Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 %

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 %"

Lasse Kokkonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,7 % ,4 % Toimintakate ,0 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ,9 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintatuotoista/maksutuotoista puuttuvat kotihoidon tulot huhtikuulta. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluissa on kirjattu yhdellä kerralla eläkemenoperusteiset maksut ( ). Sisäiset vuokrat ovat kirjaamatta alkuvuoden osalta. Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi minta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenve to tu los alueit tain Vertailua vuosilta ajalta Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot ,8 % ,6 % Toimintakate ,8 % Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään lisä määrära haa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle tehostettua pal veluasumista varten toimintakuluihin Toimintatuottoja varten lisätuloja Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2012 talousarvion tarkistamiseksi Hallintopalvelut ,8 % Myös vuoden 2012 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kir jataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveyskes kuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja

2 on kirjattu (102,1 %)ja varattu , ylitys Sosiaali- ja terveysjohtajan viransijaisuuteen ajalle varataan henkilöstökuluihin sekä eläkemenoperustei siin mak suihin Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Sosiaalityö Toimintatuotot ,0 % Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on ,6 % tulevat ylittymään , koska erityisesti toimeentulotu ki menot ja työ markkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Pe rus toi meen tulotukimenot ylittyvät , täydentävä toimeentulotuki ja työ mark ki na tuen kun ta osuus Yleisen sosiaalityön osal ta ku lut tu levat ylit ty mään , koska taloushallinnossa on virheelli sesti vä hen netty ko. palkkaku luista vanhus- ja vammaispalveluiden sosiaali työn te kijän palk ka kustannuk sia. Ko. kustan nukset budjetoitu vanhus- ja vam mais palve lui den tulosalueelle. Lisäksi päihdehuollon osal ta yli tys tä tulee , koska a-klinikkasäätiön avopalveluiden käyttö vuonna 2011 on ollut tilausta suurempaa ja palveluiden käytöstä on tullut euron tasauslas ku. Lisäksi talousarvion käsittelyn yhteydessä päihdehuollon palkkakus tannuksia on virheellisesti vähennetty liikaa, kun esitetty kahden päihde oh jaa jan resurssi on pienennetty yhteen. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet vuoteen 2011 verrattuna (1-4/2011: , 1-4/2012: ). Työmarkkinatuen kun taosuuden kustannukset ovat nousseet n. 20 % viime vuoteen verrattuna, vaikkakin passiivista tukea saavien asiakkaiden määrän keskiarvo on säilynyt tammi-huhtikuu 2011 tasolla. Kustannusten kasvun selittää työmarkkinatukeen vuoden 2012 alusta tullut tasokorotus. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Vanhus- ja vammaispalvelut TP 2011 TA 2012 TOT TOT-% Tarkistus

3 ,3 % Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden ai kana, koska 1) kehitysvammahuollossa laitoshoidon kulut tulevat ylit ty mään , koska palvelujen ostoissa tälle vuo delle on huomioi tu vaati van lai tos hoidon palveluja kahdelle ke hitys vam maiselle, mutta tarve on kol me. Yhteensä laitoshoidossa on 8 kehitysvammaista, ostoissa huomioitu 7 kehitysvammaista. 2) vam mais ten las ten, ke hi tysvammaisten lasten hoi to kus tan nuk sis ta aiheutuu lisä mää rära han tar vet ta 8000, kyseessä vam mais ten las ten ke sä hoito, joka jär jes tetään päivä hoi dossa 3) ko ti sai raan hoi don me not ylit ty vät 7400, 4) Omais hoi don tuen Palve lu se teli ko kei luun ajalle on varattu omais hoidon tues sa Mää räraha ei tule riit tämään, jos pal velusete lin arvo on / vrk ja laki sääteis ten va pai den määrä 3 vrk/ kk/ hoi taja x 40 hoi tajaa x 5 kk = , jol loin lisämäärärahan tarve on arviolta ) Omais hoidon tuen mää rä rahaa tulisi myös tar kis taa niin, että se vastaisi mahdol lisesti voi maan tulevia uusia tuen myöntämisen pe rusteita. Täl löin ka lisä meno/ hoi taja on 136 / kk, nii den osalta, joille mak settaisiin kor keinta tu kea. Täl löin lisämäärärahan tar ve omaishoidon tu keen lop puvuo dek si on n , 6) varautuminen Tähti niemikodin lyhytaikai sen evak ko-osaston jatkamiseen 2 kk ajan, mikäli uusi te hostettu palvelu asu misyk sikkö ei val mistu aika taulus sa Lisä määrärahatarve on to teutu neiden kustan nusten ja li säajan perusteella Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alueen kustannuksiin kirjautuu tälle vuodelle Orive den perusterveyden huollon Acutan vuoden 2011 loppulaskua n Tältä osin tarvitaan lisärahoitusta ,5 % Tulosalueen toimintakulut ovat kirjausten perusteella ja toimintakulut 34,5 %. Siirtoviive mak suja on maa lis kuun lop puun mennessä kertynyt n ) Kirjautuneiden toi minta ku lujen pe rusteella lisämäärärahan tarve on , terveyskeskussairaala 2) Acutan vuoden 2011 loppulasku n , kirjaantuu tälle vuodelle 3) terveyskeskus- evakko tilojen vuok ra kus tan nukset (7 kk ajalta= en nakoitu evakkoaika, / kk ja soluasunto 364 /kk) ja 4) henkilöstön kul je tuk ses ta ai heutu vat kus tannukset (7 kk x / kk). Muut mahdolliset kustannukset terveyskeskuksen eva kuointikustannuksista tarkentuvat kesän ja alku syksyn aikana 2012.

4 Tulosalueen toimin takulujen tarkistusesitys Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut : Henkilöstökulut (sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisuus) Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus : Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Henkilöstökulut Päihdepalvelut Yht Vanhus- ja vammaispalvelut : Kehitysvammahuolto Kotisairaanhoito Omaishoidontuki Tähtiniemikodin evakko-osasto Yht Yhteistoiminta-alue : Terveyskeskussairaala Acutan lasku v. 2011, Terveyskeskuksen evakkotilojen kustannukset Yht Kaikki yhteensä Toimintatuotot , muutos 1,9 % , muutos 3,3 % Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän kä sit te lyn ajan. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo

Samankaltaiset tiedostot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion