KYSTERI- LIIKELAITOS HALLITUKSEN SEMINAARI Nilsiä

Transkriptio

1 KYSTERI- LIIKELAITOS HALLITUKSEN SEMINAARI Nilsiä

2 Tuloslaskelma PA 40 ajalla 1-8/2014 Elokuu 2014 Elokuu 2013 Muutos-% 13/14 LIIKEVAIHTO , ,98 1,96 Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille , ,60 1,88 Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille , ,34 6,39 Muu ulkoinen myynti , ,04-10,22 Liiketoiminnan muut tuotot , ,98-3,61 Materiaalit ja palvelut , ,95 0,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,53 7,82 Ostot tilikauden aikana , ,53 7,82 Ulkoiset , ,41 10,89 Kuntayhtymältä , ,12 0,33 Palvelujen ostot , ,42-1,58 Ulkoiset , ,39-1,37 Kuntayhtymältä , ,03-4,16 Henkilöstökulut , ,16 1,64 Palkat ja palkkiot , ,63 3,13 Henkilösivukulut , ,53-4,79 Eläkekulut , ,53-8,32 Muut henkilösivukulut , ,00 11,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,62 0 Suunnitelman mukaiset poistot , ,62 0 Liiketoiminnan muut kulut , ,33 2,44 Ulkoiset , ,06 2,47 Kuntayhtymältä , ,27-2,24 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , ,90 0,24 Rahoitustuotot ja -kulut 1.068, ,44-91,09 Korkotuotot , ,90 0,4 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut 0 0 n/m Korvaus peruspääomasta 2.000,00 0 n/m Muut rahoituskulut 9.639,70 664, ,76 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,34-1,94 2

3 BUDJETTISEURANTA 1-9/14 PA40 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS TULOT Kertynyt Tal.arvio 75% PALVELUJEN MYYNTI - Myynti jäsenkunnille 24,278, ,370, % - Ulkokuntamyynti 776, , % - Muut myyntitulot 117, , % - Sisäiset myyntitulot 6,194, ,560, % Evot % Muut tuotot 3,006, ,289, % Yhteensä 34,372, ,360, % MENOT Kertynyt Tal.arvio % Palkat 13,735, ,974, % Työnantajan sos.vakuut.maksut 3,167, ,338, % Materiaalin ostot 1,605, ,647, % Palvelujen ostot 5,463, ,452, % Sisäiset menot 6,462, ,979, % Muut menot 2,794, ,720, % Yhteensä 33,227, ,113, % Erotus 1,144, ,

4 Kysteri; suoritteiden/ seuranta kunnittain ajalla 1-8/2014 Avohoito Vuode osasto Suun terveyden huolto Tot Tot Kunta Käyntejä Yht TA Tot% Hpv Yht TA % Käyntejä Yht TA % Yht TA % Tot % Leppävirta yht Keitele Pielavesi Tervo Vesanto Nilakka yht Juankoski Kaavi Rautavaara Koillis-Savo yht Kysteri yht hh-14 4

5 Prosentti 80 Avoterveydenhuollon käynnit arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna vuosina 1-8 kk (66,6 %) Avo 2012 Avo 2013 Avo

6 Prosentti 120 Vuodeosastojen hoitopäivät arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna 1-8 kk vuosina (66,6 %) Vuodeos 2012 Vuodeos 2013 Vuodeos

7 Prosentti 90 Suun terveydenhuollon käynnit arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna 1-8 kk vuosina (66,6 %) Suun th 2012 Suun th 2013 Suun th

8 Prosentti 80 Palvelujen toteutuminen arvioituun jäsenkuntaosuuteen suhteutettuna 1-8 kk vuosina (66,6 %) Yht.2012 Yht Yht

9 Palvelusopimus / talousarvio 2015

10 Palvelusopimus 2015 Vuoden 2015 palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat päiväaikaisen vastaanottotoiminnan toiminnan kehittäminen siten, että mahdollisimman suuri osa potilaista saataisiin hoidettua virka-aikana lähipalveluperiaatteella ja pitkäaikaishoidon vähentäminen vuodeosastoilla. Geriatrisen osaamisen vahvistamista jatketaan suunnitteluvuonna Tällä pyritään parantamaan ja edesauttamaan ikäihmisten kotona selviytymistä, ja toisaalta tukemaan ikäihmisten kuntouttavaa laitoshoitoa sekä kuntien kotihoitoa. Kehitetään verkostotyöskentelyä, jolla varmistetaan palvelurajapintojen toimivuuden niin kunnan omien toimintojen kuin erikoissairaanhoidonkin (tuottavuusohjelma) suutaan. Tämän lisäksi vuoden 2015 painopistealueena on sote eheyteen liittyvä valmistelutyö yhteistyössä Nilakan palveluyksikön kanssa. 10

11 Hoitopäivät vuonna 2015 Taulukko 8. Laitoshoidon palveluyksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2015 Koillis-Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Vuodeosasto kpl Yht. kpl yht. kpl yht. lyhyt hoito pitkäaikaishoito

12 Avosairaanhoito lähtökohtana palvelujen tuottamisessa on ennaltaehkäisy, toimintakyvyn ylläpitäminen ja selviytymisen tukeminen sekä omatoimisuuden vahvistaminen palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisesti lähipalvelujen turvaaminen ja toimiva yhteydensaanti toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista sujuva vastaanotto, tavoitteena tehokas, suunnitelmallinen, jatkuvuuden turvaava laadukas hoito hyvä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus terveyshyötymallin hyödyntäminen pitkäaikaissairauksissa (hoitosuunnitelmat, ryhmävastaanotot) puhelinneuvonnan edelleen tehostaminen moniammatillisen tiimi- ja työparityön kehittäminen oikein kohdennettu osaaminen ja työnjako Mini-interventiot ja motivoiva haastattelu ikääntyneiden sujuvat palveluketjut ja - prosessit geriatrisen osaamisen vahvistaminen kotihoidon tukeminen ja muu verkostotyö 12

13 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta, suoritteet Taulukko 1. Lääkäreiden ja hoitajien palveluyksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2015 SH vast. Koillis- Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Kpl Yht. Kpl Yht. Kpl Yht. käynnit puhelinkontaktit Sh ryhmät Lääkärin vast. käynnit puhelinkontaktit

14 Päivystys, alustava suunnitelma Leppävirta: Arkisin iltavastaanotto klo Viikonloppuisin vastaanotto klo VAS klo / Kuopio ad 22 (23) ja Shp klo Koillis-Savo: Arkisin iltavastaanotto klo Viikonloppuisin vastaanotto klo Tämän jälkeen Kuopio ja Shp. Nilakka: ehdotus: Arkisin iltavastaanotto klo Viikonloppuisin vastaanotto klo Tämän jälkeen Kuopio/Shp. Kuopion toive: ark vkl Kysteri neuvottelee kuntien puolesta hh-14 14

15 Ilta- ja viikonloppuvastaanotto, suoritteet Taulukko 2. Ilta- ja viikonloppuvastaanottokäynnit, hinnat ja osuus KYSTERIN kuntalaskutuksesta vuonna 2015 Koillis-Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Kpl Yht. Kpl Yht. Kpl Yht

16 Päivystysasetuksen edellyttämät muutokset (Riskin näkökulma) Toiminnan volyymia ei osata ennakoida ja toimintaa suunnitellaan mahdollisesti väärin Väestölle annettava tiedotus on riittämätöntä ja huonosti ymmärrettävää Vaikea arvioida, ketä potilaita voidaan jatkossa hoitaa terveyskeskusten osastoilla Missä asioissa voidaan turvautua ensihoitoon ja mikä on heidän resurssien riittävyys päivystystoiminnan tueksi? ALUEELLINEN HALLINTASUUNNITELMA TULEE LAATIA SYKSYLLÄ

17 Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto Yhtenäinen toimintaohjelma helpottaa sekä yksittäisen työntekijän työtä että moniammatillista yhteistyötä ja mahdollistaa tilastoinnin ja asetuksen toteutumisen valvonnan. Neuvolatyöstä KYSTERIssä vastaavat terveydenhoitajat ja lääkärit kolmessatoista neuvolassa. 17

18 Fysioterapia Tavoitteena on parantaa kuntoutumisen vaikuttavuutta. Kuntouttavaan työotteeseen liittyvää osaamista vahvistetaan vuodeosastoilla ja vastaanotoilla. Kuntoutuksellisen toiminnan sisällöllistä harmonisointia jatketaan ja varaudutaan alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistymiseen. (Tuottavuushanke) 18

19 Suun terveydenhuolto palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisesti lähipalvelujen turvaaminen ja toimiva yhteydensaanti toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista hammaslääkäreiden ja suuhygieenistien sekä hammashoitajien tarkoituksen mukainen työnjaosta huolehditaan ennaltaehkäisy, suun terveyden parantuminen indeksein mitattuna 19

20 Suun terveydenhuolto, suoritteet Taulukko 9. Suun terveydenhuollon palveluyksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus KYSTERIN kuntalaskutuksesta vuonna 2015 Koillis- Savo Nilakka Leppävirta Yhteensä Suun th Kpl Yhteensä Kpl Yhteensä Kpl Yhteensä HML Suuhygienisti

21 Suun terveydenhuolto, päivystys Hammashoidon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys la su ja arkipyhien päivystys klo :00 (päiv. työpari oltava paikalla yhteistyö KYS:n yhteispäivystyksen kanssa) Hammashoidon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyspalvelusta hankintasopimus vuoden optio IS-Hankinta Oy / Attendo Terveyspalvelut OY KYSTERI mukana Attendon sopimuksessa ad Puhelintunti on klo 8:00-9:00 Vastaanottoaika on klo 9:00-11:00. Hammashoidon päivystys tapahtuu Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen hammashoitolassa 21

22 Suun terveydenhuolto päivystys jatkossa (mahd. riski kunnille) Laillistetun hammaslääkärin palveluja saatavilla ympärivuorokautisesti Iltaisin (16-21) ja viikonloppuisin (8-21) palvelut voidaan järjestää seudullisena yhteistyönä myös yksityissektorin kanssa ERVA-alueella sovitaan, miten yöaikainen päivystys järjestetään ERVA-alueella valmius kasvojen, suun ja kaulan alueen päivystyksellisiin tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin 22

23 Talousarvio (3) Talousarvion loppusumma on 45,1m, mikä on 2 m alle vuoden 2014 talousarvion ja 3,3 m alle tilinpäätöksen Toimintatuotot: Jäsenkuntien maksuosuus nousee 2 % tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Noususta noin puolet johtuu uusista tehtävistä, joilla korvataan erikoissairaanhoitoa. Jäsenkuntien laskutus laskee vuoden 2014 talousarvioista 4,2 %. Pitkäaikaismaksutulot laskevat vuodesta euroa 23

24 KYSTERI Ta 2014 ja 2015 toimintatuotot, muutos % KYSTERI % muutos Ta Jäsenkuntamaksut Ulkokunnat Asiakasmaksut pitkäaikaismaksut Tulot yht. -4,2 9,23-2,28-23,61-4,7 24

25 Talousarvio (3) Toimintakulut: Palkat nousevat kokonaisuudessaan 3,5 % (2013 tilipäätöksestä puuttuva , palkkaharmonisaatio /kk, 20 euroa /kk , hk- lisät 0,88 %, 0,26 % korotus, muistipkl-toiminta) Materiaalien ostoihin varattujen määrärahojen arvioidaan nousevan 5,7 % Palvelujen ostojen ennakoidaan laskevan noin euroa. 25

26 26

27 Talousarvio (3) Rahoituskulut ja tuotot: Kysterin rahoituskulut muodostuvat jäsenkunnille maksettavasta peruspääoman korosta sekä sijoitusrahaston korosta. Rahoitusmenoja on yhteensä euroa. Rahoitustulojen määräksi on arvioitu euroa. 27

28 Taulukko 6. TULOSLASKELMA KYSTERI yhteensä TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 Liikevaihto , Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille , Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille , Muu ulkoinen myynti , Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Ostot tilikauden aikana , Ulkoiset Kuntayhtymältä , Palvelujen ostot , Ulkoiset Kuntayhtymältä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut , Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0,

29 KYSTERIN TALOUSARVIO 2015 KYSTERI LEPPÄVIRTA NILAKKA KOILLIS-SAVO Ta 2014 Ta 2015 % Ta 2014 Ta 2015 % Ta 2014 Ta 2015 % Ta 2014 Ta 2015 % Jäsenkuntamaksut , , , ,01 Ulkokunnat , , , ,51 Asiakasmaksut , , , ,24 pitkäaikaismaksut , , , ,09 Tulot yhteensä , , , ,91 Palkat , , , ,21 eläkemenot , , , ,34 Materiaalit , , , ,59 hoito- ja kertak , , , ,64 apteekki , , , ,85 huoltotarvikkeet , , , ,61 kalusto , , , ,51 Palvelut , , , ,12 ICT , , , ,73 tutkimus ja hoito , , , ,94 laboratorio , , , ,98 radiologia , , , ,67 muut tutk ja hoitop , , , ,27 pesulapalvelut , , , ,02 ateriapalvelut , , , ,99 Vuokrat , , , ,21 Menot yhteensä , , , ,35 29

30 Kuntien maksuosuudet vuonna 2015 Väestö Taulukko 10. KYSTERI kuntien suoritteiden mukaiset maksuosuudet 2015, ARVIOLASKELMA KUNTA YHT. / as. AVOHOIT /as. SUUN TH / as. VUODEOS. / as Juankoski , , , , Kaavi , , , , Rautavaara , , , , Koillis- Savo , , , , Keitele , , , , Pielavesi , , , , Tervo , , , , Vesanto , , , , Nilakka , , , , Leppävirta , , , , KYSTERI , , , ,43 30

31 Asiakaslähtöisyys ja palvelujen toimivuus Tarve Tavoite Toimintamalli UUTTA Virka-aikainen vastaanotto ei toimi riittävän hyvin Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Lääkäri-hoitaja työparimalli Pielavesi 4 lääkäriä ja hoitajaa INR-hoitajat Kustannusvaikutus Yksi vakanssin muutos Tka - sh ,04 /v Lisäkustannus ensin, säästö päivystyskäynneissä Geriatrisen osaamisen lisääminen ja täydentäminen Muistipalvelut (Tuottavuushanke) Kansallisten tavoitteiden mukainen toiminta Muistipoliklinikka Geriatri Muistikoordinaattori Muistihoitajat Geriatrin käynnit arvioitu 300/v lisää kuntaosuuksia 300 x 416,18 = Jaetaan asukasluvun suhteessa kunnille Keitele 22 % 65 käyntiä Pielavesi 43 % 130 käyntiä Tervo 15 % 45 käyntiä Vesanto 20 % 60 käyntiä Kotiuttaminen ei toimi riittävän hyvin Vältetään siirtoviive maksut Luodaan sujuva kotiutus - toimintamalli KYSin, kuntien ja omien osastojen kanssa (yhteys KoKo-hankkeeseen) Kotiutuskoordinaattori Muistikoordinaattorin ja muistihoitajien käynnit yhteensä 1140 x 41,08 = (Jako sama kuin geriatrilla) Säästö noin verrattuna esh-käynnit Vakanssin muutos shkotiutuskoordinaattori /v Päivystysasetus Kiireellisissä asioissa turvataan väestölle tarvittavat palvelut Ilta - ja viikonloppuvastaanotot Keskitetty päivystys (alueellinen suunnitelma) Riski: DIA Kustannukset? Attendo- sopimus Paikallinen virkakehtosopimus Sijaistarve 31

32 Asiakaslähtöisyys ja palveluiden toimivuus Tarve Tavoite Toimintamalli UUTTA Väestövastuusta halutaan luopua Selvitetään muutoksen mahdollisuus Kehittämistyöpajoissa valmistellaan aluemalli Hoitajan oma vastaanotto päiväaikaiseen päivystykseen Kustannusvaikutus Ei lisäkustannuksia Leppävirta Ensihoidon seuranta Epäselvässä tilanteessa hoidon tarpeen arvioinnin ja lääkärikonsultaation perusteella ensihoidon toimesta potilaan yön yli seuranta tkvuodeosastolla Yön yli seuranta toimintamalli (Enter-hanke) Koillis-Savo Kustannukset? Mahdollinen säästö Määräaikaisseurannan siirto esh:sta pth:oon Lähipalvelu Uniapea potilaiden seuranta Laitteen hinta 243,23-294,96. C-PAP laitteita 300 kpl Kysteri kunnissa Säästö eshkäynneissä Pitkäaikaishoitopaikkojen määrän vähentäminen DIA: 6 Tehostettu yhteistyö kuntien kanssa pitkäaikaispaikkojen vähentämiseksi. Edellyttää riittävää määrää tehostetun palveluasumisen paikkoja Sh (6) Lh (5) , säästö yht Pitkäaikaismaksutulot pienenevät

33 Taloudellisuus ja tehokkuus Tarve Tavoite UUTTA, SÄÄSTÖÄ Kustannusvaikutus Apuvälinelainaustoiminnan keskittäminen (Tuottavuushanke) Tehostaa, yhtenäistää ja parantaa apuvälinelainauspalveluja AAPA Jäsenkuntarahoitus KYSTERIn säästö Palvelujen keskittäminen (Tuottavuushanke) Radiologia palvelujen parempi saatavuus Alueradiologia KYSTERIn säästö Tiedon saatavuus ja nopeampi siirto Alueellinen tietojen näkyvyys Digi - ekg Yksi uusi laite, kuusi erotinta, yht Vuokrien tarkastukset Selventää kiinteistöjen vuokrahintoja Vuokrat Säästä edelliseen vuoteen

34 Toiminta ja talous 1(3) Riskinäkökulma Lainsäädännön (poliittiset) muutokset tulevat yllätyksenä, minkä vuoksi toiminnan kehittäminen ei ole pitkäjänteistä Sote -rakenne kysymyksen epävarmuus, lähipalveluiden saatavuus? Potilas- ja asiakastyön palvelu- ja hoitoprosessien kehittämistyö keskeytyi (Sote eheys hanke) Kuntien maksukyky heikkenee (lisääntyvät ja muuttuvat velvoitteet / tulorakenteen nopea muutos, myös uhka toimintojen säilyvyydelle) ja se vaikuttaa toimintaan JÄRJESTÄMISLAKI 34

35 Toiminta ja talous 2(3) Riskinäkökulma Hoitohenkilökunnan osaaminen ja saatavuus. Taloudellisista syistä johtuen joudutaan toimimaan pienemmillä henkilöstöresursseilla Henkilöstön vaihtuvuus johtaa osaamisvajeeseen, joka haittaa toimintaa Lyhytaikaisten sijaisten ammattitaito on vaihtelevaa (puutteellinen koulutus ja perehdytys) Ikääntyminen ja vuorotyön haitat sekä tuki- ja liikuntaelinvaivat vaikuttavat henkilöstön työkykyyn Toiminnan voimakas nopea muutos (esh:n toiminnan muutosten vaikutus pth:n toimintaan) ja henkilöstön riittämätön osaaminen sekä koulutus 35

36 Toiminta ja talous 3(3) Riskinäkökulma Sisäilmaongelmia ei havaita ajoissa ja ongelmat konkretisoituvat kerralla Potilaat ja henkilöstö voivat sairastua Varajärjestelmiä puuttuu esim. väistötilat Puutteellinen ennakointi, arviointi (huomiot ajoissa) 36

37 IV Sote eheys valmistelutyö Ohjausryhmässä sovittiin, että sote eheys työtä jatketaan Nilakan alueella. Muut kunnat seuraavat edistymistä. 37

38 KIITOS KIITOS 38