoidulla tasolla, vaikkakin ostopalvelut ylittävät talousarvion 9 %. Toimintakulut ovat 7 miljoonaa euroa kun taas toimintatuotot ovat 8,2 miljoonaa euroa. Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, ylittävät budjetoidun tason 0,5 miljoonalla eurolla. Syy johtuu tavoitetta huomattavasti suuremmasta määrästä. Jakson ylijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. 33

36 Prestationer - Suoritteet DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Målsättning Förverkligat % DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tavoite Toteutunut % Laboratorierna Laboratoriot Kliniskt laboratorium Kliininen laboratorio ,7 Klin.lab egen prod. Kliin.lab oma tuotanto ,7 Köpta undersökningar Ostetut tutkimukset ,2 Provtagningar Näytteenotot ,6 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Kliininen fysiologia ja isotooppilääke ,6 Klinisk neurofysiologi Kliininen neurofysiologia ,9 Radiologi Radiologia Röntgenundersökningar Röntgentutkimukset ,3 Röntgen övriga tjänster Röntgenin oheispalvelut ,4 Patologi Patologia Histologi Histologia ,7 Cytologi Sytologia ,6 Obduktioner Obduktiot ,5 Immunohistokemi Immunohistokemia ,1 Vävnadsblock Kudosblokit ,8 34

37 Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALU Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,3 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,3 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,1 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,0 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,3 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Serviceområdet för läkare och sakkunniga innehåller samtliga läkartjänster och största delen av de sakkunniga som finns med undantag för diagnostikcentrets personal. Kostnadsbudgeten överskrids på grund av kostnaderna för köptjänstläkare. Den huvudsakliga principen är att köptjänster används i de fall att ordinarie innehavare saknas och att den budgeterade lönen därmed kan finansiera köptjänsten. I de fall när det inte finns en ordinarie tjänst för ett visst specialkunnande har det budgeterats direkt som köptjänst. Kostnaderna överskrids nu i och med att mera köptjänster har använts än vad som finns tjänstegrund för. Enheten uppvisar ett underskott om 0,2 miljoner euro. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueeseen kuuluu kaikki lääkärivirat ja suurin osa asiantuntijoista, lukuun ottamatta diagnostiikkakeskuksen henkilöstöä. Kustannustalousarvio ylittyy ostolääkäreiden kulujen johdosta. Pääperiaate on, että ostopalvelua käytetään siinä tapauksessa mikäli vakinainen viranhaltija puuttuu, jolloin ostopalvelu voidaan rahoittaa budjetoidulla palkalla. Mikäli johonkin erityisosaamiseen ei ole budjetoitu vakinaista virkaa, on kustannus budjetoitu suoraan ostopalveluksi. Kustannukset ylittyvät nyt, koska ostopalveluita on käytetty enemmän kuin mihin on ollut virkaperustetta. Yksikön tulos on 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. 35

38 Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,5 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,6 % Hyror - Vuokrat ,6 % Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,2 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Hyror - Vuokrat ,9 % Övriga kostnader - Muut kulut ,0 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,2 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,4 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Såväl intäkter som kostnader inom serviceområdet för försörjning ligger i balans och inom den budgeterade nivån, även om personal- och materialkostnader uppvisar en liten överskridning. Ett obetydligt underskott om euro uppvisas. Huollon palvelualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa ja budjetoidulla tasolla, vaikka henkilöstö- ja materiaalikulut ylittyvät hieman. Tuloksena on mitätön euron alijäämä. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Målsättning Förverkligat % HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % Näringscentralen Ravitsemiskeskus ,5 Centrallagret Keskusvarasto Leveranser, st Varastotoimitukset, kpl ,6 Omsättning, euro Varaston vaihto, euro ,9 Patienthemmet Potilaskoti Kommunfakturering Kuntalaskutus ,5 Övrig fakturering Muu laskutus , ,5 36

39 Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,7 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,3 % Övr. Komm. - muut kunnat Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,9 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset ,4 % Hyror - Vuokrat Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot ,5 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,2 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,8 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat ,7 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut ,7 % Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,5 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,5 % Resultat - Tulos Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för förvaltning har förverkligats till 33,5 % medan intäkterna har förverkligats till 35 %. Övriga intäkter kommer främst från den aktieförsäljning som gjordes under perioden, varför nästan hela den budgeterade intäkten förverkligades samtidigt. Därav kommer också överskottet om 0,7 miljoner euro. Hallinnon palvelualeen kustannukset ovat toteutuneet 33,5 %, kun taas tuotot ovat toteutuneet 35 %. Muut toiminnan tuotot koostuvat pääasiassa jakson aikana toteutuneesta osakemyynnistä, jonka seurauksena melkein koko budjetoitu tuotto toteutettiin kerralla. Jakson ylijäämä on 0,7 miljoona euroa. 37

40 PERSONAL/SJUKFRÅNVARO HENKILÖKUNTA/ SAIRAUSPOISSA- OLOT Sjukfrånvaro antal dagar / person Sairauspoissaolopäivät / henkilö Totala antalet sjukfrånvarodagar har ökat från 5,37 under de fyra första månaderna 2016 till 5,8 under Här bör framhållas att antalet dagar under samma period 2015 var 5,98 så frånvaron tenderar gå upp och ned, det är alltså inte fråga om någon ständig ökning. Frånvaron har ökat mest inom gruppen undersökningspersonal, hela 2 dagar medan försörjningspersonalens frånvarodagar har ökat med 0,55 dagar. För vårdpersonalens del var ökningen 0,29 dagar medan förvaltningspersonalens frånvarodagar minskade med 1,41 och läkarnas med 0,13 dagar. Stora förändringar i en mindre personalgrupp beror ofta på långtidsfrånvaron för några få personer. Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt vuoden 2016 neljän ensimmäisen kuukauden 5,37 päivästä 5,8 päivään vuonna Saman jakson aikana v päivien määrä oli 5,98, joten poissaolot vaihtelevat vuodesta toiseen, eikä kyseessä ole jatkuva lisäys. Poissaolot ovat lisääntyneet eniten tutkimushenkilöstöryhmässä, jopa 2 päivää kun taas huollossa poissaolot ovat lisääntyneet 0,55 päivää. Hoitohenkilökunnalla lisäys oli 0,29 päivää ja hallinnossa poissaolot laskivat 1,41 ja lääkäreiden 0,13 päivää. Pienessä henkilöstöryhmässä suuret muutokset selittyvät useimmiten yksittäisillä pitkillä sairauslomilla. 38