HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
|
|
- Aila Mäki
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 2,0 %:n korotus kesäkuun 2010 tasosta. Mukana ovat vuoden 2010 järjestelyerät. Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa pääosin saakka. Muiden menojen osalta noudatetaan 0-linjaa. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen tarkistettu nettomenoraami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on : , muutos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 4,5 % ( ). Verrattaessa raamia hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on nettomenoraamin kasvu 3,0 % ( ). Raamin hyväksymisen jälkeen on aloitettu vuoden talousarvion valmistelu. Muutoksia raamiin on tuonut yhteistoiminta-alueen synnyttäminen ja yhteistoiminta-alueen tuottaminen palvelujen kustannusten seuranta: Tämän johdosta on hytessä rakennettu uusi raami: - Toimintakulujen pohjiin on laskettu lanun puolelta perheneuvola ja nuorisopsykiatrinen hoito - Ympäristöterveydenhuollosta: terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Kun nämä on siirretty vuoden 2010 talousarvioon on toimintakate Uusi toimintakate raami 2011 on + 4,5 % ( ) > Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ja Ensimmäisessä käsittelyssä katsotaan alustavan talousarvion ja taloussuunnittelun tavoitteita sekä yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut sekä alustavasti vanhus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palvelut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen tulosalueen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut.
2 Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on to Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonaisuutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut. Toisessa käsittelyssä ke käsitellään loput tulosalueet; vanhusvammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoito sekä kokonaisuudessaan hyvinvointi- ja terveystoimen toimialan varsinainen vuoden 2011 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotusta esittelemässä Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapala. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kaupunginhallitukselle mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta on ollut Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2011 taloussuunnitelmassa Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen perustamisen asiat - Oriveden kaupunkistrategia Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset todellisina Vuoden 2011 talousarvioehdotus TP 2009 TA 2010 RAAMI TA 2011 TAE 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAE 2011 toimintakate on yli raamin ( 1,5 % ) Toimintatuotot vähenevät TA TAE 2011, (35,9 %) - Maksutuotot ovat vähentyneet , koska yhteistoiminta-alueelle siirryttäessä terveydenhuollon kaikki tulot tulevat Kangasalan kunnalle - Terveydenhuollon asiakasmaksut jäävät pois, Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee ( 50 %) Toimintakulujen muutos TA TAE 2011, Yhteistoiminta-alueelle siirtyminen vähentää erityisesti henkilöstömenoja - Vastaavasti merkittävästi kasvavat muiden palvelujen ostot/muut yhteistoimintaosuudet, johon kirjataan yhteistoiminta-alueen tuottamat palve lut
3 - Avustukset kasvavat ( 16,8 %) ; toimeentulotuki ja työmarkkinatuki - Muut toimintakulut/vuokrat vähenevät ( -38,5 %), terveydenhuollon toimitilojen vuokrat jäävät pois. Sisäiset vuokrat kirjattu vuoden 2010 tasoisina. Toimintakatteen muutos TA TAE 2011, (6,2 %) Yhteenvetoa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen muutoksista ja henkilöstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa ( 85,2 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimintatuotot kasvavat ( 106,7 % ). Tuloina sosiaaliasiamies palvelut muilta kunnilta ja yleinen edunvalvonta valtiolta. - Toimintakulut kasvavat Yhteistoiminta-alueen johdosta hallintoon on kirjattu terveydenhuollon, lanun ja ympäristöterveyden huollon eläkemenoperusteiset KuEL maksut Kaksi 0,5 vakanssilisäystä toimistopalvelutehtävien järjestämiseksi. Sosiaalityö - Toimintakate Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa ( 31,0 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulo tuen taso vuoden 2010 taso eli Työttömyysaste ei ole laskenut, on 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (13,2 % ). Raami ylittyy ( 5,2 %). Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa (11,6 % ) Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa ( 18,1 % ) - Kustannusten kasvu tulee lähes kokonaisuudessaan 15-paikkaisen evakko-osaston ylläpitämisestä edelleen vuonna 2011, nettokustannukset Lisähenkilöstöä tarvitaan 9/6 hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasva Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuollossa. Varauduttu1-2 autistisen kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen. Liit - tyy kehitysvammahuollon rakennemuutokseen. Kotihoitopalvelut. Lisäys tulee henkilöstömenoista. Omaishoidontuki, Palvelutalo ja ostopalvelut tämän vuoden tasolla pelissä mukana. - Vanhustenhuollon johtaja /palvelujohtaja, uusi virka alkaen. Kaupunginvaltuusto käsittelee Osa-aikainen 1/2 kotihoidon ohjaajan virka alkaen, valtuusto päättää Mikäli virka perustetaan > lakkautetaan yksi virka - Vanhustenhuollon strategian 2012 ja Oriveden kaupunkistrategian 2016 perusteella esitetään vuoden 2011 alusta kotihoitoon 3 kotihoitajan työ-
4 suhdetta sekä täytettäväksi yksi varahenkilön vakanssi, joka on ollut täyttämättä vuoden Näiden kustannusvaikutus on Einonkoti. Yksi kotihoitajan työsuhde vahvistamaan yksikön resurssia, hoitaa tehostetun palveluasumisen tasoisia asukkaita Elämänlaatupalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,4 %). Hyten raami ylittyy Toimintakulut kasvavat kansalaisopiston kohdalla Merikantoopisto aloittanut toimintansa ja v on kokonainen toiminta vuosi ja vaikuttaa kustannuksiin. Täysi kuntaosuus sekä sisäiset vuokrat. - Kansalaisopiston opistosihteeri alkaen kokoaikaiseksi toimeksi - Liikuntapalvelut suunnittelevat vapaa-aika ohjaajan toimen perustamista nuorisotoimen kanssa. Osuus 40 %, kustannusvaikutus n Suunnitteluvuoden 2012 vakanssi. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate Laskennallinen toimintakate laskee ( -1,4 % ) Toimintakate ylittää hyten raamin ( 0,7 % ) ( 1 %, kun mukana on yksi orivesiläisperäinen hanke) - Mukana on erikoislääkäripalveluja, jotka ostetaan kilpailutuksen perusteella. Siirretty erikoissairaanhoidosta. - Toimintakatteeseen vaikuttaa positiivisesti vuodeosastopalvelujen hankin tamäärä hoitopäivää 35,6 hoitopaikkaa. Mikäli käytämme kaikki 43 paikkaa tulisi meille lisäkustannuksia n Tai mikäli käytämme koko vuoden esim. 30 paikkaa, säästämme laitoskustannuksissa Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (2,8 %) Toimintakate ylittää raamin (0,9 %) Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma ja sen tavoite-osa tulosalueittain. Lisäksi liitteenä täydentävää aineistoa ja taulukoita: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman laatiminen. Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat (3) Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. HUOM: Esityslistan ollessa lähdössä tuli talousjohtajalta tieto, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintakate raami vuodelle 2011:
5 Hyten toimintakate olisi yli raamin ( 1,7 % ) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion suunnitteluohjeet. Muut talousarvion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. Hyvinvointi ja terveystoimen investointisuunnitelma Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käydään yleiskeskustelu. Todettaan, että valmisteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut ja elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion suunnitteluohjeet. Muut talousarvion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käytiin yleiskeskustelu. Todettiin, että valmisteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin eurolla.. 3. Käsiteltiin seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut, vanhus- ja vammaispalveluiden sekä elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Sosiaalityönpalvelut, avustukset kotitalouksille kirjataan realistisesti talousarvioon. Elämänlaatupalveluiden osalta tulee tarkistaa maksujen tasoja. Hallintopalveluiden kohdasta talousarviosta poistettiin kaksi 0,5 kanslistin tointa. Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueelta pyydetään arviota suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon, huomioiden laitoshoito talousarviossa on esitetty 3 kotipalvelutyöntekijän toimen lisäystä ja varahenkilön toimen täyttämistä
6 sekä Einonkodille yhtä työntekijää. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Lisäksi liitteenä Kangasalan kunnan Yhteislautakunnan pöytäkirjasta päätös : Palvelutilaus vuodelle liite. Pykälän käsittelyn aikana pidetiin tauko Hyte 101 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Asiakohdan käsittelyä jatketaan päätösehdotuksen ja täydentyvän päätösehdotuksen mukaisesti, joka toimitetaan myöhemmin tai viimeistään lautakunnan kokouksessa. Talousjohtajan hyvinvointi- ja terveystoimelle antama nettoraami on Raami lisää resursseja vuoden 2010 talousarvioon (4,3 %): Henkilöstökulut kasvavat 2 % Sisäiset vuokrat Erikoissairaanhoito Avustukset Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2011 tulosalueittain on seuraava ( ): Muutos Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,2% Toimintakate ,0 % Toimintakatteen raami ylittyy (1,6 %). Muutos Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhus- ja vamm Elämänlaatupalv Yhteistoiminta-al Erikoissairaanh Liite:Vanhustenhuollon nettokustannusten kehittyminen Sosiaali- ja terveysjohtajan uusi ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011
7 talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet. 3. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (1,6 %). 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen aineiston yhteydessä. Paikalla on ylilääkäri Sari Mäkinen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuosille Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet; Vanhustenhuollon nettokustannusten kehitys vuosina Numero-osa, talousarvio ja suunnitelma Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (1,4 %). Esitetään yhteistoiminta-alueen yhteislautakunnalle että ajalle Oriveden terveyskeskussairaalan kustannuksia/henkilöstömenoja vähennetään kolmen hoitajan palkkakustannusten verran. Koska he työskentelevät ko. ajan Tähtiniemikodin evakko-osastolla terveyskeskuksen peruskorjauksen ajan. Arvioitu kustannusvaikutus on euroa. 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen aineiston yhteydessä. Paikalla on ylilääkäri Sari Mäkinen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate
8 6. Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuosille Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Risto Viljanen esitti kohtaan 5. eriävän mielipiteen: "Kunnanhallituksen antamaan talousraamiin ei kaikilla tulosalueilla olla pyritty riittävillä toimenpiteillä myös tulokertymät on mielestäni arvioitu liian varovaisesti. En hyväksy annetun talousraamin ylittämistä." Tauko Hyte 108 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee ma vuoden 2011 talousarvioehdotusta. Päätösehdotus on, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnalle sekä lasten ja nuorten lautakunnalle palautetaan uudelleen käsiteltäväksi talousarvioehdotus. Ohje on, että raamia ei saa ylittää. Tarkistettu talousarvioehdotus tulee palauttaa mennessä. Hyvinvointi- ja terveystoimen nettoraami on tällä hetkellä Vuoden 2010 varsinaisen talousarvion netto on Kasvua on nettona (4,3 %). Kaupunginhallituksen ensimmäisessä nettoraamissa oli kasvua 4,5 %. Hyvinvointi- ja terveystoimen tae 2011 tilanne Muutos Muutos - % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,4 % Toimintakate ylittää raamin (1,1 %). Toimintakate tulosalueittain ja muutos , tilanne Muutos Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhus- ja vammaispalve lut Elämänlaatupalvelut Yhteistoiminta-alue Erikoisairaanhoito Talousarvioehdotuksessa on tehty seuraavat vähennykset: - Vanhus- ja vammaispalvelut Varahenkilö on jätetty pois. Kotihoidon 3 vakanssia ja Einonkodin yksi vakanssi, käyttöönotto Elämänlaatupalvelut Rahoitusta ei ole kansalaisopiston opisto-
9 sihteerin muuttamiseksi kokoaikaiseksi. - Yhteistoiminta-alue. Toimintakulujen tarkistus, Vanhus- ja vammaispalveluissa on merkittävin määrärahamuutos. Perusteena on kaupunkistrategia 2016, Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategia sekä lautakunnan alaisen tehostetun palveluasumisen työryhmän esitykset vuodelle 2011 kotihoidon resurssien lisäämiseksi vanhusten kotona asumisen tukemiseksi. Nettokasvu on nykyisen henkilökunnan palkkojen korotus 2 %, kotihoidon uudet henkilöstöresurssit Evakko-osaston rahoitustarve kehitysvammahuollon muutos yht , kasvu koskee ensisijaisesti asumispalveluja, varauduttu ostamaan 1-2 paikkaa autistisille nuorille Muita merkittäviä lisäyksiä vuoden 2010 menoihin ovat: - Merikanto-opisto Toimeentulotuki, avustukset Erikoissairaanhoito Liitteet: Aikaisemmin toimitettu tekstiosa. Päivitetty hyvinvointi- ja terveys lautakunnan talousarvio ja suunnitelma se kä li sä sel vi tyksiä van hus ten huol los ta. Asiantuntijana paikalla kotihoidonjohtaja Sirkka Kaikkonen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi esityslistan uudet liitteet. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvio- ja suunnitelma yhteensä ja tulosalueittain sekä lisäselvityksiä ja yhteenvetoa vanhustenhuollosta. 2. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää kaupunginhallituksen antaman raamin (1,1 %). 3. Käsitellään uudelleen hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvio tulosalueit tain. Ensimmäisenä käsitellään vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosalueittain käsitellään teksti- ja numero-osat. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan 2011 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Liitteitä ovat numeroja tekstiosa sekä selvitysliitteet. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Toimintakate ylittää raamin Esitämme, että raamin ylitys hyväksytään Tähtiniemikodin evakko-osaston toiminnan rahoittamiseksi, jolloin säästämme terveyskeskussairaalakustannuksia, sekä kotihoidon lisähen kilöstön palkkaamisen joh dosta, jol loin tulevat huomioiduksi edelleen toi mivat hoitoketjut, vanhusten kotona asumisen tukeminen kaupunkistra tegian ja vanhustenhuollon strate gian mukaisesti. Lisäksi perusteena on huo-
10 mioida ko ti hoi don työn te kijöiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi esityslistan uudet liitteet täydennettynä kokouksessa jaetulla aineistolla. Hy vin voin ti- ja ter veys lau ta kunnan talousarvio- ja suunni tel ma yh teensä ja tu los alueittain sekä lisäselvityksiä ja yhteenvetoa vanhustenhuollosta. 2. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talous arvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää kaupunginhalli tuksen antaman raamin (1,1 %). 3. Kaupnginhallitus on päätöksellään päättänyt palauttaa uudelleen käsiteltäväksi hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioesityk sen Ohje on, että raamia ei saa ylittää. Käsiteltiin uu del leen hy vin voin ti- ja ter veys toi men ta lous ar vio tu los alueittain. Ensimmäisenä käsiteltiin vanhus- ja vammaispalvelut. Asiantuntijana kuultiin tässä yhteydessä kotihoidonjohtaja Sirkka Kaikkosta klo Kokous keskeytettiin tämän jälkeen tauon ajaksi klo Lautakunta päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdä yksimielisesti seuraavat muutokset hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotukseen: Toimintatuottoja lisättiin seuraavasti: Vanhus- ja vammaispal velut ; Valtiokonttori 5 000, asiakasmaksut , yhteistoiminta-alueelle myytävät pal velut , tuki palvelut ja asumispalvelut Elämänlaatupalvelut Tästä kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut Yhteensä Toimintakuluja vähennettiin seuraavasti: Sosiaalityö, toimeentulotuki Vanhus- ja vammaispalvelu ( henkilöstömenot), määrä rahaesitys on 3 uu delle kotihoitajan toi melle kotihoitoon/einonkotiin. Yh teistoiminta-alueelta ostettavat palve lut , vähenne tään TK- sairaalan ostoja /hoi topäi viä. Talous arvioesi tykseen lisättiin Kansalaisopiston opisto sihtee rin toimen muutta miseksi ko koaikai seksi alkaen. Toimintatuottoja vähennetty yht Lautakunta päätti esittää muutosten jälkeen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun ginval tuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman liitteiden numero-osan ja tekstiosan mukai sesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Toimintakate on annetun raamin mukainen
11
HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 94 23.09.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 101 29.09.2010 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus
LisätiedotHYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 94 23.09.2010 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus on päättänyt 5.7.2010 210 vuoden 2011
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/
ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 209 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 14.10.2010 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 105 KOKOUKSEN LAILLISUUS
LisätiedotTALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Hyte 95 Kaupunginhallitus on päättänyt 27.6.2011 217 vuoden 2012 talousarvion ja ta loussuunnitelman 2013-2014
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/
ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 171 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 23.09.2010 klo 17:05-21:34 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
LisätiedotHYVINVOINTI - JA TERVEYSTOIMEN SUUNNITELMAT HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA VUOSINA
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 69 29.06.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 83 26.08.2010 HYVINVOINTI - JA TERVEYSTOIMEN SUUNNITELMAT HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA VUOSINA 2011-2013 Hyte 69 Seuraavassa esitetään
LisätiedotHYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015
Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/
ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 187 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 29.09.2010 klo 17:05-21:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS
LisätiedotHYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 20.09.2012 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt 25.6.2012 230 vuoden 2013 talousarvion
LisätiedotHYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015
Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 157 21.9.2016 Asianro 792/02.02.00/2016 174 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Päätöshistoria
LisätiedotHYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 155 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja
LisätiedotValmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:
Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus
LisätiedotHYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 20.09.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 115 25.10.2012 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Hyte 104 Kaupunginhallitus
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma
Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si
LisätiedotValmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:
Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus
LisätiedotVanhus- ja hoitopalvelut:
Sosiaali- ja terveysltk 198 12.09.2017 Sosiaali- ja terveysltk 206 26.09.2017 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 507/02.02.00/2017 SOSTE 12.09.2017 198 Valmistelijat vs. talouspäällikkö Raila
LisätiedotToimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 %
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 67 24.05.2012 TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la 1.1-30.4.2012. Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne
LisätiedotHALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ
Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,
LisätiedotKuntayhtymänjohtajan esitys:
Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti
Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 792/02.02.00/2016 157 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja
LisätiedotKAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN TÄYTTÖLUPA AJALLE 1.4.2010-31.3.2012
Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 12 28.01.2010 Kaupunginhallitus 43 08.02.2010 Kaupunginhallitus 49 22.02.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 41 21.04.2010 KAHDEN PÄIHDETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN
LisätiedotKYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.
Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen
LisätiedotVUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotToimintakatteen toteumat tulosalueittain:
Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotToimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
LisätiedotSosiaalityö ja vammaispalvelut:
Sosiaali- ja terveysltk 146 13.09.2016 Sosiaali- ja terveysltk 155 26.09.2016 HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 457/02.02.00/2016 SOSTE 13.09.2016 146 Valmistelijat talouspäällikkö Merja
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/
ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2011 206 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 21.09.2011 klo 17:00-21:25 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotPerusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen
Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi
LisätiedotKIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20
KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä
LisätiedotSosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma
Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta
LisätiedotHyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty
Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus 5 1 Toiminta-ajatus
LisätiedotKunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178
Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston
LisätiedotVuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh
Kaupunginhallitus 225 14.08.2017 Kaupunginhallitus 309 09.10.2017 Kaupunginhallitus 324 23.10.2017 Kaupunginhallitus 332 30.10.2017 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma Kh 14.08.2017
LisätiedotSivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion
LisätiedotI. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio
I. Perehdytys: - hyvinvointitoimialan organisaatio - Talouden terminologia tutuksi - talousarvion laadinta II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio Hallintopäällikkö Sannamari
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotPerusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen
Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotKehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala
Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET
LisätiedotTalousarvioesitys 2017 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi / Käyttötalousosa
Kaupunkirakennelautakunta 127 14.09.2016 Talousarvioesitys 2017 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2018-2019/ Käyttötalousosa 362/02.02.02/2016 KARA 127 Valmistelijat: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo,
LisätiedotPerusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit
Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja
Lisätiedot21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014
Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotKuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
LisätiedotLappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.
Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 891/02.02.00/2019 161 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Lisätiedot- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.
Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen
LisätiedotPerusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat:
Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 PETUR 27.09.2017 64 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018. Talousarvion laadinnan lähtökohdat
Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 27.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 2302/02.02.00/2015 SOSTE 27.10.2015 102 Talousarvion laadinnan
Lisätiedottalouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260
LisätiedotSosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset
Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 11.02.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset 164/331/2011 SOTE 18 Kaupungin rahatoimisto
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotValtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 4/2018 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 14.12.2018 klo 13.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski,
LisätiedotEhdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja
Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,
LisätiedotPerusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)
Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle
LisätiedotLUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotHyvinvointipalveluiden talousarvio 2017
Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860
LisätiedotPerusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio
Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
LisätiedotTALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
LisätiedotHeinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan
Lisätiedot8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 8/
8KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 8/ 134 KOKOUSAIKA Tiistai 31.10. kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
LisätiedotKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotPerusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Perusturvalautakunta 85 14.09.2016 Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmaksi 199/02.02/2016 Perusturvalautakunta 14.09.2016 85 Kunnanvaltuusto on
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotKunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00
LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 6328/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 21 27.9.2017 26 25.10.2017 34 Asianro 6328/02.02.00/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus Päätöshistoria 27.9.2017
Lisätiedot- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone
- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016
LisätiedotSeinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62
Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
LisätiedotPelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali
SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen
LisätiedotYl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti
Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,
Lisätiedot- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.
Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Kunnanvaltuusto 131 19.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/
ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 222 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 29.09.2011 klo 17:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 KOKOUKSEN LAILLISUUS
LisätiedotPerusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari
Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari 22.8.2017 1 Perusturva / kate 2018 TP 2016 TA+TAMU 2017 Ennuste 1-8/2017 TA/enn Raami 2018 + 1 % Esitys 2018 Raami/Esitys M M M M M M M Vanhus- ja
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotJUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena
1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan
LisätiedotORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 156
ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 156 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 09.06.2011 klo 17:00-21:25 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA
LisätiedotKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille
Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotSivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
Lisätiedot