Mellanbokslut Välitilinpäätös

Transkriptio

1 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari April Tammikuu Huhtikuu 2016

2 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 14 Ansvarsområdet för barn 16 Psykiatriska ansvarsområdet 17 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 19 Serviceområdesvisa översikter 20 Serviceområdet för akutvård 20 Serviceområdet för öppenvård 22 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 24 Serviceområdet för kvinnor och barn 25 Serviceområdet för psykiatri 27 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 29 Diagnostikcenter 30 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 32 Serviceområdet för försörjning 33 Serviceområdet för förvaltning 34 Personal / Sjukfrånvaro 35 Remisser 36 Kösituationen 38 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 14 Lasten vastuualue 16 Psykiatrian vastuualue 17 Vastuualue muut/yleislääketiede 19 Palvelualuekohtaisia katsauksia 20 Akuuttihoidon palvelualue 20 Avohoidon palvelualue 22 Vuodeosastohoidon palvelualue 24 Naisten ja lasten palvelualue 25 Psykiatrian palvelualue 27 Sairaanhoidon tuen palvelualue 29 Diagnostiikkakeskus 30 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 32 Huollon palvelualue 33 Hallinnon palvelualue 34 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 35 Lähetteet 36 Jonotilanne 38

3 VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de fyra första månaderna 2016 är överlag större än planerat. Poliklinikbesöken har ökat med 5,5 % jämfört med samma period 2015 och drgpaketens antal (somatikens vårdperioder) har ökat med 1,6 %. Däremot har vårddagarna inom psykiatrin minskat med 8,6 %. Vårddagarnas minskning var planerad och under de fyra första månaderna har 35,7 % av det planerade totalantalet förverkligats. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt även om de minskat med 30 % eller 408 dagar jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är något lägre än vid samma period förra året men fyra månader är för kort period för att kunna säga att den lägre nivån skulle hålla till året slut. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2016 neljän ensimmäisen kuukauden aikana suurempi kuin mitä oli suunniteltu. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,5 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2015, drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat lisääntyneet 1,6 %. Psykiatrian hoitopäivät ovat sitä vastoin vähentyneet 8,6 %. Hoitopäivien vähennykset ovat suunniteltuja ja ensimmäisten neljän kuukauden aikana on 35,7 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, vaikka vähennystä on 30 % tai 408 päivää verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat hieman matalammat kuin edellisvuoden saman jakson aikana, mutta neljä kuukautta on liian lyhyt ajanjakso, että voitaisiin päätellä matalan tason jatkuvan vuoden loppuun saakka. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 35,8 Vårddagar - Hoitopäivät ,7 37,1 Drg-paket - Drg-paketit ,2 35,3 Outlierdagar - Outlierpäivät ,3 32,4 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäivät ,8 184,0 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,6 33,5 Patienthem - Potilaskoti Vilma ,5 23,5 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,9 Vård i andra inrättningar - Hoita muissa laitoksissa ,2 1

4 EKONOMI Under årets fyra första månader har 34,2 % eller 67,9 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Det är 2 miljoner mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 80,2 miljoner euro eller 2,6 miljoner mera än budgeterat medan verksamhetskostnaderna uppgår till 73,4 miljoner, vilket är exakt den budgeterade nivån. Verksamhetskostnaderna är 1,4 miljoner euro mindre än vid samma tid Både finansieringskostnaderna och avskrivningarna ligger ännu på en lägre nivå än det budgeterade och överskottet för perioden är därmed 3,9 miljoner. TALOUS Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 34,2 % tai 67,9 miljoonaa euroa. Summa on 2 miljoonaa pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 80,2 miljoonaa euroa tai 2,6 miljoonaa enemmän kuin on budjetoitu, kun taas toimintakulut ovat 73,4 miljoonaa, mikä on täsmälleen budjetoitu taso. Toimintakulut ovat 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin samana aikana Sekä rahoituskulut että poistot ovat vielä matalammalla tasolla kuin mitä on budjetoitu ja jakson ylijäämä on siten 3,9 miljoonaa. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,7 34,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,9 34,2 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 993, , , ,9 32,3 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 2 547, , , ,9 42,8 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 316, , , ,6 35,1 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 503, , ,3 447,1 33,4 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,3 34,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,3 33,9 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,5 31,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,0 34,8 % Övriga kostnader - Muut kulut 684, , ,3 685,3 30,8 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,0 33,3 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 6 677, , , ,3 53,5 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 314,7 949,2 900,0 239,4 26,6 % Årsbidrag - Vuosikate 6 363, , , ,9 55,6 % Avskrivningar - Poistot 2 627, , , ,3 31,4 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 3 735, , , ,6 2

5 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,80 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,75 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,66 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,16 I Vaihto-omaisuus II Fordringar II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,55 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper , ,63 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,57 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,45 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,16 VI Tilikauden ylijäämä , ,74 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,32 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,68 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,71 II Lyhytaikainen , ,45 3

6 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat 30.4 Kassamedel Kassavarat

7 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas andel av budgeten/bokslutet ligger på tidigare års nivå medan köptjänsternas andel ligger på samma nivå som 2015 och betydligt högre än Materialkostnaderna ligger på en högre nivå än tidigare år, 34,8 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på fyra månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen kommer att vara en utmaning under de återstående månaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on edellisvuoden tasolla. Ostopalveluiden osuus on samalla tasolla kuin 2015, mutta huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Materiaalikulut ovat korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna, 34,8 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä neljän ensimmäisen kuukauden aikana osoittaisi, riittävätkö budjetoidut määrärahat eikä tulisi ylityksiä. Tarvikkeiden käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. 5

8 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 35 % av det budgeterade eller totalt 72,1 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 69,4 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 55 miljoner eller 35,9 % av det budgeterade. Motsvarande fakturering 2015 uppgick till 56,3 miljoner. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Minskningarna syns för Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Nykarleby, Närpes och Vörå, medan de övriga har högre kostnader för sin användning än för samma period När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna lägre för de flesta med undantag för några kommuner. Totalt sett har de allra flesta kommunerna haft mindre kostnader under perioden med undantag för Kaskö, Laihela, Malax och Pedersöre. HVC-samjourens fakturering har nu ett bättre utgångsläge än 2015 och antalet besök är t.o.m större än planerat, varför 36,5 % av faktureringen redan förverkligats. Speciellt Korsholm har haft större användning än budgeterat. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 35 % budjetoiduista eli yhteensä 72,1 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien osuus on 69,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 55 miljoonaa eli 35,9 % budjetoiduista. Vastaava laskutus 2015 oli 56,3 miljoonaa. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Vähennykset näkyvät Mustasaaren, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Larsmon, Uudenkaarlepyyn, Närpiön ja Vöyrin kustannuksissa, kun taas muilla kunnilla on korkeammat kustannukset kuin vastaavana jaksona Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat matalammat useimmilla kunnilla, muutamaa kuntaa lukuun ottamatta. Kokonaisuutena katsoen, useammalla kunnalla on ollut pienemmät kustannukset jakson aikana, paitsi Kaskisilla, Laihialla, Maalahdella ja Pedersörellä. PTH-yhteispäivystyksellä on nyt parempi tilanne kuin 2015 ja määrät ovat jopa suuremmat kuin oli suunniteltu, 36,5 % laskutuksesta on jo toteutunut. Mustasaarella on erityisesti ollut korkeampi käyttö kuin mitä oli budjetoitu. 6

9 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,3% ,3% ,1 % Kaskö - Kaskinen ,6% ,1% ,2 % Korsholm - Mustasaari ,2% ,9% ,4 % Korsnäs ,6% ,9% ,7 % Kristinestad - Kristiinankaup ,3% ,3% ,0 % Laihela - Laihia ,8% ,7% ,1 % Larsmo - Luoto ,5% ,8% ,8 % Malax - Maalahti ,1% ,7% ,5 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,0% ,1% ,4 % Närpes - Närpiö ,5% ,3% ,9 % Pedersöre ,6% ,8% ,2 % Vasa - Vaasa ,7% ,7% ,0 % Vörå - Vöyri ,3% ,2% ,2 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,1% ,2% ,0 % Utsockne - Ulkokunnat ,3% 282, ,3 % TOTALT - YHTEENSÄ ,9% ,2% ,9 % HVC samjouren PTH yhteispäivystys VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Kunta Kapitationsandel Kapitaatio-osuus Samjoursbesök Yhteispäivystyskäynnit Samjouren totalt Yhteispäivystys yhteensä Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari Kaskö - Kaskinen ,33% ,81% ,54% Korsholm - Mustasaari ,33% ,26% ,75% Korsnäs ,33% ,92% ,54% Kristinestad - Kristiinankaup ,33% ,26% ,18% Laihela - Laihia ,33% ,23% ,67% Larsmo - Luoto Malax - Maalahti ,33% ,59% ,92% Nykarleby - Uusikaarlepyy Närpes - Närpiö ,33% ,06% ,20% Pedersöre Vasa - Vaasa ,33% ,92% ,17% Vörå - Vöyri ,33% ,53% ,08% Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,33 % ,96 % ,74% Utsockne - Ulkokunnat ,47 % ,47 % TOTALT - YHTEENSÄ ,3 % ,6 % ,5 % 7

10 Medlemskommunernas betalningsandelar januari-april 2016 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-huhtikuu 2016 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 458,63 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning med 2,79 % eller 12,80 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö, vilket delvis beror på några dyrare fall i en mycket liten kommun och delvis på att faktureringen från Satakunda sjukvårdsdistrikt numera också går via VSVD, precis som för alla andra kommuner, i stället för att tidigare ha gått direkt till staden Kaskö och då inte kommit med i dyrvårdsutjämningen. Malax har den näst dyraste vården, 482,5 euro per invånare, vilket är en ökning med 5,36 % jämfört med 2015 följt av Vasa med 478,5 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 1,72 % jämfört med Laihelas kostnader är 473,63 euro per invånare, vilket är en ökning med 4,62 % jämfört med Vörå ligger under medeltalet med sina 447,32 euro per invånare och har sänkt sina kostnader mer 13,97 % jämfört med samma period Kristinestad, Korsholm och Korsnäs ligger alla nästan på samma nivå och har samtliga sänkt sina kostnader per invånare, Kristinestad t.o.m 11,67 %. Lägsta kostnaderna har Närpes med 379,84 euro per invånare, också det en minskning från 2015 med hela 16,25 %. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2015 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 458,63 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2015 verrattuna on 2,79 % tai 12,80 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Kaskisilla, mikä johtuu osittain siitä, että erittäin pienellä kunnalla on ollut muutamia kalliimpia tapauksia ja osittain siitä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus tulee nykyään VSHP:n kautta, kuten muillakin kunnilla. Aiemmin laskutus on mennyt suoraan Kaskisten kaupungille, eikä ole tullut kalliin hoidon tasaukseen mukaan. Maalahdella on toiseksi kallein hoito, 482,5 euroa asukasta kohden, lisäystä on 5,36 % verrattuna vuoteen 2015, seuraavana on Vaasa 478,5 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä kustannuksiin 1,72 % verrattuna vuoteen Laihian kustannukset ovat 473,63 euroa asukasta kohden, lisäystä on 4,62 % verrattuna vuoteen Vöyrin kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, 447,32 euroa asukasta kohden ja on vähentänyt kustannuksiaan 13,97 % verrattuna samaan jaksoon Kristiinankaupunki, Mustasaari ja Korsnäs ovat kaikki lähes samalla tasolla ja laskeneet kustannuksiaan asukasta kohden, Kristiinankaupunki jopa 11,67 %. Matalimmat kustannukset ovat Närpiöllä, 379,84 euroa asukasta kohden, mikä on vähennystä vuodelta 2015 kokonaista 16,25 %. Vaihtelut kuntien välillä kustannuksissa asukasta kohden ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta 2015 ovat myös suuria. 8

11 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2016 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 0,0 0, Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 0,0 0, Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 0,0 0, Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 0,0 0, Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 0,0 0,

12 Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt Hoito muissa laitoksissa, kehitys Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt Myynti ulkokunnille, kehitys

13 VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat /2015 % PIRKANMAAN SHP ,8 % HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP ,4 % VARSINAIS-SUOMEN SHP ,1 % POHJOIS-POHJANMAAN SHP ,2 % POHJOIS-SAVON SHP ,6 % AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0,0 % VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % STOCKHOLM CARE AB UPPSALA UNIV.SJUKHUS Univ.sjukhus - YO-sairaalat ,4 % Övriga sjukhus - Muut sairaalat /2015 % KESKI-POHJANMAAN SHP ,8 % ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI ,2 % VANHAN VAASAN SAIRAALA ,0 % STADEN JAKOBSTAD ,8 % KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L ,5 % ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0,0 % NIUVANNIEMEN SAIRAALA ,1 % SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI ,3 % LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ,3 % LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ,4 % ORTON OY 0 0,0 % ,6 % muut ,6 % ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat ,0 % Totalt - Yhteensä ,4 % Specialitetsvis - Erikoisaloittain /2015 % Inremedicin - Sisätaudit ,5 % Kirurgi - Kirurgia ,4 % Gynekologi - Naistentaudit ,2 % Barnsjukdomar - Lastentaudit ,4 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit ,3 % Öron-, näs-, strupsj. - Korva-, nenä-, kurkkut ,3 % Mun- och käksjukdomar - Suu- ja leukasair ,3 % Hudsjukdomar - Ihotaudit ,3 % Onkologi - Onkologia ,8 % Psykiatri - Psykiatria ,5 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria ,6 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria ,7 % Neurologi - Neurologia ,1 % Barnneurologi - Lastenneurologia ,0 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet ,3 % Fysiatri - Fysiatria ,1 % Allmänmedicin - Yleislääketiede Totalt - Yhteensä ,4 %

14 ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt den nya organisationsmodellen och först behandlas ansvarsområdena som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har ännu för 2016 uppställts på den gamla grova specialitetsnivån medan uppföljningen finns också för de nya subspecialiteterna och till ett nytt år uppställs målsättningar också på den nivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu uuden organisaatiomallin mukaan ja ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on vielä 2016 laadittu vanhan karkean erikoisalatason mukaan, mutta seuranta on jo uusien suppeiden erikoisalojen mukaan ja seuraavana vuonna myös tavoitteet laaditaan tälle tasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,7 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,1 % Övr. Komm. - muut kunnat ,6 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,0 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för medicinska ansvarsområdet för de fyra första månaderna uppgår till 23,6 miljoner euro, vilket är 35 % av det budgeterade. Intäkterna för samma period utgör 24 miljoner eller 35,6 %. Överskottet om 0,5 miljoner är resultatet av större verksamhet än planerat, speciellt inom öppenvårdsverksamheten. Köptjänsterna för vård i andra inrättningar ligger också på en högre nivå än beräknat. Bland de interna kostnaderna finns speciellt användningen av diagnostikcenters tjänster samt intensivvård, hjärtövervakning och hjärtstationens tjänster. Alla de här ligger på en högre nivå än planerat. Medisiinisen vastuualueen kustannukset neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 23,6 miljoonaa euroa, mikä on 35 % budjetoiduista. Tuotot ovat samalta jaksolta 24 miljoonaa tai 35,6 %. Ylijäämä 0,5 miljoonaa on tulosta laajemmasta toiminnasta kuin mitä oli suunniteltu, erityisesti avohoitotoiminnassa. Ostopalvelut hoidosta muissa sairaaloissa ovat myös korkeammalla tasolla kuin mitä on arvioitu. Sisäisistä kustannuksista löytyy erityisesti diagnostiikkakeskuksen palveluiden käyttö sekä tehohoito, sydänvalvonta ja sydänaseman palvelut. Kaikki ovat suunniteltua korkeammalla tasolla. 12

15 Prestationer - Suoritteet MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % MEDISIININEN VASTUUALUE Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,9 36,8 Drg-paket - Drg-paketit ,8 34,8 Outlierdagar - Outlierpäivät ,1 36, ,4 Vård i andra inrättningar - Hoita muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält inom alla specialiteter utom onkologin, där besöksantalet ligger inom den budgeterade nivån. Intäkterna överskrids ännu mera än antalet, vilket beror på dyrare besök än planerat. Drgpaketen är däremot något färre än målsättningen, speciellt inom inremedicin/kardiologi och onkologi. Inom neurologin och lungsjukdomarna har man däremot aningen mera paket än planerat. Intäktsmässigt motsvarar de ändå den budgeterade nivån. Avohoitokäyntien määrä on suunniteltua suurempi ja tavoite ylitetään reilusti kaikilla muilla erikoisaloilla paitsi onkologiassa, jossa käyntimäärät ovat budjetoidulla tasolla. Tuotot ylittyvät määrää enemmän, mikä on seurausta suunniteltua kalliimmista käynneistä. Drgpaketteja on sitä vastoin jonkin verran tavoitetta vähemmän erityisesti sisätaudeilla/kardiologiassa ja onkologiassa. Neurologiassa ja keuhkosairauksissa sitä vastoin on jonkin verran suunniteltua enemmän paketteja. Tuotoltaan ne vastaavat kuitenkin budjetoitua tasoa. MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit ,8 Kardiologi Kardiologia Hudsjukdomar Ihotaudit ,8 Onkologi Onkologia ,9 Neurologi Neurologia ,4 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,9 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit ,2 Kardiologi Kardiologia 753 Onkologi Onkologia ,9 Neurologi Neurologia ,0 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,8 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit ,2 Kardiologi Kardiologia 302 Onkologi Onkologia ,5 Neurologi Neurologia ,2 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet , ,1 13

16 Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,1 % Hyror - Vuokrat Interna kostnader - Sisäiset kulut ,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,0 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån men ändå rätt bra i balans och ett överskott om 0,4 miljoner euro kan uppvisas. Materialkostnaderna, speciellt rehabiliteringsförnödenheter, överskrider den budgeterade nivån. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 25 miljoner eller 32,5 % Operatiivisen vastuualueen sekä kulut että tuotot ovat alle budjetoidun tason, mutta kuitenkin aika tasapainossa näyttäen 0,4 miljoonan euron ylijäämää. Materiaalikulut, erityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet, ylittävät budjetoidun tason. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 25 miljoonaan euroon tai 32,5 %. Prestationer - Suoritteet OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,1 34,5 Drg-paket - Drg-paketit ,0 35,0 Outlierdagar - Outlierpäivät ,3 30, ,7 Vård i andra inrättningar - Hoita muissa laitoksissa ,4 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält inom alla specialiteter, speciellt inom de kirurgiska specialiteterna och inom ögonsjukdomar. Drg-paketen är också något fler än målsättningen, speciellt inom ögonsjukdomar, öron-, näsoch hals- samt inom munsjukdomar. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 25,4 % eller 4,6 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylittyy reilusti kaikilla erikoisaloilla erityisesti kirurgian erikoisaloilla ja silmätaudeilla. Drg-paketteja on niin ikään jonkin verran tavoitetta enemmän, erityisesti silmätaudeilla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla sekä suutaudeilla. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän mennessä on vain 25,4 % tai 4,6 miljoonaa toteutunut. 14

17 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito ,6 Kirurgi Kirurgia ,6 Kirurgi Kirurgia 606 Ortopedi Ortopedia Urologi Urologia Gastrokirurgi Gastrokirurgia Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,7 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,2 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,5 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset ,7 Fysiatri Fysiatria , ,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia ,3 Kirurgi Kirurgia 36 Ortopedi Ortopedia 933 Urologi Urologia 457 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 708 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 361 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 319 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit ,3 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,0 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia ,3 Kirurgi Kirurgia 1 Ortopedi Ortopedia 143 Urologi Urologia 81 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 257 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 38 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 90 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset ,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit 3 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut ,2 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset , ,3 15

18 Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,5 % Övr. Komm. - muut kunnat ,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,4 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat ,0 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,5 % **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet för barn har förverkligat sina kostnader i enlighet med det planerade, 33,1 % eller 5,1 miljoner har förverkligats. Största kostnaderna finns bland de interna kostnaderna för diagnostik och operationer samt själva grundkostnaderna för vården på polikliniker och bäddavdelning. Intäkterna är något högre än planerat även om kommunfaktureringen till medlemskommunerna ligger på den planerade nivån. Överskottet för perioden är 0,2 miljoner euro. Lasten vastuualueella ovat kustannukset toteutuneet suunnitellun mukaisesti, 33,1 % tai 5,1 miljoonaa on toteutunut. Suurimmat kustannukset ovat sisäisissä kuluissa diagnostiikan ja leikkausten osalta sekä poliklinikoiden ja vuodeosastojen varsinaisissa peruskuluissa. Tuotot ovat jonkin verran suunniteltua korkeammat, vaikkakin kuntalaskutus jäsenkunnille on suunnitellulla tasolla. Jakson ylijäämä on 0,2 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,5 37,9 Drg-paket - Drg-paketit ,9 40,9 Outlierdagar - Outlierpäivät ,9 23, ,7 Vård i andra inrättningar - Hoita muissa laitoksissa ,2 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids både inom barnsjukdomar och inom barnneurologin. Drg-paketen överskrider målsättningen ännu mera, 45,9 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, medan de intäktsmässigt utgör 40,9 %. Vården i andra inrättningar har kunnat hållas nere på en god nivå, hittills har endast 27,2 % eller 1,6 miljoner förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään sekä lastentaudeilla että lastenneurologiassa. Drg- paketit ylittävät tavoitteen vielä enemmän, 45,9 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, kun ne tuotoltaan taas ovat 40,9 %. Hoito muissa laitoksissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla, tähän asti on toteutunut vain 27,2 % tai 1,6 miljoonaa. 16

19 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit ,8 Barnkirurgi Lastenkirurgia 383 Barnneurologi Lastenneurologia , ,5 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit ,9 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,9 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit ,9 Barnkirurgi Lastenkirurgia ,9 Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,5 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,6 % Övr. Komm. - muut kunnat ,6 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,6 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,5 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivå varför resultatet är ett obetydligt underskott så nära målsättningen som möjligt. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla, joten tuloksena on mitätön alijäämä, joka on niin lähellä tavoitetta kuin mahdollista. 17

20 Prestationer - Suoritteet PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,5 34,5 Vårddagar - Hoitopäivät ,7 37, ,0 Vård i andra inrättningar - Hoita muissa laitoksissa ,8 Öppenvårdsbesöken är fler till antalet än planerat och målsättningen överskrids rejält både inom barnpsykiatrin och inom ungdomspsykiatrin. Samma gäller bäddavdelningsvården. Vården i andra inrättningar har å andra sidan kunnat hållas nere på en god nivå. Hittills har endast 20,8 % eller 0,9 miljoner förverkligats, vilket är 0,6 miljoner mindre än under motsvarande period förra året. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua enemmän ja tavoite ylitetään reilusti sekä lasten- että nuortenpsykiatriassa. Sama koskee vuodeosastohoitoa. Hoito muissa sairaaloissa on kyetty pitämään hyvällä tasolla. Tähän mennessä on toteutunut vain 20,8 % tai 0,9 miljoonaa, mikä on 0,6 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Tavoite Toteutunut % Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria ,6 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,3 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,5 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria ,1 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria ,1 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria , ,7 18

21 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede Resultaträkning - Tuloslaskelma ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Budget Förverkligat Förv. VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat ,1 % Övr. Komm. - muut kunnat ,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 42 Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,3 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Ansvarsområdet innehåller specialiteter som inte ansvarsmässigt har någon direkt koppling till de övriga ansvarsområdena, dvs. de andningsförlamades, HVCsamjourens och förflyttningsfördröjningspatienternas samlade kostnader. Kostnader och intäkter för andningsförlamade patienter och samjouren ligger inom den budgeterade nivån men eftersom patienterna med förflyttningsfördröjning överskrider det planerade så överskrids också intäkterna för dem och likaså kostnaderna för den bäddavdelningsvård som upphandlas internt, främst av serviceområdet för bäddavdelningsvård. Vastuualueella on erikoisaloja, joilla vastuumielessä ei ole suoranaista yhteyttä muihin vastuualueisiin, ts. hengityshalvauspotilaiden, PTH- yhteispäivystyksen ja siirtoviivepotilaiden yhteiset kustannukset. Hengityshalvauspotilaiden ja yhteispäivystyksen kustannukset ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska siirtoviivepotilaat ylittävät suunnitellun tason, ylittyvät myös tuotot samoin kuin kustannukset sisäisesti ostettavasta vuodeosastohoidosta, lähinnä vuodeosastohoidon palvelualueelta. Prestationer - Suoritteet AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Andn.förl. - Heng.halv.pot ,6 33,5 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäiv ,8 184, ,0 Vård i andra inrättningar - Hoita muissa laitoksissa

22 SERVICEOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER PALVELUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA I det följande behandlas serviceområdena som internt säljer sina tjänster eller delprestationer till ansvarsområdena i huvudsak men även sinsemellan i viss mån. Avgiftsintäkterna har budgeterats på de avdelningar och polikliniker som har mottagningarna. Den höjning av avgifterna som skedde var inte känd när budgeten gjordes, vilket resulterar i att intäkterna överskrids för den gruppen. Däremot var höjningen känd när kommunfaktureringspriserna fastställdes och kunde beaktas i den prissättningen. Seuraavassa käsitellään palvelualueita, jotka myyvät palveluitaan tai välisuoritteitaan sisäisesti pääasiassa vastuualueille, mutta myös jossain määrin keskenään. Maksutuotot on budjetoitu niille osastoille ja poliklinikoille, joilla on vastaanottoja. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa maksujen korotusta , minkä vuoksi tuotot ylittyvät tässä ryhmässä. Kuntalaskutushintoja vahvistettaessa korotus oli jo tiedossa ja se voitiin huomioida hinnoittelussa. Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue Resultaträkning - Tuloslaskelma SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Budget Förverkligat Förv. AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot ,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot ,8 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset Hyror - Vuokrat 0 0 Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 Interna intäkter - Sisäiset tuotot ,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut ,1 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot ,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv ,4 % Hyror - Vuokrat ,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut ,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut ,4 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate ,6 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta ,0 % * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä Kostnaderna för serviceområdet för akutvård utgör 19,4 miljoner euro och har förverkligats till 34,4 %. Lönekostnaderna och kostnaderna för köptjänster överskrider den budgeterade nivån, medan materialkostnaderna ligger inom ramarna. Intäkterna överskrider det planerade med 1,4 miljoner euro, främst beroende på att den vård som tillhandahålls inom serviceområdet volymmässigt överskrider det planerade och därmed även intäkterna. Akuuttihoidon palvelualueen kustannukset ovat 19,4 miljoonaa euroa ja ne ovat toteutuneet 34,4 %. Palkkakulut ja ostopalvelujen kulut ylittävät budjetoidun tason, kun taas materiaalikulut ovat raamien mukaiset. Tuotot ylittävät suunnitellun 1,4 miljoonalla eurolla, johtuen lähinnä siitä, että palvelualueen antama hoito ylittää määrältään suunnitellun, joten myös tuotot ylittyvät. 20

23 Intensivvårdens planerade prestationer har redan förverkligats till 41,7 % och HVC-samjourens till 37,3 %. Även de dagkirurgiska operationernas antal ligger aningen över det planerade, dvs. 35,2 % men å andra sidan är den verksamheten lägre under sommaren och volymen jämnar ut sig. Enheterna inom det akuta serviceområdet har m.a.o. haft en större verksamhet än planerat och den interna försäljningen till ansvarsområdena överskrider det budgeterade. Överskottet för perioden är 0,7 miljoner euro. Tehohoidon suunnitellut suoritteet ovat toteutuneet jo 41,7 % ja PTH-yhteispäivystys 37,3 %. Myös päiväkirurgisten leikkausten määrä on vähän yli suunnitellun, ts. 35,2 %, mutta kesällä taas toimintaa on vähemmän ja määrät tasaantuvat. Akuuttihoidon palvelualueella on ollut toisin sanoen suunniteltua enemmän toimintaa ja sisäinen myynti vastuualueille ylittää budjetoidun. Jakson ylijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Målsättning Förverkligat % AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Tavoite Toteutunut % Åtgärder Toimenpiteet Operationer Leikkaukset ,4 Anestesiåtg. som huvudåtg. Anestesiatmp. päätmp ,6 Dagkirurgiska operationer Päiväkirurgiset leikkaukset ,2 Hjärtstationen Sydänasema , ,5 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynnit Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,1 Primärhälsovård, akutpolikliniken PTH-päivystyspoliklinikka ,3 Preoperativa polikliniken Preoperatiivinen poliklinikka , ,6 Intagning till avdelning Sisäänotto osastolle Specialsjukvård, akutpolikliniken ESH-päivystyspoliklinikka ,3 Vårddagar Hoitopäivät Intensivvård och CCU Tehohoito ja CCU ,7 21