6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET"

Transkriptio

1 6. LIIKELAITOSTEN JA TASEYKSIKÖIDEN TAVOITTEET Seuraavaan on koottu liikelaitosten ja taseyksiköiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Talousarviokirjan erillisessä liiteosiossa on liikelaitosten yksityiskohtaiset talousarviot ja suunnitelmat. Tilakeskuksen talousarvio on konsernipalvelun yhteydessä, Isäntäkuntapalveluiden talousarvio perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden yhteydessä ja Alueellisen pelastustoimen talousarvio yleishallinnon jälkeen. Isäntäkuntapalveluille ja Alueelliselle pelastustoimelle ei ole asetettu tuloutusvaadetta. Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteiset tavoitteet: Toiminnan tehostaminen siten, että tulos- ja tuloutustavoite saavutetaan ja kaupungille tuotettujen sisäisten palveluiden yksikköhintojen nousu kyetään rajaamaan enintään tuottavuusohjelman tasolle tai vastaavasti kyetään lisäämään tuotettua suoritemäärää. Yhteisöjen tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Liikelaitokset ja taseyksiköt raportoivat talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta kaupunginhallitukselle kerran kuussa. Liikelaitos Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Kuopion Energia Liikelaitos vähintään 0,46 milj. Korvaus peruspää- Korvaus peruspääomasta 7,0 milj. Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Korvaus peruspääomasta Kuntatekniikkaliikelaitos Tilakeskus (taseyksikkö) Toiminnallinen tavoite Kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen Toiminnallinen tavoite Tuottamiensa palveluiden tehokkuuden kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Toiminnallinen tavoite Tukee aktiivisesti palvelualueita tilankäytöntehostamistavoitteen saavuttamisessa. omasta yhtiöittämisen toteutuminen Korvaus peruspääomasta Korvaus peruspääomasta Prosessi tehostuminen Korvaus peruspääomasta Käytössä olevien tilojen määrä kuntalain edellyttämän yhtiöittämisprosessin tukeminen vähintään 0,65 milj. Korvaus peruspääomasta 3,586 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,112 milj. vähintään 0,01 milj. Korvaus peruspääomasta 0,255 milj. Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. vähintään 1,58 milj. Korvaus peruspääomasta 14,15 milj. Tilojen käyttö tehostuu vähintään 2,5 %, kokonaistavoite vuosille on 10 % vuoteen 2011verrattuna. Kiinteistöjen myynnin ja ulosvuokrauksen tehostaminen Kiinteistönhoitokustannusten kehitys. Tyhjät tilat ja kiinteistöt Tyhjät tilat saadaan myytyä tai vuokrattua ulos vähintään 6 kk:n kuluessa niiden tyhjentymisestä tilanteissa, joissa ei tarvita kaavamuutoksia tai muita myyntiprosessia hidastavia tekijöitä. Kiinteistönhoitokustannusten aleneminen. 159

2 7. KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2014 Kuntalain 13 :ssä on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Konsernin toimintaa ohjaavat Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset, Konserniohje ja Hyvä hallintotapa Kuopio-konsernissa ohje, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Seuraavassa esitetään omistajan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet keskeisille konserniyhteisöille. Tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Tytäryhtiöt raportoivat asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan osavuosikatsauksella. Yhtiöiden osavuosikatsaukset käsitellään kaupungin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta ja kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteuttamista kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuopion Energia Oy Tehtävä: Sähkön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto, sekä Oy:n ja Liikelaitoksen hallinto Kaupungin omistus: 100 % Arviointikriteeri Mittari Tavoite 2014 Toiminnalliset tavoitteet Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2-laitoksen käyttöiän optimointi Oman turvetuotannon käyttöön tulevien suoalueiden hankinta Irtautumisen loppuun saattaminen Fennovoima hankkeesta Taloudelliset tavoitteet Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Haapaniemen biopolttoaineterminaalin toiminnan vakiinnuttaminen ympäristö huomioiden. Polttotekniikan muutosinvestointia jatketaan suunnitelman mukaisesti, valmistuu Mahdollistaa erilaisten polttoaineiden käytön. Turvesuoalueiden lisäys. Irtautuminen saatu päätökseen Haapaniemen biopolttoaineterminaalitoiminnan vakiinnuttaminen ja polttoaineen varastointi ympäristö huomioiden. Haapaniemi 2 voimalaitoksen kattilainvestointi IE-direktiivin vaatimalle tasolle ja omistajaohjaukselta saatujen linjausten mukaisesti. Tarvittavat muutostyöt saadaan valmiiksi ennen kuin uudet päästörajoitteet astuvat voimaan v alussa. Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa, jolloin saavutetaan KE:n strategian 1000 ha:n oma turvetuotannontaso. Osakeomistuksesta luovutaan. Positiivinen tulos 160

3 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos siirtää sähköä ja toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen. Liikelaitoksen liiketoimintoja ovat kaukolämmön myynti, jakelu ja erillistuotanto (lämpökeskukset) sekä sähkön siirto, sähköverkon käyttö ja verkon rakennuttaminen. Toimintaympäristö Yritysrakenteeseen ja liikelaitoksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevat aiheuttamaan kuntalain muutos sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttuminen. Kuntalain muutos tulee voimaan ja siirtymäaikaa on vuoden 2014 loppuun saakka. Sen mukaan kuntien on yhtiöitettävä sellainen toiminta jota harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Uuden lain mukaan kaukolämpötoimintaa on harjoitettava yhtiömuodossa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisen tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n kolmas sisämarkkinapaketti sekä antaa esitykset sähköverkkojen toimitusvarmuuden sekä varautumisen parantamiseksi. Tämäkin useita eri lakeja sisältävä paketti on hyväksytty eduskunnassa ja astuu voimaan Sähkömarkkinalain muutoksesta aiheutuu monia uusia vastuita ja velvoitteita. Sähkön siirtoliiketoiminnassa siirryttiin kolmannelle valvontajaksolle 2012 alusta alkaen. Nykyinen valvontajakso kestää vuosien ajan. Etäluentainvestointi on saatu tehtyä sähkön mittariasennusten osalta suunnitellusti. Projektin lopullisen hyväksynnän jälkeen mittareiden tuomat hyödyt asiakkaille ja sähköverkkoliiketoiminnalle saadaan realisoitumaan vuoden 2014 aikana. Myös Kaukolämmön projekti on edennyt aikataulussa ja kaikki kohteet ovat etäluennassa vuoden 2014 loppuun mennessä. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014 Kaupungin talousarvion laadintaohjeen mukaan Kuopion Energia Liikelaitoksen tuloutustavoite vuonna 2014 oli 6,2 milj. euroa. Kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi vaaditaan kaikilta palvelualueilta ja liikelaitoksilta parempaa tulosta. Kuopion Energia Liikelaitoksen uudeksi tulostavoitteeksi esitetään 7,0 miljoonan euron peruspääoman tuottoa sekä lisäksi vähintään 0,3 miljoonan euron tulosta. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 69,3 miljoonaa euroa, kun toteutuma vuonna 2012 oli 62,0 ja ennuste tälle vuodelle on 66,2 miljoonaa euroa. Sähkön siirron budjetoitu energiamäärä on 603 GWh. Siirtomäärän uskotaan kasvavan noin 1 % vuoteen 2012 verrattuna. Sähkönsiirron hintojen alentaminen alkaen pienentää liikevaihtoa ja liiketulosta. Liikevaihto vuonna 2014 on 14,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 alusta alkaen siirtohintoihin viedään hallituksen kehysriihessä suunniteltu noin 12 % sähköveron korotus sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin ilmoittama 8 % kantaverkkomaksujen korotus. Kantaverkkomaksujen korotuksen vaikutus siirtohintoihin on noin 1,5 %. Nykyinen hinnoittelu on lähellä sallittua kohtuullista tuottoa. Merkittävin vaikutus tuottoon on markkinakorkojen muutokset. Vuodelle 2014 sallittu tuottotaso on historiallisen alhainen vain 3,25 % (vuonna 2012 tuottotaso oli 4,97 %) eli liiketoiminnalta on valvontamallissa vähentynyt tuottopohjaa noin 1,3 miljoonaa euroa. 215

4 Sähkömarkkinalain muutoksen aiheuttamat uudet toiminnalliset muutokset otetaan käyttöön. Sähköverkon varautumis- ja kehittämissuunnitelma tulee jatkossa toimittaa Energiamarkkinavirastolle ja Huoltovarmuuskeskukselle. Yrityksen tuotemerkkiin liittyen jatkossa Kuopion Energia liikelaitoksen, joka toimii oikeudellisesti eriytettynä vertikaalisesti integroituneena verkonhaltijana, tulee pohtia tarkemmin omaa ja myös saman konsernin myyjän kanssa yhdessä toteutettua viestintää. Jakeluverkonhaltijat eivät viestinnässään ja tuotemerkeissään saa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, että yrityksen toimituksista huolehtiva liiketoimintahaara on erillinen yksikkö. Siten jakeluverkonhaltijan on toimittava mahdollisimman neutraalisti, nostamatta omassa viestinnässään esiin saman konsernin myyntiyhtiötä. Jakeluverkonhaltija ei voi omissa tiedote- tai muissa materiaaleissaan (kuten laskuissa) esiintyä ainoastaan konsernin nimellä/tuotemerkillä vaan niissä tulee selkeästi esittää verkkoyhtiön oma nimi. Lämmön myyntiennuste on 936 GWh. Kasvua edellisvuoden budjettiin verrattuna on n. 2 %, huomioiden asiakasmäärän kasvun tuoma lisäys ja energiansäästötoimenpiteiden aiheuttama vähenemä. Kaukolämmön hankintakustannukset pienenevät vuoteen 2013 verrattuna n. 2,5 Me. Hankintakustannussäästö tulee pääosin Osakeyhtiöltä ostettavan lämmönhinnan laskusta. Liikelaitos ei kuitenkaan pääsee kaupungin tuloutusvaatimukseen ilman kaukolämmön hinnankorotusta. Talousarvioon on sisällytetty 5 % kaukolämmön hintojen korotus Kuopion runkoverkon alueelle. Riistaveden ja Vehmersalmen aluelämpöverkot ovat erillisverkkoja, joilla on oma talousarvio ja asiakashinnoittelu. Em. verkkojen osalta hinnat pysyvät ennallaan. Liikelaitoksen laskelmien mukaisesti hinnan korotus täyttää kilpailulain kriteerit ja asiakashinnat ovat korotuksenkin jälkeen määräävän markkina-aseman vaateiden mukaiset. Liikelaitoksen henkilöstökuluihin on varattu 0,4 % korotus palkkojen yleiskorotuksiin sekä järjestelyeriin. Kaupungin linjausten mukaisia toimintatuottoja lisääviä, tuottavuutta kohentavia ja toimintamenojen kasvua hillitseviä toimenpiteitä on tehty seuraavasti: Vuonna 2014 rakennetaan ja otetaan käyttöön yhdessä Kuopion Energia Oy:n kanssa biokaasuvoimalaitos. Sen arvioidaan tuovan lisää liikevaihtoa sekä tulosta kaukolämpöön ja sähkökauppaan. Häviösähkö kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Sen uskotaan pienentävän sähköverkon kuluja ja parantavan tulosta. Tietohallinnon ulkoistaminen auttaa hillitsemään tietohallinnon jatkuvasti kasvavia kuluja, kun energiamarkkinan vaateet kasvavat. Investointeja on vähennetty ja siirretty tuleville vuosille, vuoden 2013 osalta arvioitu säästö on 1,5 miljoonaa euroa. Vaikutus vuoden 2014 poistoihin tulee olemaan muutama satatuhatta euroa. Vuoden 2014 osalta investointeja on karsittu 1,7 miljoonalla eurolla. Tunnusluvut (arvioidut) Sähkön siirto (GWh) Sähkön siirtoasiakkaiden lkm Lämmön myynti (GWh) Lämpöasiakkaiden lukumäärä Henkilöstö vakinaiset henkilöt tilapäiset 1 1 Sähkön siirron keskihinta snt/kwh 2,32 2,24 (ilman alv) Lämmön myynnin keskihinta /MWh 56,42 58,62 (ilman alv) 216

5 Investoinnit, sähköverkko Vuonna 2014 sähköverkon investointibudjetti on noin 3,8 miljoonaa euroa. Lehtoniemen ja Ala-Pirttiniemen kaava-alueilla uutta sähköverkkoa rakennetaan kaupungin rakennusohjelmien mukaisesti. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Useamman vuoden jättämää verkostosaneerauksien osalta pyritään kuromaan kiinni vanhojen muuntamoiden ja keskijänniteilmajohtoverkon osalta. Linnanpellon alueella aloitetaan vanhojen ilmalinjojen kaapelointi. Kettulanlahden alueella uusitaan keskijänniteverkkoa ja muuntamoita. Automaatioon panostetaan ja kauko-ohjattavien kohteiden määrää lisätään noin 20 kappaletta/vuosi. Vanhat ilmajohtoerotinasemat kaapeloidaan ja saaria syöttäviä johtohaaroja erotetaan muusta kulutuksesta välikatkaisijoilla Sähköasemien ja 110 kv:n verkon osalta ei ole suuria yksittäisiä investointeja. Päämuuntajahankintaa Matkuksen sähköasemalle valmistellaan. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarpeen pieneneminen. Investoinnit, kaukolämpö Kaukolämmön verkostoinvestoinnit kohdistuvat mm. Ala-Pirttiniemeen ja Puijonlaakson etelärinteen alueille. Lisäksi varaudutaan rakentamaan verkostoa tarvittavassa laajuudessa Sorsasalon vanhojen kiinteistöjen alueelle ja Matkakeskuksen alueella. Keilanrinteen ja Hiltulanlahden kaavaalueiden rakentamista siirretään tuleville vuosille. Vanhoja pientaloja liitetään koko kaukolämpöverkon vaikutuspiirissä kysynnän ja resurssiemme mukaisesti. Kaukolämmön toimintaedellytyksiä varmistetaan ja tehostetaan sekä asiakastiedotusta parannetaan hankkimalla uusi verkkotietojärjestelmä. Kaukolämmön investointibudjetti on n. 3,0 Me. Budjetin laadinnassa on huomioitu kaupungin tiukan taloustilanteen vaikutukset mm. yhteisrakentamisalueiden rakentamisen tarve. Tulevaisuudennäkymät, 5-vuotissuunnitelma Kuopion Energialla työskentelevä henkilöstö on sijoitettu neljään eri kiinteistöön voimalaitosalueella, Snellmaninkadulla ja Iloharjussa. Vuoden 2013 kesällä on käynnistetty alustava tilasuunnittelu toimintojen keskittämiseksi voimalaitosalueelle. Tarvittava lisätila on tällä hetkellä Kuntatekniikkaliikelaitoksen omistuksessa, joten eteneminen edellyttää Kuntatekniikan poismuuttoa alueelta. Kaukolämmön ja sähköverkon laajeneminen tapahtuu kaupungin kasvusuuntien mukaisesti. Merkittävimmät uudet alueet ovat Ala-Pirttiniemessä, Lehtoniemessä, Hiltulanlahdessa, Savilahden alueella, Pienessä Neulamäessä, Matkuksessa ja Sorsasalossa. Myyntihintojen korotus heikentää kaukolämmön asemaa etenkin pientalo- ja pienteollisuussektorilla ja muuten vähän lämpöä kuluttavilla asiakkailla. Kaukolämmön tuotetarjonnassa ja hinnoittelussa on huomioitu matalien kulutusolosuhteiden tuomat haasteet sekä uusiutuvaan energiaan kohdistuva kysyntä. Kaukolämmön markkinointiin ja myyntiin tullaan jatkossa kohdistamaan erityistä huomiota. Vuoden 2013 alusta päättyivät sähkön tuotannon päästöjen ilmaisosuudet ja kaikki päästöoikeudet tulevat huutokaupattaviksi ja siten maksullisiksi. Tällä tulee olemaan huomattava vaikutus Kuopion Energia Oy:n kulurakenteeseen, joka vaikuttaa myös kaukolämmön hinnoitteluun. Kaukolämmön tuotannossa ilmaiset päästöoikeudet vähenevät asteittain useamman vuoden aikana. Toisaalta 217

6 puupolttoaineiden lisääntyvä käyttö vähentää päästöoikeuksien ostotarvetta. Em. seurauksena vuoden 2014 osalta kaukolämmön tuotantoon ei tarvitse ostaa lisää päästöoikeuksia. Haapaniemen 2-voimalaitoksen polttotekniikan muutos syksyllä 2013 mahdollisti puupolttoaineiden laajamittaisen ja joustavan käytön ja vähensi energiantuotannon riippuvuutta toimitusvarmuusongelmista kärsivästä energiaturpeesta sekä vähentää kivihiilen ja öljyn käyttötarvetta varapolttoaineena. Em. muutosinvestoinnin ja onnistuneen polttoainehankinnan vaikutuksesta vuoden 2014 osalta kaukolämmön hankintakustannukset laskevat n. 2,5 Me. Vuoden 2015 osalta kaukolämmön tulokseen vaikuttaa turpeen veron korotus 1,0 e/mwh ja kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisvelvoite. Suunnittelukauden liikevaihto- ja tulosennuste on tehty vain hyvin karkealla tasolla. Epäjatkuvuuskohta tulee olemaan vuonna 2015, kun kaukolämpötoiminta täytyy siirtää yhtiömuotoon. Tämän takia tulevaisuutta ei ole lähdetty tarkemmin ennustamaan, koska liikevaihtoon ja - tulokseen vaikuttavat yhtiömuoto, verokäsittely, yhtiörakenne ym. seikat. Valvontajakso tulee olemaan nykyisillä sähkön siirron hinnoilla laskelmien mukaan edelleen hieman ylituoton puolella. Jos koko valvontajaksolta tulee ylituottoa, tulee se kompensoida täysimääräisesti asiakashinnoissa seuraavalla valvontajaksolla. Ylituotto on kuitenkin laskemaan päin 2013 tehdyn hinnan alennuksen seurauksena. Sähköverkon vanhoihin ilmalinjoihin kohdistuu merkittävä saneeraustarve. Pääasiallisesti saneeraus tehdään kaapeloimalla ilmajohdot, mutta tietyillä alueilla joudutaan myös uusimaan pylväitä. Sähköverkon ja kaukolämmön automaatioon panostetaan kehittämällä viestiverkkoa ja kaukokäyttöä sekä lisäämällä kauko-ohjattavia kohteita. Sähköverkolla selkeä tavoite on saada keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika pysyvästi alle 15 minuutin vuoteen 2016 mennessä. Kaukolämmössä pyritään lämmityskauden osalta samaan aikatavoitteeseen. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti eläkepoistuman aiheuttama rekrytointitarve tulee arvioida kriittisesti. Eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautunut tehtävä tulee täyttää ohjeen mukaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin toimintoja tehostamalla. Kuopion Energia toimii energiamarkkinalla, jossa toimintoja on tehostettu esimerkiksi sähköverkkotoiminnassa jo vuodesta 2005 alkaen. Joka vuosi valvontamalliin on sisältynyt operatiivisten kulujen pienentämistavoitteita, jotka on toteutettu. Tämän vuoksi henkilöstömäärä on jo pienentynyt niin että tulevalla viisivuotiskaudella henkilöstämäärä ei voi enää pienentyä. Lisäksi rekrytointeja tarvitsee tehdä uusille osaamisalueille, jotka ovat muuttaneet energiatoimialan osaamistarvetta. Tällaisia osaamistarpeita aiheuttaa mm. etäluennan, viestiliikenteen ja tietoverkkojen käytön lisääntyminen. Suunnittelukausi , investoinnit [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liikevaihto [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä Suunnittelukausi , liiketulos [tuhatta euroa] vuosi sähköverkko kaukolämpö Yhteensä

7 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2014(1000 EURO) KUOPION ENERGIA/Sähköverkko ja Kaukolämpö TOT 2011 TOT 2012 YHTEENSÄ V/AP/L V/AP/L TA 2013 EHD 2014 Vert.13/14 % Sähkön siirto , , , ,0-9,5 Lämmön myynti , , , ,3 3,6 Muut myyntitulot 2 384,4 678,1 175,8 337,1 91,8 Liikevaihdon alainen myynti KEOY:lle 314,9 218,9 293,9 246,2-16,2 LIIKEVAIHTO , , , ,6 0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 514,9 214,5 50,0 51,5 3,0 Liiketoiminnan muut tuotot KEOY 232,2 995,0 114,0 194,8 TULOT YHT , , , ,9 1,0 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Sähkön osto 1 356, , , ,0 7,7 Sähkön/lämmön osto KEOY , , , ,9-5,9 Lämmön osto 449,6 439,0 429,8 Lämpökesk.polttoaineet 1 588, , , ,7-11,4 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200,4 563,4 341,0 341,0 0,0 Ulkopuoliset palvelut 444,1 429,0 762,0 342,2-55,1 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,5-6,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 399, , , ,7-3,9 Lakisääteiset henkilösivukulut Eläkekulut 367,8 749,7 735,3 667,0-9,3 Muut henkilösivukulut 1 013,9 167,9 155,8 149,7-3,9 Henkilöstökulut yhteensä 4 781, , , ,4-5,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6 542, , , ,4 4,6 Liiketoiminnan muut kulut 1 302, , , ,8 0,5 Liiketoiminnan muut kulut KEOY 2 199, , , ,5 11,0 LIIKEVOITTO 8 425, , , ,4 85,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 117,7 28,1 65,0 20,0-69,2 Korko- ja rahoituskulut 28,4 21,1 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 TULOS 8 514, , , ,4 83,2 Tuloutus kaupungille 5 700, , , ,0 18,6 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 814,8 539, ,5 399,4 219

8 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA (KAUPUNGIN ESITYSTAPA) EURO EURO Toiminnan rahavirta Vuosikate 8 093, ,0 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 345, ,0 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 2 497, ,0 220

9 KUOPION ENERGIA LIIKELAITOS Investoinnit Toteuttamisohjelma Investointibudjetti (1000 EURO) Suunnittelukausi Yhteensä MENOT OSASTOITTAIN SÄHKÖVERKKO KAUKOLÄMPÖ Investointimenot yhteensä T U L O T Sähköliittymismaksut Lämpöliittymismaksut Liittymismaksutulot yhteensä

Kuopion Energia Liikelaitos

Kuopion Energia Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2014 Kuopion Energia Liikelaitos 1 2 LIITE 5 Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2014_V3 Kuopion Energia liikelaitoksen tehtävä Kuopion Energia Liikelaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA

MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 352/01/2001 ENERGIMARKNADSVERKET 14.11.2001 MAAKAASUVERKKOTOIMINNAN TUNNUSLUKUJEN JULKAISEMISESTA Energiamarkkinavirasto on tänään päättänyt maakaasumarkkinalain (508/2000)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015-2018 Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 2015

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004 1 Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.24 2 Tuloslaskelma 24 1-3 23 1-3 Liikevaihto 73, 46,3 Liikevaihdon muutos % +58-2 Valu- ja muut komponentit ryhmän liikevoitto 1,8 2,1 De Globen liikevoitto,2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011

45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen Sastamalan Tilakeskuksen 45 27.09.2011 63 23.11.2011 71 14.12.2011 Tilakeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2015 - liikelaitoksen talousarvion

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot