Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Transkriptio

1 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006

2 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 18,25 19,00 19, euroa Verotulot Vuosikate Investoinnit netto Lainat *) Vuosikate % poistoista 79,3 6,2 171,7 Lainat /asukas *) *) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.

3 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA /2 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2006 TP 2005 Muutos % Toimintatuotot ,3 % Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,5 % Vuokratuotot ,6 % Muut toimintatuotot ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintakulut ,8 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,9 % Henkilöstösivukulut ,7 % Eläkekulut ,5 % Muut henkilöstö sivukulut ,1 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Ostot tilikauden aikana ,3 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,2 % TOIMINTAKATE ,0 %

4 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA /2 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2006 TP 2005 Muutos % Verotulot ,1 % Kunnallisvero ,1 % Yhteisövero ,4 % Kiinteistövero ,3 % Koiravero ,5 % Valtionosuudet ,9 % ,3 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % Korkotulot ,6 % Muut rahoitustulot ,0 % Korkomenot ,4 % Muut rahoitusmenot ,5 % VUOSIKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät ,0 % Satunnaiset tuotot ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,6 % Varausten lisäys (-)/vähennys(+) 0 0 0,0 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 %

5 LAHTI Tilinpäätös 2006 VEROTULOT TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TA 2006 TP 2006 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2006 TP 05/TP % % Kunnan tulovero ,1 % 6,1 % Yhteisövero ,0 % 10,4 % Kiinteistövero ,1 % 2,3 % Koiravero ,4 % -0,5 % Yhteensä ,5 % 6,1 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TP2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TA 2006 TP 2006 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2006 TP 05/TP % % Yleinen valtionosuus ,1 % 161,7 % Sosiaali- ja terveystoimi ,9 % 10,1 % Opetus- ja kulttuuritoimi ,2 % 5,0 % Muut ,2 % 8,2 % Yhteensä ,5 % 14,9 %

6 TILINPÄÄTÖS 2006, LAHTI VUOSIKATTEESEEN VAIKUTTANEITA TEKIJÖITÄ - punaisella satunnaiset, ei toistuvat tekijät - alkuperäiseen talousarvioon verrattuna M ero arvioon Peruskaupungin käyttötalous Käyttötaloustulot 1,7 - yleishallinto 1,0 - käyttöom. myyntivoitot 2,5 - kaupunginkanslia -0,3 - sos. ja terveystoimi -2,4 - varhaiskasvatus -0,6 - tekninen ja ympäristötoimi 1,0 - muita (kompensoivat osin toisensa) 0,5 Käyttötalousmenot 10,9 - kaupunginkanslia 0,9 - elinkeinoelämän kehittäminen 0,2 - rahatoimisto 4,1 - pesulatontin varauksen tuloutus (1,5) - kuel -maksun tuloutus (1,6) - tapaturmavakuutusmaksun tuloutus (0,8) - muita säästöjä (0,2) - atk-osasto 0,3 - erikoissairaanhoito 2,0 - muu sos. ja terveystoimiala 3,3 - muita (kompensoivat osin toisensa) 0,1

7 Liikelaitokset ja taseyksiköt 0,2 - Tilakeskus 0,1 - Lahden Ateria 0,2 - Siivouspalvelut 0,4 - Kiinteistöpalvelut ( ) -0,5 Kunnallisvero 4,9 Yhteisövero 1,5 Valtionosuudet -0,5 Korkotulot - ja menot 1,9 Muut rahoitustulot ja -menot 0,5 VAIKUTUS VUOSIKATTEESEEN YHT. 21,1 Satunnaiset, ei toistuvat tekijät yhteensä 9,1 Satunnaiset tuotot - as. Oy Huovilankadun purkuvoitto 0,7 Vuosikate talousarviossa 18,7 Vuosikate tilinpäätöksessä 39,8

8 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET TP MENOT milj Kiinteä omaisuus Kiinteistöjen ostot (KH + Tela) 2,1 -Merkittävimmät maanhankinnat Jokimaalle, Okeroisiin, Kytölän alueelle ja eteläisiin kaupunginosiin Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 29,2 - Jalkarannan sairaalan laajennus, kaupunginsairaalan - kaupunginsairaalan osasto L51 peruskorjaus - Saksalan uimahallin perusparannus - Renkomäen päiväkoti ja neuvola - Aloitettu urheilukeskuksen mäkikatsomon peruskorjaus Julkinen käyttöomaisuus 12,7 - Kariston alue, matkakeskus, Launeen vapaa-ajankeskus, keskustan viihtyvyys (kalusteet, valaisu) Irtain omaisuus 4,0 - Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet - Sairaalapaikkojen kalusteet, sairaalan korvausinvestoinnit - Perusopetuksen koulujen kalusto - Teatterin tekninen kalusto YHTEENSÄ 48,0

9 Lahden kaupungin RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Milj. Euroa TP 2006 TP 2005 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 39,8 1,4 Satunnaiset erät 0,7 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -10,8-4,8 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -49,5-36,6 Rahoitusosuudet investointeihin 1,0 1,2 Käyttöomaisuuden myyntitulot 9,9 9,9 Varsinaisen toiminnan ja invest. nettokassavirta -8,8-28,9 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8,7-5,0 Antolainasaamisten vähennykset 10,0 4,5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18,0 36,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3,8-9,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 22,6-0,6 Muut maksuvalmiuden muutokset -13,8 31,4 Oman pääoman muutokset 4,4 0,0 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 28,8 57,9 Kassavarojen muutos 20,0 29,0 Kassavarat ,4 75,4 Kassavarat ,4 46,4 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2005 Investointien tulorahoitus, % 82,1 3,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 78,2 3,1 Lainanhoitokate 3,3 0,6 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

10 LAINANOTTO, LYHENNYKSET SEKÄ LAINAKANTA Milj. euroa TP2005 TP2006 TA2007 TS2008 TS2009 Lainanotto 36,8 18,0 54,0 27,0 27,0 Lyhennykset 9,1 3,8 19,8 18,5 20,0 Nettolainanotto 27,7 14,2 34,2 8,5 7,0 Lainakanta* 252,2 266,4 300,6 309,1 316,1 Lainat euroa/asukas 2 562, , , , ,7 Antolainat tytäryhteisöille 150,8 149,5 163,3 165,8 168,1 Lainakanta ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja 101,4 116,9 137,3 143,3 148,0 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöille myönnettyjä 1 030, , , , ,9 lainoja Asukasluku * lainakanta ei sisällä konsernitalletuksia

11 LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA (MILJ. EUROA) 350,0 300,0 252,5 266,4 300,6 309,1 316,1 250,0 191,0 208,3 224,5 200,0 150,0 173,8 157,7 147,6 153,7 150,3 150,8 149,5 163,3 165,8 168,1 100,0 50,0 69,2 64,8 51,6 44,5 17,6 20,3 74,2 55,1 19,1 87,4 88,4 79,0 62,4 68,6 60,5 25,0 19,8 18,5 98,6 87,8 75,2 69,9 43,4 54,6 74,2 101,7 116,9 137,3 143,3 148,0 0,0 2009TS 2008TS 2007TA 2006TP Ottolainat Antolainat Lainat ilman antolainoja

12 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,79 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,57 Muut pitkävaikutteiset menot , ,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkee , , , ,32 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,03 Rakennukset , ,67 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,78 Koneet ja kalustot , ,09 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,58 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,51 Joukkovelkakirjalainasaamiset , , , ,89 TOIMIEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,80 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,92 Vaihto-omaisuus , ,66 Aineet ja tarvikkeet , ,66 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,38 Muut saamiset , ,97 Siirtosaamiset , , , ,31 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,10 Lainasaamiset , ,18 Muut saamiset , ,84 Siirtosaamiset , , , ,81 Rahoitusarvopaperit , ,86 Osakkeet ja osuudet , ,86 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,24

13 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,98 Peruspääoma , ,53 Muut omat rahastot , ,77 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,09 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,98 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,29 Poistoero , ,29 PAKOLLISET VARAUKSET , ,86 Eläkevaraukset , ,78 Muut pakolliset varaukset , ,08 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,49 Valtion toimeksiannot , ,73 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,32 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,49 VIERAS PÄÄOMA , ,62 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalaina 0, ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,38 Lainat julkisyhteisöiltä , ,73 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Siirtovelat 0,00 0, , ,11 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,12 Lainat julkisyhteisöiltä , ,43 Lainat muilta luotonantajilta ,80 0,00 Saadut ennakot , ,60 Ostovelat , ,09 Muut velat , ,86 Siirtovelat , , , , , ,24

14 KONSERNITASE VAST AAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,50 Muut pitkävaikutteiset menot , ,79 Ennakkomaksut , , , ,54 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,79 Rakennukset , ,76 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,46 Koneet ja kalustot , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,22 Sijoitukset Tytäryhtiöosuudet , ,06 Osakkuusyhteisöosuudet , ,60 Muut osakkeet ja osuudet , ,17 Muut lainasaamiset , ,12 Muut saamiset , , , ,93 TOIMIEKSIANTOJEN VARAT , ,35 Valtion toimeksiannot , ,29 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,73 Muut toimeksiantojen varat , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,03 Vaihto-omaisuus , ,47 Aineet ja tarvikkeet , ,18 Keskeneräiset tuotteet , ,17 Valmiit tuotteet/tavarat , ,47 Muu vaihto-omaisuus , ,10 Ennakkomaksut 1 369, ,55 Saamiset , ,03 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,28 Muut saamiset , ,57 Siirtosaamiset , , , ,41 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,55 Lainasaamiset , ,18 Muut saamiset , ,65 Siirtosaamiset , , , ,62 Rahoitusarvopaperit , ,34 Osakkeet ja osuudet , ,31 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Joukkoveelkakirjasaamiset , ,00 Muut arvopaperit , ,03 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,07

15 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,20 Peruspääoma , ,18 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä , ,61 Muut omat rahastot , ,59 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,41 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,20 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,43 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,32 Poistoero , ,61 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,32 PAKOLLISET VARAUKSET , ,50 Eläkevaraukset , ,78 Muut pakolliset varaukset , , , ,50 ARVOSTUSERÄ TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,43 Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,85 Muut toimeksiantojen pääomat , ,37 VIERAS PÄÄOMA , ,19 Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalaina 0, ,71 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,24 Lainat julkisyhteisöiltä , ,26 Saadut ennakot , ,94 Muut velat , , , ,45 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalaina ,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,82 Lainat julkisyhteisöiltä , ,60 Saadut ennakot , ,97 Ostovelat , ,92 Muut velat , ,40 Siirtovelat , , , , , ,07

16 TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Konsernihallinto MUUTOS 2006 MUUTOS TP alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,3 % 19,6 % Yleishallinto ,1 % 628,9 % Tarkastustoimi ,4 % -72,8 % Kaupunginkanslia ,3 % -32,9 % Painatuskeskus ,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,3 % -13,9 % Tukityöllistäminen ,2 % -16,2 % Vaalit ,4 % 100,0 % Rahatoimisto ,2 % -58,0 % Atk-osasto ,7 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,6 % 4,8 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,9 % 42,1 % Toimintamenot yhteensä ,8 % -8,0 % Yleishallinto ,3 % 0,2 % Tarkastustoimi ,7 % -2,7 % Kaupunginkanslia ,2 % -11,0 % Painatuskeskus ,2 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,6 % 1,7 % Tukityöllistäminen ,6 % -3,2 % Vaalit ,9 % 1534,4 % Rahatoimisto ,8 % -50,4 % Atk-osasto ,1 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,0 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,5 % 100,0 % Nettomenot ,7 % -29,6 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina

17 TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Sosiaali- ja terveystoimiala MUUTOS 2006 MUUTOS TP alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,6 % 6,3 % Terveydenhuolto ,4 % -5,9 % Vanhustenpalvelut ,7 % 9,4 % Erikoissairaanhoito ,3 % -39,0 % Työterveydenhuolto ,3 % -8,8 % Hyvinvointipalvelut ,6 % 15,9 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,5 % -4,4 % Hallinto- ja tukipalvelut ,8 % 34,5 % Toimintamenot yhteensä ,5 % 4,0 % Terveydenhuolto ,4 % 6,3 % Vanhustenpalvelut ,4 % 8,9 % Erikoissairaanhoito ,8 % -2,9 % Työterveydenhuolto ,8 % -9,7 % Hyvinvointipalvelut ,1 % 10,7 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,5 % 1,8 % Hallinto- ja tukipalvelut ,6 % -6,8 % Nettomenot ,3 % 3,7 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina

18 TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Sivistystoimiala MUUTOS 2006 MUUTOS TP alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,9 % 1,9 % Hallinto- ja tukipalvelut ,1 % -91,2 % Perusopetus ,8 % 4,7 % Lukio-opetus ,4 % 5,8 % Varhaiskasvatuspalvelut ,0 % -2,7 % Työväenopisto ,4 % 4,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,0 % 12,3 % Kaupunginteatteri ,5 % 9,3 % Kaupunginorkesteri ,7 % 9,9 % Kaupunginmuseo ,3 % -26,9 % Liikuntapalvelut ,9 % 2,4 % Nuorisopalvelut ,5 % 32,1 % Kulttuuritoimi ,2 % 22,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,0 % -33,0 % Toimintamenot yhteensä ,1 % 1,7 % Hallinto ja tukipalvelut ,4 % 42,7 % Perusopetus ,5 % 2,8 % Lukio-opetus ,5 % -3,0 % Varhaiskasvatuspalvelut ,0 % -0,2 % Työväenopisto ,7 % 6,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,3 % 0,1 % Kaupunginteatteri ,4 % 1,8 % Kaupunginorkesteri ,2 % 4,5 % Kaupunginmuseo ,4 % -3,3 % Liikuntapalvelut ,7 % 1,1 % Nuorisopalvelut ,6 % 4,7 % Kulttuuritoimi ,4 % 3,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,3 % -2,0 % Nettomenot ,6 % 1,7 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina

19 TILINPÄÄTÖS 2006, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2005/ Tekninen ja ympäristötoimiala MUUTOS 2006 MUUTOS TP alle (-) yli (+) % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,2 % 2,2 % Hallinto- ja tukipalvelut ,3 % 27,4 % Kunnallistekniikka ,7 % 6,8 % Maankäyttö ,3 % 2,0 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,2 % -15,7 % Rakennusvalvonta ,8 % 3,1 % Toimintamenot yhteensä ,1 % 0,3 % Hallinto ja tukipalvelut ,7 % -4,5 % Kunnallistekniikka ,3 % 3,3 % Maankäyttö ,1 % -3,5 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,8 % -14,6 % Rakennusvalvonta ,3 % 38,1 % Nettomenot ,4 % -3,3 % TA 2006 luvut lisätalousarvion mukaisina

20 NETTOBUDJETOIDUT YKSIKÖT Lahden kaupunki TP 2005 TP 2006 Muutos TA 2006 Muutos Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Tp05/Tp06 Menot Tulot Netto TP06/TA06 NETTO % % Painatuskeskus ,5 % Atk-osasto ,2 % Työterveydenhuolto ,2 % ,7 % Kaupunginteatteri ,1 % ,2 % Kaupunginorkesteri ,8 % ,4 % Kaupunginmuseo ,1 % ,3 % Lahden seudun ympäristöpalvelut

21 VUOSIKATE Milj. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Vuosikate 19,9 21,0 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 Milj.

22 POISTOT JA VUOSIKATE ,0 40,0 30,0 Milj. 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 Poistot 16,2 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 Milj.

23 NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE Milj. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5, Vuosikate 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 Nettoinvestoinnit 11,8 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 38,6 Milj.

24 NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Poistot 16,2 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 Investoinnit 11,8 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 38,6 Milj.

25 TILINPÄÄTÖS 2006 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN Sivistystoimiala 33 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 8 % Sosiaali- ja terveystoimiala 54 % Konsernihallinto 34,7 M Sivistystoimiala 144,2 M Sosiaali- ja terveystoimiala 236,0 M Tekninen ja ympäristötoimiala 21,3 M Kaupunki yhteensä 436,1 M

26 TILINPÄÄTÖS 2006 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 20 % Konsernihallinto 27 % Sivistystoimiala 14 % Sosiaali- ja terveystoimiala 39 % Konsernihallinto 19,8 M Sivistystoimiala 10,4 M Sosiaali- ja terveystoimiala 28,2 M Tekninen ja ympäristötoimiala 14,2 M Kaupunki yhteensä 72,6 M

27 KONSERNIHALLINNON MENOT 2006 Rahatoimisto 16 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja - Atk-osasto 7 % tappiot 1 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 0 % Yleishallinto 28 % Vaalit 1 % Tukityöllistäminen 13 % Elinikeinoelämän kehittäminen 20 % Painatuskeskus 1 % Tarkastustoimi 1 % Kaupunginkanslia 12 % Yleishallinto 9,8 M Tukityöllistäminen 4,6 M Tarkastustoimi 0,4 M Vaalit 0,3 M Kaupunginkanslia 4,2 M Rahatoimisto 5,5 M Painatuskeskus 0,3 M Atk-osasto 2,4 M Elinkeinoelämän kehittäminen 6,9 M Korvaukset konserniyhtiöiltä 0,0 M KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ 34,7 M

28 Konsernihallinnon menojen muutos tp 2005/ tp ,0 % 1600,0 % 1534,4 % 1400,0 % 1200,0 % 1000,0 % 800,0 % 600,0 % 400,0 % 200,0 % 0,0 % -200,0 % 0,2 % -2,7 % -11,0 % 100,0 % 1,7 % -3,2 % -50,4 % 0,0 % Yleishallinto Tarkastustoimi Kaupunginkanslia Painatuskeskus Elinkeinoelämän kehittäminen Tukityöllistäminen Vaalit Rahatoimisto Atk-osasto

29 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN MENOT 2006 Sosiaalitoimen erityispalvelut 10 % Hallinto- ja tukipalvelut 3 % Terveydenhuolto 11 % Hyvinvointipalvelut 20 % Vanhustenpalvelut 27 % Työterveydenhuolto 1 % Erikoissairaanhoito 28 % Terveydenhuolto 26,8 M Hyvinvointipalvelut 47,5 M Vanhustenpalvelut 62,7 M Sosiaalitoimen erityispalvelut 23,5 M Erikoissairaanhoito 66,7 M Hallinto- ja tukipalvelut 6,7 M Työterveydenhuolto 2,1 M SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA YHTEENSÄ 236,0 M

30 Sosiaali- ja terveystoimilan menojen muutos tp 2005/ tp ,00 % 10,7 % 10,00 % 8,9 % 6,3 % 5,00 % 1,8 % 0,00 % -5,00 % -10,00 % -15,00 % -2,9 % -9,7 % Terveydenhuolto Vanhustenpalvelut Erikoissairaanhoito Työterveydenhuolto Hyvinvointipalvelut Sosiaalitoimen erityispalvelut

31 SIVISTYSTOIMIALAN MENOT V Kaupunginmuseo 2 % Kaupunginorkesteri 3 % Kaupunginteatteri 5 % Kulttuuritoimi 1 % Liikuntapalvelut 5 % Nuorisopalvelut 2 % Kansainväliset urheilutapahtumat 0 % Hallinto ja tukipalvelut 2 % Perusopetus 40 % Kirjasto- ja tietopalvelut 4 % Työväenopisto 1 % Varhaiskasvatuspalvelut 29 % Lukio-opetus 6 % Hallinto ja tukipalvelut 2,3 M Kaupunginteatteri 7,3 M Perusopetus 57,1 M Kaupunginorkesteri 5,0 M Lukio-opetus 8,7 M Kaupunginmuseo 2,9 M Varhaiskasvatuspalvelut 42,1 M Liikuntapalvelut 7,7 M Työväenopisto 1,3 M Nuorisopalvelut 2,9 M Kirjasto- ja tietopalvelut 5,8 M Kulttuuritoimi 0,8 M Kansainväliset urheilutapahtumat 0,2 M SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ 144,2 M

32 50,0 % 40,0 % Sivistystoimialan menojen muutos tp 2005 / tp ,7 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % 2,8 % 6,1 % -0,2 % 0,1 % 1,8 %4,5 % 1,1 % 4,7 % 3,3 % -3,0 % -3,3 % Hallinto ja tukipalvelut Perusopetus Lukio-opetus Varhaiskasvatuspalvelut Työväenopisto Kirjasto- ja tietopalvelut Kaupunginteatteri Kaupunginorkesteri Kaupunginmuseo Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Kulttuuritoimi Kansainväliset urheilutapahtumat -2,0 %

33 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN MENOT 2006 Lahden seudun ympäristöpalvelut 11 % Rakennusvalvonta 6 % Hallinto ja tukipalvelut 8 % Maankäyttö 20 % Kunnallistekniikka 55 % Hallinto ja tukipalvelut 1,8 M Maankäyttö 4,2 M Kunnallistekniikka 11,8 M Lahden seudun ympäristöpalvelut 2,4 M Rakennusvalvonta 1,2 M TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ 21,3 M

34 Teknisen ja ympäristötoimialan menojen muutos tp 2005/ tp ,0 % 40,0 % 38,1 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -4,5 % 3,3 % -3,5 % -14,6 % Hallinto ja tukipalvelut Kunnallistekniikka Maankäyttö Lahden seudun ympäristöpalvelut Rakennusvalvonta