JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 KAJO , liite TRE 855/ /2016 JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI Tampereen kaupunki KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT

2 SISÄLLYS 1 TUOTANTOJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOSSA ASETETUT TOIMINNAN TAVOITTEET TOIMINNAN SISÄLLÖN KEHITTÄMISEN PROJEKTIT TUNNUSLUVUT PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA HOITOVUOROKAUSISEURANTA HOITOJAKSOT HENKILÖSTÖMITOITUSTEN SEURANTA KOTIHOIDON VÄLITÖN ASIAKASTYÖ % KOTIHOIDON ASIAKKUUKSIEN RAI-PEITTÄVYYS KOTIHOIDON ASIAKKUUDET RUG-LUOKITTAIN KOTIHOIDON PÄÄTTYNEET ASIAKKUUDET SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUTUNNIT JA VÄLITÖN ASIAKASAIKA SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON ASIAKASMÄÄRÄN KEHITYS PÄIVÄKESKUSTEN KÄYTTÖASTEET KOUKKUNIEMEN ALUEPALVELUJEN SEURANTATIETOJA TYÖLLISTÄMISTOIMINTA YHTEENVETO ELOKUUN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Sijaiskustannukset Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut POISTOT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINNIT HENKILÖSTÖRAPORTTI PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET SAIRAUSPOISSAOLOT Lyhyet sairauspoissaolot KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ TEHTY TYÖPANOS LISÄTIETOJA RAPORTIN LAADINTAPERIAATTEET YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT Keskusta Länsi Kaakkoinen Etelä Koillinen Kotona asumisen tukipalvelut Koukkuniemen aluepalvelut Hallinto ja yhteiset KOTIHOIDON UUDET RAPORTIT

3 1 Tuotantojohtajan katsaus Kotihoito ja asumispalvelut -tuotantoalue laatii välitilinpäätöksen kaudelta Välitilinpäätöstietojen ja toimintaraportin avulla on laadittu ennuste. Lisäksi Kotihoito ja asumispalvelut -tuotantoalue laatii kuukausittain talous- ja toimintaraportin, jonka avulla johtokunta voi arvioida taloustilannetta sekä vuodelle 2016 asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tuotantoalueen johto käyttää talous- ja toimintaraporttia johtamisen apuvälineenä. Tässä katsauksessa tarkastellaan vuoden 2016 tammi-elokuun taloudellista tilannetta sekä sitovien tavoitteiden saavuttamista. Vuosisuunnitelman sitovat tavoitteet: Toimenpiteet tuotantoalueelle asetettujen valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi etenevät hyvin. 1. Henkilöstön mahdollisuuksia oman työn kehittämisessä on parannettu. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan vasta vuoden lopussa, kun saadaan Kunta10-kyselyn tulokset. Tuotantoalueella on meneillään useita käytäntöjä, joita noudattamalla henkilöstö voi osallistua kehittämiseen ja olla aloitteellinen oman työnsä kehittämisessä. Osallistavan asiakastyön kehittämistyöpajojen tuotoksia on otettu käyttöön siinä työyhteisössä, jossa kehittäminen tehtiin. Lisäksi kehitettyjä toimintamalleja implementoidaan laajemmin tuotantoalueella. Työyhteisöpalavereissa ja kehittämisprojektien kokoontumisissa pyritään varmistamaan, että kaikki osallistujat ovat saaneet esittää ehdotuksensa ja ajatuksensa. Työntekijöille järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja muita mahdollisuuksia tuoda esiin kehittämistarpeita ja -ideoita. Johto ja päälliköt osallistuvat aktiivisesti keskustelutilaisuuksiin kuullakseen henkilöstön ajatuksia. 2. Työhyvinvointi on parantunut tai pysynyt ennallaan. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan vasta vuoden lopussa, kun saadaan Kunta10-kyselyn tulokset. Tuotantoalueen työhyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen perustuu työhyvinvointivalmentajien työyhteisöissä tekemään työhön. Lisäksi kehittämispäällikkö on aina tavoitettavissa työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Keskeisenä toimintatapana on ollut hoitaa työhyvinvointiin liittyviä asioita työyhteisöissä, tarvittaessa työpajatyöskentelynä, joita kehittämispäällikkö on fasilitoinut. Tuotantoalueen sairauspoissaolot ovat vähentyneet yhden päivän henkilötyövuotta kohden verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Sairauspoissaolojen suotuisa kehitys on seurausta työhyvinvoinnin parantamisesta sekä osatyökykyisten yksilökohtaisista ratkaisuista. 3. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia on laajennettu easiointi-projektisuunnitelman mukaisesti: tuotantoalueelta osallistutaan projektin ideointiin, mutta easiointi ei ole toistaiseksi tuotantoalueen kehittämisen keskiössä. Sen sijaan tuotantoalueella panostetaan erilaisten sähköisten työkalujen kehittämiseen ja käyttöönottoon (esimerkiksi kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä, sähköinen ovenavaus, hoitajakutsujärjestelmät). Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia tullaan sisällyttämään tuotantoalueen päivitettyyn strategiaan. 4. Tuottavuus on parantunut: kotihoidon tuottavuutta parannetaan nostamalla välittömän asiakasajan osuutta. Välittömän asiakastyön osuus tammi-elokuussa oli 58,7 %, 2

4 joka oli 1,8 prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Kotihoidon työnjärjestelyä (eli kotikäyntejä tekevien työntekijöiden päivittäisiä reittejä) kehitetään. Meneillään olevan lähipalvelualueiden työnjärjestelyn yhdistämisen yhteydessä on henkilöstöltä tullut uusia ehdotuksia optimoinnin parantamiseksi. Loppuvuonna ryhdytään yhdistämään koko tuotantoalueen työnjärjestelytyötä. Digitalisaation mahdollisuuksia tullaan käyttämään kotihoidon asiakkaiden kuvayhteyden avulla tehtävissä kotikäynneissä. Projekti on aloitettu, ja syksyn aikana 10 asiakasta tulee samaan tällaisen palvelun osana omaa hoito- ja palvelusuunnitelmaansa. 5. Ikäihmisten palvelurakennemuutos on toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 ikäihmisten palvelurakennemuutoksessa keskitytään kehittämään palvelujen sisältöä ja erityisesti kotona asuvien vanhusten palvelujen kehittämiseen. Sairaalasta kotiutumisen prosessia on kehitetty yhdessä sairaalaosastojen kanssa. Kotihoidosta tehdään ennakoivia soittoja osastolle asiakkaan tullessa sairaalahoitoon. Palvelutalon kotihoidossa on alkanut uudenlainen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Opiskelijat käyvät kotihoidon asiakkaiden luona kotona. Useiden pitkien keskustelujen perusteella selvitetään asiakkaan todellinen elämäntilanne ja toiveet. Nämä tiedot huomioidaan asiakkaan säännöllisissä kotikäynneissä. Akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus kotihoidon asiakkaille tehostetussa palveluasumisessa on vähentänyt kotihoidon asiakkaiden Acuta-käyntejä. Uusia ryhmäkäyntejä kotihoidon asiakkaille on aloitettu taloyhtiöiden kerhohuoneistoissa. Osallistujia tammi-elokuussa oli yhteensä 117. Päihdetaustaisille kotihoidon asiakkaille on perustettu Sumppi-ryhmiä. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti palvelutalossa ja tekevät ryhmänjäsenten toivomia asioita kuten Petanquen pelaamista. Nämä ryhmäkokoontumiset korvaavat kotikäynnin, ja edesauttavat asiakkaan elämänhallintaa paremmin. Korttelikerhon työntekijät ovat aloittaneet käynnit kotihoidon asiakkaiden luona tarjoten muun muassa ulkoiluapua. Tämä toiminta lisää korttelikerhon vaikuttavuutta ja tuottavuutta, koska kotiin laajennettu toiminta tapahtuu niinä aikoina, jolloin korttelikerhossa ei tarvita kahta työntekijää, vaan toinen voi irrottautua kotona asuvien asiakkaiden luokse. Taloudellinen tilanne: Kotihoidon tuottavuus on parantunut selvästi. Asiakaspalvelutuntimäärä on kasvanut 7 % vuoteen 2015 verrattuna, mutta henkilöstökulut ainoastaan 6,6 %. Lisäksi samaan aikaan on asiakaspalvelujen ostoissa säästetty Tuotantoalueen tulojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,1 milj. euroa. Suurin syy tähän on kotihoidon palvelutuntien määrän lisäksi Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen suunnitelmaa aikaisempi aloitusajankohta sekä se, että palvelukeskuksilla ei ollut kesäsulkuja. Henkilöstökulut ovat suunnitelmaa suuremmat. Suurin syy on se, että palvelutuotanto on suunnitelmaa suurempi. Keskeinen ongelma henkilöstökuluissa on edelleen se, että sopimuksessa sovittu hoitovuorokausihinta ei kata vaadittua mitoitustasoa tehostetussa palvelu- 3

5 asumisessa. Vanhainkotihoidossa vaikeuksia aiheutuu ylijäämätavoitevaatimuksesta. Kaksinkertaisten henkilöstökulujen osuus on suunnilleen saman suuruinen kuin viime vuonna vastaavana aikana. Henkilöstömenojen kasvua on onnistuttu hillitsemään kotihoidon resurssipoolin tehokkailla käytännöillä. Myös sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työllistämistoiminnassa saavutetaan melko hyvä tulos, vaikka TE-toimistossa ei alkuvuonna juurikaan tehty palkkatukipäätöksiä. Kaupunginhallitus päätti, että Kotihoito ja asumispalvelut voi työllistää omalla rahalla 30 työtöntä. Eli 30 työllistämisjaksoon ei saada valtion palkkatukea, vaan palkkatukijakson kustannukset tulevat kokonaisuudessaan kaupungin kannettaviksi. Elokuun loppuun mennessä 20 omalla rahalla työllistettyä on aloittanut tehtävissään. Palkkatukijakson on yhteensä elokuun loppuun mennessä aloittanut 93 työllistettyä. Työllistämistoiminnan henkilöstövahvuus on 2 työnjohtajaa ja 2 työnsuunnittelijaa. Toiminnalliset muutokset: Vuoden 2016 suurin toiminnallinen muutos on palvelukoti Pohjolan tehostetun palveluasumisen, päiväkeskuksen, palvelukeskuksen ja palvelutalon kotihoidon toiminnan alkaminen kesällä. Yksikkö aloitti toimintansa puolitoista kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin. Toiminta on alkanut erittäin hyvin. Tehostetussa palveluasumisessa ei muutaman sairaalasta muuttaneen asiakkaan palvelutarve vastannut sitä, mitä tehostetussa on tarkoitus tuottaa. Näiden asiakkaiden asiat saatiin hoidettua ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Toukokuun alusta lähtien vastuu Koukkuniemen alueen sisäpuolisen kiinteistöhuollosta siirtyi Tilakeskukseen. Siinä yhteydessä viisi henkilöä siirtyi Tilakeskukseen. Tilakeskuksen ja Koukkuniemen aluepalvelujen henkilöstön yhteistyö on toimivaa, jonkin verran Koukkuniemen aluepalvelujen työntekijät tekevät edelleen sisäpuolista kiinteistön huoltoa. Ella Suojalehto Kotihoidon ja asumispalvelujen va. tuotantojohtaja 4

6 2 Talousarviossa asetetut toiminnan tavoitteet Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille asetetaan talousarviossa kaupunkistrategiaan perustuvat omistajatavoitteet. Alla olevissa taulukoissa on esitetty kotihoidon ja asumispalvelujen toiminnan tavoitteet ja niiden tavoitteen toteutumisen tilanne. 5

7 6

8 3 Toiminnan sisällön kehittämisen projektit Toukokuussa 2015 alkaneet toiminnan sisällön kehittämisen projektit ovat edenneet suunnitellusti. Projektien edetessä on esille noussut useita toiminnan kehittämistä edesauttavia asioita tai toimintamalleja, joita myös on kyetty osaprojekteina viemään eteenpäin. Uuden aluemallin mukaisesti projektien painopisteet kohdentuvat alueiden asiakkaiden tarpeista, mutta ovat toiminnallisesti hyödynnettävissä laajemmin ja otettavissa käyttöön myös toisilla palvelualueilla. Projektien avulla kyetään kehittämään palvelualueiden toimintaa monipuolisemmaksi palveluverkostoksi, joka toimii ketterästi paitsi oman alueensa sisällä niin myös tarvittaessa toisella palvelualueella. Kaikissa kehittämisprojekteissa työskentelee koko henkilöstö poimien tarpeita todellisista arjen tilanteista. Projekti Tavoite Mittari Tilanne Tilanne Tilanne Asiakkaan palveluprosessin kehittäminen yhdessä asiakasohjauksen kanssa Kyetä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen yksilöllisemmin ja joustavammin Sairaalakäyntien väheneminen Asiakastyytyväisyys kasvaa Palvelutarpeen muutoksiin kyetty reagoimaan resurssipoolin avulla. Yhteistyö ja työryhmät asiakasohjauksen kanssa Helmikuun seurannat ja niiden hyödyntäminen yhteisneuvotteluissa Sakun kanssa. Yhteiskehittäminen asiakasohjauksen kanssa Tehostetut tukitoimet erit. Pispan ja Pappilanpuiston alueilla Yhteistyö sairaalajakson aikana ja kotiutuksen sujuvoituminen Uusien toimintamallien ensiaskeleet asiakasohjauksesta alkaen Kotikäynnin sisällön kehittäminen Asiakas ja omahoitaja voivat yhdessä muotoilla kotikäynnin sisältöä tarpeen mukaan Palvelu- ja hoitosuunnitelman joustavuus (lukumäärä) Kunta-10, vaikuttamismahdollisuus omaan työhön Pahosujen laadintaa kehitetään, uudet asiakkuudet. Yksilöllisempiä kotikäyntejä. Pahosujen päivittämistarve vähenemään päin. Toimintatapojen raportointi vielä työn alla. Pahosujen joustavuus vaihtelee alueittain, erilaiset käytänteet / asiakkuudet Laadullinen raportointi alueittain säännöllistä Määrällisestä raportoinnista ensimmäiset luvut Sh/th tehtäväkuvien tarkentaminen Sh/th toimenkuvat maximaalisesti käytössä, asiakasvastaavan tehtäväkuvan muodostuminen Varattujen kontaktien määrä Kotiutumisaika Syntynyt vertaisja päivystysverkostoja, esim. ilta, yö ja viikonloppupäivien konsultointi Love lääkehoidon osaaminen päivityksessä kotihoidossa. Ilta ja yöajan konsultointi asumispalveluihin toiminnassa. Kotiutumisprosessia avattu ja toimintamallia jäsennetty. 2 vk:n seurantajaksot tehtäväkuvista -> työtehtävien selkeyttäminen Ilta- ja yöajan, sekä viikonlopun konsultointi asumispalveluissa kotiutukset ketterämmin th:n kautta th/sh kontakteja Palvelutalon kotihoidon kehittäminen Uudenlaisten asiakaslähtöisten palvelumuotoilujen syntyminen, synergiaetujen hyödyntäminen Lah-paikkojen käyttöaste Ryhmäkäyntien lukumäärä Asiakasmäärät Lah-paikat käytössä. Palvelutalon kotihoito käynnistyy vuoden lopulla, samoin kuin ryhmäkäynnit useammalla kotihoidon alueella. Lah-paikat käytössä. Palvelutalon kotihoidon asiakasmäärät kasvaneet. Ryhmäkäyntejä tehty, raportoinnin käytänne vielä kesken. Käynnistynyt projekti Lah-paikat käytössä. Palvelutalon kotihoidon asiakasmäärät kasvaneet. Uutta ryhmätoimintaa alkanut Projekti edennyt, ensimmäiset mittaustulokset esitetty. 7

9 Projekti Tavoite Mittari Tilanne Tilanne Tilanne Uusien yhteistyömuotojen ja omaehtoisen toiminnan kehittäminen Omaehtoisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan monipuolistuminen, vapaaehtoistoiminnan lisääntyminen Luotsikeikkojen määrät Eri toimijoiden lukumäärä, tuottama ohjelmamäärä Pake/päke ateriointien määrä Yhteistyö TAMK:n ja Tredun kanssa, living lab ja työpajat. Ravitsemusprojekti TAMK:n kanssa Mielenterveysja päihdetyön kehittäminen. Opiskelijayhteistyötä laajennettu myös Tredun puolelle, erityisesti kotihoitoon. Ravitsemusprojektin valmistelu loppusuoralla. Ateriointimäärät kasvussa Pake-kortilla. Itsemaksavien määrä kasvussa käynnistyy mielenterveys- ja päihdetyön ryhmätoiminta Pispassa. Ma-pe toiminta-aikoja laajennetaan myöhäisemmiksi ja lauantaille. (pake) Uusia toimijoita Oppilaitosyhteistyö jatkuu ja uusia toimintamuotoja syntynyt Uusia aterioitsijoita Uusi Sumppiryhmä käynnistyy, 18 as/viikko (Pispa ja Pohjola) Ravitsemusprojekti lähdössä STM:n kärkihankkeet rahoitushakemukseen. Uusien sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksien kehittäminen Asiakkaiden yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteen minimoiminen Turvahälytysten määrä (ns. turhat ) Acuta käyntien määrät (ns. turhat ) Pispan ja Pappilanpuiston alueen uudet toiminnat ja aukioloajat. Ennaltaehkäisevä toiminta. Pispan palvelutalonkotihoidossa vain 1 turvahälytys alkuvuonna. (TPA) Pappilanpuistossa tiedossa vain muutama hälytys, ja vähenemään päin. Pispan palvelutalon kotihoidon asiakkuuksien yön turvaa tuettu tehostetun yksiköstä Ns. turhia hälytyksiä vain muutama (1-2)/yksikkö tullut tietoon Ei turhia Acutan käyntejä Kehitetään palvelualueiden ammatillista turvaverkostoa Eri yksiköiden ja eri tuotantoalueiden välinen ammatillinen yhteistyö lisääntyy Kontaktien määrät Sh/th verkoston tiivistyminen. Yhteistyö kotikuntouksen sh/th työntekijöiden kesken. Yhteydenottoja, konsultointeja, yhteistapaamisia Käynnistetty HONE, hoitotyön neuvottelukunta linjaamaan hoitotyötä. Sh/th kontakteja Fysioterapeutin kontakteja Diabetesneuvontaa Sosiaaliohjausta Tietojohtamisen kehittäminen Tieto kulkee reaaliajassa, tieto on hyödynnettävässä muodossa, johtaminen perustuu tietoon Tavoitteiden saavuttaminen Päätösten vaikuttavuus Johtamisjärjestelmän itsearviointi, myös henkilöstön tekemänä Kaikki projektit käynnistyneet. Esimieskoulutus alkoi Info-/keskustelutilaisuudet, sekä tiimikäynnit jatkuvat. Projektien ohessa syntyneitä osaprojekteja käynnistynyt Esimieskoulutus jatkuu suunnitellusti Alueiden yhteiskeskustelun kulttuuri avoimempaa, tavoitteellisempaa Projektit etenevät Esimieskoulutukset jatkuvat hallitun muutoksen ja kehittämisen tukemiseksi, sekä vertaistuen ylläpitämiseksi Syksyn info- ja keskustelutilaisuudet alueittain. Toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköisten työkalujen käytön kehittäminen Sähköiset sovellukset ja järjestelmät palvelevat toimintaa Johtamisjärjestelmän itsearviointi, myös henkilöstön tekemänä Toiminnanohjausjärjestelmä integroitu vahvemmin esimiehen tehtäviin. Uusi järjestelmäpäivitys tehostanut toimintaa. Lähiohjausta ja koulutusta ollut lisää. Sähköiset työkalut hyväksytympiä. Työnjärjestelijöiden tehtävänkuvia terävöitetään ja keskitetään. Lähiohjaus ja kehittäminen jatkuu Työnjärjestelijöiden alueiden yhdistämisprojekti edennyt ja jatkuu 1.10 alkaen koko tuotantoalueen työnjärjestelyn yhdistämisprojektilla. 8

10 Projekti Tavoite Mittari Tilanne Tilanne Tilanne Työhyvinvoinnin johtaminen Johdetaan oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, valmentaen ja erilaisuutta arvostaen Kunta-10 tulokset Esimieskoulutus käynnistynyt Esimieskoulutus etenee Henkilöstön yksilölliset tyhy-ratkaisut työtehtävien osalta yleistyneet ja monipuolistuneet. Siirtyminen tuotantoalueella. Esimieskoulutukset jatkuvat Henkilöstön liikkuvuus alueilla lisääntynyt Tehtäväkuvia tarkasteltu vahvuuksia huomioiden ja työhyvinvointia tukien yksilöllisesti. Työhyvinvoinnin kehittäminen Kaikissa työyhteisöissä toimii aktiivinen työhyvinvointivalmentaja ja työhyvinvoinnin kokemukset ovat osa arkea ja mukana työpäivän ratkaisuissa Kunta-10 tulokset valmistuu 56 tyhyvalmentajaa (yht. 110.) Tyhy-viikko oli onnistunut. Työhyvinvointi on osana arkea. 2/ /2016 tyhyvalmennusryhmä Orivedelle. 5/ /2016 tyhyvalmennusryhmä Tampereelle Yhteydenotot kentältä Oriveden tyhy-valmentajat valmistuvat lokakuussa (11) Tampereen tyhyvalmentajat valmistuvat joulukuussa (128) Varhainen välittäminen ja tuki näkyvää Tyhy-viikko Osaprojektit Tavoite Mittari Tilanne Tilanne Pispan lähialueen kehittäminen Pispan lähialueen yhteistyö, TPA, Pispan kotihoito, palvelutalon kotihoito, palvelu- ja päiväkeskustoiminta, alueyhteistyö eri toimijoiden kesken. Lähialueen ensimmäiset vaiheet alkaneet 5/2015, kaikki volyymi käynnissä 1/ Uusia tehtäväsisältöjä, palveluita, aukioloaikoja - Työkiertoja / liikkuvuutta alueella - Uusia yhteistyökumppaneita - Avoimet ovet klo:13-15, avajaiset tammikuussa Palvelutalon kotihoito asukasta, lähtötietoihin nähden enemmän avun tarvetta. - Henkilöstön liikkuvuus koko alueella, työkiertoja - Palveluita rakennettu tarvelähtöisesti esim. savityön koulutus/ohjaus Ahjolasta - Matalan kynnyksen vastaanottoja (sh, ft) - Uusia ryhmätoimintamuotoja - Avoimia ryhmätoimintoja Asiakkaita nyt 27, ja kasvaa lokakuusta lisää (max 80) Matalan kynnyksen vastaanotot 1 x 2h/viikko, sh/ft) Uusia ryhmiä, kuten Sumppiryhmä, leskimiesten ryhmä Toimintaa iltoihin ja la-su päiviin Yhteistyötä päiväkodin kanssa Pake-päke toiminnassa paljon väkeä Pappilanpuiston lähialueen kehittäminen Pappilanpuiston lähialueen yhteistyö, Pappilanpuiston palvelutalon kotihoito, palvelu- ja päiväkeskustoiminta, Takahuhdin kotihoito, alueyhteistyö eri toimijoiden kesken. Uuden palvelumallin suunnittelu alkanut loppukesästä, toiminta käynnistyy loppuvuonna Uusia tehtäväsisältöjä, palveluita - Uusia toimintamalleja - Työkiertoja / liikkuvuutta alueella - Uusia yhteistyökumppaneita - Palvelutalon kotihoitoasiakkaiden määrä kasvanut Henkilöstö kehittää aktiivisesti toiminnan sisältöä. - Pake/päke toiminnassa paljon asiakkaita - Pappilanpuistossa aloitetaan myös TuTunKo (turvallisuuden tunne kotona) hankkeen alainen Ratko tuate - Ratkaisuja kotona tuettuun asumiseen teknologialla hanke, jonka aloituskokous oli Matalan kynnyksen vastaanottoja (sh, ft) Asiakkaita nyt 68 Pake-päke toiminnassa paljon väkeä Projektit jatkuvat Matalan kynnyksen vastaanotot 1 x 1h/viikko, sh Uusia ohjelmia ja ryhmiä asiakkaiden toiveita mukaellen, kuten runopiiri ja liikuntaryhmiä Pappilanpuiston ja Takahuhdin yhdistäminen alkamassa 9

11 Osaprojektit Tavoite Mittari Tilanne Tilanne Keskustan palvelualueen kehittäminen Pohjolankadun TPA, palvelu- ja päiväkeskustoiminta, yhteistyö sovittuihin kotihoidon tiimeihin, alueyhteistyö eri toimijoiden kesken. Uuden toimintamallin suunnittelu alkanut syksyllä 2015 ja toiminta alkaa keväällä Työryhmä toiminnan käynnistämiseen - Alustavat henkilöstötarpeet - Pohjolankadun toiminta etenee suunnitellusti ja tilat saadaan käyttöön TPA, VK ja kotihoito työpisteet tutuksi - Os.31 alasajo, muiden osastojen työpajakehittäminen - Tpa-työpajat unelmille ja haaveille - Kotihoidon työjärjestelyn kehittäminen Pohjolankatu avattu ja toiminnassa Keskustan alueella työkierrot/-tutustumiset jatkuvat Unelmien työpajat etenevät laajenevat TPA:ssa Työnjärjestelyn projektikokemukset luoneet uuden projektin, toiminnan yhdistäminen Nekalan/ Peipontuvan korttelikerhon toiminnan kehittäminen Nekalan palvelu- ja päiväkeskustoiminnan kehittäminen yhteistyössä Peipontuvan korttelikerhon kanssa. Toimintojen monipuolistaminen alkanut toukokuun 2015 työpajasta alkaen. - Uusia toimijoita, uusia asiakkaita - Peipontuvan toimintaa kehitetään yhdessä Lähivoimala-hankkeen kanssa, lapset & koululaiset. - Nekalassa uusia ryhmätoimintoja, asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottoja. Peipontuvan toiminta vilkastunut ja jalkautunut asiakkaiden koteihinkin Uusia yhteistyökumppaneita ja tilojen käyttö iltaisin Uusia ryhmätoimintoja Nekalassa uusia ryhmiä ja toiminta-aikojen laajentamista, sekä yhteistyökumppaneita Oriveden toimintaalueen yhteistyö ja kehittäminen Oriveden kattavan palveluketjun ja eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen Maaliskuussa käynnistynyt kehittäminen jatkuu edelleen ja syksyllä 2016 valmistuu uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (2+1 ryhmäkotia). - Sh/th tehtävänkuvat tarkastelussa - Työparityöskentely, kotihoidon sh ja kotiutustiimin fysioterapeutti ensikäynneille. - Särkäntien TPA valmistelu etenee aikataulussa ja toiminta alkaa 9/ Oriveden Aurum - vanhuspalveluiden yhteiskehittämishanke käynnistyi maaliskuussa. - Ravitsemusosaamisen kehittäminen asumispalveluissa. - Tyhy:n kehittyminen ja säilyminen palvelurakenneuudistuksessa. - Yhteistyötä SPR:n tuottaman vapaaehtoistyön kanssa, mm. ulkoilutusta. Särkäntie käynnistynyt aikataulussa (vk-puolelta väheni 14 asukaspaikkaa) Ravitsemusosaaminen lisääntynyt ja edelleen kehittyvä Ensimmäinen laaja työnkierto lähialueilla, jossa myös tyhyn ja toiminnan kehittäminen taustalla Hervannan alueen yhteistyö Keinupuistokeskuksen kanssa (Pirkanmaan Senioripalvelut oy) Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kesken. Keinupuistossa pake- /päketoimintaa, saunotuspalvelut ja akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus kotihoidon asiakkaalle. Yhteistyö alkanut keväällä ja varsinainen yhteistoiminta kesällä. Kehittäminen jatkuu. - Kotihoidon asiakkaita ryhmätoiminnoissa, ruokailemassa ja tapahtumissa - Kotisuihkutusta ohjattu saunapalveluihin - Saunapalveluissa mukana muutamia - Päketoiminnassa jopa kahdesti viikossa asiakkaita - Yhteistä omaisten/ läheisten iltaa Keinupuiston kanssa syksylle alkaen akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus Työnjärjestelyn yhdistämisen pilotti, joka tuottanut uuden projektin, työnjärjestelyn yhdistämisen Yhteisiä Sadonkorjuujuhlia valmisteltu (9/2016) Ei yöpymisiä 10

12 Osaprojektit Tavoite Mittari Tilanne Tilanne Kaukajärven alueen yhteistyö Kaukaharjukeskuksen kanssa (Pirkanmaan Senioripalvelut Oy) Tehdään aktiivista yhteistyötä kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kesken. Kaukaharjukeskuksessa pake-/päketoimintaa, saunotuspalvelut ja akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus kotihoidon asiakkaalle. Yhteistyön kehittäminen käynnistynyt syksyllä 2015 ja ensimmäisiä toiminnallisia muutoksia odotetaan vuoden vaihteeseen. - Kotihoidon asiakkaita ryhmätoiminnoissa, ruokailemassa ja tapahtumissa - Kotisuihkutusta ohjattu saunapalveluihin - Uusia ryhmätoimintamuotoja, mm. liikuntaryhmä - Päke:n asiakkuudet lisääntyneet, tarvetta olisi vielä enemmän - Yhteiset Kyläpäivättapahtuma työn alla - Akuuttitarpeen yöpymismahdollisuus tulossa kesän kynnyksellä Liikuntaryhmiin osallistunut kotihoidon asiakkaita, sekä ruokailemaan palvelukeskukseen Yhteisiä Sadonkorjuujuhlia valmisteltu (9/2016) Ei yöpymisiä Lielahtikeskuksen palvelu- ja päiväkeskustoiminnan asiakkaiden kuljetuspalveluiden kehittäminen Lielahden ja Pispan palvelu- ja päiväkeskustoiminnan palveluaikojen muokkaaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi huomioiden kuljetusten aikataulut yhdessä Logistiikan kanssa. Yhteistyön kehittäminen alkanut syksyllä Uusi toimintamalli käynnistyy vuoden vaihteessa. - Uudet asiakaslähtöisemmät aikataulut kuljetuksille käynnistyvät Lielahden ja Pispan toiminnasta alkaen vuoden vaihteessa. - Pali-kuljetusten uudet aikataulut vähensivät kyydissä oloaikaa, asiakkaat tyytyväisiä. (max.45min.) Pali kuljetusten aikataulut vakiintuneet asiakaslähtöisemmiksi Käytänteitä siirretty myös muille alueille Perehdytyksen kehittäminen koko tuotantoalueella Toiminnan sisällön kehittäminen edellyttää henkilöstön työyksikön tuntemuksen lisäksi yleistä tietämystä koko tuotantoalueen toiminnasta. Uusi perehdytysohje kierroksella tuotantoalueella ja valmistumassa. Resurssipoolilaisille ja sijaisille luotu punainen laatikko kotihoidossa. - Uusi ohje otettu käyttöön tammikuussa (Monikulttuurisuus mukana) - Kesäsijaisten perehdytys keskitetysti ja alueilla(tuplattu). - Opiskelijaperehdytyksen kehittäminen Perehdytysohjeet olleet käytössä ja tuottaneet uusia korjausehdotuksia Kesäsijaisten perehdytys ollut vaihtelevan tasoista Tavoitellaan uusien perehdyttävien keskittämistä esim. kotihoidossa resurssipoolille 11

13 4 Tunnusluvut Tunnusluvut/Kotihoito VS 2015 Tot Tehokkuus / taloudellisuus Välitön työaika 57 % 60 % 59 % Toiminnan laajuustiedot Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit Tunnusluvut/Asumispalvelut VS 2015 Tot Tehokkuus / taloudellisuus Vanhainkotihoito, vakanssipohjainen hoitohenkilöstömitoitus 0,60 0,60 0,75 Tehostettu palveluasuminen, vakanssipohjainen kokonaismitoitus 0,60 0,60 0,77 Toiminnan laajuustiedot Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet Hoitohenkilöstömitoitus kertoo, kuinka monta hoitajaa yksikössä on työssä yhtä asiakasta kohti. Vakanssien eli henkilöstömäärän mukainen mitoitus on lukuna teoreettinen: ihmisen tekemä työ ei toteudu resurssina 1:1, vaan työelämään kuuluu taukoja, vapaapäiviä ja poissaoloja. Tehostetun palveluasumisen kohdalla mainittava vakanssipohjainen kokonaismitoitus sisältää hoitohenkilöstön lisäksi avustavaa työtä tekevät henkilöt. Yllä olevassa taulukossa VS 2015 ja sarakkeissa on vanhainkotihoidon ja tehostetun palveluasumisen osalta palvelusopimuksissa määritellyt mitoitustasot. Toteuma 2016 sarakkeessa on tämänhetkiset vakanssipohjaiset mitoitukset. Tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Toteutuneet mitoitukset lasketaan Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmän tilastoista. Titaniasta voidaan luotettavasti kerätä tieto eri ammattiryhmien toteutuneista työvuoroista. Asumispalvelujen toteutuneet mitoitukset löytyvät tämän raportin kappaleesta 5.3, sivulta 18 alkaen. 12

14 5 Palvelutilauksen toteuma KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT KOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht Tot. % Säännollinen kotihoito tunti 61, ,0 % Tilapäinen kotihoito tunti 61, ,5 % Yöpartiotoiminta tunti 240, ,7 % Palvelutalon kotihoito 12 kokonaishinta , ,7 % Kotihoito erillispalvelut** 12 kokonaishinta , ,0 % YHTEENSÄ ,6 % Tot. määrä PÄIVÄKESKUSTOIMINTA Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. yht. Tot. % 2016 Päiväkeskuspäivä hoitopäivä 95, ,4 % TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht Tot. % Aktiivinen kuntoutus hoitovuorokausi 145, ,4 % Sairaanhoito hoitovuorokausi 155, ,4 % Vaativa perushoito hoitovuorokausi 153, ,4 % Muistisairaanhoito hoitovuorokausi 123, ,4 % Mielenterveys- ja päihdehoito hoitovuorokausi 110, ,4 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu hoitovuorokausi 105, ,4 % Tehostetun palveluasumisen RUG-tuotteet yhteensä hoitovuorokausi 135, ,4 % Lyhytaikaispaikat (Pispa ja Pohjolankatu) 731 hoitovuorokausi 152, ,8 % Palveluasuminen hoitovuorokausi 50, ,3 % YHTEENSÄ ,0 % ORIVESI Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht Tot. % Oriveden kotihoito 12 kokonaishinta , ,7 % Oriveden tehostettu palveluasuminen ja Einonkodin kotihoito 12 kokonaishinta , ,7 % YHTEENSÄ ,7 % KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ ,6 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ EHKÄISEVÄ VANHUSTYÖ Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht Tot. % Palvelukeskustoiminta aukiolopäivä 1 492, ,1 % Korttelikerhotoiminta 233 aukiolopäivä 410, ,4 % YHTEENSÄ ,5 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ YHTEENSÄ ,5 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO VANHAINKOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Tot. määrä Yhteensä Tot. yht Tot. % Aktiivinen kuntoutus hoitovuorokausi 213, ,2 % Sairaanhoito hoitovuorokausi 197, ,2 % Vaativa perushoito hoitovuorokausi 194, ,2 % Muistisairaanhoito hoitovuorokausi 168, ,2 % Mielenterveys- ja päihdehoito hoitovuorokausi 153, ,2 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu hoitovuorokausi 149, ,2 % Vanhainkotihoidon RUG-tuotteet yhteensä hoitovuorokausi 188, ,2 % Lyhytaikainen hoito, vanhainkoti hoitovuorokausi 188, Oriveden vanhainkotihoito (Tähtiniemikoti) 12 Kokonaishinta , ,7 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO YHTEENSÄ ,3 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Tot. määrä Tot. yht. Tot. % Hinta Yhteensä 2016 Palkkatukityöllistäminen 12 Kokonaishinta , ,7 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT YHTEENSÄ ,7 % TULOT TILAAJALTA YHTEENSÄ ,2 % ** Kajo :Gerontologinen avososiaalityö siirtyi sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueelle. Muutos pienentää kotona asumista tukevien palvelujen tilausta ja tarkemmin kotihoidon erillispalvelujen tuotteen hintaa eurolla. 13

15 Tammi-elokuun aikana koko vuoden tilauksesta on toteutunut 67,2 prosenttia, joka on 0,5 prosenttia suurempi kuin laskennallisesti tasaisen jakauman mukaan. Todellisuudessa Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen tulot eivät vuonna 2016 keräänny tasaisesti, koska 90-paikkainen Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Kun huomioidaan suunnitelman mukainen volyymin jakautuminen eri kuukausille, palvelutuotannon tulot ylittävät tammi-elokuussa vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tulee säännöllisen kotihoidon palveluista, mikä aiheutuu vuosisuunnitelmaa suuremmasta toteutuneesta palvelutuntimäärästä. Tilaajaryhmässä oleva asiakasohjaus ohjaa kotihoidon asiakkaat sekä tekee ensimmäisen arvion tarvittavasta palvelumäärästä. Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon palvelut laskutetaan palvelutuntien mukaan. Elokuun lopussa säännöllisen kotihoidon tulojen ylitys on noin 0,6 milj. euroa. Kotihoidon asiakasmäärä on hieman korkeampi kuin vuonna 2015 ja kotihoidon asiakkaat muuttuvat edelleen enemmän palvelua tarvitseviksi, mikä on myös kaupunkistrategian mukaista. Vanhainkotihoidon hoitovuorokausimäärä on alhaisempi kuin vuosisuunnitelmassa, koska Koivula-talon osasto 31:n paikkavähennykset jouduttiin aloittamaan remontista johtuen suunniteltua aikaisemmin. Koivulan osasto 31 tilat uudistettiin vanhainkotiosastosta sairaalatoimintaan sopivaksi ja sinne muutti asukkaat Kaupin sairaalasta. Osasto muuttui sairaalatoiminnaksi. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki paikkavähennykset oli jo tehty, yhteensä 30 paikan vähennys. Vanhainkotihoidon osalta tuloalitus on tammi-elokuulta 0,4 milj. euroa. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen osalta muutot alkoivat toukokuun puolivälissä. Vuosisuunnitelmaan verrattuna toiminta alkoi noin puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Tästä johtuen tehostetun palveluasumisen tulot ovat toteutuneet n. 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaispaikat ylittävät tilauksen hieman tammi-elokuun ajalta. Tilanne on selkeästi parantunut viime vuodesta, ja merkittävin syy tilanteen kohenemiseen on tarkemmat ohjeet siitä, kuinka paikkoja käytetään. Päiväkeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,05 milj. eurolla ja palvelukeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,15 milj. eurolla. Päiväkeskukset ja palvelukeskukset toimivat kesällä normaalisti. Ainoastaan Tammelakeskuksessa oleva Annikin päiväkeskus oli kesä- ja heinäkuun suljettuna. Asiakkaat saivat tarvittaessa korvaavat palvelut tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa. Korttelikerhotoiminta on toteutunut hieman alle suunnitellun johtuen siitä, että Peipontupa oli suljettuna toukokuussa remontin viivästyksestä johtuen suunniteltua pidempään. Palkkatukityöllistämisen tilaus on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti, koska tämä toiminta laskutetaan kokonaishinnalla. Työllistämistoiminnassa alkuvuonna työllistettyjen määrä on lähes yhtä alhainen kuin vuonna Suurin syy tähän on se, että TE-toimistosta ei ohjata työttömiä työnhakijoita. Työllistämistoiminnan osalta touko-kesäkuussa tilanne näytti vielä lupaavalta, mutta heinä-elokuussa asiakasohjaus TE-toimistosta hiljentyi taas huomattavasti. 14

16 5.1 Hoitovuorokausiseuranta Tammi-elokuu MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Kaikki hoitovuorokaudet Yli 75-v %-osuus HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 vähennykset huomioitu Paikkamäärä VANHAINKOTIHOITO ,6 % 99,5 % Havula ,4 % 99,7 % Osasto ,4 % 99,8 % Osasto ,4 % 99,8 % Osasto ,2 % 99,3 % Osasto ,0 % 99,9 % Iltala ,8 % 99,4 % Osasto ,0 % 99,6 % Osasto ,7 % 98,8 % Osasto ,7 % 99,9 % Osasto ,1 % 99,5 % Urpula ,3 % 99,3 % Osasto ,0 % 99,7 % Osasto ,9 % 99,1 % Osasto ,3 % 98,8 % Osasto ,9 % 99,7 % Varpula ,6 % 99,6 % Osasto ,5 % 99,5 % Osasto ,0 % 100,0 % Osasto ,0 % 99,7 % Osasto ,0 % 99,2 % Koivula ,8 % 99,6 % Osasto ,3 % 99,5 % Osasto ,3 % 99,6 % Osasto ,8 % 99,0 % Osasto ,4 % 99,6 % Osasto ,4 % 99,7 % Yllä olevassa taulukossa sarakkeessa paikkamäärä on vanhainkotihoidon palvelusopimuksen mukainen paikkamäärä ennen Pohjolankadun aloitusta. Vuodelle 2016 suunniteltu paikkamäärävähennys on yhteensä 30 paikkaa ja se on jo toteutunut. Koivulan osasto 31 viimeiset paikkavähennykset tehtiin Paikkamäärä 2016 sarakkeessa on tammi-elokuun keskimääräinen paikkamäärä, jossa Koivulan osasto 31:n tehdyt paikkavähennykset on huomioitu. Alla osasto 31 paikkavähennysten toteutus tarkemmalla tasolla: Päivämäärä: Paikkaluku:

17 Tammi-elokuu MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Laskutetut hoitovuorokaudet HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Jukola ,8 % 45 JUK ,9 % 15 JUK ,7 % 15 JUK ,7 % 15 Impivaara ,6 % 69 IMPP ,3 % 9 IMP ,8 % 15 IMP ,2 % 15 IMP ,8 % 15 IMP ,7 % 15 Pispa A ,0 % 45 PISA ,0 % 15 PISA ,0 % 15 PISA ,9 % 15 Pispa B ,5 % 58 PISB ,0 % 15 PISB ,8 % 14 PISB ,7 % 15 PISB ,6 % 14 Pohjolankatu A B A B A B LYHYTAIKAISHOITO (Pispa ja Pohjolankatu) ,5 % 2 PISPAN PALVELUASUMINEN ,9 % 5 Tehostetun palveluasumisen Impivaara-talo aloitti toimintansa marraskuussa 2013 ja Jukolatalon toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Pispan tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa elokuussa Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä Asiakasohjaus osoittaa vapautuneeseen asuntoon uuden asukkaan. Pohjolankadun ryhmäkoti 1A:lla poistettiin sisäilman vuoksi yksi huone asukaskäytöstä 2.6. alkaen. Huone on edelleen käyttökiellossa eikä tutkimustuloksia ole vielä saatu. 16

18 5.2 Hoitojaksot Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon osalta päättyneiden hoitojaksojen määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavasta jaksosta 13 prosenttia. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on vuonna 2016 hieman pidentynyt edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräistä pituutta pyritään lisäämään siten, että asukkaat asuvat vanhainkodissa elämänsä loppuun ja siirtyvät sairaalaan entistä harvemmin. Tammi-elokuu Päättyneet hoitojaksot HOITOJAKSOT Hoitojakson keskim. pituus Vuosi Muutos ed. vuodesta Vuosi VANHAINKOTIHOITO ,0 % 608,2 584,7 656,5 Havula ,7 % 554,4 440,5 713,2 Osasto ,0 % 459,0 480,5 56,0 Osasto ,0 % 641,5 229,0 609,3 Osasto ,0 % 467,2 821,9 837,8 Osasto ,9 % 597,9 419,8 503,5 Iltala ,5 % 416,3 419,8 440,5 Osasto ,3 % 485,1 609,4 244,4 Osasto ,7 % 341,2 234,5 431,0 Osasto ,1 % 391,0 545, ,7 Osasto ,0 % 481,5 389,5 180,0 Urpula ,8 % 893,1 769,9 744,4 Osasto ,0 % 693,0 366,5 984,3 Osasto ,0 % 952,1 952,5 741,8 Osasto ,9 % 907,0 937,4 532,8 Osasto ,7 % 1276, ,2 982,2 Varpula ,3 % 728,2 831,5 778,4 Osasto ,7 % 606, , ,2 Osasto ,0 % 673,5 825, ,0 Osasto ,5 % 556,5 376,5 301,6 Osasto ,7 % 1081, ,5 787,4 Koivula ,0 % 547,0 545,3 628,0 Osasto ,2 % 617,8 627,8 602,6 Osasto ,3 % 617,9 671,3 722,7 Osasto ,1 % 451,8 326,3 339,0 Osasto ,7 % 676,4 661,8 562,8 Osasto ,0 % 388,4 507,0 850,8 VANHAINKOTIHOITO Päättyneiden hoitojaksojen jatkohoitopaikka Vuosi Kuollut Sairaala Terveyskeskus Muu Yhteensä

19 5.3 Henkilöstömitoitusten seuranta Tehostettu palveluasuminen Tilaajan palvelusopimukseen kirjattu vakanssipohjainen kokonaismitoitus 0,6 ei täytä aluehallintoviraston edellyttämiä mitoituksia. Impivaaran asukkaiden hoidon tarve profiloituu vaativaan perushoitoon ja sairaanhoitoon. Jukolan asukkaat ovat vahvasti muistisairaita, mikä asettaa henkilöstömitoitukselle omanlaiset haasteensa. Toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on Impivaarassa 0,56 ja Jukolassa 0,53. Pispan A-talon toteutunut mitoitus on 0,56 ja B-talossa 0,55. Pispan yksiköiden toiminta esim. ruokahuollon suhteen edellyttää huomattavan suurta hoitotyön ulkopuolista mitoitusta. Pispassa toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on 0,55. Pohjolankadun tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Toteutunut mitoitus on ollut keskimäärin 0,65. Henkilökuntamitoitukset ovat olleet alkuun korkeat. 1A:n asukasprofiili ei vastannut suunnitelmia ja henkilöstömitoitusta jouduttiin lisäämään, koska asukkaiden haasteellisuus aiheutti vaaratilanteita. Pohjolan muidenkin ryhmäkotien osalta mitoitukset olivat korkealla, koska kotihoidosta oli lisänä jonkun verran vapaana olevaa resurssia Pohjolan toiminnan alkuun saattamisessa. Asukkaiden nopea muuttoaikataulu ja vakihenkilökunnan lomajaksot heti toiminnan alkuun asettivat haasteita resurssien riittävyydelle. Kesän resurssitilannetta käytettiin mm. hyödyksi siinä, että ryhmäkoteja pystyttiin sisustamaan kodinomaisemmaksi v Yksiköt Tot.% ka Impivaara 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 84,00 0,56 IMPI0 0,56 0,56 0,56 0,58 0,58 0,54 0,57 0,57 0,56 0,58 0,60 0,61 85,08 0,57 IMPI1 0,56 0,56 0,55 0,56 0,53 0,57 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 83,13 0,56 IMPI2 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 83,02 0,56 IMPI3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56 84,13 0,57 IMPI4 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,56 0,58 0,59 0,58 0,57 0,58 0,57 85,30 0,57 Jukola 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 85,03 0,53 JUKO2 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 83,79 0,52 JUKO3 0,52 0,52 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,55 0,53 0,53 0,52 86,07 0,53 JUKO4 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 0,52 0,53 0,54 0,52 0,51 0,52 0,53 85,23 0,53 Pispa 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 0,53 92,24 0,55 A-talo 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,55 93,11 0,56 B-talo 0,56 0,54 0,58 0,57 0,57 0,52 0,53 0,55 0,57 0,55 0,55 0,51 91,51 0,55 Pohjolankatu 0,67 0,64 0,67 0,64 0,63 108,80 0,65 1A 0,88 0,63 0,78 0,79 0,70 126,14 0,76 2A 0,62 0,64 0,62 0,60 0,60 102,59 0,62 3A 0,61 0,61 0,59 0,61 0,59 100,06 0,60 1B 0,65 0,62 0,76 0,66 0,69 112,58 0,68 2B 0,66 0,64 0,62 0,59 0,63 105,12 0,63 3B 0,63 0,70 0,65 0,61 0,60 106,32 0,64 18

20 Vanhainkotihoito Palvelusopimuksessa on määritelty, että vanhainkotihoidon vakanssipohjaisen hoitohenkilöstömitoituksen keskiarvon tulee olla vähintään 0,6. Vakanssipohjainen hoitohenkilöstömitoitus on ollut alkuvuonna 0,75. Toteutunut mitoitus on ollut 0,56 tasolla Yksiköt os Tot.% v ka Havula 5 0,58 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,58 63,87 0,57 6 0,55 0,57 0,54 0,56 0,57 0,54 0,56 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 78,62 0,56 7 0,57 0,58 0,53 0,56 0,58 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,54 0,53 77,60 0,56 8 0,53 0,56 0,53 0,55 0,57 0,59 0,52 0,55 0,57 0,58 0,55 0,56 77,35 0,56 yht. 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 74,36 0,56 Iltala 12 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 66,05 0, ,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 73,91 0, ,54 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,55 75,25 0, ,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,55 0,56 75,13 0,55 yht. 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 72,59 0,56 Urpula 16 0,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,53 0,56 0,57 0,56 0,55 66,33 0, ,55 0,55 0,54 0,55 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 80,60 0, ,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 80,32 0, ,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56 0,55 80,76 0,56 yht. 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,55 77,00 0,56 Varpula 20 0,55 0,55 0,54 0,56 0,57 0,55 0,56 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 66,12 0, ,55 0,57 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,56 0,56 81,50 0, ,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 81,36 0, ,57 0,56 0,55 0,55 0,55 0,56 0,53 0,57 0,59 0,58 0,55 0,55 81,12 0,56 yht. 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,57 0,58 0,57 0,55 0,55 77,53 0,56 Koivula 28 0,56 0,55 0,53 0,55 0,55 0,55 0,53 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 87,87 0, ,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,54 83,97 0, ,53 0,54 0,55 0,57 0,64 21,59 0, ,56 0,56 0,57 0,56 0,56 0,56 0,54 0,56 0,57 0,55 0,54 0,57 89,77 0, ,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,55 0,55 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 88,79 0,55 yht. 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,55 74,40 0,55 Kova yht. 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 75,14 0,56 Orivesi 2016 Yksiköt Tot.% v ka Tähtiniemi Hoiva 0,58 0,58 0,62 0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 0,55 0,70 0,61 0,55 70,65 0,60 Tähtiniemi Muistonk. 0,54 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,57 0,56 0,54 0,51 0,57 0,56 78,45 0,56 Toivonkoti TPA 0,46 0,46 0,55 0,52 0,50 0,54 0,46 0,47 0,52 0,54 0,56 0,52 90,90 0,51 Onninkoti TPA 0,58 0,54 0,54 0,55 0,52 0,52 0,52 0,49 0,51 0,52 0,54 0,49 76,10 0,53 19

21 5.4 Kotihoidon välitön asiakastyö % TYÖVUOROJAKSO Keskiarvo jakson 1 alusta KOILLINEN, Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 54,4 Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 54,4 KOILLINEN 57,7 57,9 56,1 55,7 57,4 57,5 57,2 55,7 57,0 58,2 58,3 57,1 Teisko 58,0 56,3 53,8 52,5 54,1 57,3 55,7 53,7 54,2 56,6 58,6 55,5 Takahuhti 57,2 58,8 59,4 56,7 59,1 58,0 56,3 55,7 60,2 60,4 58,1 58,2 Linnainmaa 57,8 58,6 55,0 58,1 59,0 57,2 59,5 57,6 56,5 57,5 58,0 57,7 Pappilanpuisto 60,5 61,8 59,0 60,4 KAAKKOINEN 62,0 61,0 61,5 60,3 60,3 59,4 60,3 60,5 61,3 61,7 63,7 61,1 Etelä Hervanta 59,6 58,3 59,2 60,8 58,9 57,5 59,4 60,8 60,5 60,0 59,5 Pohjois Hervanta 62,9 62,5 61,9 60,8 62,3 60,0 62,5 62,7 64,0 64,6 64,8 62,6 Kaukajärvi 63,4 62,3 63,4 59,4 59,7 60,6 58,9 58,0 59,4 60,5 62,5 60,7 KESKUSTA 62,1 61,5 61,5 59,7 58,6 59,8 59,2 58,3 58,5 58,7 59,1 59,7 Kissanmaa 57,0 52,7 55,4 57,0 53,9 56,3 56,8 56,6 54,6 55,4 58,4 55,8 Amuri 62,0 62,0 60,0 58,2 58,4 59,9 58,6 57,1 59,1 59,4 58,7 59,4 Pyynikki 66,9 65,4 63,9 61,9 60,9 62,0 60,7 58,8 57,9 56,3 56,6 61,0 Tammerkoski 65,7 67,0 70,1 62,8 61,5 63,0 65,2 63,7 64,3 64,0 63,7 64,6 Kaleva 59,0 60,2 58,0 58,8 58,4 57,9 54,7 55,3 56,7 58,1 58,2 57,8 ETELÄINEN 59,7 59,3 58,8 58,8 60,2 59,7 60,2 59,3 56,2 57,4 57,1 58,8 Viinikka 61,8 61,1 58,1 59,3 60,2 60,1 61,1 57,9 57,3 57,5 55,5 59,1 Koivistonkylä 60,0 60,0 59,8 60,0 61,3 59,0 56,7 58,0 57,8 59,4 58,5 59,1 Härmälä 57,3 56,9 58,6 57,0 59,2 60,1 62,8 61,9 53,5 55,3 57,4 58,2 LÄNTINEN 58,5 56,7 55,6 55,4 57,3 57,9 58,6 55,3 57,3 55,1 58,9 57,0 Haukiluoma 57,0 55,0 52,1 57,5 53,6 56,9 59,8 56,3 57,7 55,4 60,2 56,5 Rahola 57,3 55,3 56,5 54,7 55,3 55,0 55,8 53,2 54,3 52,7 54,6 55,0 Lielahti 61,1 58,3 55,9 57,4 57,3 58,5 57,9 55,5 57,0 56,9 57,6 Pispala 58,5 58,1 58,1 51,9 62,8 61,1 60,8 56,2 60,2 55,4 61,8 58,6 Yöpartio 30,6 30,6 Resurssipooli 56,4 56,3 56,7 55,1 55,5 53,5 54,1 53,3 51,6 55,0 55,0 54,8 Koko kaupunki 59,6 59,0 58,5 57,6 58,2 58,5 58,8 57,3 57,7 57,8 58,8 58,3 Koko kaupunki, ei sissejä, ei Orivettä, ei yöpartiota 60,1 59,4 58,9 58,0 58,7 58,9 59,1 57,7 58,1 58,1 59,1 58,7 20

22 5.5 Kotihoidon asiakkuuksien RAI-peittävyys Asiakkaita RAI tehty RAI tehty-% Keskeytyksessä Asiakkaiden lkm KESKUSTA ,4 % 57 Amuri-Pyynikki ,6 % 17 Tammerkoski ,6 % 9 Kissanmaa ,2 % 15 Kaleva ,5 % 16 KOILLINEN ,2 % 36 Pappilanpuiston kotihoito ,7 % 1 Linnainmaa ,0 % 9 Teisko ,7 % 3 Takahuhti ,2 % 12 Orivesi ,9 % 11 KAAKKOINEN ,4 % 42 Kaukajärvi ,9 % 16 Etelä-Hervanta ,1 % 17 Pohjois-Hervanta ,9 % 9 ETELÄINEN ,0 % 27 Härmälä ,3 % 8 Koivistonkylä ,2 % 8 Viinikka ,0 % 11 LÄNTINEN ,2 % 46 Pispanlinnan kotihoito ,3 % 1 Lielahti ,0 % 15 Rahola ,4 % 14 Pispala ,4 % 4 Haukiluoma ,9 % 12 YHTEENSÄ ,2 %