OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisältö YLEISKATSAUS Yleinen taloudellinen tilanne Työllisyyden kehitys Lainat ja kassavarat 6 1.4Verotulot ja valtionosuudet Henkilöstö 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 12 2 HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KONSERNITAVOITTEET 16 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 35 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA 40 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT 42 Kaupungin kiinteistöjen ostot ja myynnit. 42 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA 48 2

3 3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talous on ennusteen mukaan kehittymässä selvästi heikommin kuin EU:ssa keskimäärin. Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden tilanne ei parane oleellisesti seuraavan kahden vuoden aikana. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan vuonna 2016 ja 2017 kasvun ennustetaan nousevan 1,2 %. Kasvun taustalla on pitkälti yksityisten investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestointien ennustetaan lisääntyvän kuluvana vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Myös kone- ja laiteinvestoinnit ovat kääntyneet selvään kasvuun ja siten yksityisten investointien ennustetaan kasvavan 5,8 %. Nettoviennin vaikutus talous-kasvuun säilyy kuitenkin negatiivisena tuonnin lisääntyessä vientiä voimakkaammin investointien vauhdittamana. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi. Toteutetut sopeutustoimet ovat rajoittaneet julkisten menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä mm. väestön ikääntymisestä aiheutuvan kuntiin kohdistuvan menopaineen vuoksi. Heikon tulokehityksen vuoksi myös alijäämä on kasvanut. Julkinen velka suhteessa BKT:hen jatkaa kasvuaan ja ylitti 60 prosentin rajan vuonna Julkisen velan ennustetaan kasvavan edelleen vuosina 2016 ja 2017, koska BKT on supistunut, valtion menot ja verokertymä suhteessa BKT:hen ovat kasvaneet pitkän aikavälin keskiarvoa suuremmiksi. Vuosina palkkojen sopimuskorotukset noudattavat hyvin kattavasti syksyllä 2013 solmittua työllisyys- ja kasvusopimusta. Nimellisansiot nousivat vuonna ,2 %, josta sopimuskorotusten osuus on 0,5 prosenttiyksikköä. VM:n kansantalousosaston ennusteessa maltillisen ansioiden nousun oletetaan jatkuvan siten, että ansiotasoindeksi nousee 1,2 % vuosina 2016 ja Vuoden 2015 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi muodostui -0,1 % kansallisella indeksillä mitattuna. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä edellisen kerran inflaation vuosikeskiarvo on ollut negatiivinen vuonna Myös joulukuussa 2015 kuluttajahinnat laskivat 0,2 % edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Merkittävimpinä tekijöinä hitaampaan hintakehitykseen oli öljyn hinnan jyrkkä lasku sekä tavaroiden ja elintarkkeiden hintojen lasku. Vuodelle 2016 inflaation ennustetaan kiihtyvän 0,9 % ja vuonna 2017 inflaatio olisi ennusteen mukaan 1,4 %. Työmarkkinatilanne on Suomessa heikentynyt edelleen toisin kuin lähes kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa. Vuonna 2015 työllisyysaste oli 68,1 prosenttia, kun se oli 68,3 prosenttia vuonna Vuonna 2015 työttömyysaste oli 9,4 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna Talousennusteen mukaan työttömyysasteen odotetaan pysyvän lähes muuttumattomana siten, että se on 9,4 prosenttia vuonna 2016 ja 9,0 prosenttia vuonna Suomen haasteena on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä väestön ikääntyminen. Vuosina työikäisen väestön osuuden odotetaan pysyvän melko tasaisesti noin 3,5 miljoonassa. Samalla ajanjaksolla kokonaisväestömäärän odotetaan kuitenkin lisääntyvän yli puolella miljoonalla, joten vanhushuoltosuhde (15 64) heikkenee: 29,6 prosentista vuonna 2013, 36,1 prosenttiin vuonna

4 2020 ja 41,5 prosenttiin vuonna Tämä kehitys voi johtaa tulevaisuudessa työvoimapulaan samalla kun väestön ikääntymisestä johtuvien eläkkeisiin, terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon liittyvien menojen odotetaan kasvavan. Pitkien korkojen ennustetaan pysyvän alhaisella tasolla vielä pitkään ja veroaste suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy hienoiseen las-kuun vuodesta 2016 alkaen. (Lähde: Valtionvarainministeriö). Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2015 oli 1,3 milj.euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä oli vuoden lopun tilanteen mukaan 2,9 milj.euroa. Muistettava kuitenkin on, että kaupungin oma tase on 5,4 milj.euroa alijäämäinen. Vuoden 2016 toteuma vahvistaa sitä ajatusta, että talousarviovuosi 2016 toteutuu pääosin budjetoidusti noin 0,5 milj.euron ylijäämänä. Kaupunginhallitus ja viranhaltijat seuraavat taloutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain. 4

5 5 1.2 Työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Huhtikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee- nyt 800 henkilöllä. Viimevuoden huhtikuusta määrä kasvoi 1.0 prosentilla (eli 300 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 0,7 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa Varsinais-Suomessa12,6 % (0,1% suurempi kuin vuotta aiemmin). Osuus on 0,4 % pienempi verrattuna koko maan tilanteeseen. Huhtikuussa työttömien määrä kasvoi viime vuodesta Varsinais-Suomen seutukunnissa Vakka-Suomen ja Turun seuduilla. Loimaan seudulla työttömien määrä väheni 7 prosentilla, kun Vakka-Suomessa se kasvoi eniten eli 4 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,0 %) ja Turun kaupungissa (16,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaalla (7,7 %) sekä kunnista Laitilassa (6,0 %). Työttömyysaste ylitti 10 %:n rajan seitsemässä alueen 27 kunnasta, kun vuotta aiemmin vastaavasti määrä oli 12. Loimaan kaupungin työllisyyden ja asukasluvun seuranta: Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde)

6 Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 1.3 Lainat ja kassavarat Vuosikatteen pysyessä vähintään poistojen suuruisena ja investointimäärärahojen käytön ollessa huhtikuussa matalalla tasolla ei vierasta pääomaa ole ollut vielä tarvetta nostaa. Lainat tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT)

7 7 1.4 Verotulot ja valtionosuudet Verorahoitus on kertynyt vuonna 2016 budjetoidusti. Verotus valmistuu syyskuussa 2016 ja valtionosuuksien tarkistuslaskelmat tehdään joulukuussa Verotuloja on kaupungin tulokseen kertynyt mennessä 8,6 milj.euroa, mikä on 0,3 milj.euroa vuoden 2015 huhtikuuta enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt 14,6 milj.euroa ja kertymä on 0,7 milj euroa vuoden 2015 huhtikuuta parempi. Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä EROTUS

8 8 1.5 Henkilöstö Palkkasumman seuranta (ei sisälllä henkilösivukuluja) tarkkuus 1000 : Palkkasumman seuranta kuukausittain (seuranta ei sisällä hlösivukuluja) 1000 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Ero Työkymppi alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä euroa, helmikuussa euroa, maalisk euroa huhtik euroa Kun kuukauden palkkasummasta eliminoidaan vuoden 2015 aikana toteutettujen liiketoimintasiirtojen vaikutus (Vuodeosastosiirto työterveyshuolto ) voidaan todeta, että huhtikuun 16 palkkasumma on euroa huhtikuun 2015 palkkasummaa pienempi.

9 Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Lyhyen aikavälin henkilöstömuutokset MAALISKUU HUHTIKUU 2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinais et V akinais et M ääräa ikaiset M ääräa ikaiset V akinai set V akinai set M ääräa ikaiset M ääräai kaiset T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Huhtikuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 89 henkilöä. Ero tus Pidemmän aikavälin henkilöstömuutokset: Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ) Pitkillä vapailla olevat: Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ

10 10 Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat: Keskeytykset 2015 kertymä asti %-2015 toteumasta Henkilöä Sairauslomat kpv ,9 477 Tapaturmat kpv ,3 9 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,6 Kuntoutustuki kpv ,5 8 Talkoovapaat kpv ,2 14 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,1 14 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2016: Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-huhtikuu Työvoiman käyttö, htv 377,73 Työpanos, htv 299,07 Työpanoksen osuus, % 79,18 Vakituisten osuus, % 78,17 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,79 Sijaisten osuus, % 14,06 Määräaikaisten osuus, % 5,15 Työllistettyjen osuus, % 0,35 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,48 Sairauspoissaolot, % 5,25 Tapaturmapoissaolot, % 0,27

11 11 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan täytettyjä virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 huhti.16 ERO tp15 - tot16 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056, ,09 995, ,12 985,72-14,40-1,45 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 29,50 29,50 0,00 0,00 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 444,25 443,25-1,00-0,23 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 9,00 9,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 24,00 25,00 1,00 6,25 Perhepalvelut* Sos.ty 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 36,50 36,50 0,00 0,00 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 48,00 47,00-1,00-2,04 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 7,25 7,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 14,00 0,00 0,00 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 115,50 114,50-1,00-1,77 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 80,00 80,00 0,00 0,00 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 14,50 14,50 0,00 0,00 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 49,50 49,50 0,00 0,00 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 17,50 0,00 0,00 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 397,00 388,00-9,00-2,24 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 136,00 133,00-3,00-2,17 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,10 198,10 3,00 1,53 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,90 56,90-9,00-13,53 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,37 111,97-4,40-3,84 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,37 105,97-4,40-4,05 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.

12 12 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,1 Sisäiset tuotot ,8 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,0 Sisäiset kulut ,7 Kulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE ,3 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,1 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot #JAKO/0! Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä #JAKO/0! Toimintakulut #JAKO/0! Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä #JAKO/0! TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,1 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,1 TOIMINTAKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,5 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,1 Sisäiset kulut ,8 Kulut yhteensä ,2 TOIMINTAKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,2

13 KAUPUNGINHALLITUS Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kohdennettu asuinpaikkamarkkinointi Nahinlahden alue Loimaan työssäkäyntialue Asuinpaikkamarkkinointi on huomioitu markkinointityöryhmän toimintasuunnitelmassa. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Toimenpiteet Loimaa potentiaalisena yritystoiminnan paikkana - selvityksen pohjalta Ystävyyskuntatoiminnassa painotetaan Loimaan aktivoitumista. Järjestetään Uddevallaan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien matka. Ystävyyskuntamatka Uddevallaan on järjestetty huhtikuussa. Ystävyyskunta Jöhvin edustaja vierailevat Loimaalla kesäkuussa. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteutus. Nahinlahden ja Kartanonmäen alueen kaavat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nahinlahden asemakaavan Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Virttaan kylän asemakaavan Investointiosa sisältää sekä keskusta-, että torialueen kunnostamistoimenpiteitä Kaavatoimikunta on käsitellyt Torin ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Aurinkovoimapilotin toteutumisen edistäminen Aurinkovoimalan Loimaalle rakentaa Sallila Energia. Biotaloushankkeen innovaatiotalli käynnistäminen - uudet ja alkavat yritykset Biotaloushanke on keskeytetty

14 14 Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunginhallitus päätti , että Loimaan linja strategian päivitystä ei käynnistetä Julkisten palveluiden muutosprosessin valmistelu ja täytäntöönpano Kuntalakimuutosten huomioiminen (hallintosääntö) kaupunkiorganisaation muutosvalmistelu Kaupunginhallitus päätti , että organisaatiomuutos valmistellaan seuraavasti: 1. Toukokuun 2016 loppuun mennessä keskitetään elinkeinotoimi, kaavoitus, kaupunkikehitys ja kaupunki- markkinointi omaksi yksikökseen kehittämisjohtajan alaisuuteen. 2. Vesihuoltolaitos siirretään kaupunginhallituksen alaisuuteen 3. Hallintopalvelukeskus siirretään kaupunginjohtajan alaisuuteen. 4. Valtuutettujen lukumäärä päätetään erikseen kesäkuun 2016 loppuun mennessä. 5. Muilta osin organisaatio käsitellään 2016 syksyn aikana. talous- ja toimintaraportoinnin uudistaminen Uudistettu kuukausiraporttimalli on käytössä Valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet Maakunnallinen valmistelu on käynnistynyt kevään 2016 aikana. Projektisuunnitelma kuntakokouksessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimenpiteiden edistäminen (KV ja KV ) Ns. vuodeosastouudistus täytäntöönpantiin alkaen. Loimaan kaupunginhallitus on antanut kehittämisehdotuksensa sairaanhoitopiirille strategiavalmistelun yhteydessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano huomioitava myös palvelujen jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen liittyvät asiat Arviointiohjelma uudistettiin syksyllä Seurantaa kehitetään. Johtamis- ja esimiestyön käytäntöjen uudistaminen Ohjeistusten uudistaminen Työnvaativuuden arviointi Toimenkuvien päivittäminen

15 15 Ohjeistusten uudistaminen, toimenkuvien päivittäminen ja työnvaa tivuuden arvioinnin päivittäminen ovat työstövaiheessa. Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta Mittareita on uudistettu ja seurantaa kehitetään. Digitalisaation edistäminen kaupunginpalveluissa Kansalaisten asiointi- ja palvelukanavien kehittäminen Loimaa on mukana Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa kartuttamassa Suomi.fi palvelutietovarantoa Koulupuolen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien teknisten työympäristöjen kehittäminen Tekniset laitteet tilausvaiheessa. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden aikana. (khall ). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle Kanta.fi (kansallinen Terveysarkisto) käyttöönotto jatkuu. Kansa.fi (kansallinen sosiaaliarkisto) valmistelu jatkuu. ARVIOINTIKO HDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tot 30.4 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen 3,3 1,5 Yritysneuvonta ja lausunnot yht yritysneuvonta Startti-lausunnot ely-keskus, rahoitus yrityskäynnit Kontaktit / yritys määrä % 27 % 23,9% 60 % Kaupunginhallituksen toteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,1 Sisäiset tuotot ,1 Tuotot yhteensä ,5 Toimintakulut ,3 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,3 TOIMINTAKATE ,3 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,1

16 2.5 KONSERNITAVOITTEET Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto ( alk) 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % : Kaupunginhallitus päätti myydä Martinhakan osakkeet vähemmistöosakkaalle. Myyntipäätöksestä on valitettu Turun hallintooikeuteen. Kiinteistö Oy Vatrola on muutettu Asunto Oy Loimaan Kuukanpuistoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi omistamiensa huoneistojen myyntihinnat ja velattomat hinnat. 2016: Uusi Kuntalaki korostaa konserniohjausta ja terävöittää omistajaohjaus ta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano Vuokra-asuntojen korjaustarveselvityksen (Kh ) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta. Ilmasto- ja energiaohjelman 2014 (KV ) mukaisten toimenpiteiden päivittäminen ja jatkaminen. Vuoden 2016 tavoitteissa edetään suunnitellusti Kaupunginhallitus päätti myydä As Oy Kuukanpuiston (ent.vatrola) huoneistot korkeimmat tarjoukset tehneille yksityishenki löille. Kaksi huoneistoa jätettiin myymättä, kun tavoitehintaa ei saavutettu. Vuonna 2015 tehdystä Martinhakan myyntipäätöksestä annetusta Turun hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty muutoshakemus Korkeinpaan hallinto-oikeuteen

17 17 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 34,4 % mikä enteilee talousarvion ylitystä. Menot olivat kuitenkin 8,4 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Henkilöstökulut olivat 10,1 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 33,2 %. V työmarkkinatuen kuntaosuuksia maksettiin keskim /kk. Alkuvuonna 2016 vastaava summa on ollut keskim /kk. Kuntaosuus kirjataan perustoimeentulotuen kustannuspaikalle. Ottaen huomioon käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet työllistämistoimissa ja työllistämis- sekä toimeentulotuen budjetin toteutuman, on mahdollista, että tämän kokonaisuuden osalta pysytään budjetissa. Lastensuojelun kokonaismenojen toteutuma-% oli 33,1 ja menot pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mutta osa ostopalvelumenoista kirjautuu viiveellä. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-vuotiaita oli huhtikuun lopussa 37. Tilastohuippu 47 lasta oli v Lastensuojelua ja perhepalveluja kuvaavia tietoja Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Lastensuojeluilmoituksia Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-v Huostaanotettuja niistä perhehoidossa laitoksissa/ammatillisissa perhekod. Perhekuntoutuksessa perheitä -niissä lapsia Lastensuojelun asiakkaita kk:n lopussa Lapsiperheiden. kotipalvelussa asiakasperh. - käyntien määrä Shl tukiperheet Shl tukihenkilöt 3 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteutuma-% oli 34,7 ja tältä osaalueelta on budjettiylitystä odotettavissa. Sitovuustasona on kuitenkin tehtäväalue, joten kokonaisarviointi on syytä tehdä vasta II-osavuosikatsauksen jälkeen. Kehitysvammahuollon toteutuma-% oli 33,8 ja menot 0,6 % pienemmät, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

18 18 * Terveys- ja hoivapalvelujen talousarvion toteutuma on budjetoidun mukaista. Sairaanhoitopiirin raportin mukaan todellinen käyttö on ollut 33,1 % ja poikkeama tasaerälaskutuksesta 0,6 %. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet n pienemmät, kuin vastaavana ajankohtana v Henkilöstötilanne: * Sote-hallinnon tehtäväalueella henkilöstömäärä ( 9, vakanssit) on sama kuin v lopussa. * Sosiaalityön tehtäväalueella on yhden vakanssin lisäys (61,5) verrattuna v lopun tilanteeseen. Maaliskuussa aloitti yksi uusi määräaikainen työtoiminnan ohjaaja. * Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit: * Hallinto-oikeudessa on kahden huostaanotetun lapsen osalta Koski Tl:n kunnan korvausvaade. Huhtikuun 2016 loppuun ulottuvan arvion mukaan kyse on n :n kustannuksista/lapsi. * Organisaation kapeudesta johtuen avainhenkilöiden poissaolot vaikeuttavat toimintaa. Poissaoloilla tässä tarkoitetaan sairauslomia ja opintovapaita. Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: * Tyks-Loimaan sairaalassa toteutettiin vuodeosastomuutos jatkotoimenpiteistä perustason ja esh:n yhteistyön lisäämiseksi on Kh tehnyt esityksen shp:lle. Päätöksessä esitettiin yhteisten työryhmien nimeämistä valmistelemaan yhteisen diabetesosaamiskeskuksen ja lisääntymisterveys-äitiys-lasten terveys-osaamiskeskuksen sijoittamista Tyks-Loimaan sairaalassa vapaina oleviin tiloihin. Tilasuunnittelu on käynnistetty. * Martta-palvelukodin toimilupa on muutettu vanhusten tehostetusta palveluasumisesta vammaisyksiköksi (KV ) * Selvitystyö vpl-kustannusten korkeasta tasosta on aloitettu * Kitkonpuiston ryhmäkodissa kokeillaan työvuorojärjestelmän muuttamista, jossa kahden yökön sijaista toimittaisiin yhdellä yököllä. Kokeilu alkaa toukokuun alkupuolella. * Lastensuojeluyksikön henkilöstöresurssi on siirretty suoraan avohuoltoon * Työllistämistoimiin on panostettu Kh:n päätösten nojalla lisää resurssia. Yksi uusi määräaikainen työtoiminnanohjaaja aloitti maaliskuussa ja kahteen uuteen määräaikaiseen on lisäksi annettu täyttölupa. Lisäksi on mahdollistettu 10 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen suoraan kaupungin palvelukseen. Toimenpiteillä pyritään nostamaan aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määriä ja tätä kautta vähentämään kunnan maksettavaksi tulevaa työmarkkinatuen osuutta. * Loimaan ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistä on tarkoitus jatkaa ja syksyllä 2016 muuttaa Alastaron hoito-osasto 16-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

19 19 Huomioitavaa v talousarvion suunnittelussa * Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Siirtymävaiheessa tukea voidaan maksaa sekä kunnan, että Kelan tekemien päätösten nojalla. Siirrosta johtuen sosiaalityön tehtäväalueelta voidaan vähentää perustoimeentulotuen menoja (kp 2041) arviolta kuluvan vuoden budjetoidusta. Menojen vähennys huomioidaan vähentämällä kunnalle maksettavaa valtionosuutta. Lisäksi toimeentulotuen takaisinperinnät vähentävät tuloarviota (kp 2041) n SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,8 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,8 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,4 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,5 SOSIAALITYÖ TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,2 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,2 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,2 TOIMINTAKATE ,8 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,8 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,5 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,5 Toimintakulut ,2 Sisäiset kulut ,8 Kulut yhteensä ,1 TOIMINTAKATE ,7 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,7 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,5 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,5 Toimintakulut ,0 Sisäiset kulut ,7 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,5

20 20 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,3 Tuotot yhteensä ,1 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,9 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KOULUTUSLAUTAKUNTA Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönottaminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön , esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa (20 ). Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet ja perusopetuksen opetussuunnitelma käsitellään toukokuun lautakunnassa ja esiopetuksen opetussuunnitelma kesäkuun lautakunnassa. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä ohjaussuunnitelma on hyväksytty (42 ). o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus)-> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty (41 ) ja strategia täydentää esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Strategia sisältää mm. suunnitelman laitehankinnoista, käytettävästä sähköisestä materiaalista, oppilaiden osaamistavoitteita ja henkilöstön koulutustarvetta. IT palvelujen kanssa on suunniteltu koulujen laitehankintoja, jotta syksyllä 2016 voidaan kouluilla ottaa laajemmin sähköisiä oppimateriaaleja käyttöön. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Valtionavustusta haettiin euroa. (päätös ei ole vielä tullut) Aluehallintovirasto on myöntänyt euroa lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (kesäkerhot) järjestämiseen. o opiskeluhuollon palvelujen tehostaminen 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen

21 o Keskusta-alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset (keskustaalueelle kilpailutetun yksityisen päivähoidon palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) Verkanappuloiden Nappulakosken päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. o päivähoidon palvelurakenteen selvitys ja päiväkotiverkon kehittäminen siten, että palvelut voidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutosten kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Päivähoidon palveluverkkoselvityksen valmistelu on käynnissä ja selvitys on tulossa lautakuntakäsittelyyn kesäkuussa. o Alastaron alueen kouluverkon suunnittelu (Oripään koulusopimuksen päättyminen) o erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjoaminen muille kunnille) Yhteistyö Kosken, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa jatkuu entiseen tapaan erityisopetuspalvelujen järjestämisessä. o o o perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetuksen laajuuden (tuntimäärän) sopeuttaminen oppilas- ja opiskelijamäärään sekä taloudellisiin resursseihin henkilöstöselvitys henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutokset päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitukseen) lukiokoulutuksen siirtäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhteyteen vuoden 2017 alusta. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen, noin euron eron rahoittaminen Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi on valmisteltu sopimus. Sopimus sisältää mm. kaupungin maksuosuuden määräytymisen. Loimaan kaupunki on sopimusneuvotteluissa edellyttänyt, että lukiokoulutuksen mahdollinen siirtäminen nykyisistä Loimaan kaupungin Puistokadun tiloista muihin tiloihin edellyttää Loimaan kaupungin suostumusta (KH ). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on hyväksynyt sopimuksen (9 ). Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on toimittanut järjestämislupahakemuksen ja Loimaan kaupunki järjestämisluvan peruuttamista koskevan hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä myös aikuislukiokoulutuksen järjestämislupaa. Kuntayhtymäjohtaja on hyväksynyt aikuislukion voimaan tulevan opetussuunnitelman. 21 Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Päivähoidon palvelurakenteen selvitys Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Pikkukartanon päiväkodissa esiintyi sisäilmaongelmia koko syksyn 2015 ja ongelmia tutkittiin eri menetelmin (mm. kosteuskartoitus, homekoira). Päiväkotiin hankittiin myös ilmanpuhdistimia. Ongelmien takia päiväkodin lapset ja henkilöstö sijoitettiin alkaen muihin yksiköihin. Lapsia siirtyi Nappulapellon päiväkotiin, Hulmin päiväkotiin, Mahlapuiston päiväkotiin, päiväkoti Melliin ja Peltoisten vuoropäiväkotiin.

22 Henkilökuntaa siirtyi lasten kanssa Hulmin päiväkotiin, Mahlapuiston päiväkotiin, päiväkoti Melliin ja Peltoisten vuoropäiväkotiin. Suurin määrä lapsia ja henkilökuntaa siirtyi Peltoisten vuoropäiväkodin liikuntasaliin. Puistokadun koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen on valmisteltu Leader - hankkeen hankehakemusta. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta avustuksen osuus on 70 %. Puistokadun koulun, Loimaan lukion sekä Loimaan liikuntahallin piha-alueen kehittäminen toiminnalliseksi, virikkeelliseksi alueeksi joka tarjoaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia kehittäviä ja tukevia toimintoja koulujen oppilaille ja opiskelijoille, liikuntahallin käyttäjille sekä lähialueen asukkaille. Suunnittelussa Puistokadun koulu on tehnyt yhteistyötä koulun verkostovanhempien edustajien, lähiseudun alakoulun oppilaiden, Tuulensuun vanhusten palvelukeskuksen asukkaiden, Loimaan nuorisoparlamentin, Loimaan liikunta- ja vapaa-aikatoimen sekä nuorisotoimen edustajien kanssa selvittäessään alueen muutostarpeita ja toiveita hankittavista välineistöstä. 22 Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) *lainsäädännön muutosten vaikutukset palveluihin (esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmien uudistaminen) Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Kosken Tl kunta palauttaa yläkoululaisten opetuksesta maksettuja maksuennakkoja vuodelta 2015 yhteensä euroa. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Tämän hetkisen arvion mukaan määrärahat näyttäisivät riittävän. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) Muuta: Touhula Varhaiskasvatus Oy:n omistuspohja laajenee. Uusi pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö EQT. Touhula Varhaiskasvatus Oy on ostanut Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy:n sekä Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy:n kaikki osakkeet toteutuneessa yritys-

23 kaupassa. Molemmat liiketoimintayhtiöt ovat Touhula Varhaiskasvatus Oy:n sataprosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä. Loimaan lukion yo-kirjoitukset on järjestetty koulun juhlasalissa. Sähköisiin yokirjoituksiin siirtyminen edellyttää sähköisen koeverkon asentamista kirjoitusten ajaksi saliin. Tällöin salin iltakäyttö ei ole mahdollista keväällä ja syksyllä yokirjoitusten aikana. 23 KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,8 Sisäiset tuotot ,8 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,5 Sisäiset kulut ,9 Kulut yhteensä ,4 TOIMINTAKATE ,8 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Loimaan kaupungille euroa käytettäväksi Loimaan työväenopiston koordinoimaan Onni Oppia -hankkeeseen, jossa on mukana seitsemän Ilo Oppia! -opistorenkaan varsinaissuomalaista kansalais- ja työväenopistoa. Hanke toteutetaan vuosina Hankkeen aikaisilla toimenpiteillä parannetaan opetuksen ja opistotyön laatua ja itsearviointia. Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetusta on kehitetty yhdessä Auranlaakson kansalaisopiston kanssa vuoden 2015 lopussa päättyneellä hankkeella. Tammikuussa 2016 Loimaan kaupunki on hakenut valtionavustusta teknologiakasvatuksen hankkeeseen (edelliselle hankkeelle jatkoa), johon myös suurimmat paikalliset peruskoulut osallistuisivat. Hankkeeseen ei kuitenkaan saatu anottua avustusta. Huhtikuussa 2016 on haettu valtionavustusta taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamista koskevaan hankkeeseen. Tavoitteena on mm. täydentää varhaiskasvatuksen ja koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentaa ja monipuolistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä. Loimaan työväenopisto on kumppanina Pöytyän kunnan tekemässä hankehakemuksessa, jota on anottu tammikuussa 2016 opetushallitukselta em. kahden opiston asiakaspalvelujärjestelmien kehittämi-

24 seen. Opetushallitus myönsi hankkeelle avustusta euroa ja se on määrä käynnistää elokuussa o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu). Nuorisopalvelut valmistelevat nuorten koulutukseen ja työelämään sitoutumisen suunnitelmaa yhteistyössä eri viranomaisten kanssa nuorisotakuun työryhmän toimenpide-ehdotuksen mukaisesti. Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen. KH päätti ( , 35 ) hakea Varsinais-Suomen maanmittaustoimistolta määräystä Harjureitin ulkoilureittitoimitukselle. Turun hallinto-oikeudelta on tullut ulkoilureittisuunnitelman lainvoimaisuustodistus. Maanmittaustoimitus on käynnissä ja valmistuu syksyyn 2016 mennessä. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Valtionavustushakemus on aluehallintoviraston käsittelyssä. Hankehakemuksen yhteydessä on valmisteltu hankkeen toimintamallia ja määritelty keskeiset tavoitteet. Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta euroa. Hanke on käynnistynyt ja itse liikuntaneuvonta alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivän nuorisotyön etsivän nuorisotyön-hanketta ja työpajatoiminnan rahoituksella toimivaa koulutukseen ja työelämään ohjaavaa Ura-hanketta. Etsivälle nuorisotyölle on myönnetty jatkorahoitusta euroa. o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankeelle on myönnetty jatkoa vuoteen Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. o Nuorisopalvelut toteuttaa opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa.