LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Katsaus toimintavuoteen Liikuntapalveluiden kokonaissuoritemäärä vuonna 2015 oli Vuonna 2014 suoritemäärä oli , joten kasvua tapahtui suoritetta (4,3 %). Kokonaissuoritteiden nousu selittyy ulkoliikuntapaikkojen 8,3 %:n ( suoritetta) ja Neidonkeitaan 5,2 %:n (15.105) suoritelisäyksellä. Neidonkeitaan vuoden 2015 kävijämäärä oli Kasvua on 5,2 % ( kävijää) vuoden 2014 kävijämäärään ( ) verrattuna. Muiden liikuntapalveluiden suoritemäärä on , missä on 3,9 %:n nousu ( suoritetta) edellisvuoteen verraten ( ). Ohjatun liikunnan palveluiden käyttö laski lievästi 1,17 % ( suoritetta). Suoritteita kirjattiin vuonna 2015 yhteensä ( , v. 2014). Lasku johtunee osittain uuden korttijärjestelmän käyttöön otosta. Suoritteita saattoi jäädä kirjautumatta, koska korttileimaukset eivät alkuun onnistuneet kaikissa paikoissa. Sisäliikuntatilojen suoritemäärä nousi suoritteella (2,5 %) edellisvuoden suoritteista suoritteeseen. Jäähallin kokonaissuoritemäärä laski edellisvuoden kokonaissuoritteista suoritteella (-10,3 %) :een. Kuitenkin liikuntasuoritteissa tapahtui jäähallissakin kasvua 5,9 %, verraten edellisvuoden vastaaviin suoritteisiin. Yhtiön toimintakulut olivat Toimintakulut pienenivät vuoden 2014 ( ) toimintakuluihin verrattuna eli 0,9 %. Säästö selittyy pitkälti energia- ja henkilöstökuluissa saavutettujen säästöjen avulla. Toiminnasta saadut tulot vuonna 2015 olivat Kasvua vuoden 2014 tuloihin on (+3,8 %). Kasvu selittyy pitkälti uintija kuntosalituottojen kasvulla. Voidaankin todeta yhtiön taksajärjestelmän uudistuksen onnistuneen hyvin. Yhtiön toimintatulot (=omarahoitusosuus) kattoivat 35,2 % yhtiön toimintakuluista. Vuonna 2014 vastaava prosenttiosuus oli 33,6 %. Omarahoitusosuuden kasvu oli siis 4,8 %. Vuonna 2015 myönnetty suora tuki järjestöille oli 3,0 asukasta kohden, edellisvuonna luku oli 3,30. Avustettujen järjestöjen jäsenmäärän osuus asukasluvusta oli 27,4 %, kun se vastaavasti v oli 28,2 %. Avustusten osalta toimintavuosi on nk. ylimenovuosi, jonka aikana LLK Oy:n hallituksen nimeämä avustustyöryhmä valmisteli uutta yhtiön strategiaan perustuvaa uudistusta. Avustusjakosääntö hyväksyttiin ja se astui voimaan Vuoden 2015 urheilijaksi valittiin 6. kerran yleisöäänestyksellä pyörätuolikelaaja Henry Manni ja joukkueeksi Lohjan Pelitoverit ry:n kaukalopallo-joukkue. Ikuisesti kiertävät urheilija- ja joukkuepokaalit ja stipendit luovutettiin valituille Lohjan jäähallissa Liikuntasuunnittelun osalta Lohjan ulkoilureittisuunnitelman käsittely jatkui toimintavuonna ELY-keskuksessa, jonne toimitettiin tarvittavat lisäselvitykset ja suoritettiin suunnitelmaan liittyvät, vaadittavat maastokatselmukset kaupungin, yhtiön ja ELY-keskuksen edustajien toimesta maanomistajien tiloilla.

2 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS TIEDOT YHTIÖSTÄ Taimiston liikuntapuiston osalta hulevesiselvitys valmistui, alueen kaavaprosessi jatkui ja tämän tueksi toteutettiin lohjalaisille kysely liikuntapuiston alueelle tulevista ja halutuista toiminnoista. Myös Harjun urheilukentän peruskunnostuksen suunnittelu käynnistettiin. Lähiliikuntapaikka-työryhmässä jatkettiin Metsolan koulun lähiliikuntapaikan suunnittelua. Roution koulun liikuntasali poistui käytöstä. Yhtiön edustajat osallistuivat rakenteilla olevan Ojaniitun koulun liikuntasalin rakennustoimikuntaan sekä Nummi-Pusulan yläkoulun uuden liikuntasalin suunnitteluun. Yhtiössä laadittiin osana kaupungin sivistystoimen palveluverkkoselvitystä oma, Liikunnan palveluverkkoselvitys. Eri yhteistyötahojen kanssa järjestettyjen tapahtumien määrä ja niiden suosio kasvoivat edelleen. Erityisesti TenavaTohinoita järjestettiin enenevässä määrin liitoskuntien alueella Nummella, Pusulassa ja Karjalohjalla. Laavujen Kierros ja muut yhtiön järjestämät tapahtumat vakiinnuttivat asemaansa. Tapahtumat keräsivät arviolta lähes osanottajaa. Yhtiökokous Tilintarkastajat Hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 :n määräämät asiat. Vuoden 2014 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Yhtiön tilintarkastajina ovat v toimineet BDO Audiator Oy, vastuullisena Tove Lindström-Koli, ja Eva Packalén. Varatilintarkastajaa vuodelle 2015 ei nimetty. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut rehtori Markku Saarinen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut kiinteistönvälittäjä Jukka Raappana. Jäsenet : henkilökoht. varajäsen Markku Saarinen Mika Eskola Jukka Raappana Ari Pehkoranta Päivi Kamula Pauliina Jurvanen Tom Hillner asti Janne Louhi Pekka Jusenius alkaen Janne Louhi Annukka Isotalus Maija Elenius asti Heli Saukkola alkaen Jukka Strandberg Ilona Hiltunen asti Katja Husso alkaen Laila Kakko Tapio Ikävalko Annakaisa Miinalainen Laura Turunen Ari-Pekka Rauttola Juha Heinänen Hallituksen sihteerinä toimi liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus kokoontui v kertaa ja käsitteli 76 asiaa. Osakkeenomistajat ja äänimäärät osakk.-% äänimäärä Lohjan kaupunki 82, kpl Muut 17, kpl Yht. 100, kpl

3 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Henkilöstö Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Uusien työsuojeluvaltuutettujen vaali kaudelle pidettiin Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Mikko Prusi sekä varavaltuutetuksi Ilkka Savelainen. Työnantaja nimesi edustajakseen toimikuntaan Asko Vikstedtin. Työsuojelutoimikunnan osastokohtaiset jäsenet valittiin vuoden 2016 alussa. Organisaatio2016-uudistuksen tiedotustilaisuudet koko henkilöstölle pidettiin 21.5., 22.5., ja Yhteistoimitalain 6 luvun mukaiset YTneuvottelut luottamusmiesten kanssa pidettiin ja YT-neuvotteluihin liittyvä henkilökunnan kuulemistilaisuus pidettiin Tilaisuudesta laadittiin muistio, jonka luottamusmiehet hyväksyivät. Tilaisuudessa sovittiin henkilökunnan kevään 2016 haastatteluaikataulusta liittyen organisaatiouudistukseen, joka toteutetaan elokuussa Koko henkilökunnan vuosittainen koulutuspäivä pidettiin kesätauolta työhön paluun alkajaisiksi 3.8., aamupäivällä pidettiin henkilökunnan yhteiset ensiapukoulutukset sekä trimmi ja iltapäivällä osastojen omat koulutukset. Ulko-osasto piti lisäksi omat koulutuspäivät ja Edellisvuonna aloitetussa koko henkilökunnan pilvi-koulutuksessa, viimeiset saivat perehdytyksen Office 365:een Yhteisten koulutusten lisäksi Uimahalli- ja kylpyläpäiville osallistui seitsemän työntekijää ja 15 tt SGGF-messuille Tampereella Yhtiöstä osallistuttiin myös Liikuntaa kansalaisen silmin -koulutukseen (1 työntekijä), Liikuntatoimen neuvottelupäiville (3 tt), Kosteiden tilojen puhtaus ja laatu -koulutukseen (1 tt), Pascia ja selkäkoulutukseen 6.3. (2 tt), Ohjaajien Supertreeneihin (6 tt), Safe2Play, leikki- ja liikuntavälineiden turvallisuushallinnoijan koulutukseen ja tutkintokokeeseen (1 tt), Sauna From Finland - koulutukseen (1 tt), Kunnon laiva -koulutukseen (11 tt), Liikuntafoorumiin (1 tt), SLA-olosuhdepäiville (8 tt), Uusi liikuntalaki -koulutukseen (3 tt), UKTY-koulutuspäiville (1 tt) ja Yleisötilat turvalliseksi -koulutukseen (1 tt). Referenssivierailuja tehtiin mm. Salon ja Someron (3 tt), Mäkelänrinteen (4 tt) sekä Rajamäen (25 tt) uimahalleihin ja Mäntän ja Vilppulan liikuntapaikkoihin tutustumassa kävi laitos-, siivous- ja ulko-osastoilta sekä Neidonkeitaan valvomosta yhteensä 11 työntekijää. Työpaikkaliikunnassa edellisvuoden tapaan toteutuivat sekanelinpeleinä pelatut tennisliigat sekä sulkapalloturnaukset kesällä ja syksyllä. Mailojen varressa kaikilla kerroilla oli useita kymmeniä pelaajapareja. Työntekijöitten vuosittainen liikunta(ilta)päivä toteutettiin Valtakunnallisen Ui kesäksi kuntoon -kampanjan yhteydessä pidettiin henkilökunnan oma osallistumiskilpailu. Naisten kevätviuhahdukseen osallistui yhtiöstä viisi henkilöä. Henkilökunnan pikkujoulua vietettiin Siuntion Artallissa Työntekijöiden ja eläkeläisten yhteiset joulukahvit järjestettiin Meriturvan Merituuliravintolassa. Eläkkeelle vuoden aikana jäivät ulko-osastolta liikuntapaikkojen hoitajat Hannu Ståhlberg ja Seppo Leinonen. Yhtiö työllisti 13 kesätyöntekijää lähinnä ulko- ja laitososastoilla. Yhtiön viikkotiedote henkilöstölle ilmestyi toimintavuonna 40 kertaa.

4 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS TALOUS Konserniavustus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuonna 2015 Lohjan kaupungilta saama konserniavustus oli Konserniavustus sisältää :n suuruisen määrärahan jäänhoitokoneen hankkimista varten. Alun perin kyseinen summa oli varattu Lohjan kaupungin investointibudjettiin. Summa siirrettiin LLK Oy:lle, jotta jäänhoitokone kirjautuisi LLK Oy:n taseeseen. Vuoden 2015 konserniavustus oli (-0,7 %) pienempi kuin vuoden 2014 konserniavustus Konserniavustusta pienennettiin valtuuston päätöksellä osana Lohjan kaupungin säästötoimenpiteitä Liikevaihto Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli , jossa vuoden 2014 liikevaihtoon nähden oli kasvua 3,7 % ( ). Neidonkeitaan liikevaihdon osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 62,2 %. Vuonna 2014 vastaava osuus ( ) oli 59,3 %. Henkilöstömenot Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstökulut vuonna 2015 olivat Vuonna 2014 vastaava luku oli , joten kustannussäästöä saavutettiin (-0,8 %). Henkilöstökulut olivat 36,1 % yhtiön kokonaismenoista. Prosentti oli sama (36,1 %) myös vuonna Energiakustannukset Tutkimus- ja kehittämismenot Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Oleelliset päätökset tilikauden jälkeen Yhtiön energiakustannukset (lämmitys, sähkö ja vesi) vuonna 2015 olivat yhteensä Vuonna 2014 vastaava luku oli , joten säästöä saatiin yhteensä Prosentteina säästö on 4,6 %. Prosentuaalisesti energiakustannukset olivat 9,1 % (v.2014; 9,5 %) yhtiön kokonaiskustannuksista. Energiakustannusten osalta säästö selittyy pitkälti jäähalliin ja Neidonkeitaaseen syksyllä 2014 asennetuilla suihkujen säästösuuttimilla. Niiden avulla saavutetaan merkittäviä säästöjä käyttöveden kulutuksessa sekä kaukolämmön kulutuksessa, koska veden lämmittämistarve vähenee. Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2015 olivat Kulut kasvoivat vuoden 2014 ( ) kuluihin verrattuna 163 eli 1,1 %. Kulut muodostuivat pääosin Neidonkeitaassa tehdyistä lakisääteisistä allasvesitutkimuksista, sekä vapaaehtoisista pintojen puhtausnäytteistä. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,69 siirretään voitto- ja tappiotilille. Olennainen tilikauden jälkeinen päätös on Lohjan kaupunginvaltuuston tekemä Lohjan kaupungin organisaatiouudistukseen liittyvä päätös. Sen mukaisesti liikunta-tulosyksikkö tulee Lohjan kaupungin organisaatiossa kuulumaan elinvoima-toimialalla kaupunkisisällöttulosalueelle.

5 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n taloudellinen tila on hyvä ja vakaa. Pitkälti osakeyhtiömäisen toimintamallin ansiosta lohjalaisten liikkujien palvelutasoa ei ole tarvinnut supistaa julkisen sektorin säästöpaineista huolimatta. Kunnalliset säästöpaineet kuitenkin ovat kuitenkin merkittävin epävarmuustekijä yhtiön toiminnalle. LLK operoi Lohjan kaupungin omistamilla liikuntapaikoilla. Kiinteistöt ja ulkoliikuntapaikat ovat kovalla käytöllä. Huolimatta hyvästä hoidosta ja ylläpidosta paikat ikääntyvät ja vaativat korjauksia ja uusinvestointeja. Tärkeää onkin, että omistajataho investoisi tulevaisuudessa erityisesti kiinteistömassaan niiden toimintakuntoisuuden ja palvelutason säilyttämiseksi. Mahdollinen konserniavustustason aleneminen loisi uhan LLK:n käyttömaksujen korottamiselle. Tämä puolestaan lisäisi riskiä liikkumattomuuden kasvuun. Liikkumattomuuden lisääntyminen aiheuttaisi yhteiskunnalle terveydenhoitomenojen kasvun muodossa valtavia kustannuksia. Uhka ei näin ollen ole pelkästään yhtiötä koskeva, vaan se ennen kaikkea uhkaa koko Lohjan kaupunkia ja laajempaakin yhteiskunnallista sektoria terveydenhoitomenojen nousun muodossa. LIIKUNTAPAIKAT Virkistysuimala Neidonkeidas Kertomusvuonna Neidonkeitaassa kertyi suoritteita Virkistysuimala Neidonkeitaan aikana ( ) kävijöitä on ollut kaikkiaan Lohjan vanhan uimahallin aikana ( ) kävijöitä oli yhteensä Virkistysuimala Neidonkeidas ja kuntosali olivat kertomusvuonna avoinna arkisin klo 6-21 ja viikonloppuisin Kuntosalin aukioloa jatkettiin avainkortilla klo Jouluna, vappuna ja juhannuksena halli oli suljettu. Kesätauon aikana, kuntosali oli auki ma-pe klo Vuoden 2015 kevät- ja syystalvi oli ulkoilukelien suhteen huono, joten uimalassa oli taas paljon kävijöitä. Vuosi oli suoritemäärältään Neidonkeitaan historian kaikkien aikojen paras. Tilaresurssien takia jatkettiin edellisvuoden käytännettä, jossa Neidonkeitaan uimaopettajat suorittivat Sammatin ja Karjalohjan koulujen uimaopetuksen Päiväkummun allasosastolla. Samoin saivat Oinolan ja Pusulan alakoulujen 1-4 lk:ien oppilaat uimaopetuksen Someron uimahallissa ostopalveluna. Allaspuolen liikunnanohjauksen käytännettä jatkettiin syyskauden alussa siten, että päätoimiset ohjaajavalvojat saivat oman ohjauspäivänsä. Kunkin ohjaajan ohjauspäivä koostuu vakioryhmistä ja ohjauksista LLK:n eri toimipisteissä. Käytänteellä saadaan ohjaajille monipuolisempi toimenkuva sekä lisää ryhmiä ns. kuivanpuolen liikunnan ohjaukseen. Muina kuin omana ohjauspäivänään ohjaaja on allasosaston vahvuudessa suorittaen valvontaa, vesiliikuntaryhmien ohjauksia sekä omien ryhmäliikuntatuntien suunnittelua.

6 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Vesiliikuntatuntien viikkoaikataulua muokattiin syyskauden alusta. Muutoksella haettiin allastilojen tasaisempaa käyttöastetta ja uusia liikkujia. Lisäksi viikko-ohjelmaan lisättiin kaksi kaikille avointa vesiliikuntatuntia. Neidonkeitaan allasosastolle hankittiin Wibit Aqva Track -rata erityisesti nuoria vuotiaita ajatellen, koska tämä käyttäjäryhmä puuttuu koululaisuinteja lukuun ottamatta lähes kokonaan. Rata on ilmatäytteinen veteen asetettava esterata. Rata oli altaassa aina lasten loma-aikoina ja keväällä houkuttelemassa kävijöitä halliin. Yhteistyötä jatkettiin Liikunta ja Hyvinvointikeskus Aplicon kanssa. Uimahallin kesäremontti alkoi ja sen aikana tehtiin uimalassa huolto- ja korjaustöinä mm. keltaisen ja sinisen puolen saunojen panelointi sekä pesuhuoneiden lattioiden laatoitus uusittiin. Keväällä asennettiin turvavaljaille kiinnityspaikat liukumäkeen. Hyppytelineeseen, kolmen metrin tasolle asennettiin kisko helpottamaan pesuja ja turvaamaan pesijän työskentely. Keväällä kuvattiin Neidonkeitaassa Liikuntapiru-kampanjan valistusvideo, joka loppusyksystä pyöri infotv:ssä. Kampanja herätti paljon keskustelua, mikä oli videon tarkoituskin. Liikuntakeskuksen käyttöön hankittiin helmikuussa käytetty Nissan Primastar pakettiauto, vanhan vara-autoksi jäävän Nissan Vanetten tilalle. Keilahalliin hankittiin uusi Steltronic-pistelaskujärjestelmä vanhan v hankitun tilalle. Jäähalli Jäähalliin hankittiin syksyllä Findri Oy:ltä LTO (lauhdelämmön talteenotto) - laitteisto. Laite tehostaa, jäähallin sähkön- ja lämmitysenergian säästöjen lisäksi, Neidonkeitaan lauhdelämmön käyttöä. Laitteen laskennallinen takaisinmaksuaika on n. 3 vuotta. Jäähalliin hankittiin lokakuussa uusi Engo 230 RT -merkkinen jäänhoitokone. Vanha Zamboni annettiin vaihtoon hankinnan yhteydessä. Jäähallin, lähinnä seuran käytössä ollut kokoushuone muutettiin joulukuussa laitosmiesten valvomotilaksi sen keskeisen sijainnin vuoksi Harjun urheilualueella. Yleisövuorojen ja Sunday Skatingin suosio jatkui, kuten myös useana vuonna vierailleen valtakunnallisen Ice Skating Tour -tapahtuman, johon kertomusvuonna osallistui kaikkiaan 570 luistelijaa. Kesällä Lohjan 15. Antiikkimessut keräsivät 700 ja Nostalgiamotoristien kokoontuminen n osallistujaa. Jäänkäyttäjien suoritteita vuoden aikana kertyi ( v. 2014). Sisäliikuntatilat Liikuntahallien ja -salien 2.1. alkanut kausi päättyi ja Tennarin sisätenniskenttien vakiovuorokausi vastaavasti Sisäliikuntakausi alkoi kaikissa em. tiloissa liikuntasihteerin ( 7) tekemän päätöksen mukaisesti. Sammatin koulun uusi liikuntasali otettiin käyttöön toimintakauden alussa. Roution koulun liikuntasali oli poissa käytöstä koko syyslukukauden.

7 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitistö Kesän ( 2) päätetyt liikuntahallien ja -salien vakiovuorot keskitettiin edelliskesän tapaan Sporttikeskus Tennariin (lukiosali, palloilu-, kamppailuja voimailuhallit) ajalle Lisäksi vuoroja myönnettiin Kirkkokadun voimailutilaan, Mäntynummen ja Perttilän liikuntahalleihin, Harjun ja Oinolan kouluihin sekä Karjalohjan monitoimihalliin ajalle ja Kaupungin ja yhtiön välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti koulujen liikuntahallit ja -salit olivat koulujen lomaviikkojen aikana liikuntatoimen aktiivisessa käytössä. Koulut suhtautuivat asiaan hyvin mm. joulujuhlien aikana, jolloin liikuntatilat saatiin juhlien jälkeen ripeästi kuntoon iltakäytölle. Sisäliikuntatilojen suoritteita kertyi ( v. 2014). Kasvua edellisvuoteen on 2,5 %. Kasvua selittää selkeästi sekä varaustilanteen näkyvyys internet-sivulla että osin siitä johtuva yksittäiskäytön lisääntynyt kysyntä mm. sulkapalloon, synttäri - ja perheliikuntakäyttöön. Tilapäiskäyttövarauksia (kilpailut-, turnaukset ja ottelut) oli vuoden aikana 195 (195). Yhteistyösopimuksen mukaisesti koulujen liikuntahallit ja -salit olivat koulujen lomaviikkojen aikana liikuntatoimen aktiivisessa käytössä. Sisäliikuntatilojen kulunvalvonta ja älykorttien käyttöönotto laajeni liikuntatiloissa entisestään. Avainten ja älykorttien jako keskitettiin toimintavuonna Sporttikekus Tennariin. Karjalohjan ja Nummi-Pusulan liikuntatilojen avainten/älykorttien myöntäminen siirtyivät loppuvuodesta asiakaspalvelupisteiltä Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoille yhteistyössä LLK Oy:n toimiston kanssa. Talvikausi oli jälleen lyhyt ja loppuvuodesta talviliikuntaa ei päässyt ulkona harrastamaan juuri ollenkaan. Loppuvuodesta LLK Oy:n hallitus päätti hankkia Lohjan Pallo ry:ltä sille tarpeettomaksi jäänyt, käytetty tekonurmi sijoitettavaksi Ojaniitun kentälle yhteiskäyttöön vasta valmistuneen Ojaniitun koulun kanssa. Ulkoliikuntapaikoilla toteutettiin v seuraavia kohteita: - Harjun ulkoilureitistön parannustyöt -Neidonraitin perusparannus - raivaus, tasaus, kivituhkapinta ja ledvalaistus - lähtöpaikan kuntoiluvälineiden asennus - Harjun tekolumiladun (Soramontun lenkki, 2,0 km) lumen teko alkoi Ojaniitun kentälle asennettiin omana työnä em. tekonurmi - koko kentän kiertävä aita rakennettiin - kentän valaistus uusittiin Ulkoliikuntapaikoilla kertyi suoritetta ( v. 2014), missä on lisäystä 8,28 % edellisvuoteen.

8 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS LIIKUNNAN JÄRJESTÄMINEN Ohjattu liikuntatoiminta Ohjatun liikunnan toimintajaksot olivat kevätkaudella ja syyskaudella työikäisille ja senioreille ja erityisryhmille. Myös jaksojen välillä oli ohjattuja ryhmiä, joissa kävi kiitettävästi osallistujia. Aikuisliikunnan suoritteita salijumpparyhmissä kertyi (25 311), senioriliikunnassa (12.779) ja erityisliikunnassa (3800). Suoritteiden määrässä tapahtui pientä laskua työikäisissä, mikä osittain saattaa selittyä uuden maksusysteemin käyttöön otolla. Korttien leimaukset eivät alkuun onnistuneet kaikissa paikoissa, joten suoritteita jäi kirjautumatta. Kesän jumppatarjonnassa yhdistettiin voimia yksityisten palveluntarjoajien kanssa (Liikunta-ja hyvinvointikeskus Aplico, Tanssikoulu UnDosTres ja Astangajooga) ja Aurlahdessa oli tarjolla jumppaa lauantaita lukuun ottamatta viikon kaikkina päivinä. Harmillisen sateinen sää jätti kuitenkin kävijämäärät toivottua alhaisemmiksi. Syyskauden alusta otettiin salijumpparyhmissä käyttöön älykortit. Harjun koululle hankittiin leimauslaite, muissa jumppapaikoissa hyödynnettiin sähköistä kulunvalvontaa ja korttien luku tapahtui ovilla. Metsolan koululla käytössä oli leimauspuhelin. Asiakkaat ottivat uudistuksen hyvin vastaan, vaikka haasteita etenkin paikkavaraustunneilla on edelleenkin. Aloittelijoiden startti-kursseja järjestettiin vuoden aikana työikäisille 18, senioreille 9 ja lapsille 7. Lajeina kursseilla oli tutut kuntosali, kahvakuula, erilaiset tanssit, purjehdus, tennis, sulkapallo, luonto-liikuntaretket ja Power- Walking. Yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien ja seurojen kanssa jatkettiin kurssitoiminnan osalta. Laiteopastukset jatkuivat Neidonkeitaan (24 krt), Tennarin (7), Saukkolan (5), Pusulan (1) ja Sammatin (4) kuntosaleilla. Kuntosaliopastuksia pidettiin kaikkiaan 41 kertaa ja niissä kävi 178 asiakasta. Allaspuolella pidettiin vuoden aikana 19 vesijuoksuopastusta, joissa kävi 61 asiakasta. Yksilölliseen liikuntaneuvontaan sai vuoden aikana lähetteen 68 asiakasta, joista 46 aloitti neuvonnassa. Lisäksi 15 asiakasta hakeutui neuvontaan omatoimisesti eli 61 uutta asiakasta kävi vuoden aikana neuvonnassa. Asiakastapaamisia oli 101, osa asiakkaista ohjattiin myös suoraan ryhmäliikuntaan ilman ensikäyntiä. Liikuntaneuvonnassa haastavaksi koettiin asiakkaiden tavoittaminen ensi käynnille sekä viime hetken peruutusten aiheuttama hukka-aika. Prosessi vaatii edelleen kehittämistä ja tarvitsee ehdottomasti lisää resursointia, jotta päästäisiin vielä parempiin tuloksiin. Työikäisten kuntoa mitattiin sekä keväällä että syksyllä järjestetyissä testilauantai-päivissä. Aamupäivän aikana oli mahdollisuus Inbody-mittaukseen, lihaskuntotesteihin, UKK-kävelytestiin ja verenpaineen ja verensokerin mittaukseen. Testilauantaihin osallistui 183 testattavaa.

9 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS TenavaTohinat-tapahtuma järjestettiin vuoden aikana 13 kertaa, Tennarissa (8), Karjalohjalla (1), Oinolassa (2) ja Pusulassa (2). Yhdistyneissä kunnissa tapahtumat toteutettiin kokonaan seuravetoisina. Omat liikuntatapahtumat LLK Oy:n järjestämät Yhtiön oma sekä yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettu tapahtumatarjonta lisääntyi edelleen. Vaikka talvi oli lyhyt Aurlahden 6. Talvitouhulat onnistuttiin järjestämään, mutta Liessaareen johtavaa retkiluistelurataa ei saatu käyttöön. Tapahtumaan osallistui runsas 700 ulkoilijaa. Suunniteltu Harjun hiihtoretki 9.3. jouduttiin lumen puutteen vuoksi peruuttamaan. Lohjanjärven ympäripyöräily, Länskärin kierroksen 1. osatapahtuma, järjestettiin 35. kerran Pyöräilyn julistekilpailuun kutsuttiin kaikki aiempina vuosina kilpailun voittaneet piirtäjät. Heistä kolme jätti piirustuksen ja julisteäänestyksen voitti Karla Savelainen, jonka piirustus keräsi 77 % annetuista äänistä. Tapahtumassa tehtiin koko tapahtumahistorian osallistujaennätys 560 pyöräilijää. Paloniemen sairaalan edustaja ja koko ympäripyöräily-tapahtuman perustaja, Ahti Virtanen, oli ollut mukana kaikissa 35. tapahtumassa ja nyt viimeisen kerran. Leinosen lenkki, juoksu- ja hölkkätapahtuma ja Länskärin kierroksen 2. osatapahtuma, järjestettiin ja 3. osatapahtuma, Lohjanharjun Sauvakävely Harjun ulkoilureiteillä. Tapahtuma oli samalla Neidonraitin vihkiäistapahtuma. Reitti päällystettiin kivituhkalla ja sinne rakennettiin valaistus. Tapahtumiin osallistui runsas 400 liikkujaa. TenavaTohinat -tapahtumia järjestettiin keväällä ja syksyllä onnistuneesti edellisvuoden tapaan 13 kertaa. Sporttikeskus Tennarin 8 tapahtuman lisäksi niitä oli Karjalohjalla kerran, Oinolassa ja Pusulassa kahdesti. Viimemainituissa paikoissa tapahtumat toteutettiin kokonaan seuravetoisina yhtiön huolehtiessa tarvittavat välineet tapahtumapaikalle ja sieltä pois. Innokkaita liikkujia koko perheen tapahtumissa oli edellisvuoden tapaan (2014; 8.500). Vuoden 2015 syksyn VII:n Laavujen Kierroksella saavutettiin ennätykset sekä kokonaiskävijöissä että tapahtumakohtaisessa kävijämäärässä. Kaikkiaan tapahtumasarja keräsi toimintavuonna huimat (v. 2014, 3 559) luontoliikkujaa. Ensimmäisessä osatapahtumassa Ojamon kaivoslammella rikottiin edellisvuosien kävijämääräennätys (1.323). Toimintavuoden osanottajaennätys oli osanottajaa. Laavujen Kierroksella tehtiin harvinaista historiaa, mikä kuvastaa myös parhaiten tapahtumasarjan suosion kasvua ja sitä, että lohjalaiset ovat löytäneet tapahtumat - jokaisessa osatapahtumassa oli yli osanottajaa. Ojamon osatapahtuman lisäksi muiden tapahtumien kävijämäärät olivat: Lohjan saari 1.301, Sammatti ja Keräkankare Lohjan jäähallin Sunday Skating -yleisövuoroa pidettiin keväällä klo vain muutaman kerran. Maaliskuussa vuoro siirtyi taitoluistelijoiden käyttöön. Syyskaudella vuorolla, klo 13-14, oli 15 viikon ajalla yhteensä luistelijaa, keskiarvoisesti runsas 70 kävijää vuorolla, joka sai erinomaisen vastaanoton. Perinteinen Suomen Luisteluliiton valtakunnallinen Ice Skating -tapahtuma järjestettiin Päivällä klo 9-14 koululaistapahtumaan osallistui 460 oppilasta ja koko perheen iltatapahtumassa oli runsas 120 luistelijaa.

10 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Liikuntajärjestöjen järjestämien otteluiden, kilpailujen ja turnausten, yhtiön tarjoamien Vesipedon- ja Säbä-synttäreiden lisäksi Lohjan liikuntapaikkoja myönnettiin edelleen lisääntyvästi yksityishenkilöiden tilapäiskäyttöön, mm. lastensa synttäreihin ja sulkapallovuoroihin. Liikuntapaikkojen varaustilanteen näkyminen yhtiön nettisivuilla on lisännyt tuntuvasti tilapäiskäyttöä. Tapahtumien osanottajamäärät kasvoivat edelleen yhtiön palvelutarjonnassa, mikä on edellyttänyt enemmän lisäresursointia järjestelyihin ja turvallisuusasioihin. Ilman osastojen välistä yhteistyötä sekä yhteistyökumppaneita; liikuntajärjestöjä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja yrityksiä, tapahtumien toteuttaminen olisi ollut yhtiöllekin mahdotonta. Muut Jalkapallon Lohja Cup järjestettiin ja , yleisurheilun Lohjan Junior Games , jalkapallon tyttöjen Lohja Cup , ja jäähallissa jääkolkan kansainvälinen Finland Cup Liikuntapaikoilla järjestettyjä muita tapahtumia olivat mm. Järvirieha ja Uiva venenäyttely Rantakentällä ja Aurlahdessa, Rantajamit ja Ranta15-tapahtuma Rantakentällä, Nostalgiamotoristien kokoontuminen ja Lohjan Antiikkimessut jäähallissa, sekä Tivoli Sariolan vuosittainen vierailu Rantakentällä. Liikunnan suunnittelu, yhteistyö ja koordinointi Liikuntapaikkojen suunnitteluun, varaamiseen, käyttöön ja valvontaan sekä liikuntapalvelujen tuottamiseen liittyvä yhteistyö on tiivistynyt entisestään kaupunkikonsernin kanssa. Yhteistyö oli hyvin tiivistä toimintavuonna ympäristötoimen, tilahallinnon, asiakaspalvelukeskusten, koulujen, perusturvatoimen ja tietohallinnon kanssa. Ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on ollut toimintavuoden ajan ELYkeskuksen käsittelyssä. Hakemusta on kaupungin ja yhtiön toimesta tarkennettu sekä täydennetty mm. reittien ja karttamateriaalin osalta. Yhtiössä laadittiin FCG Oy:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä Taimiston liikuntapuiston tarveselvitys, joka liittyy Taimisto - Tennarin kaavamuutokseen. Tarveselvitys hyväksyttiin LLK Oy:n hallituksessa Kaupungin kaavoitustoimi ja liikuntatoimi järjestivät yhteistyössä avoimen asukaskyselyn lohjalaisille liikuntapuiston tulevista palveluista ja muista alueen tarpeista. Kyselyyn jätettiin kaikkiaan 348 vastausta. Liikuntapuiston lisäksi Taimiston alueelle suunnitellaan Townhouse-tyyppista asutusta. Tähän liittyen yhtiö järjesti hallituksen jäsenille, työntekijöille, kaupungin päättäjille ja kaavoitustoimen edustajille referenssivierailun Tampereen vastaavatyyppisiin lähiliikuntapaikkoihin ja Townhouse-asuntoratkaisuihin. Yhtiön edustajat osallistuivat tiiviisti valmistelussa olevien kaavamuutosten esittelytilaisuuksiin. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja antoivat yhteensä 11 lausuntoa kaavamuutoksiin, aloitteisiin tai liikuntapaikkojen suunnitteluun. Yhtiön edustajat osallistuivat toimintavuoden aikana Ojaniittu-talon, Oilaannummen ja Roution liikuntasalien suunnittelutyöryhmiin. Liikunta- ja kuntosalien sekä liikuntahallien kulunvalvonnan automatisointi laajeni edelleen ja yhteistyö jatkui tiiviinä tilahallinnon kanssa. Älykorttien käyttöönotto lisäsi yhteistyötä palvelupisteiden kanssa. Yhtiön sisäliikuntaja ohjauspalvelujen sekä toimiston yhteistyöllä ohjauspalvelujen manuaalinen lippujärjestelmä korvattiin sähköisillä älykorteilla.

11 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN Yhtiön ohjelmisto- ja konekantaa uusittiin yhteistyössä paikallisten tietoverkkopalvelujen asiantuntijoiden OpenSpace n ja Ermaconin sekä kaupungin tietohallinnon kanssa. InfoTV-järjestelmän laajennus jatkui 4:stä 9:än näyttöön. Yhtiö otti alkuvuodesta kaupungin organisaatioista ensimmäisenä laajimmin käyttöönsä Office 365:n, missä yhteydessä sähköpostit siirrettiin ja tiedostojen siirtäminen aloitettiin ns. pilvi-palveluun. Lähiliikuntapaikka-työryhmä, joka kokoontui 7 kertaa, jatkoi Metsolan koulun lähiliikuntapaikan suunnittelua tiiviissä yhteistyössä koulun ja sen oppilaidenkin kanssa. Lähiliikuntapaikkaan on suunniteltu ensimmäisenä Lohjalla valtakunnallista JustRide-pyöräilyrataa muiden uusien toimintojen lisäksi. Ohjauspalvelut tiivisti yhteistyötä mm. Kisakallion urheiluopiston, perusturvatoimen, liikuntajärjestöjen ja yksityisten liikuntapalveluyrittäjien kanssa. Liikuntajärjestöyhteistyö jatkui edelleen vilkkaana liikuntatapahtumien ja - kurssien järjestämisessä. Liikuntajärjestöjen edustajat olivat vahvasti mukana toimintavuonna liikuntatoimen avustusjärjestelmän uudistustyössä. Samoin Vakiovuorojen jakosäännön luomisessa oli pohjana järjestöjen edustajista koostuneen työryhmän tekemä pohjatyö. Yhtiön eri hallintokuntien ja sidosryhmien yhteistyöpalavereita pidettiin vuoden aikana kaikkiaan 69 (71 v. 2014). Välitön tukeminen Kuudetta vuotta voimassa olevan nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen yhteisen avustusjakosäännön mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti viimeisen kerran liikuntatoimen perus-, erillis- ja kohdeavustuksista sekä stipendeistä ja palkinnoista takautuvasti vuoden 2014 toimintaan LLK Oy:n hallituksen esitysten pohjalta. Liikuntatoiminnan perus- ja erillisavustukset Vuonna 2015 myönnetty suora tuki, ( ) järjestöille oli 3,19 asukasta kohden, kun luku edellisvuonna oli 3,30. Avustettujen järjestöjen jäsenmäärän, (12 988) osuus asukasluvusta oli 27,41 %, kun se v oli 28,2 %. Liikuntatoiminnan perus- ja erillisavustusta myönnettiin toimintavuonna lohjalaisille liikunta- ja erityisjärjestöille viimeistä kertaa takautuvasti edellisvuoden 2014 toimintaan. Perusavustusta myönnettiin 59 (63, v. 2014) järjestölle yhteensä Vuonna 2014 perusavustuksia myönnettiin Erillisavustusta myönnettiin toimintavuonna yhteensä kahdelletoista (v. 2014, 10:lle) erityis- ja seniorijärjestölle. Kohdeavustukset, stipendit sekä vuoden 2015 urheilija ja joukkue LLK Oy:n hallitus myönsi toimintavuonna viimeisen kerran kohdeavustusta ja stipendejä takautuvasti edellisvuoden 2014 suurtapahtumille, urheilijoille, joukkueille ja valmentajille.

12 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Muu välitön ja välillinen tukeminen Suurtapahtuma-avustusta myönnettiin seuraaville kuudelle (6) liikuntatapahtumalle: jääkolkan Finland Cup, jalkapallon tyttöjen Lohja Cup, juniorijalkapallon 4. Lohja Cup, Kuljetus Sundell Race -kilpailut, Suurlohjan Soudut ja yleisurheilun Lohjan Junior Games. Latumaja-avustusta myönnettiin euroa Gunnarlan ja Keräkankareen latumajoille. Lohjalaisille urheilijoille, valmentajille/seuratoimitsijoille sekä joukkueille myönnettiin yhteensä 35 (36) stipendiä. Toimintavuonna ei enää haettu eikä myönnetty kohdeavustuksia ja stipendejä vuoden 2015 toiminnan perusteella. Vuosi 2015 oli avustusten osalta nk. ylimenovuosi avustusuudistuksen myötä. Lohjan vuoden 2015 urheilijan ja joukkueen valinta tapahtui toimintavuonna 7. kerran Länsi-Uusimaa -lehden toteuttamalla tekstiviestiäänestyksellä. Ehdokasasettelun äänestykseen teki lohjalainen liikunnan asiantuntijaryhmä. Yleisöäänestyksellä vuoden 2015 urheilijaksi valittiin Länsi- Uudenmaan Urheilijoita edustava pyörätuolikelaaja Henry Manni ja Lohjan Pelitoverien miesten kaukalopallojoukkue. Ikuisesti kiertävät urheilija- ja joukkuepokaalit jaettiin valituille Lohjan vuoden 2015 urheilijalle ja joukkueelle ei enää myönnetty rahallista stipendiä vaan valitut saivat käyttöoikeudet haluamaansa, joko virkistysuimala Neidonkeitaan palveluihin tai muuhun Lohjan kunnalliseen kuntosaliin. Vuonna 2012 aloitettu avustuskokeilu, jossa yhtiö vuokrasi harjoitustilaa Lohjan Kuplahallista ja Kisakallion yleisurheilun suorituspaikoilta päättyi toimintavuoden kuplahallin osalta keväällä ja Kisakallion osalta syksyllä, koska yleisurheilun suorituspaikat poistuivat lohjalaisten käytöstä Kisakallioon rakennetun koripallon Susi-centerin ja sittemmin käsipallohallin tieltä. Lohjan Pallo ry:n avustuksen käyttö Lohjan Kuplahallin tilavuokriin päättyi toukokuussa Toimintavuoden lopussa LLK Oy teki sopimuksen Helsingin liikuntamyllyn kanssa, jolloin LUU ry:n urheilijat voivat käyttää tilaa talvikaudella yleisurheiluharjoituksiin. Liikuntatoimen avustusjärjestelmän uudistaminen LLK Oy:n hallituksen hyväksymän liikunnan kehittämisohjelman keskeisen tavoitteen, avustusjärjestelmän uudistamisen, työstäminen jatkui toimintavuonna. LLK Oy:n hallituksen nimeämä järjestöjen ja yhtiön edustajista koottu avustustyöryhmä kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän (7) kertaa. Työryhmään kuuluivat hallituksen puheenjohtajan Markku Saarisen ja toimitusjohtaja Jukka Vienosen lisäksi Tuomas Hörkkö, Gunilla Peräsalo, Erja Räikkönen, Juhani Suominen, Lars Svenskberg ja yhtiön muina edustajina olivat ohjauspalveluesimies Taina Pennanen ja liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Työryhmän ja edelleen yhtiön toimivan johdon viimeistelemä Liikuntatoimen uusi, voimaan tuleva avustusjakosääntö hyväksyttiin LLK Oy:n hallituksessa ( 65) ja Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa ( 79).

13 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Lohjan Liikuntakeskuksen oma Organisaatio2016-uudistustyö on loppusuoralla. Liikuntapalveluita aletaan tuottaa uudessa organisaatiomuodossa alkaen. Uudistuksen tavoitteenahan on ollut, että tulevaisuudessa liikuntapalveluita pystyttäisiin tuottamaan nykypäivää tehokkaammin. Käytännössä tämä tarkoittaa enempiä palveluita pienemmillä kustannuksilla. Uudistuksen valmistelutyö on edennyt hyvin ja kevään 2016 henkilöstön toimenkuvat määritellään uudelleen liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennasen ja liikuntapaikkapäällikkö Asko Vikstedtin johdolla. Uskonkin, että nykyistä motivoituneempi ja tehtäväorientoituneempi henkilöstö pystyy vastaamaan loppukesästä alkaen hyvin tulevaisuuden haasteisiin. Myös Lohjan kaupungin organisaatiouudistustyö on jo edennyt varsin pitkälle. Organisaatio jakautuu kahteen toimialaan HYVINVOINTIIN ja ELINVOIMAAN. Liikunta-tulosyksikkö sijoitetaan elinvoima-toimialalle KAUPUNKISISÄLLÖT-tulosalueelle yhdessä mm. kulttuurin kanssa. Elinvoima-toimialan päätavoitteena on Lohjan kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen. Tämä asettaa myös liikunnalle varsin suuria, mutta myös samalla motivoivia haasteita. Samalla se myös osoittaa, että kaupungin päättäjien taholla arvostetaan liikuntaa kunnallisena palvelumuotona ja uskotaan liikunnan mahdollisuuksiin yhtenä Lohjan vetovoimatekijänä. Lohjan kaupungin elinvoimaisuuden lisäämistavoite vaatii onnistuakseen innovointia ja nykyistä enemmän yhteistyötä kaupungin eri toimialueiden ja tulosalueiden ja -yksiköiden välillä. Pelkkä organisaatiorakenteiden uudistaminen ei riitä, vaan myös toimintakulttuureita on pystyttävä uudistamaan. Liikuntapalveluiden kohdalla on huomattava, että elinvoimaisuutta ei pystytä lisäämään myöskään pelkällä innovatiivisuudella ja moderneilla palveluilla. Jotta elinvoimaisuuden lisäämisessä tulevaisuudessa onnistuttaisiin, edellyttää se kaupungilta merkittäviä investointeja liikunnan infrastruktuuriin. Lohjan kaupungin investointiohjelmaan liikuntakohteita on menneisyydessä saatu melko hyvin. Selvää kuitenkin on, että perinteisellä investointitavalla, jossa kunta investoi verovaroin, ei liikuntainfrastruktuuria pystytä pitämään/luomaan nykyvaatimusten edellyttämällä tasolla. Tämän vuoksi onkin pyrittävä löytämään uusia tapoja infran luomiseksi. Liikuntakeskuksen oma avustusjärjestelmä tukeekin mikrotasolla esim. seurojen ja yhdistysten omia investointihankkeita ja liikuntapaikkojen vuokraamista yksityiseltä sektorilta. Suurimmissa investointihankkeissa on tulevaisuudessa turvauduttava esim. elinkaarimallien suomiin mahdollisuuksiin. Osakeyhtiömuotoinen, kunnallinen liikuntatoimi on Lohjalla ollut ja tulee varmasti tulevaisuudessakin olemaan kustannustehokkain tapa tuottaa laadukkaita liikuntapalveluita. Yhtiön vahvan taseen turvin pystytään suuntamaan varsin luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta. Vahvan taseen ja uudistetun organisaation ansiosta liikuntapalveluiden tulevaisuus Lohjalla vaikuttaa hyvin valoisalta.