OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 Sisältö YLEISKATSAUS Yleinen taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Työllisyyden kehitys Lainat ja kassavarat Verotulot ja valtionosuudet Henkilöstö KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KONSERNITAVOITTEET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA... 55

3 3 YLEISKATSAUS 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Tilastokeskuksen julkaisemien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2015 lähes 2,7 mrd. euroa, mikä kattoi poistoista noin 96 prosenttia. Kuntien vuosikate heikkeni vuonna 2015 noin 300 milj. euroa, mutta kuntayhtymien vuosikate vahvistui noin 130 milj. euroa. Vuosikatteen heikentyminen johtui ensisijaisesti vuodelle 2014 kirjatuista liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneista satunnaisista tuloista ja kuntien liikelaitosten yhtiöittämisen aiheuttamista muutoksista kuntien tuloihin ja menoihin vuonna Syksyn 2015 kuntatalousohjelmassa tehtyyn ennusteeseen verrattuna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli kuitenkin lähes 500 milj. euroa vahvempi. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista vähentämällä muun muassa henkilöstömenoja. Kokonaisuutena kuntien toimintamenot ovat kehittyneet erittäin maltillisesti. Kireä taloustilanne on merkinnyt monissa kunnissa myös kunnallisverotuksen korotuksia. Vuodelle 2016 tuloveroprosenttia korotti 45 kuntaa (mukaan lukien Ahvenanmaa). Korotuksia tehtiin erityisesti pienemmissä kunnissa. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna Lainakanta nousi noin 15,5 mrd. euroon eli euroon/asukas (kasvua noin 0,83 mrd. euroa). Lainaa kunnat ottivat viime vuonna lähes saman verran kuin toiminnan ja investointien rahavirta oli negatiivinen. Vuoden 2015 tilinpäätösten perusteella voi todeta, että kuntalain kiristyneet ja laajentuneet arviointimenettelykriteerit vaikuttaisivat toimivilta. Näin ennen kaikkea siksi, että alijäämäisten kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien määrä sekä niiden taseiden kertyneen alijäämän määrä laski selvästi vuonna 2015.(lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2017) Kuntien tuloslaskelma vuonna 2015, /asukas Loimaa as. kunnat Varsinais- Suomi Koko maa Asukasluku Tuloslaskelman erä: Toimintatuotot Valmistus om. käyttöön ym.+/ Toimintakulut Toimintakate = Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituserät, netto +/ Vuosikate = Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos = Tilinpäätössiirrot +/ Tilikauden yli-/alijäämä =

4 4 1.2 Loimaan kaupungin taloudellinen tilanne Loimaan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2015 oli 1,3 milj.euroa ylijäämäinen. Taseen ylijäämä oli vuoden lopun tilanteen mukaan 2,9 milj.euroa. Muistettava kuitenkin on, että kaupungin oma tase on 5,4 milj.euroa alijäämäinen. Vuoden 2016 talousarvio on 0,7 milj.euroa ylijäämäinen. Talousarvion riittävyys pyydettiin arvioimaan osavuosikatsauksen laadinnan yhteydessä. Elokuun lopun tilannearvion perusteella sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ennakoi lisämäärärahatarpeekseen 2,7 milj.euroa (sosiaalityö 0,9 + terveys- ja hoivapalvelut 1,8 ). Elokuun osavuosikatsauksen perusteella seuraavat tekijät vaikuttavat vuoden 2016 tulokseen: Verotulojen ennakoitua parempi kertymä Henkilöstökustannusten lopullinen toteuma Matala korkotaso Sote palvelukeskuksen lisärahoitustarve Vaikutus tulokseen + 0,7 milj.euroa + 0,6 milj.euroa + 0,3 milj.euroa - 2,7 milj.euroa - 1,1 milj.euroa Loppuvuoden talousarvion toteumaa vahvistaa mm vuodelta 2015 valmistunut verotus, joka ennustaa vuoden 2016 toteuman olevan 0,7 milj.euroa budjetoitua parempi. Henkilöstökustannusten säästöksi arvioidaan 0,6 milj.euroa ja kyseinen arvio sisältää joulukuussa kirjattavaan lomapalkkavelkaan tehtävän kiky-vähennyksen. Korkotaso on pysynyt edelleen erittäin matalana, suurin osa lyhytaikaisista luotoista on jo 0-korkoisia. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen lisämäärärahatarvetta on avattu sivuilla Kuukausiraportoinnin yhteydessä on todettu, että erikoissairaanhoidon talousarviomäärärahassa 19,2 milj.euroa pysyminen edellyttää 11,5 prosentin laskua sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen pohjana olevasta 21,7 milj.eurosta. Loimaan käyttö on nyt noin -5 % alle tasaerälaskutuksen. Muita merkittäviä seurantakohteita on mm. lastensuojelun kustannukset ja kelan perimä työmarkkinatuen kuntaosuus. Perusturvalautakunta käsittelee lisämääräraha-anomusta kokouksessaan

5 5 1.3 Työllisyyden kehitys Varsinais-Suomen työ ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee - nyt henkilöllä. Viime vuoden elokuusta määrä väheni 0,2 prosentilla (eli 100 henkilöllä), kun koko maassa työttömien määrä väheni 1,2 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa VarsinaisSuomessa 13,0 % (0,1%yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin). Osuus on Varsinais-Suomessa sama kuin koko maassa. Elokuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta Varsinais-Suomen seutukunnista Loimaan, Salon ja Turun seuduilla. Loimaan seudulla työttömien määrä väheni 5 prosentilla, kun Vakka-Suomessa se kasvoi 11 prosentilla. Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (15,0 %) jaturun kaupungissa (16,7 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaalla (7,8 %) sekä kunnista Paraisilla (7,3 %). Varsinais-Suomen trendit: Työttömyyden kasvu hidastumassa yleisesti seuduilla (pl. Vakka- Suomi autotehtaan tuotannon tilapäisten supistusten johdosta). Nuorten työttömyys väheni 12 kunnassa eli joka toisessa kunnassa. Pitkäaikaistyöttömyys laskussa 6 kunnassa, mutta yleisesti yhä kasvussa. Työvoiman kysyntä vilkastunut kuluvan vuoden ajan myös viimeksi kuluneen 3 kk aikana. Viidennes enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Merkkejä kysynnän laajenemisesta myös palvelusektorille.

6 6 Työllisyyden ja asukasluvun kehitys: Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9, ,7 12, ,4 11,9 10,9 10,1 9, ,6 10 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) Loimaan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta:

7 7 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus,

8 8 1.4 Lainat ja kassavarat Vuosikatteen pysyessä vähintään poistojen suuruisena ja investointimäärärahojen käytön ollessa elokuussa matalalla tasolla ei vierasta pääomaa ole ollut vielä tarvetta nostaa. Lainat touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Loimaan Vedeltä Loimaan kaupunki touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 Lainakanta 31.12, /as Loimaa as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Lainakanta , /as Loimaa as. kunna Varsinais-Suomi Koko maa

9 9 1.5 Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja on kaupungin tulokseen kertynyt mennessä 37,2 milj.euroa, mikä on 0,2 milj.euroa vuoden 2015 elokuuta enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt 29,2 milj.euroa ja kertymä on 1,3 milj euroa vuoden 2015 elokuuta parempi. Valmistuneen verotuksen 2015 perusteella verotulokertymän arvioidaan kehittyvän 0,7 milj.euroa budjetoitua paremmin. Kokonaiskertymä jäänee prosentin verran vuoden 2015 kertymää alhaisemmalle tasolle. Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Yhteensä EROTUS Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo Verotulotäydennys Opetus- ja kulttuurito Yhteensä EROTUS Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet, /as. (verorahoitus) Loimaa as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Verotulot + valtionosuudet, /as Loimaa as. kunna Varsinais-Suomi Koko maa

10 Henkilöstö Palkkasumman seuranta (ei sisälllä henkilösivukuluja) tarkkuus 1000 : vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuran Ero Heinäkuun palkkasummaan sisältyy lomarahojen euroa maksatus. Työkymppi alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä euroa, helmikuussa euroa, maalisk euroa huhtik euroa, toukokuussa euroa, kesäkuussa euroa, heinäkuussa euroa, elokuussa euroa. Kaavoitus siirtyi hallintopalvelukeskukselle alkaen Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Lyhyen aikavälin henkilöstömuutokset HEINÄKUU ELOKUU 2016 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai set V akinaiset V akinaiset M ääräaikai set M ääräaikai Ero tus YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 54 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Elokuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 81 henkilöä. set T yö ll T yö ll

11 11 Pidemmän aikavälin henkilöstömuutokset: Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan k * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ) Pitkillä vapailla olevat: Vapaa / henkilöittäin Sairausloma (palkaton) Työtapaturma (palkaton) Kuntoutustuki (palkaton) Perhevapaat (palkallinen ja palkat Vuorotteluvapaa (palkaton) Opintovapaa (palkaton) Muu palkaton vapaa YHTEENSÄ Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat: Keskeytykset 2014 kertymä asti %-2014 toteumasta 2015 kertymä asti %-2015 toteumasta Henkilöt elokuussa Sairauslomat kpv , ,4 125 Tapaturmat kpv , ,6 1 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja , ,7 Kuntoutustuki kpv , ,6 4 Talkoovapaat kpv , ,0 27 Talkoovapaat sivukuluineen euroa , ,0 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot

12 12 Työvoiman käytön seuranta tammi- elokuu 2016: Työvoiman käytön seuranta 2016 Tammi-huhtikuuTammi-toukokuuTammi-kesäkuuTammi-heinäkuu Tammi-elokuu Työvoiman käyttö, htv 377,73 472,69 568,84 665,64 759,36 Työpanos, htv 299,07 377,55 439,52 479,34 552,86 Työpanoksen osuus, % 79,18 79,87 77,27 72,01 72,81 Vakituisten osuus, % 78,17 79,56 78,91 78,69 79,77 Avoimen vakanssin hoitajien osu 0,79 0,61 0,86 0,97 0,90 Sijaisten osuus, % 14,06 13,97 15,30 13,97 11,19 Määräaikaisten osuus, % 5,15 5,33 4,58 4,16 6,00 Työllistettyjen osuus, % 0,35 0,35 0,26 0,35 0,36 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,48 0,18 0,09 1,86 1,78 Sairauspoissaolot, % 5,25 5,27 5,42 5,36 5,22 Tapaturmapoissaolot, % 0,27 0,35 0,34 0,31 0,29 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan täytettyjä virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN VEDEN HENKILÖSTÖ Talousarvion mukaan TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 elo.16 ERO tp15 - tot16 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056, ,09 995, ,12 961,14-38,98-3,92 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 29,50 31,50 2,00 6,00 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 444,25 443,25-1,00-0,23 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 9,00 9,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 24,00 25,00 1,00 6,25 Perhepalvelut* Sos.ty 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 36,50 36,50 0,00 0,00 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 2,50 2,50 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 48,00 47,00-1,00-2,04 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 7,25 7,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 14,00 0,00 0,00 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 115,50 114,50-1,00-1,77 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 80,00 80,00 0,00 0,00 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 14,50 14,50 0,00 0,00 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 49,50 49,50 0,00 0,00 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 17,50 0,00 0,00 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 397,00 367,70-29,30-7,31 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 136,00 111,00-25,00-18,12 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,10 203,70 8,60 4,38 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,90 53,00-12,90-19,40 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,37 106,69-9,68-8,45 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,37 100,69-9,68-8,91 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 12,00-1,00-7,69 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi.

13 13 Käyttötalouden palkat, /as Loimaa as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Käyttötalouden palkat, /as Loimaa as. kunna Varsinais-Suomi Koko maa

14 14 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,4 Sisäiset tuotot ,9 Tuotot yhteensä ,5 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut ,4 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,5 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,5 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,2 Sisäiset kulut ,1 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6

15 KAUPUNGINHALLITUS Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sekä konsernijohdon tehtäväalueen että elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kohdennettu asuinpaikkamarkkinointi Nahinlahden alue Loimaan työssäkäyntialue Asuinpaikkamarkkinointi on toteutettu markkinointityöryhmän toimintasuunnitelman mukaisesti. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Toimenpiteet Loimaa potentiaalisena yritystoiminnan paikkana - selvityksen pohjalta Ystävyyskuntatoiminnassa painotetaan Loimaan aktivoitumista. Järjestetään Uddevallaan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien matka. Ystävyyskuntamatka Uddevallaan on järjestetty huhtikuussa ja ystävyyskuntamatka Thistediin toteutettiin elokuussa. Ystävyyskunta Jöhvin edustaja vierailevat Loimaalla kesäkuussa. Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteutus. Nahinlahden ja Kartanonmäen alueen kaavat Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nahinlahden asemakaavan Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Virttaan kylän asemakaavan Investointiosa sisältää sekä keskusta-, että torialueen kunnostamistoimenpiteitä Kaavatoimikunta on käsitellyt Torin ympäristön asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaupunginhallitus vaiheisti Torin ympäristön kehittämissuunnitelman

16 16 Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Aurinkovoimapilotin toteutumisen edistäminen Sallila Energia rakensi Aurinkopuiston Loimaalle. Tuotanto käynnistyi elokuussa. Biotaloushankkeen innovaatiotalli käynnistäminen - uudet ja alkavat yritykset Biotaloushanke on keskeytetty Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Kaupunkistrategian päivittäminen Kaupunginhallitus päätti , että Loimaan linja strategian päivitystä ei käynnistetä vuonna Julkisten palveluiden muutosprosessin valmistelu ja täytäntöönpano Kuntalakimuutosten huomioiminen (hallintosääntö) Kaupunkiorganisaation muutosvalmistelu Hallintosäännön uudistamistyö on aloitettu. Hallintopalvelukeskuksen organisaatiomuutos on täytäntöönpantu alkaen. Yritysneuvojan ja markkinointisihteerin valinta on parhaillaan käynnissä. Kaupunginvaltuusto päätti valtuutettujen lukumääräksi 43 seuraavan alkavan valtuustokauden alusta. Talous- ja toimintaraportoinnin uudistaminen Uudistettu raporttipohja käytössä Valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet Maakunnallinen valmistelu on käynnistynyt kevään 2016 aikana. Projektisuunnitelma kuntakokouksessa ja hyväksytty kunnissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimenpiteiden edistäminen (KV ja KV ) Ns. vuodeosastouudistus täytäntöönpantiin alkaen. Loimaan kaupunginhallitus on antanut kehittämisehdotuksensa sairaanhoitopiirille strategiavalmistelun yhteydessä. Suunnittelu jatkuu osaamiskeskusaihioiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano huomioitava myös palvelujen jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen liittyvät asiat Arviointiohjelma uudistettiin syksyllä Seurantaa on tehostettu. Johtamis- ja esimiestyön käytäntöjen uudistaminen Ohjeistusten uudistaminen Työnvaativuuden arviointi

17 17 Toimenkuvien päivittäminen Ohjeistusten uudistaminen, toimenkuvien päivittäminen ja työnvaativuuden arvioinnin päivittäminen on pääosin tehty. Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta Sairauspoissaolojen seurantaa on kehitetty. Käytettävissä on diagnoosikohtaista vertailutietoa kvartaaleittain palvelukeskuksittain vuosilta Vaikka sairauspoissaolojen määrä on laskussa, edelleen kehitetään menetelmiä, joilla voidaan tarkemmin mitata työkykyisyyden tukemisen ( esim. siirto toisiin tehtäviin tai osa-aikainen työ ) ja mm. ergonomiakoulutuksen vaikuttavuutta. Tapaturmatilaston mittareina on otettu käyttöön yksiköittäin, eritellyt tiedot työtapaturmista ja vapaa-ajantapaturmista. Samalla saadaan kokonaisvaltaista tietoa tapaturma-alttiista ammattiryhmistä. Oma ilmoitusten määrä on lisääntynyt. Poissaolosyiden rajaus on osoittautunut toimivaksi. Digitalisaation edistäminen kaupunginpalveluissa Kansalaisten asiointi- ja palvelukanavien kehittäminen Loimaa on mukana Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa kartuttamassa Suomi.fi palvelutietovarantoa Koulupuolen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien teknisten työympäristöjen kehittäminen Digitalisaatio toteutetaan vuosien aikana. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden aikana. (khall ). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle Kanta.fi (kansallinen Terveysarkisto) käyttöönotto jatkuu. Kansa.fi (kansallinen sosiaaliarkisto) valmistelu jatkuu. ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tot 31.8 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä kasvu edelliseen vuoteen 3,3 1,5 Yritysneuvonta ja lausunnot yht yritysneuvonta Startti-lausunnot ely-keskus, rahoitus yrityskäynnit Kontaktit / yritys määrä % 27 % 23,9% 60 % 60 %

18 18 Kaupunginhallituksen toteuma yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,4 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,8 Toimintakulut ,9 Sisäiset kulut ,4 Kulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 2.5 KONSERNITAVOITTEET Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto ( alk) 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. Konserniohje uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa : Uusi Kuntalaki korostaa konserniohjausta ja terävöittää omistajaohjausta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano Vuokra-asuntojen korjaustarveselvityksen (Kh ) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta. Ilmasto- ja energiaohjelman 2014 (KV ) mukaisten toimenpiteiden päivittäminen ja jatkaminen. Vuoden 2016 tavoitteissa edetään suunnitellusti

19 19 Kaupunginhallitus päätti myydä As Oy Kuukanpuiston (ent.vatrola) huoneistot korkeimmat tarjoukset tehneille yksityishenkilöille. Kaksi huoneistoa jätettiin myymättä, koska tavoitehintaa ei saavutettu. Kiinteistö Oy Kurittulan yhtiöjärjestyksen muutos on valmisteilla kehitysyhtiön perustamista koskevan valtuustoaloitteen mukaisesti. Hulmin Huolto Oy:n uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä. Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2015 Loimaa as. kunnat Vuonna 2015 tehdystä Martinhakan myyntipäätöksestä annetusta Turun hallinto-oikeuden päätöksestä on jätetty muutoshakemus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Varsinais- Suomi Koko maa Asukasluku Toimintakate, /as Vuosikate, /as Vuosikate %:a poistoista Tilikauden tulos, /as Investointien omahankintamenot, /as Investointien tulorahoitus, % Toiminnan ja invest. rahavirta, /as Rahavarat, /as Kassan riittävyys, pv Omavaraisuusaste, % 38,7 38,9 39,7 42,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,0 63,0 68,4 78,1 Lainakanta, /as Kertynyt yli-/alijäämä, /as

20 20 2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,1 Toimintakulut ,9 Sisäiset kulut ,7 Kulut yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,8 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,1 Toimintakulut ,9 Sisäiset kulut ,2 Kulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6 SOSIAALITYÖ TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,7 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,7 Toimintakulut ,8 Sisäiset kulut ,2 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset #JAKO/0! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot #JAKO/0! Tuotot yhteensä ,3 Toimintakulut ,2 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,1 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,1 * Sote-hallinnon tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Ylitys selittyy henkilöstösivukuluihin kohdentuvasta ennakoimattomasta varhe-maksuista. Tehtäväalueen lisätarvearvio on * Sosiaalityön tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Pelkkien palkkojen toteutuma on 70,6 %, vaikka kulut ovat pienemmät kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Asiakaspalvelujen ostojen toteutuma oli 71,5 %. Ylitys johtuu lastensuojelusta ja vammaispalveluista. Avustusten toteutuma oli 67,9 %. Kotitalouksille annettavat avustukset alittavat budjetin (61 %), mutta

21 21 yhteisöille annettavat avustukset ylittävät (86,6 %). Yhteisöille annettaviin avustuksiin sisältyy Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus. Sosiaalityön tehtäväalueen tulokertymä on arvioidun mukaista. Tehtäväalueen lisätarvearvio on Laskelmassa huomioitu THO:n päätöksellä maksuuntuleva lastensuojelun kustannus. V työmarkkinatuen kuntaosuuksia oli maksettu elokuun lopun tilanteessa keskim /kk. Elokuun 2016 tilanteessa vastaava summa on keskim /kk. Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määrää on kasvatettu, mutta siitä huolimatta ns. Kelan sakkomaksulistalla on ollut keskimäärin enemmän henkilöitä kuin edellisenä vuonna. Kuluvana vuonna toimenpiteiden piirissä on ollut keskimäärin 127 henkilöä/kk, kun se edellisenä vuonna oli 108 henkilöä/kk. Kelan listalla on kuluvana vuonna ollut keskimäärin 218 hlö/kk, kun viime vuoden keskiarvo oli 194 hlöä/kk. Lastensuojelun kokonaismenojen toteutuma-% oli 70,2, mutta menot pienemmät kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mutta osa ostopalvelumenoista kirjautuu viiveellä. Lukemassa ei ole mukana hallinto-oikeuden päätöksen nojalla maksuun tulevaa laskua Koski Tl:n kunnalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä on lähtenyt uudelleen nousuun. Tilastohuippu 47 lasta oli v Lastensuojelua ja perhepalveluja kuvaavia tietoja Tammimikuu Huhtiku u Elokuu Lastensuojeluilmoituksia Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 18-v Huostaanotettuja niistä perhehoidossa laitoksissa/ammatillisissa perhekod Lastensuojelun asiakkaita kk:n lopussa Lapsiperheid. kotipalvelussa asiakasperh Perhetyön asiakaskotitalouksia Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien toteutuma-% oli 76,4. menojen kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 8 %. Kehitysvammahuollon toteutuma-% oli 71,5, vaikka menot olivat 0,1 % pienemmät, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. * Terveys- ja hoivapalvelujen tulojen toteuma on 75,3 % ja menojen 71,2 %. Tilikauden tuloksen toteuma on 70,1 %. Erikoissairaanhoidon toteuma on 81,1 %. Sairaanhoitopiirin budjetissa on Loimaan maksuosuuksiksi arvioitu yhteensä , josta suoritelaskutusta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen budjetissa on erikoissairaahoitoon varattu Sairaanhoitopiiri laskuttaa oman budjettinsa mukaista tasaerälaskutusta.

22 22 Elokuun lopun tilanteessa sairaanhoitopiirin todellinen suoritelaskutus on alhaisempi kuin vastaavana aikana vuonna Vuoden 2016 tasaerälaskutukseen verrattuna tammi-elokuun oikea käyttö antaa odottaa vuositasolla matalampaa toteumaa kuin sairaanhoitopiiri on arvioinut. Sairaanhoitopiiri alentanee Loimaan tasaerälaskutusta loppuvuoden aikana. Joka tapauksessa tasaukset tilinpäätösvaiheessa johtavat siihen, että kaupunki maksaa vain oikean käyttönsä mukaisesti. Sairaanhoitopiirin kokonaislasku vuodelle 2016 lienee luokkaa , mikä on matalampi kuin sairaanhoitopiirin budjetissa mutta korkeampi kuin kaupungin budjetissa. Terveys- ja hoivapalveluiden muiden yksköiden toteumat elokuun lopussa antavat olettaa, että koko tehtäväalueen lisärahoitustarvearvio on luokkaa Henkilöstötilanne: * Sote-hallinnon tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun. * Sosiaalityön tehtäväalueella lisätty kolme määräaikaista työtoiminnanohjaajaa kh:n erillisten päätösten nojalla. * Terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueella ei muutoksia budjetoituun. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit: * Hallinto-oikeus on antanut ratkaisun ( ) kahdessa sijaishuollon kustannuksia koskevassa hallintoriidassa (Koski Tl-Loimaa). Toisen tapauksen oikeus ratkaisi Koski Tl:n eduksi ja toisen Loimaan eduksi. Ennakkotiedon mukaan takautuvaa maksettavaa Koski Tl:lle on n Tästä tapauksesta laaditaan hakemus Helsingin hallinto-oikeuteen. * Lisäksi hallinto-oikeudessa on käsittelyssä Koski Tl:n kotikuntalakiin perustuva hakemus asuumispalvelumenojen korvaamisesta. Kyse on arviolta n :n kustannuksista. * Sosiaalityön johtajan puuttuminen on vaikeuttanut tehtävien hoitamista. * Kiinteistöjen sisäilma-ongelmat Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: * Tyks-Loimaan sairaalassa toteutettiin vuodeosastomuutos jatkotoimenpiteistä perustason ja esh:n yhteistyön lisäämiseksi on Kh tehnyt esityksen shp:lle. Päätöksessä esitettiin yhteisten työryhmien nimeämistä valmistelemaan yhteisen diabetesosaamiskeskuksen ja lisääntymisterveysäitiys-lasten terveys-osaamiskeskuksen sijoittamista Tyks-Loimaan sairaalassa vapaina oleviin tiloihin. Toiminnalliset ja tilasuunnitelmat ovat valmistuneet ja niiden toteuttamiseen on varauduttu sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ja sai-

23 23 raanhoitopiirin vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelmissa. * Martta-palvelukodin toimilupa on muutettu vanhusten tehostetusta palveluasumisesta vammaisyksiköksi (KV ) * Selvitystyö vpl-kustannusten korkeasta tasosta on aloitettu * Kitkonpuiston ryhmäkodissa on aloitettu toukokuussa kokeilu työvuorojärjestelmän muuttamisesta, jossa kahden yökön sijaista toimitaan yhdellä yököllä. Kokeilu on osoittanut, että yhdelläkin yököllä pärjätään, mutta ryhmäkodin siirtyminen väistötiloihin muuttaa taas tilannetta. * Lastensuojeluyksikön henkilöstöresurssi on siirretty suoraan avohuoltoon * Työllistämistoimiin on panostettu Kh:n päätösten nojalla lisää resurssia. Yksi uusi määräaikainen työtoiminnanohjaaja aloitti maaliskuussa ja kahteen uuteen määräaikaiseen on lisäksi annettu täyttölupa. Lisäksi on mahdollistettu 10 pitkäaikaistyöttömän työllistäminen suoraan kaupungin palvelukseen. Toimenpiteillä pyritään nostamaan aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien määriä ja tätä kautta vähentämään kunnan maksettavaksi tulevaa työmarkkinatuen osuutta. * Loimaan ikäihmisten palvelurakenteen kehittämistä on jatkettu ja syyskuun alusta Alastaron hoito-osasto on muutettu 16-paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Väestöllinen huoltosuhde (0-14 v. + yli 64 v. sataa v. kohti) Loimaa 25,1 47,3 72,4 72, as. kunnat 29,3 38,2 67,5 Varsinais-Suomi 24,4 34,4 58,8 Manner-Suomi 25,8 32,4 58, v. / (15-64 v./100) Yli 64 v. / (15-64 v./100) Manner-Suomi Varsinais-Suomi as. kloimaa 0-14 v. / (15-64 v./100) 25,8 24,4 29,3 25,1 Yli 64 v. / (15-64 v./100) 32,4 34,4 38,2 47,3 Huoltosuhde yhteensä 58,2 58,8 67,5 72,4

24 24 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Loimaa as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Loimaa as. kunnat Varsinais-Suomi Manner-Suomi (pl. Kainuu) Lasten päivähoito (pl. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki) on siirretty sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuritoimeen koko tarkastelujaksolla

25 25 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,2 Sisäiset tuotot ,6 Tuotot yhteensä ,8 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,6 Sisäiset kulut ,8 Kulut yhteensä ,4 TOIMINTAKATE ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KOULUTUSLAUTAKUNTA Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönottaminen (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön , esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa (20 ). Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia täydentävä ohjaussuunnitelma on hyväksytty (42 ). Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet. Perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa (52 ) ja esiopetuksen opetussuunnitelma (60 ). o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty (41 ) ja strategia täydentää esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia. Strategia sisältää mm. suunnitelman laitehankinnoista, käytettävästä sähköisestä materiaalista, oppilaiden osaamistavoitteita ja henkilöstön koulutustarvetta. IT palvelujen kanssa on toteutettu laitehankintoja, jotta syksyllä 2016 voidaan kouluilla ottaa laajemmin sähköisiä oppimateriaaleja käyttöön. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Valtionavustusta haettiin euroa. Valtionavustusta myönnettiin euroa. Kerhoja toteutuu lukuvuonna noin Aluehallintovirasto on myöntänyt euroa lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan (kesäkerhot) järjestämiseen. Kesäkerhot järjestettiin Keskuskoululla ja Hirvikosken yhtenäiskoululla o opiskeluhuollon palvelujen tehostaminen

26 26 Talousarvion 2017 valmistelun yhteydessä esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltoon on esitetty yhden kuraattorin lisäystä sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltohenkilöstön palkkaamista kaupungin työntekijöiksi (vuoden 2016 loppuun on voimassa ostopalvelusopimus kuraattoripalveluista). Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o o o o o o o Keskusta-alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset (keskustaalueelle kilpailutetun yksityisen päivähoidon palvelua laajennetaan yhdellä ryhmällä) Verkanappuloiden Nappulakosken päiväkoti on valmistunut heinäkuussa ja aloittanut toimintansa päivähoidon palvelurakenteen selvitys ja päiväkotiverkon kehittäminen siten, että palvelut voidaan järjestää varhaiskasvatuslain muutosten kannalta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on hyväksytty lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Palveluverkkoselvityksen mukaisesti keskusta-alueelle tulee uusi 5-ryhmäinen päiväkoti (leasing). Alastaron alueen kouluverkon suunnittelu (Oripään koulusopimuksen päättyminen) Oripään jatkaessa yhteistyötä ainakin vuoden alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle, ei tässä vaiheessa ole välitöntä tarvetta Alastaron alueen kouluverkon suunnittelulle. Oppilasmäärän vähenemisen takia on perusteltua lähiaikoina päivittää kouluverkkosuunnitelma laajemmin koko kaupungin osalta. erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien sijainti ja määrä, palvelujen tarjoaminen muille kunnille) Yhteistyö Kosken, Oripään ja Pöytyän kuntien kanssa jatkuu entiseen tapaan erityisopetuspalvelujen järjestämisessä. perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetuksen laajuuden (tuntimäärän) sopeuttaminen oppilas- ja opiskelijamäärään sekä taloudellisiin resursseihin henkilöstöselvitys henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi, muutokset päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitukseen) Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on sopeutettu vastaamaan toteutuneita muutoksia (keskusta-alueen yksityisen päiväkodin toiminnan alkaminen, lautakunnan päätöksen mukaisesti ryhmäkokoja ei tässä vaiheessa kasvatettu). lukiokoulutuksen siirtäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhteyteen vuoden 2017 alusta. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen, noin euron eron rahoittaminen Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi on valmisteltu sopimus. Sopimus sisältää mm. kaupungin maksuosuuden määräytymisen. Loimaan kaupunki on sopimusneuvotteluissa edellyttänyt, että lukiokoulutuksen mahdollinen siirtäminen nykyisistä Loimaan kaupungin Puistokadun tiloista muihin tiloihin edellyttää Loimaan kaupungin suostumusta