LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
|
|
- Juho Jurkka
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 10. maaliskuuta 2015
2 Lahti uudistumisella hyvä tulos toimintatapojen muutos ja toiminnan tehostaminen yhteistyössä henkilöstön kanssa työhyvinvointi veronkorotus, sisäiset järjestelyt kaupungin kasvu talouskuri talousarviota parempi tulos hyvä pohja talouden tasapainottamiseen 10. maaliskuuta 2015
3 Lahti tapahtumia Väestönkasvu 447 asukasta, 100 enemmän kuin vuonna Työttömyysaste 19,3 %, nousua vuoden aikana 1,9 prosenttiyksikköä. Talousohjelma : vuonna 2014 henkilöstövähennys 332 työntekijää (joista 31 siirtyi Laboratorio-liikelaitokseen). Suurimmat investointihankkeet Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot sekä kaupunginsairaala. Kaupunkikeskustan uudistumisen käynnistäneet kaupunkikonsernin hankkeet, toriparkki, matkakeskus valmistumassa. Konsernirakenteen merkittävät muutokset: Lamk Oy, Valma Oy, Events Oy (voimaan ), tila- ja asuntoyhtiöt vuoden 2015 aikana. Nastolan ja Lahden valtuustot hyväksyivät kuntien yhdistymissopimuksen: uuden kunnan toiminta alkaa maaliskuuta 2015
4 TILINPÄÄTÖS 2014 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 19,50 19,50 20, euroa Verotulot Vuosikate Investoinnit netto Laina (tase) Laina ilman lainasaamisia Vuosikate % poistoista 113,0 % 18,5 % 151,5 % Lainat /asukas Laina (tase) Laina ilman lainasaamisia vuoden 2014 asukasluku ennakkotieto 10. maaliskuuta 2015
5 Tilikauden tulos Tilikauden tulos 21 M (vuonna milj. euroa) tuloksessa mukana noin 22 milj. konsernin sisäisiä tai satunnaisia eriä, ilman niitä tulos olisi -1 milj. euroa Vuosikate 53 milj. euroa (+ 7 milj. euroa ) Toimintakulut 624 milj. euroa ( 630 milj. euroa ) toimintakulut pienenivät 5 milj. euroa, joukkoliikenteen bruttomalli nosti kirjautuvia menoja 5 milj. euroa kaupungin toiminnan faktiset bruttomenot vähenivät 10 milj. euroa eli yli 1,5 % vaikka palveluiden kysyntä on kasvanut ratkaisevaa pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen, kustannustietoisuus ja henkilöstön motivoitunut asenne Tilivuoden 2014 tulos luo pohjan talouden tasapainoon ja asteittaiseen velkaantumisen pysäyttämiseen, mutta edellyttää jatkuvaa määrätietoista työtä. 10. maaliskuuta 2015
6 Tilinpäätös vs. talousarvio Tulos 21 milj. euroa on 22 milj. euroa talousarviota parempi tasapainotus edennyt merkittävästi tavoitetta nopeammin konsernin sisäiset ja satunnaiset tuloserät ylittyivät noin 7 milj. eurolla toimintamenot alittuivat noin 17 milj. eurolla, tästä noin 10 milj. euroa henkilöstömenoja (josta noin 1,5 milj. euroa laboratorioliikelaitoksesta) PHSOTEY:n laskutus ylittyi 3,5 milj. euroa joukkoliikenteen tulot ylittyivät, toimeentulotuessa ja työllistämistoimissa alittuivat menot ja tulot Vuosikate 53 milj. euroa ylittää talousarvion noin 20 milj. eurolla ja on Lahden kaupungin paras nykykirjanpidon aikana (1997 jälkeen). 10. maaliskuuta 2015
7 Lahden kaupunki tuloslaskelma 2014 Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2014 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot ,4 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % Toimintakulut ,8 % TOIMINTAKATE ,2 % Verotulot ,3 % Kunnallisvero ,0 % Yhteisövero ,5 % Kiinteistövero ,3 % Valtionosuudet ,3 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % Korkotuotot ,9 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,9 % Muut rahoituskulut ,8 % VUOSIKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,0 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,7 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,9 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 % 20. maaliskuuta 2015
8 Lahden kaupunki rahoituslaskelma TP 2014 TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos maaliskuuta 2015
9 Tuloslaskelma 2014 Tilinpäätös/Alkuperäinen Talousarvio sis. taseyksiköt ja sisäiset erät 10. maaliskuuta 2015
10 Lahden kaupunki kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot % % Tulot Toiminta Toimintatuotot ,24 % ,68 % Verotulot ,89 % ,23 % Valtionosuudet ,21 % ,94 % Korkotuotot ,12 % ,45 % Muut rahoitustuotot ,45 % ,18 % Satunnaiset tuotot ,32 % 0 0,00 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,31 % ,14 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,61 % ,18 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,21 % ,35 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,62 % ,87 % Kokonaistulot yhteensä ,00 % ,00 % Menot Toiminta Toimintakulut ,22 % ,20 % Valmistus omaan käyttöön ,07 % ,06 % Korkokulut ,41 % ,45 % Muut rahoituskulut 467 0,05 % ,19 % Tulorahoituksen korjauserät ,65 % ,25 % Investoinnit Investointimenot ,08 % ,06 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,88 % ,20 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,41 % ,78 % Lyhytaikaisten lainojen muutos ,37 % ,07 % Kokonaismenot yhteensä ,00 % ,00 % Kokonaistulot ja -menot laskelma kuvaa rahanlähteitä ja -käyttöä Kokonaistulot 920,8 milj. Kokonaismenot 889,4 milj. Erotus 31,5 milj. Suurin tuloerä verotulot Suurin menoerä toimintakulut 41,9 % 70,2 % Laskelman täsmäytys: Muut maksuvalmiuden muutokset -22,9 milj. Rahavarojen muutos 8,6 milj. Summa 31,5 milj. (itseisarvojen summa, kun erät erimerkkiset rahoituslaskelmassa) 11. maaliskuuta 2015
11 Vuosikate maaliskuuta 2015
12 Vuosikate ja nettoinvestoinnit maaliskuuta 2015
13 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot maaliskuuta 2015
14 Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot maaliskuuta 2015
15 Lahti valittiin ensimmäisenä kaupunkina vuoden rakennuttajaksi Investoinnit 80,7 M : Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalot 10. maaliskuuta 2015
16 Suurimmat investointikohteet 2014 Kiinteä omaisuus 3,8 milj. euroa maaomaisuuden ostot yhteensä 89,4 ha Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 45,4 milj. euroa taloudellisesti merkittävimpiä käynnistyneitä hankkeita olivat Metsäkankaan koulun peruskorjaus ja Urheilukeskuksen pääkatsomorakennuksen korjaus suurimpia valmistuneita hankkeita olivat Sipuran ja Riihelän uudet päiväkodit, Lyseon perusparannus ja Kärpäsen koulun 2-vaihe Julkinen käyttöomaisuus 17,3 milj. euroa Matkakeskuksen rakentaminen alkoi keväällä 2014 pientaloaluiden runkotöitä jatkettiin Heikinpellon, Neulaskadun ja Purolaakson alueilla joukkoliikenteen muutoksiin vastattiin uusilla kääntymispaikoilla ja pysäkeillä Vanhan Ahtilantien ja Kaukkarinkadun risteysalueen liikenneturvallisuutta parannettiin Tuomenojan asuntoalueella peruskorjattiin koko katuverkosto Orimattilankadun kevyenliikenteen olosuhteita parantava yhteishanke Orimattilan kaupungin kanssa Ulkoliikuntapaikoilla toteutettiin luonnonnurmikentän valaistushanke Irtain omaisuus 4,6 milj. euroa Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet (1,5), toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat (3,1) Arvopaperit ja osuudet 5,4 milj. euroa Lahti Aqua 5 milj. euroa Lahden Jäähalli Oy 0,4 milj. euroa Yhteensä 76,6 milj. euroa (ei sisällä Elinkeinorahastoa 4,1 milj. euroa) 10. maaliskuuta 2015
17 11. maaliskuuta 2015
18 VEROTULOT TA 2014 TA/TP TP13/TP euroa TP2013 alkup. TP 2014 Muutos-% Muutos-% Kunnan tulovero ,6 % 3,0 % Yhteisövero ,9 % 6,5 % Kiinteistövero ,3 % 4,3 % Yhteensä ,8 % 3,3 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TA 2014 TA/TP TP13/TP euroa TP2013 alkup. TP 2014 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet ,2 % -1,3 % 11. maaliskuuta 2015
19 Verotulot ja valtionosuudet milj. euroa milj. euroa 600,0 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 116,0 125,0 134,4 103,4 95,5 17,7 18,6 24,4 17,1 19,8 15,9 18,4 15,2 15,5 18,1 140,6 149,9 27,1 25,0 25,4 23,8 19,6 21,2 151,2 149,3 28,3 22,5 243,9 254,8 277,4 286,5 281,8 293,1 306,8 325,1 334,9 0, maaliskuuta 2015
20 11. maaliskuuta 2015
21 Konsernin ja kaupungin lainakanta 10. maaliskuuta 2015
22 LAHDEN KAUPUNGIN TASE TP 2014 TP 2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ huhtikuuta 2015
23 LAHDEN KAUPUNKI TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 21,0 % 16,5 % Vuosikate/Poistot, % 151,5 % 18,5 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä (sis. työllistetyt) Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 68,1 % 13,0 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 43,6 % 5,1 % Lainanhoitokate 1,1 0,6 Kassan riittävyys, pv 34,8 31,6 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 44,1 % 44,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 103,9 % 103,3 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , Lainasaamiset , vuoden 2014 asukasmäärä ennakkotieto 20. huhtikuuta 2015
24 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN 2014 (sisältää sisäiset erät) Sivistystoimiala 29 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 11 % Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala 69,0 milj. 352,0 milj. 191,3 milj. 37,9 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 55 % Yhteensä 650,1 milj. Ei sisällä eläkevastuuvarauksen purkua 11. maaliskuuta 2015
25 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN 2014 (sisältää sisäiset erät) Tekninen ja ympäristötoimiala 23% Konsernihallinto 23 % Sivistystoimiala 13 % Konsernihallinto Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala 29,9 milj. 53,6 milj. 17,2 milj. 30,4 milj. Sosiaali- ja terveystoimiala 41 % Yhteensä 131,1 milj. 20. maaliskuuta 2015
26 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN 2014 Muut Rahoituskulut toimintakulut 2 % Avustukset 4 % 8 % Aineet ja tarvikkeet 4 % Henkilöstökulut 42 % Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet ja tarvikkeet 270,0 milj. 255,4 milj. 25,2 milj. Avustukset 50,9 milj. Muut toimintakulut Rahoituskulut 23,0 milj. 13,0 milj. Palveluiden ostot 40 % Yhteensä 637,5 milj. 11. maaliskuuta 2015
27 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN 2014 Valtionosuudet 22 % Rahoitustulot 3 % Toimintatuotot 19 % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Yhteensä 131,1 milj. 385,8 milj. 149,3 milj. 23,7 milj. 689,9 milj. Verotulot 56 % 11. maaliskuuta 2015
28 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP TA alkup. TP TA/TP Tot-% muutos, KONSERNIHALLINTO Tuotot , , ,81 415,81 101,4 % Kulut , , , ,64 85,3 % Netto , , , ,45 76,1 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Tuotot , , , ,71 94,8 % Kulut , , ,09-860,81 99,8 % Netto , , , ,90 100,7 % SIVISTYSTOIMIALA Tuotot , , ,51 153,11 100,9 % Kulut , , , ,57 99,4 % Netto , , , ,69 99,2 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tuotot , , , ,72 111,9 % Kulut , , ,47 599,87 101,6 % Netto 8 387, , , ,85 74,0 % YHTEENSÄ Tuotot , , ,84 879,94 100,7 % Kulut , , , ,15 98,0 % Netto , , , ,09 97,3 % 11. maaliskuuta 2015
29 TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Konsernihallinto muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,4 % 175,3 % Yleishallinto ,8 % -60,7 % Tarkastustoimi ,0 % 0,0 % Konsernipalvelut ,8 % -11,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,2 % -71,4 % Tukityöllistäminen ,3 % 25,8 % Vaalit Korvaukset konserniyhtiöiltä ,6 % -31,7 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,3 % 1801,6 % Toimintamenot yhteensä ,7 % -5,2 % Yleishallinto ,4 % -22,1 % Tarkastustoimi ,2 % -7,0 % Konsernipalvelut ,6 % -1,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,3 % -6,0 % Tukityöllistäminen ,9 % 1,9 % Vaalit ,9 % 8071,2 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,7 % 130,8 % Nettomenot ,9 % -36,9 % 11. maaliskuuta 2015
30 TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Sosiaali- ja terveystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,2 % -3,3 % Esikunta ja palvelukeskus ,6 % -13,5 % Terveyspalvelut ,5 % -25,8 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus ,1 % 5,4 % Hyvinvointipalvelut ,6 % -3,7 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,6 % 3,6 % Toimeentuloturva ,9 % 1,0 % Erikoissairaanhoito ,0 % 0,0 % Toimintamenot yhteensä ,2 % -1,2 % Esikunta ja palvelukeskus ,8 % -24,8 % Terveyspalvelut ,9 % -7,3 % Vanhustenpalvelut ja kuntoutus ,0 % 1,2 % Hyvinvointipalvelut ,0 % 3,4 % Päijät-Hämeen perheneuvola ,7 % 3,6 % Toimeentuloturva ,0 % -0,2 % Erikoissairaanhoito ,4 % -2,8 % Nettomenot ,7 % -0,8 % 11. maaliskuuta 2015
31 TILINPÄÄTÖS 2014, tulot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,9 % -1,9 % Hallinto- ja tukipalvelut ,2 % -54,2 % Lasten ja nuorten kasvu ,0 % -11,9 % Varhaiskasvatuspalvelut ,8 % 21,7 % Perusopetus ,8 % -12,7 % Nuorisopalvelut ,3 % -10,9 % Elinvoima ja osaaminen ,0 % 0,0 % Lukiokoulutus ,1 % -35,5 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,2 % 18,1 % Wellamo-opisto ,6 % 1,2 % Liikunta ja kulttuuri ,0 % -100,0 % Liikuntapalvelut ,1 % -3,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,4 % 11,0 % Kulttuurikeskus ,4 % 48,4 % Urheilutalo 75 Kaupunginmuseo ,5 % -39,8 % 11. maaliskuuta 2015
32 TILINPÄÄTÖS 2014, menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintamenot yhteensä ,6 % 0,0 % Hallinto ja tukipalvelut ,2 % 1,4 % Lasten ja nuorten kasvu ,2 % -10,7 % Varhaiskasvatuspalvelut ,6 % -0,7 % Perusopetus ,5 % 0,3 % Nuorisopalvelut ,5 % -2,9 % Elinvoima ja osaaminen ,8 % 12,5 % Lukiokoulutus ,8 % 2,8 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,3 % -1,3 % Wellamo-opisto ,7 % -0,9 % Liikunta ja kulttuuri ,0 % -41,3 % Liikuntapalvelut ,6 % 7,1 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,5 % -11,3 % Kulttuurikeskus ,3 % -6,3 % Urheilutalo 47 Kaupunginmuseo ,8 % -6,6 % Nettomenot ,8 % 0,2 % 11. maaliskuuta 2015
33 TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Tekninen ja ympäristötoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,9 % 29,2 % Hallinto ,1 % 9,9 % Kunnallistekniikka ,2 % -0,6 % Maankäyttö ,5 % 5,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,5 % -1,2 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,1 % 11,8 % Joukkoliikenne ,5 % 666,2 % Toimintamenot yhteensä ,6 % 18,7 % Hallinto ,1 % 1,3 % Kunnallistekniikka ,3 % -9,5 % Maankäyttö ,7 % -0,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,1 % -2,6 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,6 % 1,1 % Joukkoliikenne ,3 % 193,6 % Nettomenot ,0 % -10,8 % 11. maaliskuuta 2015
34 TILINPÄÄTÖS 2014, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA alkup. TP TA/TP TA/TP TP2013/ Taseyksiköt muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,1 % 9,2 % Lahden Tilakeskus ,5 % 5,0 % Lahden Ateria ,5 % -0,5 % Lahden Servio ,2 % 68,7 % Lahden Tietotekniikka ,7 % 28,5 % Lahden kaupunginorkesteri ,5 % -3,4 % Lahden Kaupunginteatteri ,9 % 1,6 % Elikeinorahasto Toimintamenot yhteensä ,0 % 0,8 % Lahden Tilakeskus ,3 % -14,8 % Lahden Ateria ,6 % -3,5 % Lahden Servio ,9 % 76,9 % Lahden Tietotekniikka ,5 % 23,8 % Lahden kaupunginorkesteri ,6 % -8,1 % Lahden Kaupunginteatteri ,4 % -1,0 % Elinkeinorahasto ,3 % 161,0 % Nettomenot ,5 % 39,2 % Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä 11. maaliskuuta 2015
35 LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA Muutos, % 1000 euroa Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,4 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % Verotulot ,2 % Valtionosuudet ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % VUOSIKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % Tilinpäätössiirrot ,6 % Vähemmistöosuus ,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % Verotuloista eliminoitu konserniyhtiöiden maksamat kiinteistöverot. 11. maaliskuuta 2015
36 LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos maaliskuuta 2015
37 LAHTI-KONSERNI TASE euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA maaliskuuta 2015
38 LAHTI-KONSERNI TASE euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA maaliskuuta 2015
39 LAHTI-KONSERNI TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 53,6 % 51,5 % Vuosikate/Poistot, % 107,0 % 69,4 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 71,2 % 35,3 % Lainanhoitokate 1,4 1,6 Kassan riittävyys, pv Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 34,2 % 35,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 95,3 % 91,7 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta /asukas Lainakanta , Lainasaamiset , vuoden 2014 asukasmäärä ennakkotieto 11. maaliskuuta 2015
40 Lahti konserni Vuosikate, nettoinvestoinnit ja poistot maaliskuuta 2015
41 Lahti Aqua Oy (32,5 milj. euroa) Kariniemen jätevedenpuhdistamokiinteistön ja rakennusten kauppa Launeen vedenottamon saneeraus käynnistettiin Nikkilän ja Ursan vesitornit saneerattiin Lahden Energia Oy (26,0 milj. euroa) Kymijärvi II voimalaitos Lahden Pysäköinti Oy (9,4 milj. euroa) Toriparkki ja sairaalaparkki Lahden Talot Oy (5,5 milj. euroa) Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky (4,7 milj. euroa) Päijät-Hämeen keskussairaalan remontti Tilatalot Oy (4,0 milj. euroa) Paavolan pelastusasema 10. maaliskuuta 2015
42 Konsernin investointitaso 2014, 174,0 milj. euroa sis. konsernin sisäiset investoinnit 10. maaliskuuta 2015
43 Konsernin investointitaso milj.euroa 10. maaliskuuta 2015
44 LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA maaliskuuta 2015
45 LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA maaliskuuta 2015
46 Lahti 2016 näköalapaikka kaupunkikehitykseen kaupunkikehitykseen LAHTI Konsernin tase 1 597,4 M Pinta-ala 154,58 km 2 Väestötiheys 768,64 as/ km 2 NASTOLA Konsernin tase 118,9 M Pinta-ala 362,86 km 2 Väestötiheys 45,98 as/ km 2 LAHTI 2016 Konsernin pääoma 1 716,3 M Pinta-ala 517,44 km 2 Väestötiheys 258,50 as/ km M 119 M M 155 km km km maaliskuuta 2015
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Lisätiedot5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotLAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto 24.3.2014
LAHDEN KAUPUNKI JA KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2013 Yhteenveto 24.3.2014 TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahden väestön määrä kasvoi 350 henkilöllä joka on liki 360 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012. Kaupungin väkiluvun
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotForssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Lisätiedot12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2009
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977
LisätiedotLAHDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2015. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TILINPÄÄTÖS 2015 TP 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku (31.12) 103 846 103 754 103 364 Veroprosentti 20,25 % 20,25 % 19,50 % Verotulot (1 000 )
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotMikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotVakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotJulkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2008
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 LAHTI TP 2006 TP 2007 TP 2008 Asukasluku (31.12) 98 755 99 301 100 080 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 274 700 290 033 314 779 Vuosikate
LisätiedotAsukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
LisätiedotRauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa
LisätiedotSeinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola
Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
LisätiedotLahden kaupunki. Tilinpäätös 2006
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotMikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotRahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotTULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
LisätiedotKaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola
Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta
LisätiedotTIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
LisätiedotTalouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotVantaan kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
Vantaan kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Vantaan kaupungin tuloslaskelma Tuloslaskelma 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Toimintatuotot 243,0 252,0 298,7 274,4
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotTIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTalousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
LisätiedotLUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotUusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotRISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI
RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste
LisätiedotMallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotPoikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotRAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotLUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
LUODON KUNTA Tilinpäätös 2017 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Vuosi 2017 oli monella tavalla merkkivuosi Luodon kunnalle. Juhlavuosi Suomi 100 vuotta ja Luodon kunta 150 vuotta huomioitiin isosti
LisätiedotTIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä
TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota
Lisätiedot1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotRauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
LisätiedotLehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014
Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten
LisätiedotLUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus
LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman
LisätiedotTIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI
1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 5.4.2018 Päiväys: 5.4.2018 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi
LisätiedotTilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala
Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen
LisätiedotLahden kaupunki Tilinpäätös 2011 Yhteenveto maaliskuuta 2012
Lahdenkaupunki k Tilinpäätös2011 Yhteenveto 19.3.2012 TALOUDEN TAUSTAA Suomen talous elpyi odotettua nopeammin vuoden 2009 finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
Lisätiedot