Verksamhetsberättelse och bokslut 2005 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2005
|
|
|
- Ismo Salo
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Barn pkl - Lasten pkl Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren vuodet Pkl besök - Pkl käynnit Barnavd 5 - Lastenosasto 5 Vårddagar 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Hoitopäivät 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdsstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto % Barnavd 5 - Lastenosasto 5 Priskl 1 - Hintal % Priskl 2 - Hintal % Priskl 3 - Hintal % Barnavd vårddagar - Lastenos hoitopäivät % Barn avd 5 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Lastenosasto 5 Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet Bäddplatser - Vuodepaikat Vårddagar - Hoitopäivät Beläggningsprocent - Käyttöasteprosentti 66,0 % 63,3 % 65,4 % 51,4 % Medelvårdtid - Keskimäär.hoitoaika 2,73 2,34 2,50 2,01 I beläggn % och medelvårdtid för barnavd ingår barn dagkirurgi Lastenosaston käyttöasteprosenttiin ja keskimäär.hoitoaikaan sisältyy lasten päiväkirurgia Hjärtövervakning. Sydänvalvontaa. 51
2 Specifikation - Erittely Hälso- och sjukvård - Terveydenhuolto Psykiatri - Psykiatria Budget Bokslut Avvikelse Ätstörnings pkl, mentalvårds pkl, dagavd och övernattn.modul, vårdhem Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Syömishäiriöpkl, mielenterveyspkl, päiväos ja yöpymismoduuli, hoitokoti % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Korvaukset valtiolta % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat % Förs.int., övr kom o samkom - Myyntitulot, muut kunnat ja kuntayht % Försäljningsintäkter, övriga - Myyntituotot, muut % Övr försäljningsintäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palveluiden ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet, tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Prestationer - Suoritteet Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl Besök 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Käynnit 2005 Tavoite Toteut. Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto % Ätstörnings pkl - Syömishäiriöpkl Priskl 1- Hintal % Priskl 2 - Hintal % Priskl 3 - Hintal % Priskl 4 - Hintal % Ätstörningspkl besök - Syömishäiriöpkl käynnit % 52
3 Ätstörningspkl Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Syömishäiriöpkl Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet Pkl besök - Pkl käynnit Mentalvårdsbyrån - Mielenterveystoimisto Besök 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Käynnit 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto % Mentalvårdspkl (dagavd o vårdhem pkl ingår) - Mielentervpkl (päiväos ja hoitokotipkl sisält) Priskl 1 - Hintal % Priskl 2 - Hintal % Priskl 3 - Hintal % Priskl 4 - Hintal % Priskl 5 - Hintal % Psykiatri öppenvårds pkl besök - Psykiatria avohoito pkl käynnit % 397 st tonårspoliklinikbesök ingår i Mvc priskl kpl nuorisopoliklinikkakäyntiä sisältyy hintal.3:en Mentalvårdspkl (dagavd o vårdhem pkl ingår) Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Mielentervpkl (päiväos ja hoitokotipkl sis.) Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuosina Pkl besök - Pkl käynnit Dagavdelning och övernattn modul - Päiväosasto ja yöpymismoduuli Besök el vdg 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Käynnit tai hoitopäivät 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto % Dagavdelning och övernattn modul - Päiväosasto ja yöpymismoduuli Priskl 1 (Dagavd) - Hintal.1 (Päiväos) % Priskl 2 (Övernattn) - Hintal.2 (Yöpyminen) % Priskl 3 (Dag+Natt) - Hintal.3 (Päivä+Yö) % Vårddagar - Hoitopäivät % Dagavd och övernattn Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Päiväos ja yöpyminen Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet Besök el vdg - Käynnit tai hoitopäivät
4 Vårdhem - Hoitokoti Vårddagar 2005 Målsättning Förverkl Avvikelse Hoitopäivät 2005 Tavoite Toteut Poikkeama Effica-sjukvårdstatistik - Effica-sairaanhoitotilasto % Vårdhem - Hoitokoti Priskl 1 - Hintal % Priskl 2 - Hintal % Vårddagar - Hoitopäivät % Vårdhem Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Hoitokoti Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren Vuodet Bäddplatser - Vuodepaikat Vårddagar - Hoitopäivät Beläggningsprocent - Käyttöasteprosentti 91,3 % 86,0 % 100,1 % 102,2 % Medelvårdtid - Keskimäär.hoitoaika 249,92 197,47 Läkarrond på kirurgiska avdelningen med hjälp av utrustning som förmedlar patientjournalernas uppgifter trådlöst. Lääkärinkierto kirurgian osastolla, apuna laitteet jotka välittävät potilaskertomustiedot langattomasti. 54
5 Specifikation - Erittely Miljöhälsovård - Ympäristöterveydenhuolto Hälsoövervakning, livsmedels- och miljölaboratorium, veterinärvård Terveysvalvonta, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, eläinlääkintähuolto Budget Bokslut Avvikelse MILJÖHÄLSOVÅRD - YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat % Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Understöd - Avustukset % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Invånare - Asukkaat Jakobstad - Pietarsaari % Larsmo - Luoto % Pedersöre % Medlemskommunerna - Jäsenkunnat % /invånare - /asukas 19,29 17,48-1,81-9,4 % Miljöhälsovård Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Ympäristöterveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Åren - Vuodet /invånare - /asukas 17,48 19,00 19,00 16,82 55
6 Hälsoövervakning - Terveysvalvonta Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster - Tulot % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter - Menot % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Livsmedels- och miljölaboratorium Budget Bokslut Avvikelse Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster - Tulot % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % 56
7 Veterinärvård - Eläinlääkintähuolto Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Inkomster - Tulot % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Understöd - Avustukset % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Utskrivning av etiketter för provrör vid laboratoriet. Koeputkien etikettien kirjoitusta laboratoriossa. 57
8 Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Laboratorium, röntgen, instrumentvård, gemensam rehab-serivce enhet (med både extern och intern försäljn) socialarbetar- och psykologverksamhet, läkemedelsverksamhet, eeg-enmg Laboratorio, röntgen, välinehuolto, yhteinen kuntoutuspalveluyksikkö (sekä ulkoinen että sisäinen myynti) sosiaalityö ja psykologitoiminta, lääkehuolto, eeg,enmg SERVICEENHETER MEDICINSKA Budget Bokslut Avvikelse PALVELUYKSIKÖT LÄÄKINNÄLLISET Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset % Försäljningsintäkter, medlemskom - Myyntituotot, jäsenkunnat % Försäljn.int., övr kom o samkom - Myyntituotot, muut kunn.ja k.yht % Försäljningsintäkter, övriga - Myyntituotot, muut % Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % 58
9 Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Laboratorium - Laboratorio Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % EEG och ENMG Budget Bokslut Avvikelse EEG ja ENMG Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % 59
10 Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Budget Bokslut Avvikelse Röntgen Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset % Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot * % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % * Underhållstjänster av röntgenmaskiner har bokförts direkt på röntgen - Röntgenkoneiden kunnossapitopalvelut on kirjattu suoraan röntgeniin Röntgenbilderna hanteras digitalt. Röntgenkuvat käsitellään digitaalisesti. 60
11 Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Rehab-service, med rehab, hjälpm, psykologverksamhet, socialarbete Budget Bokslut Avvikelse Kuntotuspalv, lääkinnällinen kunt, apuvälineet, Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama psykologitoiminta, sosiaalityö % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset % Försäljn, medlemskom - Myynti, jäsenkunnat % Försäljn, övr kom o samkom - Myyynti, muut kunnat ja k.yht % Försäljn, försäkr.bolag - Myynti, vakuutusyhtiöt % Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Prestationer för rehab-service finns medräknade under fysiatriska pkl, övriga pkl och rehab primärvården åren 2005 och tidigare. Fr o m 2006 redovisas de skilt under sina respektive ställen under medicinska serviceenheter. Kuntoutuspalvelun suoritteet on laskettu mukaan fysiatrian pkl, muiden pkl sekä perusterveydenhuollon kuntoutuksen vuonna 2005 ja aiemmin. Vuodesta 2006 alkaen ne kirjataan kyseisille paikoille lääkinnällisiin palveluyksikköihin. 61
12 Specifikation - Erittely Serviceenheter, medicinska - Palveluyksiköt, lääkinnälliset Läkemedelsverksamhet Budget Bokslut Avvikelse Lääkehuolto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Instrumentvård Budget Bokslut Avvikelse Välinehuolto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn int. av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster * - Palvelujen ostot * % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Utgifter, externa - Menot ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO 0 0 0% * Instrumentvården tidigare ingått och budgeterats under op och anestesi, redovisas skilt fr o m 2005 och budgeteras som skild enhet 2006 * Välinehuolto kuulunut ja budjetoitu aikaisemmin leikk. ja anestesiaan, tilitetään erikseen vuodesta 2005 lukien ja budjetoidaan erilliseksi yksiköksi vuonna
13 Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Kosthåll, linneförråd, inköp och lager, ict, teknik och fastigheter, telefonväxel Ruokahuolto, liinavaatevarasto, hankinta ja varasto, ict, tekniikka ja kiinteistöt, puhelinvaihde SERVICEENHETER ÖVRIGA - PALVELUYKSIKÖT MUUT Budget Bokslut Avvikelse 1004 Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista * % Avgifter - Maksut % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % * Interndebiteringen och inkomsten från personalmåltider fanns budgeterat under kosthåll men bokförts under personalförvaltning Henkilökunnan aterioiden sisäinen laskutus ja tulot, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon 63
14 Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Kosthåll Budget Bokslut Avvikelse Ruokahuolto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista * % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot * % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot * % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % * Interndebiteringen och inkomsten från personalmåltider fanns budgeterat under kosthåll men bokförts under personalförvaltning Henkilökunnan aterioiden sisäinen laskutus ja tulot, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon Tillredning av potatis. Perunan valmistusta. 64
15 Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Linneförråd Budget Bokslut Avvikelse Liinavaatevarasto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot * % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % * Tvätteritjänster för mhso bokförts under linneförråd, fanns budgeterat som extern köptjänst för primärvården Mtha:n pesulapalvelut, jotka oli budjetoitu perusterveydenhuollon ostopalveluiksi, on kirjattu liinavaatevarastoon Sortering i linneförrådet. Lajittelua liinavaatevarastossa. 65
16 Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Inköp och lager Budget Bokslut Avvikelse Hankinta ja varasto Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Centrallagret. Keskusvarasto. 66
17 Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut ICT och telefonväxel Budget Bokslut Avvikelse ICT ja puhelinvaihde Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % ICT-personal. ICT-henkilöstö. 67
18 Specifikation - Erittely Serviceenheter, övriga - Palveluyksiköt, muut Teknik och fastigheter Budget Bokslut Avvikelse Tekniikka ja kiinteistöt Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Reparationsarbete på tekniska avdelningen. Korjaustyötä teknisellä osastolla. 68
19 Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Samkommunsförvaltning, personalförvaltning, ekonomiförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, patientbyrån Kuntayhtymähallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto, terveydenhuollon hallinto, potilastoimisto FÖRVALTNING Budget Bokslut Avvikelse HALLINTO Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset % Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot yhteensä % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Understöd - Avustukset % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Inkomster för och internfaktureringen av personalmåltider bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under kosthåll Henkilökunnan aterioiden tulot ja sisäinen laskutus, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon Ersättning för anordnande av företagshälsovård för egen personal bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under personalhälsovården. Korvaus oman henkilökunnnan terveydenhuollon järjestämisestä, joka oli budjetoitu henkilökunnan terveydenhuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon. 69
20 Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Samkommunsförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Kuntayhtymähallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Inkomster, externa Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Understöd - Avustukset % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot * % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % * Projektkostnader Bildandet av Malmska hälso- och sjukvårdsområdet Malmin terveydenhuoltoalueen fuusion hankekustannukset 70
21 Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Ekonomiförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Taloushallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % 71
22 Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Personalförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Henkilöstöhallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Understöd - Avustukset % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Personalmåltidstjänster, inkomster för och internfaktureringen av personalmåltider bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under kosthåll Henkilöstöruokailupalvelut sekä henkilöstöruokailun tulot ja sisäinen laskutus, jotka oli budjetoitu ruokahuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon. Ersättning för anordnande av företagshälsovård för egen personal bokförts under personalförvaltningen, fanns budgeterat under personalhälsovården Korvaus oman henkilökunnan terveydenhuollon järjestämisestä, joka oli budjetoitu henkilöstöterveydenhuoltoon, on kirjattu henkilöstöhallintoon. 72
23 Specifikation - Erittely Förvaltning - Hallinto Hälso- och sjukvårdsförvaltning Budget Bokslut Avvikelse Terveydenhuollon hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Ersättningar av staten - Valtion korvaukset % Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Avgifter - Maksut % Inkomster, externa Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av tjänster - Palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS % Vårdbiblioteket. Hoitoalan kirjasto. 73
24 Specifikation - Erittely Hälso- och sjukvård och förvaltning - Terveydenhuolto ja hallinto Gemensamma kostn + projektkostn Budget Bokslut Avvikelse Yhteiset kustannukset + hankkeiden kustannukset Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % VERKSAMHETENS INTÄKTER - TOIMINTATUOTOT Övr försäljn.intäkter av prestationer - Muut myyntituotot suoritteista % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset % Övriga verksamhetsintäkter - Muut toimintatuotot % Inkomster, externa - Tulot, ulkoiset % Interna inkomster - Sisäiset tulot % Inkomster totalt - Tulot yhteensä % VERKSAMHETSKOSTNADER - TOIMINTAKULUT Personalkostnader - Henkilöstökulut % Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot % Material, förnödenheter, varor - Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Övriga verksamhetskostnader - Muut toimintakulut % Utgifter, externa - Menot, ulkoiset % Interna utgifter - Sisäiset menot % Utgifter totalt - Menot yhteensä % NETTO % Avskrivningar enligt plan - Suunnitelman mukaiset poistot % RESULTAT - TULOS 0 0 0% Gemensamma kostnader och projektkostnader som under året bokförts skilt Yhteiset ja hankkeiden kustannukset, jotka vuoden aikana kirjattu erikseen Projektgrupp på möte. Hankeryhmän kokous. 74
25 Försäljningsintäkter av medlemskommuner, övriga kommuner och samkommuner och övriga (försäkringsbolag) Myyntituotot jäsenkunnilta, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä ja muilta (vakuutusyhtiöt) 2005 MHSO - MTHA Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ % Öppenvård - Avohoito Distr.mottagn, hvc-jour, hemsjukv - Aluevast, tk-päiv., kotisairaanh ,7 % Rehabilitering - Kuntoutus ,1 % Tandvård - Hammashoito ,8 % Sjuktransport - Sairaankuljetus ,6 % Öppenvård totalt - Avohoito yhteensä ,4 % Geriatrik, allmän medicin - Geriatria, yleislääketiede ,1 % Miljöhälsovård - Ympäristöterveydenhuolto ,4 % FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ ,8 % SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO Somatik, öppenvård - Somatiikka, avohoito Akuten - Ensiapu ,5 % Inremed pkl - Sisätautien pkl ,8 % Lungpkl - Keuhkopkl ,1 % Ögonpkl - Silmäpkl ,7 % Öronpkl - Korvapkl ,6 % Kirurgisk pkl - Kirurgian pkl ,7 % Neurologisk pkl - Neurologian pkl ,7 % Fysiatrisk pkl - Fysiatrian pkl ,4 % Gynekologisk pkl - Naistentautien pkl ,7 % Barnpkl - Lastenpkl ,0 % Med rehab/hjälpmedel - Lääkinnällinen kunt. apuvälineet ,3 % Somatik, öppenvård totalt - Somatiikka, avohoito yhteensä ,6 % Psykiatri, öppenvård - Psykiatria, avohoito Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl ,6 % Mvc byrån, dagavd, vårdhem - Mielenterv.pkl, päiväos, hoitokoti ,4 % Psykiatri, öppenvård totalt - Psykiatria, avohoito yhteensä ,0 % Psykiatri bäddavd.vård - Psykiatria, vuodeos.hoito Dagavd och övernattn modul - Päiväos. ja yöpymismoduuli ,4 % Vårdhem - Hoitokoti ,0 % Psykiatri bäddavd.vård, totalt - Psykiatria vuodeos.hoito yhteensä ,8 % Somatik, bäddavd.vård - Somatiikka, vuodeos.hoito Inremed avd 1 - Sisätautien os ,0 % Lungavd 1 - Keuhko-os ,9 % Kirurgi avd 3 - Kirurgian os ,5 % Dagkirurgi - Päiväkirurgia ,3 % Op och anestesi - Leikkaus ja anestesia ,0 % Neurologi avd 2 - Neurologian os ,9 % 75
26 Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % Rehabilitering avd 2 - Kuntoutusos ,6 % Dagrehabilitering - Päiväkuntoutus ,4 % Gyn och förlossn avd 4 - Naistentautien- ja synnytysos ,7 % Barnavd 5 - Lastenos ,4 % Somatik, bäddavd.vård totalt - Somatiikka, vuodeos.hoito yhteensä ,8 % SPECIALSJUKVÅRD TOTALT - ERIKOISSAIRAANHOITO YHT ,1 % MHSO TOTALT - MTHA YHTEENSÄ ,2 % Försäljn av med rehab, specialhjälpmedel ej med i tabellen i budg under övr. kom och samkom, bokförts under övr försäljn.int av prestationer Lääkinnällisen kunt. erityisapuvälineiden myynti ei mukana taulukossa Talousarviossa kohdassa muut kunnat ja kuntayht, kirjattu muihin myyntituottoihin suoritteista Ögonbottenfotografering. Silmänpohjakuvaus. 76
27 Kommunfakturering prestationer - Kuntalaskutus suoritteet Medlemskommuner, övriga kommuner och samkommuner och övriga (försäkringsbolag) Jäsenkunnat, muut kunnat ja kuntayhtymät ja muut (vakuutusyhtiöt) MHSO - MTHA Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ % Öppenvård - Avohoito Distr.mottagn, hvc-jour, hemsjukv - Aluevast, tk-päivystys, kotisairaanh. Hälsovård - Terveydenhoito ,5 % Sjukvård - Sairaanhoito ,0 % Lättare sjukvård - Kevyempi sairaanhoito ,4 % Distr.mottagn, hvc-jour, hemsjukv - Aluevast, tk-päiv., kotisairaanh ,3 % Rehabilitering - Kuntoutus Rehab - Kuntoutus ,4 % Rehab, omfattande - Laaja-alainen kuntoutus ,9 % Rehabilitering - Kuntoutus ,8 % Tandvård - Hammashoito ,0 % Sjuktransport - Sairaankuljetus ,5 % Öppenvård totalt - Avohoito yhteensä ,7 % Geriatrik, allmän medicin - Geriatria, yleislääketiede Långvård - Pitkäaikaishoito ,8 % Kortvård, utredning - Lyhytaikaishoito, selvitys ,1 % Kortvård, avlastning - Lyhytaikaishoito, lomahoito ,4 % Krigsinvalidvård (staten) - Sotainvalidien hoito (valtio) ,0 % Geriatrik totalt - Geriatria yhteensä ,6 % Miljöhälsovård, invånarantal Ympäristöterveydenhuolto, asukasluku ,0 % FOLKHÄLSOARBETE - KANSANTERVEYSTYÖ ,0 % SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO Somatik, öppenvård - Somatiikka, avohoito Akuten - Ensiapu ,6 % Inremed pkl - Sisätautien pkl ,7 % Lungpkl - Keuhkopkl ,1 % Ögonpkl - Silmäpkl ,5 % Öronpkl - Korvapkl ,0 % Kirurgisk pkl - Kirurgian pkl ,7 % Neurologisk pkl - Neurologian pkl ,3 % Fysiatrisk pkl - Fysiatrian pkl ,4 % Gynekologisk pkl - Naistentautien pkl ,5 % Barnpkl Lasten pkl ,0 % Med rehab/hjälpmedel - Lääkinnällinen kunt/apuvälineet ,6 % Somatik, öppenvård totalt - Somatiikka, avohoito yhteensä ,0 % 77
28 Budget Bokslut Avvikelse Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama % Psykiatri, öppenvård - Psykiatria, avohoito Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl ,1 % Mvc byrån, dagavd, vårdhem - Mielenterv.pkl, päiväos, hoitokoti ,2 % Psykiatri, öppenvård totalt - Psykiatria, avohoito yhteensä ,9 % Psykiatri bäddavd.vård - Psykiatria, vuodeos.hoito Dagavd och övernattn modul - Päiväos. ja yöpymismoduuli ,4 % Vårdhem - Hoitokoti ,0 % Psykiatri bäddavd.vård, totalt - Psykiatria, vuodeos.hoito yhteensä ,4 % Somatik, bäddavd.vård - Somatiikka, vuodeos.hoito Inremed avd 1 - Sisätautien os ,4 % Lungavd 1 - Keuhko-os ,8 % Kirurgi avd 3 - Kirurgian os ,7 % Dagkirurgi - Päiväkirurgia ,8 % Op och anestesi - Leikkaus ja anestesia ,7 % Neurologi avd 2 - Neurologian os ,6 % Rehabilitering avd 2 - Kuntoutusos ,6 % Dagrehabilitering - Päiväkuntoutus ,9 % Gyn och förlossn avd 4 - Naistentautien- ja synnytysos ,3 % Barnavd 5 - Lastenos ,0 % Somatik, bäddavd.vård totalt - Somatiikka, vuodeos.hoito yhteensä ,8 % SPECIALSJUKVÅRD - ERIKOISSAIRAANHOITO ,0 % MHSO TOTALT - MTHA YHTEENSÄ ,0 % Utdelning av mediciner. Lääkkeiden jakoa. 78
29 Miljöhälsovård Ympäristöterv.huolto Budget- Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös Somatik bäddavd.vård Somatiikka vuodeos.hoito Psykiatri bäddavd.vård Psyk. vuodeos.hoito Försäljningsintäkter av kommuner och övriga - Myyntituotot kunnilta ja muilta Psykiatri öppenvård Psyk. avohoito Somatik öppenvård Somatiikka avohoito Geriatrik Geriatria avd-os 6,7,8 Öppenvård, primärhälsov Avohoito perusterv.h. Euro 79
30 Försäljningsintäkter totalt 2005 Myyntituotot yhteensä Pietarsaari Luoto Muut kunnat ja kuntayht. Vakuutusyhtiöt Valtion korvaukset Muut myyntituotot suor. Jakobstad Larsmo Pedersöre Övr kom o samkom Försäkr.bolag Ersättn av staten Övriga försäljn prest 80
31 Med rehab/hjälpm. Lääk. kunt/apuväl. Barnpkl Lastenpkl Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilipäätös Gynekologisk pkl Naistentautien pkl Fysiatrisk pkl Fysiatrian pkl Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet SPECIALSJUKVÅRD Somatik öppenvård ERIKOISSAIRAANHOITO Somatiikka avohoito Pkl besök 2005 Pkl käynnit Neurologisk pkl Neurologian pkl Kirurgisk pkl Kirurgian pkl Öronpkl Korvapkl Ögonpkl Silmäpkl Lungpkl Keuhkopkl Inremed pkl Sisätautien pkl Akuten Ensiapu 81
32 Barnavd 5 Lastenos. 5 Gyn och förlossn Naist.taut.- ja synn.os. avd. os. 4 Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös Dagrehabilitering Päiväkuntoutus Rehabilitering avd 2 Kuntoutusos. 2 Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet SPECIALSJUKVÅRD Somatik bäddavd.vård ERIKOISSAIRAANHOITO Somatiikka vuodeos.hoito Vårddagar 2005 Hoitopäivät Neurologi avd 2 Neurologian os. 2 Op och anestesi Leikkaus ja anestesia Dagkirurgi Päiväkirurgia Kirurgi avd Kirurgian os. 3 Lungavd 1 Keuhko-os. 1 Inremed avd Sisätautien os. 1 82
33 Sjuktransp. Sairaankulj Budget-Talousarvio 2005 Tandvård Hammashoito Bokslut-Tilinpäätös Rehab, omfatt Laaja-alainen kunt Rehab Kuntoutus Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus, suoritteet FOLKHÄLSOARBETE Öppen vård KANSANTERVEYSTYÖ Avohoito Öppenvårdsbesök 2005 Avohoitokäynnit Lättare sjukvård Kevyempi sair.hoito Sjukvård Sairaanhoito Hälsovård Terveydenhoito 83
34 Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet FOLKHÄLSOARBETE Bäddavd.vård KANSANTERVEYSTYÖ Vuodeos.hoito Geriatrik vårddagar 2005 Geriatria hoitopäivät Långvård - Pitkäaikaishoito Kortvård, utredning - Lyhytaikaishoito, selvitys Kortvård, avlastning - Lyhytaikaishoito, lomahoito 169 Krigsinvalidvård (staten) - Sotainvalidien hoito (valtio) Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös
35 Kommunfakturering, prestationer Kuntalaskutus suoritteet PSYKIATRI Öppen vård och bäddavd.vård PSYKIATRIA Avohoito ja vuodeos.hoito Besök och vårddagar 2005 Käynnit ja hoitopäivät Ätstörningspkl - Syömishäiriöpkl Mvc byrån, dagavd, vårdhem - Mielenterv.pkl, päiväos, hoitokoti Dagavd och övernattn modul - Päiväos. ja yöpymismoduuli Vårdhem - Hoitokoti Budget-Talousarvio 2005 Bokslut-Tilinpäätös
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster
Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi. Förvaltning - Hallinto. TP TA TP Poikkeama
Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi TP TA TP Poikkeama Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Bokslut BG Bokslut Avvikelse Opetuspäällikkö - undervisningschef 2016 2017 2017 2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos
Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör
Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård Palvelujen ostot - Köp av tjänster 7 704 7 051 5 545 79 % -4,2 7890
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) 2013 2014 1-4 2014 % 1-4/13-14 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014
PRISLISTA FÖR FÖRSÄLJNING AV HÄLSOCENTRALTJÄNSTER FÖR ÅR 2014 PRISLISTAN GÄLLER FÖR KOMMUNER, SAMKOMMUNER, PRIVATA FÖRETAG OCH PATIENTER MED REMISS AV PRIVATLÄKARE. PRISER FÖR VÅRDDYGN VID BÄDDAVDELNINGEN
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby
Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN
Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot
ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
KANSALAISOPISTOT OPETUSHALLITUS
KANSALAISOPISTOT OPETUSHALLITUS MEDBORGARINSTITUT Laskentapalvelut ILMOITUS KUSTANNUKSISTA JA SUORITTEISTA VUONNA 2004 PL 380 ANMÄLAN AV KOSTNADER OCH PRESTATIONER ÅR 2004 00531 HELSINKI telefax 09-7747
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI
TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO
Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,
Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS
Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201
Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
Tammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen