JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 KAJO Dno TRE: 26/ /2016 JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI Tampereen kaupunki KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT

2 SISÄLLYS 1 PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA HOITOVUOROKAUSISEURANTA HOITOJAKSOT HENKILÖSTÖMITOITUSTEN SEURANTA KOTIHOIDON VÄLITÖN ASIAKASTYÖ % KOTIHOIDON ASIAKKUUKSIEN RAI-PEITTÄVYYS KOTIHOIDON ASIAKKUUDET RUG-LUOKITTAIN KOTIHOIDON PÄÄTTYNEET ASIAKKUUDET SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUTUNNIT JA VÄLITÖN ASIAKASAIKA SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON ASIAKASMÄÄRÄN KEHITYS PÄIVÄKESKUSTEN KÄYTTÖASTEET KOUKKUNIEMEN ALUEPALVELUJEN SEURANTATIETOJA TYÖLLISTÄMISTOIMINTA YHTEENVETO LOKAKUUN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Sijaiskustannukset Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut POISTOT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT INVESTOINNIT HENKILÖSTÖRAPORTTI PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET SAIRAUSPOISSAOLOT Lyhyet sairauspoissaolot KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ TEHTY TYÖPANOS LISÄTIETOJA RAPORTIN LAADINTAPERIAATTEET YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT Keskusta Länsi Kaakkoinen Etelä Koillinen Kotona asumisen tukipalvelut Koukkuniemen aluepalvelut Hallinto ja yhteiset KOTIHOIDON UUDET RAPORTIT

3 1 Palvelutilauksen toteuma KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT KOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Säännollinen kotihoito tunti 61, ,8 % Tilapäinen kotihoito tunti 61, ,2 % Yöpartiotoiminta tunti 240, ,3 % Palvelutalon kotihoito 12 kokonaishinta , ,3 % Kotihoito erillispalvelut** 12 kokonaishinta , ,5 % YHTEENSÄ ,3 % PÄIVÄKESKUSTOIMINTA Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Päiväkeskuspäivä hoitopäivä 95, ,6 % TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Aktiivinen kuntoutus hoitovuorokausi 145, ,9 % Sairaanhoito hoitovuorokausi 155, ,9 % Vaativa perushoito hoitovuorokausi 153, ,9 % Muistisairaanhoito hoitovuorokausi 123, ,9 % Mielenterveys- ja päihdehoito hoitovuorokausi 110, ,9 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu hoitovuorokausi 105, ,9 % Tehostetun palveluasumisen RUG-tuotteet yhteensä hoitovuorokausi 135, ,9 % Lyhytaikaispaikat (Pispa ja Pohjolankatu) 731 hoitovuorokausi 152, ,0 % Palveluasuminen hoitovuorokausi 50, ,4 % YHTEENSÄ ,3 % ORIVESI Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Oriveden kotihoito 12 kokonaishinta , ,3 % Oriveden tehostettu palveluasuminen ja Einonkodin kotihoito 12 kokonaishinta , ,3 % YHTEENSÄ ,3 % KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ ,7 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ EHKÄISEVÄ VANHUSTYÖ Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Palvelukeskustoiminta aukiolopäivä 1 492, ,0 % Korttelikerhotoiminta 233 aukiolopäivä 410, ,8 % YHTEENSÄ ,5 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ YHTEENSÄ ,5 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO VANHAINKOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Aktiivinen kuntoutus hoitovuorokausi 213, ,4 % Sairaanhoito hoitovuorokausi 197, ,4 % Vaativa perushoito hoitovuorokausi 194, ,4 % Muistisairaanhoito hoitovuorokausi 168, ,4 % Mielenterveys- ja päihdehoito hoitovuorokausi 153, ,3 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu hoitovuorokausi 149, ,4 % Vanhainkotihoidon RUG-tuotteet yhteensä hoitovuorokausi 188, ,4 % Lyhytaikainen hoito, vanhainkoti hoitovuorokausi 188, Oriveden vanhainkotihoito (Tähtiniemikoti) 12 Kokonaishinta , ,3 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO YHTEENSÄ ,5 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Tot. määrä Tot. yht. Tot. % Hinta Yhteensä 2016 Palkkatukityöllistäminen 12 Kokonaishinta , ,3 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT YHTEENSÄ ,3 % TULOT TILAAJALTA YHTEENSÄ ,5 % ** Kajo :Gerontologinen avososiaalityö siirtyi sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueelle. Muutos pienentää kotona asumista tukevien palvelujen tilausta ja tarkemmin kotihoidon erillispalvelujen tuotteen hintaa eurolla. 2

4 Tammi-lokakuun aikana koko vuoden tilauksesta on toteutunut 84,5 prosenttia, joka on 1,2 prosenttia suurempi kuin laskennallisesti tasaisen jakauman mukaan. Todellisuudessa Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen tulot eivät vuonna 2016 keräänny tasaisesti, koska 90-paikkainen Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Kun huomioidaan suunnitelman mukainen volyymin jakautuminen eri kuukausille, palvelutuotannon tulot ylittävät tammi-lokakuussa vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tulee säännöllisen kotihoidon palveluista, mikä aiheutuu vuosisuunnitelmaa suuremmasta toteutuneesta palvelutuntimäärästä. Tilaajaryhmässä oleva asiakasohjaus ohjaa kotihoidon asiakkaat sekä tekee ensimmäisen arvion tarvittavasta palvelumäärästä. Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon palvelut laskutetaan palvelutuntien mukaan. Lokakuun lopussa säännöllisen kotihoidon tulojen ylitys on noin 0,9 milj. euroa. Kotihoidon asiakasmäärä on hieman korkeampi kuin vuonna 2015 ja kotihoidon asiakkaat muuttuvat edelleen enemmän palvelua tarvitseviksi, mikä on myös kaupunkistrategian mukaista. Vanhainkotihoidon hoitovuorokausimäärä on alhaisempi kuin vuosisuunnitelmassa, koska Koivula-talon osasto 31:n paikkavähennykset jouduttiin aloittamaan remontista johtuen suunniteltua aikaisemmin. Koivulan osasto 31 tilat uudistettiin vanhainkotiosastosta sairaalatoimintaan sopivaksi ja sinne muutti asukkaat Kaupin sairaalasta. Osasto muuttui sairaalatoiminnaksi. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki paikkavähennykset oli jo tehty, yhteensä 30 paikan vähennys. Vanhainkotihoidon osalta tuloalitus on tammi-lokakuulta 0,4 milj. euroa. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen osalta muutot alkoivat toukokuun puolivälissä. Vuosisuunnitelmaan verrattuna toiminta alkoi noin puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Tästä johtuen tehostetun palveluasumisen tulot ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaispaikat ylittävät tilauksen hieman tammi-lokakuun ajalta. Tilanne on selkeästi parantunut viime vuodesta, ja merkittävin syy tilanteen kohenemiseen on tarkemmat ohjeet siitä, kuinka paikkoja käytetään. Päiväkeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,05 milj. eurolla ja palvelukeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,15 milj. eurolla. Päiväkeskukset ja palvelukeskukset toimivat kesällä normaalisti. Ainoastaan Tammelakeskuksessa oleva Annikin päiväkeskus oli kesä- ja heinäkuun suljettuna. Asiakkaat saivat tarvittaessa korvaavat palvelut tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa. Korttelikerhotoiminta on toteutunut hieman alle suunnitellun johtuen siitä, että Peipontupa oli suljettuna toukokuussa remontin viivästyksestä johtuen suunniteltua pidempään. Palkkatukityöllistämisen tilaus on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti, koska tämä toiminta laskutetaan kokonaishinnalla. Työllistämistoiminnassa alkuvuonna työllistettyjen määrä on lähes yhtä alhainen kuin vuonna Suurin syy tähän on se, että TE-toimistosta ei ohjata työttömiä työnhakijoita. Työllistämistoiminnan osalta touko-kesäkuussa tilanne näytti vielä lupaavalta, mutta heinä-elokuussa asiakasohjaus TE-toimistosta hiljentyi taas huomattavasti. 3

5 1.1 Hoitovuorokausiseuranta Tammi-lokakuu MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Kaikki hoitovuorokaudet Yli 75-v %-osuus HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 vähennykset huomioitu Paikkamäärä VANHAINKOTIHOITO ,5 % 99,5 % Havula ,7 % 99,6 % Osasto ,4 % 99,7 % Osasto ,5 % 99,8 % Osasto ,9 % 99,3 % Osasto ,9 % 99,8 % Iltala ,6 % 99,5 % Osasto ,0 % 99,7 % Osasto ,0 % 98,9 % Osasto ,7 % 99,8 % Osasto ,2 % 99,6 % Urpula ,4 % 99,4 % Osasto ,0 % 99,8 % Osasto ,7 % 99,1 % Osasto ,7 % 99,0 % Osasto ,1 % 99,5 % Varpula ,2 % 99,6 % Osasto ,6 % 99,6 % Osasto ,0 % 100,0 % Osasto ,0 % 99,7 % Osasto ,2 % 99,3 % Koivula ,7 % 99,5 % Osasto ,6 % 99,4 % Osasto ,3 % 99,6 % Osasto ,8 % 99,0 % 9 31 Osasto ,8 % 99,7 % Osasto ,0 % 99,6 % Yllä olevassa taulukossa sarakkeessa paikkamäärä on vanhainkotihoidon palvelusopimuksen mukainen paikkamäärä ennen Pohjolankadun aloitusta. Vuodelle 2016 suunniteltu paikkamäärävähennys on yhteensä 30 paikkaa ja se on jo toteutunut. Koivulan osasto 31 viimeiset paikkavähennykset tehtiin Paikkamäärä 2016 sarakkeessa on tammi-lokakuun keskimääräinen paikkamäärä, jossa Koivulan osasto 31:n tehdyt paikkavähennykset on huomioitu. Alla osasto 31 paikkavähennysten toteutus tarkemmalla tasolla: Päivämäärä: Paikkaluku:

6 Tammi-lokakuu TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Laskutetut hoitovuorokaudet HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 Jukola ,7 % 45 JUK ,9 % 15 JUK ,6 % 15 JUK ,7 % 15 Impivaara ,6 % 69 IMPP ,5 % 9 IMP ,9 % 15 IMP ,3 % 15 IMP ,9 % 15 IMP ,7 % 15 Pispa A ,8 % 45 PISA ,5 % 15 PISA ,0 % 15 PISA ,9 % 15 Pispa B ,5 % 58 PISB ,7 % 15 PISB ,7 % 14 PISB ,8 % 15 PISB ,7 % 14 Pohjolankatu A B A B A B LYHYTAIKAISHOITO (Pispa ja Pohjolankatu) ,6 % 2 PISPAN PALVELUASUMINEN ,3 % 5 Tehostetun palveluasumisen Impivaara-talo aloitti toimintansa marraskuussa 2013 ja Jukolatalon toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Pispan tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa elokuussa Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä Asiakasohjaus osoittaa vapautuneeseen asuntoon uuden asukkaan. Pohjolankadun ryhmäkoti 1A:lla poistettiin sisäilman vuoksi yksi huone asukaskäytöstä 2.6. alkaen. Huone on edelleen käyttökiellossa. 5

7 1.2 Hoitojaksot Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon osalta päättyneiden hoitojaksojen määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavasta jaksosta 16,7 prosenttia. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on vuonna 2016 hieman pidentynyt edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräistä pituutta pyritään lisäämään siten, että asukkaat asuvat vanhainkodissa elämänsä loppuun ja siirtyvät sairaalaan entistä harvemmin. Tammi-lokakuu Päättyneet hoitojaksot HOITOJAKSOT Hoitojakson keskim. pituus Vuosi Muutos ed. vuodesta Vuosi VANHAINKOTIHOITO ,7 % 608,2 593,9 654,1 Havula ,3 % 554,4 542,9 696,0 Osasto ,0 % 459,0 594,0 332,0 Osasto ,0 % 641,5 494,1 729,9 Osasto ,7 % 467,2 693,6 755,0 Osasto ,3 % 597,9 431,0 645,8 Iltala ,1 % 416,3 431,0 405,7 Osasto ,0 % 485,1 485,3 244,4 Osasto ,6 % 341,2 317,7 374,4 Osasto ,4 % 391,0 463, ,6 Osasto ,8 % 481,5 506,4 180,0 Urpula ,3 % 893,1 844,2 727,1 Osasto ,8 % 693,0 451,5 984,3 Osasto ,1 % 952,1 952,5 723,4 Osasto ,2 % 907,0 907,0 505,7 Osasto ,3 % 1276, ,3 971,2 Varpula ,7 % 728,2 753,3 805,6 Osasto ,0 % 606,0 846, ,8 Osasto ,7 % 673,5 741, ,0 Osasto ,0 % 556,5 544,1 272,7 Osasto ,9 % 1081,7 995,6 882,0 Koivula ,7 % 547,0 513,7 641,1 Osasto ,1 % 617,8 486,8 693,7 Osasto ,8 % 617,9 756,5 740,0 Osasto ,3 % 451,8 309,1 304,6 Osasto ,3 % 676,4 676,4 587,5 Osasto ,8 % 388,4 389,6 699,9 VANHAINKOTIHOITO Päättyneiden hoitojaksojen Vuosi jatkohoitopaikka Kuollut Sairaala Terveyskeskus Muu Yhteensä

8 1.3 Henkilöstömitoitusten seuranta Tehostettu palveluasuminen Tilaajan palvelusopimukseen kirjattu vakanssipohjainen kokonaismitoitus 0,6 ei täytä aluehallintoviraston edellyttämiä mitoituksia. Impivaaran asukkaiden hoidon tarve profiloituu vaativaan perushoitoon ja sairaanhoitoon. Jukolan asukkaat ovat vahvasti muistisairaita, mikä asettaa henkilöstömitoitukselle omanlaiset haasteensa. Toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on Impivaarassa 0,57 ja Jukolassa 0,53. Pispan A-talon toteutunut mitoitus on 0,56 ja B-talossa 0,55. Pispan yksiköiden toiminta esim. ruokahuollon suhteen edellyttää huomattavan suurta hoitotyön ulkopuolista mitoitusta. Pispassa toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on 0,55. Pohjolankadun tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Toteutunut mitoitus on ollut keskimäärin 0,64. Henkilökuntamitoitukset ovat olleet alkuun korkeat. 1A:n asukasprofiili ei vastannut suunnitelmia ja henkilöstömitoitusta jouduttiin lisäämään, koska asukkaiden haasteellisuus aiheutti vaaratilanteita. Pohjolan muidenkin ryhmäkotien osalta mitoitukset olivat korkealla, koska kotihoidosta oli lisänä jonkun verran vapaana olevaa resurssia Pohjolan toiminnan alkuun saattamisessa. Asukkaiden nopea muuttoaikataulu ja vakihenkilökunnan lomajaksot heti toiminnan alkuun asettivat haasteita resurssien riittävyydelle. Kesän resurssitilannetta käytettiin mm. hyödyksi siinä, että ryhmäkoteja pystyttiin sisustamaan kodinomaisemmaksi Yksiköt Tot.% v ka Impivaara 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,58 84,22 0,57 IMPI0 0,56 0,56 0,56 0,58 0,58 0,54 0,57 0,57 0,56 0,58 0,60 0,61 0,59 0,62 85,82 0,58 IMPI1 0,56 0,56 0,55 0,56 0,53 0,57 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,57 0,58 83,49 0,56 IMPI2 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 0,58 83,28 0,56 IMPI3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,56 84,09 0,56 IMPI4 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,56 0,58 0,59 0,58 0,57 0,58 0,57 0,58 0,57 85,37 0,57 Jukola 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 0,54 0,53 85,30 0,53 JUKO2 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 0,53 0,54 84,23 0,52 JUKO3 0,52 0,52 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,55 0,53 0,53 0,52 0,55 0,53 86,16 0,53 JUKO4 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 0,52 0,53 0,54 0,52 0,51 0,52 0,53 0,55 0,53 85,52 0,53 Pispa 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 0,52 0,56 0,57 92,38 0,55 A-talo 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,54 0,58 0,60 93,75 0,56 A1 0,62 0,60 101,91 0,61 A2 0,51 0,54 87,56 0,53 A3 0,64 0,65 107,68 0,65 B-talo 0,56 0,54 0,58 0,57 0,57 0,52 0,53 0,55 0,57 0,55 0,55 0,51 0,54 0,54 91,30 0,55 B1 0,59 0,53 92,87 0,56 B2 0,50 0,55 86,91 0,52 B3 0,54 0,53 89,15 0,53 B4 0,53 0,57 92,13 0,55 Pohjolankatu 0,67 0,64 0,67 0,64 0,63 0,61 0,60 106,48 0,64 1A 0,88 0,63 0,78 0,79 0,70 0,65 0,68 121,77 0,73 2A 0,62 0,64 0,62 0,60 0,60 0,58 0,56 100,27 0,60 3A 0,61 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,58 99,20 0,60 1B 0,65 0,62 0,76 0,66 0,69 0,64 0,64 110,81 0,66 2B 0,66 0,64 0,62 0,59 0,63 0,59 0,56 102,50 0,62 3B 0,63 0,70 0,65 0,61 0,60 0,59 0,61 104,31 0,63 7

9 Vanhainkotihoito Palvelusopimuksessa on määritelty, että vanhainkotihoidon vakanssipohjaisen hoitohenkilöstömitoituksen keskiarvon tulee olla vähintään 0,6. Vakanssipohjainen hoitohenkilöstömitoitus on ollut alkuvuonna 0,75. Toteutunut mitoitus on ollut 0,56 tasolla Yksiköt os Tot.% Havula 5 0,58 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 64,05 0,57 6 0,55 0,57 0,54 0,56 0,57 0,54 0,56 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,58 0,56 78,73 0,57 7 0,57 0,58 0,53 0,56 0,58 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,54 0,53 0,58 0,58 78,10 0,56 8 0,53 0,56 0,53 0,55 0,57 0,59 0,52 0,55 0,57 0,58 0,55 0,56 0,56 0,55 77,40 0,56 yht. 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,58 0,57 74,57 0,56 Iltala 12 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,56 66,06 0, ,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 73,95 0, ,54 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,56 75,25 0, ,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56 75,19 0,56 yht. 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 72,61 0,56 Urpula 16 0,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,53 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,57 66,34 0, ,55 0,55 0,54 0,55 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 80,74 0, ,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,57 0,56 80,50 0, ,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 80,74 0,56 yht. 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 77,08 0,56 Varpula 20 0,55 0,55 0,54 0,56 0,57 0,55 0,56 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 0,56 0,57 66,27 0, ,55 0,57 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,56 0,56 0,55 0,57 81,53 0, ,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 81,52 0, ,57 0,56 0,55 0,55 0,55 0,56 0,53 0,57 0,59 0,58 0,55 0,55 0,58 0,57 81,41 0,56 yht. 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,57 0,58 0,57 0,55 0,55 0,57 0,57 77,68 0,56 Koivula 28 0,56 0,55 0,53 0,55 0,55 0,55 0,53 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 0,56 0,57 88,20 0, ,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,54 0,56 0,55 84,04 0, ,53 0,54 0,55 0,57 0,64 21,59 0, ,56 0,56 0,57 0,56 0,56 0,56 0,54 0,56 0,57 0,55 0,54 0,57 0,56 0,57 89,99 0, ,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,55 0,55 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 0,57 0,57 89,12 0,56 yht. 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,56 74,59 0,56 v ka Kova yht. 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 75,27 0,56 Orivesi 2016 Yksiköt Tot.% v ka Tähtiniemi Hoiva 0,58 0,58 0,62 0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 0,55 0,70 0,61 0,55 0,62 0,62 70,99 0,60 Tähtiniemi Muistonk. 0,54 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,57 0,56 0,54 0,51 0,57 0,56 0,61 0,63 79,74 0,57 Toivonkoti TPA 0,46 0,46 0,55 0,52 0,50 0,54 0,46 0,47 0,52 0,54 0,56 0,52 0,54 0,57 92,14 0,52 Onninkoti TPA 0,58 0,54 0,54 0,55 0,52 0,52 0,52 0,49 0,51 0,52 0,54 0,49 0,49 0,57 76,24 0,53 Särkänkoti TPA 0,53 0,56 75,30 0,54 8

10 1.4 Kotihoidon välitön asiakastyö % Keskiarvo jakson 1 alusta KOILLINEN, Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 57,1 53,8 56,0 54,6 Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 57,1 53,8 56,0 54,6 KOILLINEN 57,7 57,9 56,1 55,7 57,4 57,5 57,2 55,7 57,0 58,2 58,3 58,6 58,0 59,6 57,5 Teisko 58,0 56,3 53,8 52,5 54,1 57,3 55,7 53,7 54,2 56,6 58,6 58,1 53,8 55,5 55,6 Takahuhti 57,2 58,8 59,4 56,7 59,1 58,0 56,3 55,7 60,2 60,4 58,1 57,1 60,1 59,1 58,3 Linnainmaa 57,8 58,6 55,0 58,1 59,0 57,2 59,5 57,6 56,5 57,5 58,0 60,7 60,1 59,9 58,3 Pappilanpuisto 60,5 61,8 59,0 58,4 61,1 62,7 63,8 61,0 KAAKKOINEN 62,0 61,0 61,5 60,3 60,3 59,4 60,3 60,5 61,3 61,7 62,7 61,0 59,6 59,5 60,8 Etelä Hervanta 59,6 58,3 59,2 60,8 58,9 57,5 59,4 60,8 60,5 60,0 60,9 58,7 56,4 55,7 59,1 Pohjois Hervanta 62,9 62,5 61,9 60,8 62,3 60,0 62,5 62,7 64,0 64,6 64,8 65,3 61,9 62,5 62,8 Kaukajärvi 63,4 62,3 63,4 59,4 59,7 60,6 58,9 58,0 59,4 60,5 62,5 59,1 60,5 60,3 60,6 KESKUSTA 62,1 61,5 61,5 59,7 58,6 59,8 59,2 58,3 58,5 58,7 59,1 59,8 59,6 60,3 59,8 Kissanmaa 57,0 52,7 55,4 57,0 53,9 56,3 56,8 56,6 54,6 55,4 58,4 59,0 56,3 57,9 56,2 Amuri 62,0 62,0 60,0 58,2 58,4 59,9 58,6 57,1 59,1 59,4 58,7 58,9 59,9 61,0 59,5 Pyynikki 66,9 65,4 63,9 61,9 60,9 62,0 60,7 58,8 57,9 56,3 56,6 59,4 58,8 58,9 60,6 Tammerkoski 65,7 67,0 70,1 62,8 61,5 63,0 65,2 63,7 64,3 64,0 63,7 64,3 65,4 64,5 64,7 Kaleva 59,0 60,2 58,0 58,8 58,4 57,9 54,7 55,3 56,7 58,1 58,2 57,2 57,8 59,1 57,8 ETELÄINEN 59,7 59,3 58,8 58,8 60,2 59,7 60,2 59,3 56,2 57,4 57,1 58,6 58,8 58,9 58,8 Viinikka 61,8 61,1 58,1 59,3 60,2 60,1 61,1 57,9 57,3 57,5 55,5 58,7 58,3 57,9 58,9 Koivistonkylä 60,0 60,0 59,8 60,0 61,3 59,0 56,7 58,0 57,8 59,4 58,5 58,0 59,1 58,9 59,0 Härmälä 57,3 56,9 58,6 57,0 59,2 60,1 62,8 61,9 53,5 55,3 57,4 59,0 59,1 59,7 58,4 LÄNTINEN 58,5 56,7 55,6 55,4 57,3 57,9 58,6 55,3 57,3 55,1 56,9 56,0 55,9 57,4 56,7 Haukiluoma 57,0 55,0 52,1 57,5 53,6 56,9 59,8 56,3 57,7 55,4 60,2 56,2 59,5 60,2 57,0 Rahola 57,3 55,3 56,5 54,7 55,3 55,0 55,8 53,2 54,3 52,7 54,6 54,0 53,7 55,1 54,8 Lielahti 61,1 58,3 55,9 57,4 57,3 58,5 57,9 55,5 57,0 56,9 55,3 55,2 55,3 55,2 56,9 Pispala 58,5 58,1 58,1 51,9 62,8 61,1 60,8 56,2 60,2 55,4 57,3 58,3 55,0 58,9 58,1 Yöpartio TYÖVUOROJAKSO Resurssipooli 56,4 56,3 56,7 55,1 55,5 53,5 54,1 53,3 51,6 55,0 55,0 54,7 55,7 54,8 54,8 Koko kaupunki 59,6 59,0 58,5 57,6 58,2 58,5 58,6 57,4 57,9 57,8 58,5 58,6 58,2 58,8 58,4 Koko kaupunki, ei sissejä, ei Orivettä, ei yöpartiota 60,1 59,4 58,8 58,0 58,7 58,9 59,1 57,9 58,3 58,1 58,7 58,9 58,6 59,2 58,8 9

11 1.5 Kotihoidon asiakkuuksien RAI-peittävyys Asiakkaita RAI tehty RAI tehty-% Keskeytyksessä Asiakkaiden lkm KESKUSTA ,4 % 75 Amuri-Pyynikki ,3 % 21 Tammerkoski ,8 % 15 Kissanmaa ,3 % 19 Kaleva ,9 % 20 KOILLINEN ,9 % 49 Pappilanpuiston kotihoito ,6 % 5 Linnainmaa ,7 % 18 Teisko ,7 % 5 Takahuhti ,7 % 7 Orivesi ,7 % 14 KAAKKOINEN ,3 % 35 Kaukajärvi ,4 % 12 Etelä-Hervanta ,3 % 13 Pohjois-Hervanta ,2 % 10 ETELÄINEN ,9 % 30 Härmälä ,5 % 5 Koivistonkylä ,3 % 16 Viinikka ,6 % 9 LÄNTINEN ,2 % 54 Pispanlinnan kotihoito ,7 % 3 Lielahti ,1 % 21 Rahola ,8 % 11 Pispala ,6 % 9 Haukiluoma ,8 % 10 YHTEENSÄ ,3 %

12 1.6 Kotihoidon asiakkuudet RUG-luokittain Alla olevassa taulukossa on kotihoidon asiakkuudet RUG-luokittain. Ylemmässä taulukossa on lähipalvelualueittain RUG-tuotejakaumat prosenttiosuuksina. Lisäksi taulukossa näkyy vuoden 2015 kustannuspainot RUG-tuotteittain. Kustannuspaino (CMI = Case Mix Index) on yksittäisen asiakkaan laskennallinen resurssitarve, verrattuna (vertailuaineiston) kaikkien asiakkaiden keskiarvoon. Alemmassa taulukossa näkyy asiakkuuksien määrät alueittain. Kotihoidon asiakkuudet RUG-hoitoluokittain 2016 RUG-tuotteiden kustannuspainot (CMI) 2015 Vaativa perushoito Aktiivinen kuntoutus Muistisairaanhoito Sairaanhoito Mielenterveys- ja päihdehoito Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu 2,210 2,109 1,204 1,112 0,793 0,666 0,912 KESKUSTA 2 % 1 % 12 % 13 % 4 % 35 % 33 % 100 % Amuri-Pyynikki 4 % 1 % 11 % 10 % 4 % 31 % 38 % 100 % Tammerkoski 2 % 1 % 17 % 14 % 4 % 36 % 26 % 100 % Kissanmaa 1 % 1 % 8 % 15 % 2 % 42 % 30 % 100 % Kaleva 0 % 1 % 12 % 16 % 4 % 35 % 31 % 100 % KOILLINEN 1 % 2 % 12 % 15 % 3 % 34 % 33 % 100 % Pappilanpuiston kotihoito 0 % 3 % 15 % 15 % 3 % 48 % 16 % 100 % Linnainmaa 1 % 4 % 12 % 12 % 3 % 31 % 38 % 100 % Teisko 0 % 0 % 8 % 19 % 3 % 31 % 40 % 100 % Takahuhti 3 % 1 % 11 % 17 % 3 % 38 % 28 % 100 % Orivesi 0 % 0 % 12 % 15 % 4 % 29 % 39 % 100 % KAAKKOINEN 1 % 1 % 11 % 14 % 4 % 32 % 36 % 100 % Kaukajärvi 1 % 1 % 13 % 11 % 4 % 26 % 43 % 100 % Etelä-Hervanta 0 % 2 % 9 % 14 % 5 % 34 % 35 % 100 % Pohjois-Hervanta 1 % 1 % 11 % 19 % 4 % 38 % 27 % 100 % ETELÄINEN 1 % 2 % 13 % 14 % 5 % 34 % 33 % 100 % Härmälä 1 % 1 % 10 % 15 % 5 % 39 % 30 % 100 % Koivistonkylä 0 % 2 % 13 % 11 % 3 % 31 % 39 % 100 % Viinikka 1 % 2 % 15 % 17 % 7 % 32 % 27 % 100 % LÄNTINEN 1 % 1 % 14 % 11 % 3 % 38 % 32 % 100 % Pispanlinnan kotihoito 2 % 0 % 16 % 16 % 5 % 30 % 32 % 100 % Lielahti 0 % 2 % 9 % 12 % 4 % 37 % 38 % 100 % Rahola 1 % 0 % 15 % 11 % 5 % 39 % 29 % 100 % Pispala 1 % 1 % 19 % 8 % 3 % 33 % 35 % 100 % Haukiluoma 0 % 2 % 12 % 13 % 2 % 45 % 26 % 100 % Kaikki yht. 1 % 1 % 12 % 14 % 4 % 35 % 33 % 100 % Kohdistamaton Yhteensä KESKUSTA KOILLINEN KAAKKOINEN ETELÄINEN LÄNTINEN Kaikki yht

13 1.7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet Päättyneet 2015 Päättyneet 2016 Asiakkuudet 2015 Asiakas kuollut Asiakas Palveluasuminen Asiakas perunut palvelun Asiakkaan palvelun tarve loppunut Asuinpaikan vaihto, muutto Määräaikainen palvelu päättynyt Palvelun tuottaja muuttunut Palvelusetelipaikalle Perhehoitoon Pitkä sairaalajakso Siirtynyt muiden palveluiden piiriin Uusi palvelu- ja hoitosuunnitelma Yksityisten palveluiden piiriin Ymp. vrk hoito / palvelu KESKUSTA % % 84,0 % Amuri-Pyynikki % % 92,5 % Tammerkoski % % 90,2 % Kissanmaa % % 78,6 % Kaleva % % 72,7 % KOILLINEN % % 85,4 % Pappilanpuiston kotihoito % Linnainmaa % % 78,5 % Teisko % % 95,7 % Takahuhti % % 82,8 % Orivesi % % 66,3 % KAAKKOINEN % % 80,7 % Kaukajärvi % % 93,8 % Etelä-Hervanta % % 84,7 % Pohjois-Hervanta % % 64,7 % ETELÄINEN % % 66,0 % Härmälä % % 75,5 % Koivistonkylä % % 54,5 % Viinikka % % 72,3 % LÄNTINEN % % 80,8 % Pispanlinnan kotihoito % Lielahti % % 75,0 % Rahola % % 62,3 % Pispala % % 84,0 % Haukiluoma % % 97,6 % Kaikki yht % % 80,3 % Päättyneet 2015 yhteensä Päättyneet %/ asiakasmäärä 2015 Asiakkuudet 2016 Asiakas kuollut Asiakas Palveluasuminen Asiakas perunut palvelun Asiakkaan palvelun tarve loppunut Asuinpaikan vaihto, muutto Määräaikainen palvelu päättynyt Palvelun tuottaja muuttunut Palvelusetelipaikalle Pitkä sairaalajakso Siirtynyt muiden palveluiden piiriin Uusi palvelu- ja hoitosuunnitelma Yksityisten palveluiden piiriin Ymp. vrk hoito / palvelu Päättyneet 2016 yhteensä Päättyneet %/ asiakasmäärä 2016 Osuus päättyneet tot. 2016/ tot Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ja välitön asiakasaika Itse tuotetut asiakastunnit 2015 Palvelutunnit yht Välitön asiakastyö % työajasta KA jaksot Itse tuotetut asiakastunnit 2016 Ostopalvelutunnit 2016 Palvelutunnit yht Välitön asiakastyö % työajasta KA2016 Palvelutunnit tot.2016/ tot.2015 % Ostopalvelutunnit 2015 KESKUSTA ,2 % ,8 % 87,6 % Amuri-Pyynikki ,6 % ,4 % 79,8 % Tammerkoski ,6 % ,7 % 89,2 % Kissanmaa ,6 % ,4 % 111,7 % Kaleva ,8 % ,8 % 88,2 % KOILLINEN ,0 % ,5 % 95,2 % Pappilanpuiston kotihoito ,5 % Linnainmaa ,3 % ,3 % 88,0 % Teisko ,1 % ,6 % 74,2 % Takahuhti ,5 % ,3 % 70,6 % Orivesi ,0 % ,6 % 84,0 % KAAKKOINEN ,3 % ,9 % 91,0 % Kaukajärvi ,7 % ,6 % 94,1 % Etelä-Hervanta ,2 % ,9 % 93,5 % Pohjois-Hervanta ,2 % ,8 % 85,8 % ETELÄINEN ,5 % ,8 % 88,7 % Härmälä ,7 % ,4 % 85,8 % Koivistonkylä ,3 % ,0 % 94,5 % Viinikka ,5 % ,0 % 85,6 % LÄNTINEN ,8 % ,8 % 94,2 % Pispanlinnan kotihoito Lielahti ,3 % ,0 % 84,1 % Rahola ,0 % ,8 % 104,3 % Pispala ,2 % ,2 % 79,6 % Haukiluoma ,7 % ,0 % 88,1 % Resurssipooli 57,3 % 55,0 % Yöpartio 27,9 % 30,6 % Kaikki yhteensä ,7 % ,4 % 91,1 % 12

14 1.9 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän kehitys Asiakasohjaus osoittaa kotihoidon piirissä olevat asiakkaat. 13

15 1.10 Päiväkeskusten käyttöasteet 2016 Annikin/Pohjolan päiväkeskus Tot. Toimintapäiväpäiväaste käyttö- Käyttö- % Nekalan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Pappilanpuiston päiväkeskus Lielahden päiväkeskus Pispan päiväkeskus Tot. Tot. Tot. käyttöpäiväaste Käyttö- Toiminta- käyttö- Käyttö- Toiminta- käyttöpäivät % päivät päivät aste % päivät Toimintapäiväaste Käyttö- Toiminta- Käyttö- Kuukausi % päivät aste % Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Yhteensä Annikin päiväkeskus Tot. Toimintapäiväpäiväaste käyttö- Käyttö- % Nekalan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Pappilanpuiston päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Lielahden päiväkeskus Tot. käyttöpäiväaste Käyttö- % Toimintapäiväaste Käyttö- Toiminta- Käyttö- Toiminta- Kuukausi % päivät aste % päivät Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Annikin päiväkeskus Tot. Toimintapäiväpäiväaste käyttö- Käyttö- % Nekalan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Pappilanpuiston päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Lielahden päiväkeskus Tot. käyttöpäiväaste Käyttö- % Pispan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Toimintapäiväaste Käyttö- Toiminta- Käyttö- Toiminta- Toiminta- Käyttö- Kuukausi % päivät aste % päivät päivät aste % Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä

16 1.11 Koukkuniemen aluepalvelujen seurantatietoja Koukkuniemen alueen kiinteistöjen sisäpuolinen huolto ja päivystystoiminta siirtyivät Tilakeskus liikelaitokseen. Muutoksen myötä Tilakeskukseen siirtyi viisi henkilöä Koukkuniemen aluepalvelujen kiinteistöhuollosta. Muutoksen myötä myös päivystystapahtumien ja vikailmoitusten raportointi muuttuu. Aikaisemman kaltainen raportointi päättyi huhtikuun loppuun. Päivystystapahtumien ja vikailmoitusten raportointi tullaan tekemään yhteistyössä Tampereen Tilakeskuksen kanssa. Koukkuniemen aluepalvelujen päivystystapahtumat on esitetty alla olevissa taulukoissa. Päivystystapahtumat liittyvät irtaimistoon, kiinteistöön tai taloautomaatioon. Tammi-huhtikuussa oli yhteensä 22 päivystystapahtumaa. Tapahtumien määrä lisääntyi turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen käynnistyttyä Koukkuniemen alueella syyskuussa Koukkuniemi-Kauppi Koukkuniemi Kauppi Koukun Helmi Kaupin palvelukeittiö YHT. Koukkuniemi Kauppi Koukun Helmi Kaupin palvelukeittiö YHT Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHT Vikailmoituksia seurataan RES Haahtela toiminnanohjausjärjestelmällä. VIKAILMOITUKSET 2016 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kauppi Kauppi Koukkuniemi Koukkuniemi Koukku- Koukkukaikki valmis kaikki valmis Yht. Kauppi % niemi % Kauppi niemi Tammikuu ,7 1 3 Helmikuu ,1 1 2 Maaliskuu ,1 2 2 Huhtikuu ,2 1 1 YHT ,1 94,2 1,3 2,0 VIKAILMOITUKSET 2016 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kaupin Kaupin Kaupin palvelukeittiö palvelukeittiö Koukun Helmi Koukun Helmi Kaupin palvelu- Koukun palvelu- Koukun kaikki valmis kaikki valmis Yht. keittiö % Helmi % keittiö Helmi Tammikuu ,0 91,2 0 7 Helmikuu ,8 0 5 Maaliskuu ,1 0 2 Huhtikuu ,6 0 3 YHT ,0 87,6 0 4,3 15

17 VIKAILMOITUKSET 2015 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kauppi Kauppi Koukkuniemi Koukkuniemi Koukku- Koukkukaikki valmis kaikki valmis Yht. Kauppi % niemi % Kauppi niemi Tammikuu ,0 96,9 2 2 Helmikuu ,0 98,7 1 1 Maaliskuu ,0 95,7 1 2 Huhtikuu ,0 95,1 0 1 Toukokuu ,0 96,0 0 0 Kesäkuu ,0 96,2 0 2 Heinäkuu ,0 99,3 0 0 Elokuu ,0 98,8 0 1 Syyskuu ,7 98,3 2 1 Lokakuu ,2 98,4 1 1 Marraskuu ,4 98,2 0 0 Joulukuu ,0 99,4 4 1 YHT ,6 97,7 0,9 1,0 VIKAILMOITUKSET 2015 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kaupin palvelukeittiö kaikki Kaupin palvelukeittiö valmis Koukun Helmi kaikki Koukkuniemen ravintokeskus valmis Yht. Kaupin palvelukeittiö % Koukun Helmi % Kaupin palvelukeittiö Koukun Helmi Tammikuu ,0 0 0 Helmikuu ,0 100, Maaliskuu ,0 77,4 0 0 Huhtikuu ,0 79,0 2 2 Toukokuu ,0 100,0 0 0 Kesäkuu ,0 82,1 0 3 Heinäkuu ,0 100,0 0 1 Elokuu ,0 94,7 0 0 Syyskuu ,0 98,0 0 1 Lokakuu ,0 98,7 5 1 Marraskuu ,0 94,4 0 0 Joulukuu ,4 0 2 YHT ,0 92,2 1,5 0,8 16

18 1.12 Työllistämistoiminta Aloittaneet asiakkaat Tehtyjä palkkatukihakemuksia Palkalliset henkilötyövuodet Työllistettyjen henkilöstökulut, Tammi ,6 4, Helmi ,9 3, Maalis ,4 3, Huhti ,7 4, Touko ,3 4, Kesä ,6 4, Heinä ,8 5, Elo ,0 5, Syys ,6 5, Loka ,4 5, Marras , Joulu , Yhteensä ,7 45, Työllistettyjen palkalliset henkilötyövuodet nimikkeittäin: 2016 Arkistotyöntekijä 0,6 Huoltomies 19,6 Hyvinvointiavustaja 17,8 Laitoshuoltaja 3,6 Lähetti 0,5 Lähihoitaja 1,5 Media-assistentti 0,4 Osastonsihteeri 0,2 Toimistotyöntekijä 1,2 YHTEENSÄ 45,6 Alkuvuoden heikon toteuman perusteella palkkatukityöllistämiselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Tämän vuoksi on selvitetty ja jatkovalmisteltu työllistämistä kokonaan kaupungin omalla kustannuksella. Asia on käsitelty ja hyväksytty osaamis- ja elinkeinolautakunnan kokouksessa Kaupungin omalla kustannuksella työllistämiseen varaudutaan käyttämään noin 0,6 milj. euroa nykyisen työllisyydenhoidon palvelutilauksen sisältä. TYPA:n osuus työllistämisestä on noin 20 henkilöä ja kotihoidon ja asumispalveluiden tuotantoalueen osuus noin 30 henkilöä. Näitä omalla kustannuksella työllistettäviä on kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueella aloittanut

19 Palkkatukityöllistäminen on osa asiakkaalle tarjottavaa työllisyydenhoidon palvelua, jonka tavoitteena on löytää asiakkaalle parhaiten heidän sosiaalista ja työelämäosallisuuttaan, elämänhallintaansa ja työllistymisedellytyksiään edistävät palkkatukityöpaikat. Palkkatukijaksot ovat yleensä 6 kk mittaisia. Vain poikkeustapauksissa jaksolle myönnetään jatkoa. Palkkatukipäätökset tehdään TE-toimistossa. Palkkatukityöllistetyt ovat avustavissa tehtävissä. Suurin osa Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen työllistämistoiminnan tekemät tehtävät ovat huoltomiehen avustavia tehtäviä tai hyvinvointiavustajan tehtäviä. Hyvinvointiavustajat työskentelevät tuotantoalueen omissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä tai Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuotantoalueen osastoilla. Avustavat huoltomiehen tehtävät ovat sisäisen kuljetuksen tehtäviä, verstaalla tehtyä huoltotyötä tai kiinteistöissä tehtyä ennaltaehkäisevää huoltotyötä tai irtaimiston huoltotyötä. Tyypillisesti verstaalla korjataan huonekaluja, erityisesti päiväkotien huonekaluja. Kiinteistöissä tehty korjaustyö on monenlaista pientä korjaustoimintaa, jota yksikkö itse tai Tilakeskus tilaa työllistämistoiminnan esimiehiltä. Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tehdyt henkilötyöpäivät Määrä %-osuus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka YHTEENSÄ %-osuus Päivähoito % % Avopalvelut % % Kotihoito ja asumispalvelut % % Sairaala ja kuntoutuspalvelut % % Ateria 0 0 % % Muut yhteistyökumppanit % % Konsernihallinto 2 0 % % YHTEENSÄ % % Verstaalla tehdyn työn osuus (päivää) Verstaalla tehdyn työn osuus (%) 30 % 34 % 9 % 38 % 5 % 22 % 22 % 28 % 21 % 23 % 28 % 23 % 400 Tehdyt henkilötyöpäivät tammi-lokakuu Päivähoito Avopalvelut Kotihoito ja asumispalvelut Sairaala ja kuntoutuspalvelut Muut yhteistyökumppanit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 18

20 2 Yhteenveto lokakuun taloudellisesta tilanteesta Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot TP 2015 TP 2016 Enn. Tot. % TP ennuste/vs LIIKEVAIHTO ,7 % Liiketoiminnan muut tuotot ,3 % -369 Materiaalit ja palvelut ,2 % -251 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % -107 Palvelujen ostot ,2 % -145 Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % Henkilösivukulut ,4 % -281 Eläkekulut ,6 % -158 Muut henkilösivukulut ,6 % -123 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 232 Liiketoiminnan muut kulut ,3 % -310 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,9 % Tammi-lokakuun liikevaihto toteutui 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen tilaajalta saatavista myyntituloista. Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ovat toteutuneet suunniteltua suurempina aiheuttaen 0,9 milj. euron ylityksen. Kotihoidon asiakasmäärä on korkeampi kuin vuonna 2015 ja kotihoidon asiakkaat muuttuvat edelleen enemmän palvelua tarvitseviksi. Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 3,4 % suurempina kuin vuosisuunnitelmassa. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua on 6,3 %. Vanhainkotihoidon myyntitulot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen siitä, että Koivula-talon osasto 31 paikkavähennykset jouduttiin tekemään remontista johtuen suunniteltua aikaisemmin. Koivulan osasto 31 tilat uudistettiin vanhainkotiosastosta sairaalatoimintaan sopivaksi ja sinne muutti asukkaat sairaala- ja kuntoutuspalveluille kuuluvasta Kaupin sairaalasta. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki paikkavähennykset oli jo tehty, yhteensä paikkoja vähennettiin 30. Tehostetun palveluasumisen osalta myyntitulot ovat ylittyneet 0,6 milj. euroa johtuen Pohjolankadun aikaistetusta aloituksesta. Toiminta alkoi noin puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Palvelukeskustoiminnan tulot ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa yli vuosisuunnitelman ja päiväkeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,05 milj. euroa. Ylitykset johtuvat siitä, ettei palvelu- ja päiväkeskuksissa ollut tänä vuonna kesäsulkuja. Tilaajalta saatavat myyntitulot ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,5 milj. euroa. Kotona asumista tukevat palvelut ennustetaan ylittyvän 1,85 milj. euroa. Ylityksestä 0,9 milj. euroa johtuu säännöllisen kotihoidon volyymiylityksestä ja 0,6 milj. euroa johtuu tehostetun palveluasumisen aikaistetusta aloituksesta. Palvelutalon kotihoidon osalta ylitysennuste on 0,3 milj. euroa johtuen suunniteltua suuremmasta asiakasmäärästä ja Pispan A- ja C-siiven avautumisesta. C-siipeen muutti asukkaita elo-syyskuun aikana ja A-siipi avautui lokakuun puolivälissä. A- ja C-siipiin muuttaneet asiakkaat ovat olleet huonokuntoisia ja paljon apua tarvitsevia, hoidollisesti haastavampia kuin aiemmin B-rappuun muuttaneet. Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn tilaus ennustetaan ylittyvän 0,15 milj. euroa johtuen siitä, ettei palvelukeskuksissa toteutettu kesällä sulkuja. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon tilaukseen kuuluvan vanhainkotihoidon osalta alitusta ennustetaan 0,5 milj. euroa aikaistettujen paikkavähennysten seurauksena. 19

21 Liiketoiminnan muut tuotot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Valtiolta saatavat työllistämistuet ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa alhaisempana johtuen työllistämisjaksojen suunniteltua pienemmästä toteumasta. Työllistettyjen määrä on vuoden 2015 tapaan alhaisella tasolla. Syynä tähän on se, että TE-toimistosta ei ohjata työttömiä työnhakijoita. Tämän takia palkkatuella teetettäviä avustavia tehtäviä on ollut tänä vuonna täyttämättä. Tilaaja on neuvotellut Pirkanmaan TE-toimiston kanssa mahdollisuuksista tehostaa asiakasohjausta ja löytää ratkaisuja kaupungin palkkatukityöllistämisen ongelmiin. Alkuvuoden toteuman perusteella voidaan ennakoida, että palkkatukityöllistämiselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Tämän vuoksi on selvitetty ja jatkovalmisteltu työllistämistä kokonaan kaupungin omalla kustannuksella. Asia on käsitelty ja hyväksytty osaamis- ja elinkeinolautakunnan kokouksessa Kaupungin omalla kustannuksella työllistämiseen varaudutaan käyttämään tänä vuonna noin 0,6 milj. euroa nykyisen työllisyydenhoidon palvelutilauksen sisältä. Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen osuus on 30 henkilöä. Tällä hetkellä omalla rahalla on työllistetty 28 henkilöä. Kaupungin omalla kustannuksella työllistetyistä ei saada valtiolta työllistämistukea. Näistä syistä valtiolta saatavat työllistämistukitulot ennustetaan alittuvan 0,4 milj. eurolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylityksestä 1,3 milj. aiheutuu tehostetusta palveluasumisesta ja 2,2 milj. euroa Tampereen kotihoidosta. Palvelutalon kotihoidossa ylitystä on 0,2 milj. euroa. Vanhainkotihoidossa henkilöstömenot ovat alittuneet 0,1 milj. eurolla. Työllistämistoiminnassa alitus on 0,9 milj. euroa ja Koukkuniemen aluepalveluissa alitusta 0,3 milj. euroa. Vuoden 2016 vuosisuunnitelmassa edellytetään tuotantoalueelta 1,7 milj. euron ylijäämää, josta 0,9 milj. euroa on asetettu tavoitettavaksi henkilöstökulusäästöjen kautta. Tammi-lokakuun ylityksestä 0,7 milj. euroa aiheutuu asetetuista säästötavoitteista, joihin ei mitoituksen ja välittömän asiakastyön alaisten yksiköiden osalta päästä. Tehostetun palveluasumisen ylitys 1,3 milj. euroa johtuu siitä, että vakanssimäärää on jouduttu pitämään tilausta suurempana toiminnallisten edellytysten vuoksi, jotta hoitohenkilöstön mitoitus vastaa asukkaiden hoitoisuutta. Tehostettuun palveluasumiseen ei ole saatu tarvittavaa rahoitusta. Lisäksi Pohjolankadun aikaistettu aloitus aiheuttaa henkilöstökuluihin ylitystä. Asukkaat muuttivat Pohjolan ryhmäkoteihin toukokuussa ( ). 1A:n asukasprofiili ei vastannut suunnitelmia ja henkilöstömitoitusta jouduttiin lisäämään, koska asukkaiden haasteellisuus aiheutti vaaratilanteita. Pohjolan muidenkin ryhmäkotien osalta mitoitukset olivat korkealla, koska kotihoidosta oli lisänä vapaana olevaa resurssia Pohjolan toiminnan alkuun saattamisessa. Tämä edellytti suunniteltuun verrattuna lisähenkilöstöä ja toiminnan tehostamista, mistä syntyi lisäkustannuksia. Vanhainkotihoidon osalta alitusta henkilöstökuluissa on 0,1 milj. euroa. Vanhainkotihoidon osalta alitus johtuu keväällä tehtyjen paikkavähennysten toteuttamisesta. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin keväällä 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Asukaspaikkojen vähentäminen ja henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin sujui rauhallisesti ja suunnitelmallisesti. Tampereen kotihoidon ylityksestä 0,9 milj. euroa selittyy säännöllisen kotihoidon ylivolyymilla ja 0,4 milj. euroa kohdennetuilla säästötavoitteilla. Kotihoidon osalta tuplakustannukset ovat 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kotihoidon resurssipoolin kehittämisen myötä asiakaskäynnit on hoidettu entistä useammin oman henkilökunnan toimesta, joten oman toiminnan ulkopuolelta tehtyjen käyntien ostamista on voitu reilusti vähentää. Asiakaspalvelujen ostot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,6 milj. euroa (46 %). Resurssipoolin käyttö on lisännyt kotihoidon tuottavuutta. Loppuosa ylityk- 20