Elämänlaatulautakunnalle on asetettu kaupunkistrategiasta seuraavat ylätavoitteet, joista talousarviotavoitteet tulee johtaa:

Transkriptio

1 Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2016 Elämänlaatulautakunta Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut talousarvioraamin vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman kehyksen vuosille Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnaliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain mukaan talousarvio on laadittava siten, että sen edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvion laadinnassa on huomioitava talouden tasapainottamisohjelmassa määritellyt toimenpiteet vuodelle Talousarvion laadinnassa on huomioitava seuraavia asioista: - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Tulosalueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota talousarviotavoitteiden asettamiseen. Tavoitteiden tulee olla laadittuna siten, että ne pohjautuvat valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin. Hyvä tavoite on merkittävä toiminnan ohjaamisen kannalta, mitattava ja keskeinen, johtaa oikeaan strategiseen suuntaan, ymmärrettävä, riittävän yksinkertainen, ristiriidaton ja sillä on yhteys resursseihin. Elämänlaatulautakunnalle on asetettu kaupunkistrategiasta seuraavat ylätavoitteet, joista talousarviotavoitteet tulee johtaa: 1. Elinvoimainen kaupunki - väestömäärän kääntäminen kasvuun - hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet - monipuolinen tonttitarjonta uusille asukkaille ja yrityksille - Oriveden hyvä imago ja tunnettavuus 2. Hyvinvointia tukevat palvelut - saavutettavat, vaikuttavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat peruspalvelut - ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta painopisteenä - kaupunki edistää yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisen omaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista 3. Talous tasapainossa

2 - talous mahdollistaa toimien peruspalveluiden järjestämisen ja välttämättömät investoinnit - Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden ohjauksen onnistuminen. Elämänlaatulautakunnan talousarvioraami vuodelle 2016 on , mikä on vähemmän kuin vuoden 2015 talousarvio. Raamissa on varauduttu 0,5%:n palkankorotukseen. Vuoden 2016 raamissa on huomioitu talouden tasapainotusohjelmassa vaaditut säästötoimenpiteen. Liikuntapalveluiden osalta ulkoliikuntapaikoilta eläköityy yksi työntekijä, minkä tilalle ei palkata uutta työntekijää. Lisäksi raamissa näkyy liikuntapalveluiden liikunnanohjaajan sekä uimaopettaja-uimavalvojan työnkuvien yhdistäminen. Tällä hetkellä liikuntapalveluissa toimii kaksi liikunnanohjaaja, joiden työpiste on uimahalli. Heidän työnkuvaansa kuuluu sekä uimahallin sekä liikuntapalveluiden muut ohjatut ryhmät. Elämänlaatupalveluissa valmistellaan parhaillaan talousarviota vuodelle 2016 huomioiden ylläolevat tekijät. Talousarvion tavoitteiden laadinnassa pyritään huomioimaan kaupungin laaja hyvinvointisuunnitelma, jossa on asetettu tavoitteita eri tulosalueille tuleville vuosille. Lautakunnan tulee hyväksyä vuoden 2015 talousarvioesitys mennessä. Liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2016 talousarvion lähtökohdat ja käy lähetekeskustelun talousarvion toiminnallisista ja taloudellisista tekijöistä. Asian käsittely: Heikki Havukainen esitti, että vuoden 2016 investointina valmisteluun (n maksavan tenniskentän perusparannus investointiehdotuksen sijaan) kirjaston av -hyllyjen uusintaa, Haukkaniemen kylpytilojen parantamista, kansalaisopiston keramiikkauunin uusimista ja koirapuiston perustamista. Puheenjohtaja totesi, että koska oli kannatettu päätösehdotuksesta poik kea va ehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta ää nes tys tavak si hyväksyttiin kädennostoäänestys. Heikki Havukaisen päätösehdotusta kannattivat Piia Hannila, Sari Laine-Aho ja Lauriina Kuusisto. Koirapuiston osalta Havukaisen esitystä vastusti Inkeri Toivo vedoten kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Puheenjohtaja totesi äänestystuloksen. Päätös: Elämänlaatulautakunta esittää, että vuoden 2016 investointina valmisteluun (tenniskentän perusparannuksen sijaan) kirjaston av-laitteiden uusintaa, Haukkaniemen kylpytilojen parantamista, kansalaisopiston

3 keramiikkauunin uusimista ja koirapuiston perustamista. Inkeri Toivo jätti asiasta eriävän mielipiteen viitaten kaupungin taloudelliseen tilanteeseen Liisa Asiala oli kokouksessa asiantuntijana paikalla ja poistui tämän pykälän jälkeen klo Elämänlaatulautakunta Elämänlaatupalvelut ovat valmistelleet vuoden 2016 elämänlaatupalveluiden talousarviota huomioiden vuodelle 2016 suunntut talouden tasapainottamisen toimenpiteet. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä tarkemmin. Tässä tekstissä käydään läpi lyhyesti toimialueiden toiminnalliset painopisteet ja taloudelliset lähtökohdat. Kirjasto (kirjastotoimenjohtaja Liisa Asiala) Kirjasto pyrkii toiminnallisissa tavoitteissa säilyttämään peruspalvelut entisen tasoisina. Lainaus ja kirjastokäynnit säilynee entisellään hyvin suunnitellun ja kohdennetun aineistotarjonnan ansioista. Lisäksi verkkopalvelut toimivat tehokkaasti, arviolta yksi kolmesta lainan uusimisesta ja varauksen teosta tapahtuu netin kautta. Kirjaston toimintakate kasvaa 1,6 %. KVTESin mukainen matalapalkkakorjaus nosti palkkakuluja 6 %, mutta toisaalla eläkekulujen pieneneminen 11,7 % korjaa tilannetta. Aineiston hankintakulut pysysvät edellisen vuoden tasolla. Nuorisopalvelut (vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki) Nuorisopalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa painottuu edellisen vuoden tapaan netin hyödyntäminen tiedotuksessa, asiakaspalvelussa, retkille ilmoittautumisessa ja nuorisotilojen varauskalenteissa. Tavoitteena on järjestää oman toiminnan ohella yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaita palveluita nuorille. Lisäksi pyritään tilojen kävijämäärät (nuorisotalo, kaupungintalon nuorisotilat, Haukkaniemi) ja retkille osallistujamäärät säilyttämään vuoden 2015 tasolla. Nuorisopalveluiden toimintakate pienenee 3,2%. Nuorisopalveluiden kohdalla suurin säästö on otettu henkilöstökuluista (8248 )- liikunnanohjaajan työpanos (20%) siirtyi alkaen kokonaan liikuntapalveluille. Kansalaisopisto (kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen)

4 Kansalaisopiston toiminnallisissa tavoitteissa keskitytään säilyttämään kansalaisopiston kurssitarjonta saavutettavana, monipuolisena ja laadukkaana. Opetustarjonta pyritään säilyttämään lähellä 2015 tasoa. Kansalaisopiston toimintakate pienenee -4,7%. Liikunnanohjaajan 50% työpanos on siirtynyt vuoden 2015 aikana liikuntapalveluille. Kurssien opetukseen varattu resurssi on siirretty tuntiopettajien kustannuspaikalle. Vuoden 2015 aikana on myös opistosihteerin työpanoksesta 50% siirtynyt hallinnon kuluihin (opettajien palkat) työnkuvaan tehtyjen muutosten vuoksi. Muutokset on tehty osana talouden tasapainotusohjelmaa. Kulttuuripalvelut (kansalaiopiston rehtori Pia-Maria Ahonen) Kulttuuripalveluiden toiminnallisissa tavoitteissa painottuvat monipuolisten, helpostilähestyttävien ja yhteisöllisyyteen kannustavien kulttuuritapahtumien/tilaisuuksien järjestäminen kaiken ikäisille kuntalaisille. Merkityksellistä on yhteistyön tiivistäminen eri tahojen kanssa ja uusien yhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. Kulttuuripalveluiden toimintakate säilyy ennallaan vuoden 2015 tasolla. Liikuntapalvelut (liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo) Liikuntapalveluiden toiminnallissa tavoitteissa painottuu edellisen vuoden tapaan internetin hyödyntäminen tiedotuksessa, asiakaspalvelussa ja ryhmiin ilmoittautumisissa sekä henkilöstön tehokkaammaassa ajankäytössä. Tavoitteena on pyrkiä tuomaan esiin liikunnan merkitystä päätöksen teossa ja suunnittelussa kaupungin eri yksiköissä sekä olemaan apuna ja neuvonantajana liikuntasuunnittelussa. Lisäksi liikuntapalvelut pyrkivät lisäämään yhteistyötä edelleen eri yhteistyötahojen kanssa ja kannustamaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan sekä hyödyntämään omaa henkilöstöä myös liikuntapalveluiden sisällä tehokkaasti. Liikuntapalveluiden toimintakate pienenee talousarviossa % vuoteen 2015 verrattuna. Suurimmat säästökohteet ovat henkilöstökuluissa. Yksi vakinainen henkilö eläköityy, jonka tilalle ei palkata ketään ulkoliikuntapaikoille. Sijaismäärärahoihin on kuitenkin varattava rahaa, koska olemassa olevat liikuntapaikat eivät pyöri tällä henkilöstöllä niiden ollessa auki laajoilla aukioloajoilla. Siltikin ylityspainetta sijaismäärärahoihin voi olla, mikäli tulee pitkiä sairaslomia. Liikunnanohjaajan työpanos siirrettiin 100 % liikuntapalveluille, joka ennen toimi myös kansalaisopistolla (50 %) ja nuorisopalveluilla (20 %) osittain. Uimahallilta irtisanoutui tuntityöntekijä keväällä 2015 (30 h/vk), jonka tilalle ei palkattu ketään.

5 Ylläpitovuokrat ovat nousseet uimahallin ja liikuntahallin osalta korjaustarpeiden vuoksi yhteensä , mikä on vähennetty sitten muista käyttökuluista. Yhteenveto: Elämänlaatupalveluiden talousarvion 2016 käyttötalouden toimintakate on , mikä on kaupunginhallituksen antamien raamien mukainen ( ). Muutos vuoteen 2015 on -1,8 %. Elämänlaatulautakunnan investointiesitys vuodelle 2016 sisältää viranhaltijaesityksestä poikkeavan esityksen (elämänlaatulautakunnan päätös , 45), jossa investointina esitetään keramiikkauunin hankkimista, Haukkaniemen kylpytilojen uusimista, av-hyllyjen uusimista kirjastoon sekä koirapuiston rakentamista ( ). Elämänlaatulautakunnan talousarvio on hyvin tiukka ja liikkumavaraa on hyvin vähän. Käyttötalouden osalta ei yllätyksiin ole varaa. Liikuntapäällikön päätösehdotus: Elämänlaatulautakunta päättää 1. hyväksyä elämänlaatupalveluiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle hyväksyä talousarvioesityksen 2016 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin