Kaupunginjohtajan esitys

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys

2 Uusi Lahti, uusi vuosi, uusi aika Lahden ja Nastolan yhdistyminen on iso muutos ja mahdollisuus Toiminta sopeutettava kiristyvään julkiseen talouteen Maan hallitusohjelma antaa kunnille liikkumavaraa ja sote-uudistus vie kunnilta (aikaisintaan 2019) ison osan toimintaa Kunnan rooli uudistusten jälkeen on määrittämättä - (keskus)kunnan rooli alueen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaajana kasvaa Uuden Lahden kaupungin voimaa tarvitaan tulevaisuuden elinvoima- ja sivistyskunnan vastuun kantamiseen

3 Uuden Lahden strategiset perustavoitteet

4 Talousarvio 2016 Tilinpäätös TA+LTA:t Talousarvio Asukasluku Veroprosentti 20,25 % Lahti 20,25 % 20,25 % Nastola 20,50 % 20,75 % milj.euroa Verotulot 438,25 445,55 448,30 Toimintakate 560,11 590,17 601,65 Vuosikate 57,02 39,80 40,87 Lainat vuoden lopussa* 152,39 233,40 241,30 Vuosikate % poistoista 146 % 97 % 94 % Lainat euroa/asukas * 1 284, , ,64 *Pitkäaikaisen lainat ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja. Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa verorahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden. Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen.

5 70,0 Vuosikate 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0

6

7 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet Vuosikate Investoinnit Poistot 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0

8 Lahden kaupungin tuloslaskelma TP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-% / / /2018 Toimintatuotot ,25 % ,32 % ,17 % Toimintakulut ,76 % ,64 % ,39 % TOIMINTAKATE ,95 % ,98 % ,47 % Verotulot ,62 % ,05 % ,38 % Valtionosuudet ,00 % ,34 % ,65 % Rahoitustuotot ja -kulut ,54 % ,32 % ,57 0,00 % VUOSIKATE ,70 % ,37 % ,58 % Poistot ja arvonalentumiset ,62 % ,20 % ,31 % TILIKAUDEN TULOS ,89 % 49-90,90 % ,13 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,00 % 125 0,00 % 125 0,00 % Rahastojen lisäys tai vähennys ,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,57 % ,69 % ,26 % Tunnusluvut Ylijäämä taseessa milj. 127,8 136,6 137,3 137,5 139,6 Toimintatulot/-kulut % 29,8 % 28,3 % 28,2 % 27,7 % 27,6 % Vuosikate/poistot % 145,9 % 97,4 % 93,8 % 100,1 % 104,1 % Vuosikate /asukas Asukasmäärä Ylijäämä taseessa milj. Toimintatulot/-kulut % Vuosikate/poistot % Vuosikate /asukas 137,3 28,2 % 93,8 % 339

9 Lahden kaupungin rahoituslaskelma TP 2014 TA+ LTA:t 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Investointien omahankintameno, milj. Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % 75,9 53,8 % 22,7 %

10 Verotulot ja valtionosuudet TP TA+ LTA:t TA Muutos-% TS TS / Kunnan tulovero ,5 % Yhteisövero ,7 % Kiinteistövero ,6 % Yhteensä ,6 % TP TA+LTA TA Muutos% TS TS / Valtionosuudet % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus % Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet % Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus % Järjestelmämuutoksen tasaus

11 Lahden kaupungin luottamushenkilöorganisaatio

12 Lahden kaupungin organisaatio Sisäinen tarkastus KAUPUNGINJOHTAJA KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA ELINKEINO- JA KILPAILUKYKY- PALVELUT edunvalvonta, elinkeinotoiminta, strategia, yleiskaava, työllisyys, korkeakoulu- ja osaamispolitiikka HALLINTOPALVELUT yleishallinto, viestintä, laki, kaupunginkanslia TALOUSPALVELUT taloussuunnittelu, hankintapalvelut, rahoituspalvelut KEHITYSPALVELUT tietohallinto, prosessikehittäminen, projektitoiminnan tuki, asiakasohjaus HENKILÖSTÖPALVELUT TASEYKSIKÖT Servio Tietotekniikka Ateria Tilakeskus LASTEN JA NUORTEN KASVU varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso OSAAMINEN JA TIETO lukiokoulutus, kirjasto- ja tietopalvelut, Wellamo-opisto, taiteen perusopetus LIIKUNTA JA KULTTUURI liikunta, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, kulttuurija tapahtumapalvelut HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT lastensuojelu, terveysneuvonta, sosiaalipalvelut, psykososiaaliset palvelut, PH perheneuvola, vammaispalvelut TERVEYSPALVELUT avohoito, suun terveydenhuolto, kliiniset tukipalvelut VANHUSTEN PALVELUT JA KUNTOUTUS sairaalapalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, ikääntyneiden asiakasohjaus ja asumispalvelut, kotihoito HALLINTOPALVELUT KAUPUNKIYMPÄRISTÖ kunnallistekniikka, luonnonympäristö, liikenne, joukkoliikenne RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA ympäristöluvat, rakennusluvat, ympäristöterveys MAANKÄYTTÖ JA ALUEHANKKEET HALLINTOPALVELUT

13 Taloussuunnitelman tavoitteita yhdyskuntarakenteen eheytyminen eteläinen kehätie, kaupunkikeskusta ja asemanseutu, Rakokivi ja Nastolan asemanseudut palveluverkon uudistaminen ja kehittäminen sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto pääterveysasema ja sote-palveluiden rakennemuutos kouluinvestoinnit, mm. Lahden keskustan koulu- ja päiväkotiverkon uudelleenjärjestely kilpailukyvyn kasvattaminen ja työllisyyden parantaminen lisää työpaikkoja yksityiselle sektorille kaupungin talouden tasapaino

14 Talousarvio tasapainottaa kaupungin taloutta TA2016: vuosikate 41 M, tulos 0,5 M, nettoinvestoinnit 75,9 M tarkoituksenmukainen ja alueellisesti kattava palveluverkko kilpailukykyiset ja joustavat palvelut kouluverkkoinvestoinnit TS : käyttömenojen kasvu noin 1% vuodessa edellyttää jatkuvaa ennakkoluulotonta toimintatapojen uudistamista ja voimakasta kustannustietoisuutta kaikessa toiminnassa henkilöstömäärä vähenee edelleen, hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja yhteistyöllä henkilöstön kanssa tämä on mahdollista ilman irtisanomisia

15 Talousarvio tukee kaupungin kasvua ja työllisyyttä Elinvoima- ja työllisyystoiminta kootaan uusi elinkeino- ja kilpailukyky-yksikkö kokoaa kaupungin elinkeino- ja strategiatyön, yleiskaavan ja työllisyystoimet yhteydenpitoa oman alueen yrityksiin lisätään, ja kaupungin ja elinkeinoyhtiöiden yhteistyötä tiivistetään koulutukseen ja yrityksiä palvelevaan tutkimus- ja kehitystyöhön kiinnitetään erityistä huomiota Nastolan aluejohtokunta turvaa Nastolan alueen kehitystä Kuntouttava työtoiminta torjuu syrjäytymistä otetaan laajasti käyttöön kaupungin kaikilla toimialoilla ja taseyksiköissä tavoitteena tarjota kuntouttavan työtoiminnan paikkoja niin, että ne vastaavat viittä prosenttia vakinaisen henkilöstön määrästä toimintamallia valmistellaan yhdessä TE-toimiston kanssa TS : yhdistymisavustus 4,0 milj. euroa elinvoiman ja työllisyyden parantaminen ICT -järjestelmien yhtenäistäminen

16 Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelurakennemuutos jatkuu: Jalkarannan sairaalasta akuutti- ja kuntoutussairaala, ja pitkäaikainen sairaalahoito korvataan tehostetulla palveluasumisella, kotihoitoon ja kotona asumista tukeviin palveluihin panostetaan Hyvinvointipalveluissa ensisijaisina hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevä työ sekä varhainen tuki Avopalvelujen ja peruspalvelujen toiminta on keskeistä Viedään eteenpäin Päijät-Hämeen sote-palveluiden kokoamista

17 Sivistystoimi Perusopetuksessa vähennetään opetukseen käytettävää resurssia ja kasvatetaan hieman opetusryhmien kokoa Salpauksen lukio siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi kesällä 2016 Varhaiskasvatuksessa toimitaan maan hallituksen linjausten mukaan Perus- ja lukio-opetuksen sekä varhaiskasvatuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet voidaan saavuttaa lähivuosina mm. uusien tilajärjestelyjen avulla kaupunginorkesterin toiminta-avustus pienenee 2,5 % vuodessa ja kaupunginteatterin 1 % vuodessa

18 Asiakasmaksut nousevat Sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksujen korotus vaikutus vuonna 2016 yhteensä 2,65 M ja 3,15 M vuonna 2017 Päivähoidon ja aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen korotus syksyllä 2016 vaikutus vuonna 2017 yhteensä 0,85 M Joukkoliikenne joukkoliikenteen taloudelliset tavoitteet edellyttävät lipunhintojen korotuksia viimeistään helmikuussa 2016 Korotusten jälkeenkin hintataso on verrokkikaupunkeihin verrattuna kohtuullinen ja palvelutaso suhteellisen korkeana

19 Palveluverkkoinvestoinnit Sairaalapalvelut 50,7 milj. Kaupunginsairaalasta pääterveysasema - perusparannus ja muutostyöt Jalkarannan sairaalasta kuntoutus- ja akuuttisairaala muutostyöt Päivähoidon ja opetuksen palveluverkkoratkaisu 143,8 M koulujen perusparannukset, korvausinvestoinnit ja uudisrakentaminen: Kivimaa, Kunnas, Laune, Lotila, Länsiharju, Myllypohja, Renkomäki sekä Kukkanen ja Villähde Tiirismaan lukio ja Wellamo-opisto Kannaksenkadun muutostyöt Päivähoito ja esiopetus koulujen yhteyteen - muutostyöt

20 Investoinnit kaupunkiympäristöön 2016 Kaupungin kasvua tukevat hankkeet 4,4 milj. Aleksanterinkatu, Kauppakatu ja muut keskustahankkeet Kadunrakennus 11,5 M tonttituotanto: Perhossaari, Leikolantie ja Vappulanmetsä asuinympäristön viihtyvyys: Hennala ja Patomäki kestävä kehitys: Lepikäisenkatu ja Niemen Campusalue asukkaiden hyvinvointi: Tapparakadun alikulku ja melusuojaus, Patomäen saneeraus ja Ylätien liikennejärjestelyt Valaistus 2,0 milj. Kiinteä omaisuus 5,2 milj. maaomaisuuden ostot

21 Turvapaikanhakijat turvapaikanhakijoiden kustannuksista vastaa valtio talousarvioesityksessä on huomioitu oppivelvollisuusikäisten valmistavasta koulutuksesta aiheutuvat kustannukset - varaus 0,5 M tilanteen selkiydyttyä tarkastellaan muita tarvittavia resursseja kaupungin on perusteltua olla edistämässä kotoutumista kaupungin varautuu siihen, että oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia asettuu Lahteen lähivuosina aiempaa enemmän

22 Toimintamenot toimialoittain 2016 sis. sisäiset erät Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Toimialat yhteensä Taseyksiköt Eläkevastuuvarauksen purku Kaupunki yhteensä 76,8 Milj. 409,7 Milj. 224,3 Milj. 46,4 Milj. 757,2 Milj. 81,6 Milj. -0,5 Milj. 838,3 Milj.

23 Toimintamenojen muutos TA 2016/TA+LTA2015 KuEL-budjetointitavan muutoksen vaikutus eliminoitu 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % Kaupunginhallituksen toimiala 1,94 % Sosiaali- ja terveystoimiala 1,23 % Sivistystoimiala 1,74 % Tekninen ja ympäristötoimiala 0,99 % 0,50 % 0,00 % TA+LTA 2015 TA 2016 Kaupunginhallituksen toimiala 86,2 Milj. 87,9 Milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 398,4 Milj. 403,3 Milj. Sivistystoimiala 217,5 Milj. 221,3 Milj. Tekninen ja ympäristötoimiala 44,4 Milj. 44,8 Milj. Toimialat yhteensä 746,5 Milj. 757,3 Milj.

24 Henkilöstö Henkilöstömäärä Kaupunginhallituksen toimiala* vakinaiset määräaikaiset Sosiaali- ja terveystoimiala vakinaiset määräaikaiset Sivistystoimiala** vakinaiset määräaikaiset Tekninen ja ympäristötoimiala vakinaiset*** määräaikaiset Kaikki yhteensä Vakinaiset yhteensä vakinaisten osuus (%) 81,4 % 84,0 % 85,9 % 87,3 % 87,6 % Määräaikaiset yhteensä määräaikaisten osuus (%) 18,6 % 16,0 % 14,1 % 12,7 % 12,4 % * sis. Lahden Tilakeskuksen, Lahden Aterian, Lahden Servion ja Lahden Tietotekniikan **sis. Teatterin ja orkesterin ***sis vesi laitoks en henkilös töä 11

25 Bruttoinvestoinnit ryhmittäin ,0 120,0 100,0 Talonrakennus Milj. euroa 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 49,4 57,0 4,8 24,3 9,7 51,7 9,3 39,8 33,2 20,5 38,9 54,9 49,8 53,1 44,8 40,9 46,2 30,8 8,1 7,8 7,8 6,9 4,9 20,0 21,0 20,0 20,0 20,5 9,1 5,9 5,9 4,9 4,9 Irtain omaisuus Julkinen käyttöomaisuus Maanhankinta ja muut investoinnit Vuosikate Talonrakennus Irtain omaisuus Julkinen käyttöomaisuus Maanhankinta ja muut investoinnit 38,9 8,1 20,0 9,1 milj. milj. milj. milj.

26 Lahden kaupunki-konsernin lainakanta (milj. euroa) Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat Kaupungin koko lainamäärä Konsernin lainat yhteensä 1400,0 1200,0 1000,0 869, ,6 131, , ,9 937,9 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 152,4 233,4 241,3 283,8 316,4 56, TA 2016 TS ,0 852,3 809,6 763,2 710,0 623,4

27 Uusi vahvempi Lahti antaa paremmat edellytykset alueen hyvinvoinnin turvaamiseen, vakaaseen palvelutuotantoon, yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja tehokkaaseen edunvalvontaan sekä tukee koko kaupunkiseudun menestymisen mahdollisuuksia voimistuvan keskinäisen kilpailun Suomessa.

28 Kiitos!