TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Hyte 95 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2012 talousarvion ja ta loussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 3,0 %:n korotus kesäkuun 2011 tasosta. Vir ka- ja työ eh to so pi mukset ovat voimassa pääosin saak ka. Mui den me no jen osal ta noudate taan 0-linjaa. Taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida kunta- ja palvelurakennelaissa mää rätty yhteistoiminta-alueen palvelujen laajeneminen sosiaalipalveluihin. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen netto me no raami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on: , muu tos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 5,6 % ( ) Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ke ja to Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen tulosalueen ta lous ar vioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on ke Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonai suutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palve lut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Toisessa käsittelyssä ke käsitellään ko ko nai suudessaan hyvinvointija terveystoimen toimialan varsinainen vuo den 2012 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla tarvittavat asiantuntijat. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau pun ginhallitukselle mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2012 ja taloussuunnitelmasta on ollut Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2012 taloussuunnitelmassa

2 - Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen asiat - Oriveden kaupunkistrategia Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset to del li sina Vuoden 2012 talousarvioehdotus TP 2010 TA 2011 RAAMI TAE 2012 TA 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAE 2012 toimintakate on yli raamin (8,3 %) Toimintatuotot vähenevät TA TAE 2012, (-5,7 %) - Myyntituotot vähenevät Sosiaaliasiamiespalvelujen ja ja yleisen edunvalvonnan tulot jäävät pois. - Maksutuotot ovat vähentyneet Tästä elämänlaatupalvelujen maksutuotot vähenevät Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee ja loppuu lopullisesti v Muut toimintakulut (vuokrat) kasvavat Toimintakulujen muutos TA TAE 2012, (11,8 %) - Henkilöstökulut nousevat (13,2 %). Tästä palkan korotuksen suurus on (3 %). - Palvelujen ostot nousevat ehdotuksessa (11,3 %). Palvelujen ostojen kustannuksia nostaa palkkojen nousu. Suurimmat lisäykset; Erikoissairaanhoito ja uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö vajaat Avustukset kasvavat (15,5 %); toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. Huomioitu realistinen määrärahan tarve. - Muut toimintakulut/vuokrat kasvavat (6,6 %), Merkittävin osa vuokrista on sisäisiä vuokria. Toimintakatteen muutos TA TAE 2012, (13,8 %) Yhteenvetoa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tavoitteista ja muutoksista sekä hen ki löstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (16,6 %). - Toimintatuotot vähenevät (- 95,3 %). Tuloina loppuvat sosiaaliasiamiespalvelutulot muilta kunnilta ja yleinen edunvalvon ta tulot, koska tehtävää hoitava yleinen edunvalvoja-päihdeohjaaja jää eläkkeelle. - Toimintakulut kasvavat (2,6 %) - Lisäksi eläköityvät sosiaali- ja terveysjohtaja sekä kanslisti Sosiaalityö - Toimintakate

3 Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa (22,9 %). - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulotuen taso vuoden 2011 taso eli Pit kä ai kais työt tö mien määrä ei ole vähentynyt. - Henkilökuntalisäykset. 1. Päihdeohjaajan toimen vakinaistaminen alkaen 2. Uusi päihdeohjaajan toimi alkaen. Tavoitteena oman päihdetyön kehittäminen päivätoiminnan ja asumispalvelujen osal ta Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (22,2 %). Vanhuspalvelujen tarpeeseen vaikuttaa yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu. Heitä on enemmän kuin väestöennuste ennustaa. Vuoden 2012 ennuste olisi 1083 henkeä. Erilaisia voimavaroja tarvitaan hoitoketjun toimivuuden ja henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi. Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa (52,5 %) Tähän vaikuttavat perustetun tehostetun palveluasumisyksikön kustannusten siirto Tähtiniemikodista sekä ostopalvelut ja henkilöstökulut. - Henkilöstökulujen osalta palkankorotus tekee Ostopalvelut kasvavat : uusi 25-paikkainen tehoste tun palveluasumisen yksikkö sekä 4 irtopaikkaa - Omaishoidontuki kasvaa Valtuuston päätöksen mukaan myönnetään kaikille 1. hoitoisuusryhmään kuuluville ja aloitetaan palvelusetelikokeilu omaishoidon lomitusten järjestämisessä. - Henkilöstölisäykset. 2 kotihoitajaa varahenkilöiksi alkaen. Toinen vakanssi perustettu v. 2009, ollut täyttämättä. Vanhusten määrän kasvu ja työn lisääntyminen sekä sairaslomat vaativat voimavaroja. Kustannusvaikutus v yht Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa (1,4 %) Menoja ja tuloja on vähentänyt Tähtiniemikodin rakennemuutos v Henkilöstölisäykset: 2 lähihoitajaa ja 2 lähihoitajan varahenkilöä alkaen. Uudet vakanssit parantavat Tähtiniemikodin mitoitusta ja vara henkilöt turvaavat sijaisten saannin.kustannusvaikutus Evakko-osaston toiminnan rahoitus on mukana saakka. Tarvitaan 9 määräaikaista hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasvaa Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuol lossa. Va rauduttu ostamaan kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen yksityi siltä palvelujen tuottajilta myös lyhytaikaista hoitoa. Oriveden toiminta keskus Lupiini tuottaa vaikeasti kehitysvammaisten päivähoi topalveluja. Tähän tarvitaan yksi ohjaaja lisää kustannukset ja hoitopäivän hinta on 116. Tämä nostaa yhteistoiminta-alueen palvelujen kustann.

4 - Vammaispalvelut pysyvät lähes tämän vuoden tasolla. Yllättävät subjek - tiivisen oikeuden omaavat palvelut nostavat menoja, joita ei ole huomioi tu, koska palvelutarpeita ei ole tutkittu. - Henkilöstölisäykset. Sosiaalityöntekijän virka alkaen Tehtä vät:vammaispal velut, kehitysvammahuollon yhteyshenkilö yhteistoiminta-alueelle sekä sairaanhoitopiiriin, vanhustenhuollon sosiaalityö, NO- PA-palveluliikenteen yhdyshenkilö sekä vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri. Kustannusvaikutus e vuonna Elämänlaatupalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,4 %). - Toimintatuotot vähenevät (- 7,9 %). Tuotot vähenevät liikun tapalveluissa. - Toimintakulut kasvavat (4,7 %). - Henkilöstömenoissa huomioitu opistosihteerin muuttuminen kokoaikaiseksi toimeksi Järjestöille myönnettävät avustukset kasvavat Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,7 %) - Palvelutarjouksen lisäys on 2 % - Kokonaislisäystä selittää Acutan päivystys kustannukset Vuodeosastolta ostamme 34 hoitopaikkaa, hoitopäivää á 151,68. - Henkilöstölisäys Oriveden avosairaanhoitoon yksi uusi sairaanhoitajan toimi terveyshyötymallin mu kai sen lääkäri-hoitaja tiimityöskentelyn mahdol lista mi seksi, , sisältyy 2 %:n kasvun sisälle. Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (13,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2011 talous arvion ja talous suunnitelman kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousar vioehdotus sekä taloussuunnitelma ja sen tavoite-osa tulosalueittain (liite nro 2b). Hyvinvointi- ja terveystoimen henkilölisäykset ja niiden muutokset v (liite nro 2c). Menolajien muutokset tulosalueittain ja perusteet (liite nro 2d).

5 Yhteistoiminta-alueen palvelukuvaus 2012 (liite nro 2e) sekä Palvelutilaus vuo delle 2012 (liite nro 2f). Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todetaan, että valmisteltu talous arvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissairaanhoito ja hallintopalvelut yk si tyis koh tai sesti ai neis ton pohjalta. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan torstaina vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuo sien taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus ko konaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todettiin, että valmisteltu talousar vioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsiteltiin tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissai raanhoito ja hallintopalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta keskusteli talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa ko kouksessaan torstaina vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Merkittiin, että liikuntapäälikkö Kiti Ruissalo ja vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat paikalla asiantuntijoina ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

6 Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo