Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/ Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6.

2 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Mäntsälän työllisyys Mäntsälän kunnan henkilöstö Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut - toimiala Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö Tarkastustoimi -tulosyksikkö Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut -toimiala Perusopetus -tulosyksikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosyksikkö Tekniset palvelut -toimiala Keskitetyt palvelut -tulosyksikkö Toimitilapalvelut -tulosyksikkö Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Kuntatekniikka -tulosyksikkö Investoinnit Tytäryhtiöt Mäntsälän Kuntayhtiö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 65

3 Osavuosikatsaus 01/ 2 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Mäntsälän kunnan väestönmuutosten kuukausitilasto (Ennakkotiedot) 2014 Elävänä Kuolleet Tulomuutto syntyneet Lähtömuutto Maahanmuuttmuutto Maasta- Väkiluvun korjaus Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 96 Muuttovoitto -1 Kuntien välinen muuttoliike -23 Elävänä Kuolleet Tulomuutto syntyneet Lähtömuutto Maahanmuuttmuutto Maasta- Väkiluvun korjaus Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 0 Kesä 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 9 Muuttovoitto -24 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

4 3 Osavuosikatsaus 01/ 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden maaliskuun lopussa 7,9% (Uudenmaan ELY-alue 10,9 %) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,7% (9,6 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0 7,9 7,9 7,5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina V vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 0,0 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 0,0 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 0,0 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 0,0 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 0,

5 Osavuosikatsaus 01/ 4 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,7 % Yhteensä ,4 % 21,9 % hlöstö ,0 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät / Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

6 5 Osavuosikatsaus 01/ Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Sairauspoissaolon syy 2014 Muutos Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv Sairausaika, palkaton Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm Vuonna 2014: Varhemaksu ,70 euroa 25 Vuonna : Varhemaksuennakko ,97 euroa Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa)

7 Osavuosikatsaus 01/ 6 4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP TP TA Muutos TAm Toteuma TPE ( ) Toimintatuotot muutos % 5,6-1,1 2,3 1,2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 3,9 2,4 3,1 2,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 3,4 3,4 3,4 2,4 2,6 Verotulot muutos % 10,4 0,4 5,5 5,5 5,5 Valtionosuudet muutos % 0,5-6,6 5,4 5,4 5,4 Verorahoitus yhteensä muutos % 7,6-1,5 5,5 5,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,3-23,1-23,1-20,0 Vuosikate/Poistot % 138,5 25,7 95,6 112,8 82,8 109,4 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 3,1 3,0 2,2 1,8 2,0 Verotulot /asukas muutos -% 10,1-0,1 4,2 4,9 4,9 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014

8 7 Osavuosikatsaus 01/ 5. Rahoituslaskelma TP TP TA Muutos TAm Toteuma TPE ( ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 79,1 8,3 78,0 60,3 30,8 42,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 4,6 44,2 40,2 25,4 33,5 Lainanhoitokate 1,5 0,6 1,0 1,2 1,5 1,6 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

9 Osavuosikatsaus 01/ 8 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TP 2014 TA Ks Muutokset KsM Toteuma Toteuma OsaV % Tp Enn. - yleishallinto ,0 % palkkavararaus/henkilöstösäästö elinkeinotoimi ,6 % maaseututoimi ,4 % maankäyttöpalvelut ,1 % tarkastustoimi ,0 % pelastus ,5 % HALLINTOPALVELUT ,9 % muutos ,5 10,0-3,2-3,2 % -4,0 42,9 % -4,0 % -Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,6 % muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto ,6 % lasten, nuorten ja perheiden ,2 % palvelut varhaiskasvatus ,7 % hoito-ja hoivapalvelut ,3 % perusterveydenhuolto ,4 % erikoissairaanhoito (sidottu) ,4 % PERUSTURVAPALVELUT ,1 % muutos ,5 2,1 6,8 6,8 % 3,6 32,1 % 3,6 % - kehittämis-ja hallintopalvelut ,7 % perusopetus ,5 % elinikäinen opp. ja tiedonhall ,3 % kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut ,1 % SIVISTYSPALVELUT ,6 % muutos ,1 1,1 0,9 0,9 % -1,4 34,6 % -0,4 % - keskitetyt palvelut ,7 % toimitilapalvelut ,2 % josta kiinteistönhoitopalv ,0 % josta kunnossapitopalv ,2 % ruoka-ja siivouspalvelut ,6 % josta ruokailupalvelut ,7 % josta siivouspalvelut ,6 % kuntatekniikka ,3 % TEKNISET PALVELUT ,0 % muutos ,3 2,9 7,8 7,8 % 6,8 33,0 % 6,8 % TOIMINTAKATE YHT ,9 % muutos muutos-% 3,4 3,4 3,4 3,4 % 2,4 33,9 % 2,6 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 TP 2014 KsM KsM TP

10 9 Osavuosikatsaus 01/ 7. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut - toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä. Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää n. 10 %:n ylitystä tasaiseen kertymään nähden. Sisällä luvuissa on kuitenkin henkilöstöpalvelujen kuluja yli , jonka poistamisen jälkeen ylitys arvioidaan olevan n. 4 %. Tulosyksiköistä hallintopalvelut, talouspalvelut sekä tietohallinto ovat edellä keskimääräisestä kertymästä ja näihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tulot erityisesti maankäytössä ja maaseututoimessa tässä vaiheessa ovat paljon jäljessä. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastus edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen Talouden tasapainottamisohjelma tullaan viemään kunnanvaltuustoon syksyn puolella. Uuden hallitusohjelman mukaisesti on odotettavissa edelleen leikkauksia valtionosuuksiin. Eduskuntavaalit saatiin vietyä kunnassamme hyvin läpi ja hallinnon porukka avustajineen teki eriomaista työtä. Vuoden alkupuolella on toimialan sisällä tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja myös vakinaistamisia. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä. Vuoden alkupuolella, paljolti vaaleista johtuen isot rakenneuudistukset niin valtakunnallisesti kuin Keski-Uudellamaalla ovat olleet pysähdyksissä. Kunnat odottavat selviä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Esa Siikaluoma hallintojohtaja HALLINTOPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,87 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,45 %

11 Osavuosikatsaus 01/ Yleishallinto -tulosyksikkö YLEISHALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,93 % Toimintakulut ,27 % Toimintakate ,00 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Tehdään syksyn puolella. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Selvitykset ovat olleet keskeytyksissä. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Tp ennuste Rahoitusosuus kunnalle yli kaksinkertaistunut. Mäntsälä valmistelee Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista (6/) Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Kesken Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arvioita ei vielä tehty. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit

12 11 Osavuosikatsaus 01/ Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan ostolaskut avattu sähköisenä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Vuosittainen toimintaohjelma saadaan käyttöön viimeistään 8/. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. ICT kehittämisohjelma valmisteille. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Johtoryhmän työlistalla. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Ei vielä arvioitu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Arviointi syksyllä. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Osavuosikatsaus 2 syksyllä Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolot lievässä kasvussa alkuvuoden osalta (raportoidaan kh/johtoryhmä) Koulutustapahtumien määrä ja laatu Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Ei vielä tehty Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi EI vielä tehty.

13 Osavuosikatsaus 01/ Elinkeinotoimi -tulosyksikkö ELINKEINOTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,63 % Toimintakate ,63 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/ kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 12 Pelastus -tulosyksikkö PELASTUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,46 % Toimintakate ,46 % Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle (v. 2013; euroa).

14 13 Osavuosikatsaus 01/ 13 Maaseututoimi -tulosyksikkö MAASEUTUTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,32 % Toimintakate ,40 % EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden koulutustarve on suuri. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistui syksyllä 2014 ja keväällä Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin uusista tukijärjestelmistä. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti. Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden tukihakua jatkettiin asti koko maassa. Lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa, mutta sähköisten hakemusten määrä tulee olemaan n. 80 %. Vuonna 2014 sähköisiä hakemuksia tuli 54 %. Sähköisten hakemusten määrän kasvu ylittää aikaisemmat vuodet. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua. Maaseututoimen toimintatuotot koostuvat yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksuosuuksista. Osuudet laskutetaan sopijakunnilta neljä kertaa vuodessa talousarvion mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö KÄYTTÖOM. MYYNTIV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,65 % Toimintakulut Toimintakate ,65 % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.

15 Osavuosikatsaus 01/ Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö Kaavoitusjohtajan katsaus: Alkuvuosi on ollut työntäyteinen, kun on käynnistetty uusien asemakaavoitettavien alueiden suunnittelua ja viety Sälinkää-Soukkion osayleiskaavaluonnoksen käsittelyä eteenpäin lautakunnassa. Rakennuslupien suhteen alkuvuosi on aina hieman hiljaisempaa, mutta jo huhtikuussa on hakemuksia taas alkanut kertyä melkein entiseen malliin. Tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt. Muutamia varauksia on tehty. Nordean entisen konttorin muuttuminen SIWAn myymäläksi on keskustan palvelujen kannalta erittäin hyvä asia. Myös aseman kaupan toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Toimintamenot todennäköisesti pysyvät raameissa, mutta tulojen kertyminen on vielä arvoitus. Esim. Apposen sopimuksen edistyminen on tulojen kannalta hyvin merkittävä. Samoin Keskuskatu kahden edistyminen auttaisi tulonmuodostuksessa. MAANKÄYTTÖPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,60 % Toimintakulut ,92 % Toimintakate ,06 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet. Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja aloituspäätös tehty. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä. Raakamaata n. 20ha kts. yllä Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa? Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Tehdään loppuvuodesta Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. kts. yllä Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistyy toisella neljänneksellä

16 15 Osavuosikatsaus 01/ 19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö TARKASTUSTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,03 % Toimintakate ,03 % Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu euron määräraha.

17 Osavuosikatsaus 01/ Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. Ennuste tarkentuu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin myös Pornaisten maksuosuuden vaikutus on sisällytetty ennusteeseen, mihin se ei tässä katsauksessa sisälly. Ulkoisten menojen toteutuma mukaisesti on 31,8 % ja Pornaisten osalta 31,7 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 33,3 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 31,1 % ja Pornaisten osalta 33,1 %. Kunnanhallitus on päätöksessään päättänyt toimialakohtaisista henkilöstösäästöistä. Perusturvan osuus henkilöstösäästövelvoitteesta on yhteensä euroa, josta lomautuksella tai vaihtoehtoisella säästövapaalla tavoitellaan euron säästöä ja muilla toimenpiteillä mm. avoimien vakanssien täyttämisen viivyttämisillä ja henkilöstön yksiköiden välisellä liikkuvuudella tavoitellaan euron säästöä. Tuo lisäsäästö on perusturvapalveluiden osalta selkeästi isompi kuin säästötavoite lomautuksilta ja palkattomilta vapailta. Lisäksi kunnanhallitus asetti päätöksessään perusturvapalveluille lisäsäästövelvoitteeksi euroa perustuen tilinpäätöksen 2014 ja talousarvion väliseen kasvuun. Edellä mainitut säästöjen kohdennukset on Perusturvapalveluissa valmisteltu virkamiestyönä ilman, että lautakunta on päättänyt säästöjen kohdennuksista. Säästöjen toteuttaminen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti heikentävät kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä haastavat henkilöstön perustehtävästä suoriutumisen. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa, josta iso osa sisältyi ekuura-hankkeen määrärahoihin. Koska THL ei myöntänyt avustusta ekuurahankkeen jatkolle, hankkeen määrärahat euroa poistetaan sekä toimintatuotoista että toimintamenoista. Hankkeen määrärahoihin sisältyi myös sisäisiä menoja, jotka jäävät tulosalueen edelleen kustannuksiksi. Samassa yhteydessä vähennetään Perusturvan tietohallinnon ATK-palveluja sekä asiantuntijapalvelujen määrärahoja ekuuran määrärahojen poiston myötä. Vähennykset yhteensä toimintatuotoissa euroa ja toimintakuluissa euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Lisäksi vähennetään ostopalveluja euroa, mikä on kohdennettu kehitysvammapalveluiden asumispalveluihin. Riskinä tulosalueella on asiakkuuksien arvioitua suurempi määrä tai palvelutarpeen kasvu yksittäisillä asiakkailla, jolloin määrärahat ylittyvät ilman asiakkuuksien vähenemistä toisaalla. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Lisäksi säästötoimenpiteenä vähennetään henkilöstömenoista euroa. Tulosalueella riskinä on siirtoviivemaksut erikoissairaanhoitoon, mikäli tuo euron säästöä tavoitellaan sulkemalla vuodeosaston paikkoja. Yhden siirtoviivepäivän kustannus on 600 euroa. Lisäksi potilaan kuntoutus ja kotiutuminen saattaa viivästyä. Sijaisten käyttöä vähennetään pitkäaikaisyksiköissä eurolla. Riskinä on henkilöstön uupuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä asiakaspalvelun laadun lasku, koska asiakasmäärässä ja palvelutarpeessa ei ole näkyvillä vähennystä. Muistineuvojan vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioidaan saatavan säästöä euroa. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Näiden lisäksi Pornaisten hammashuollon ulkoistussopimuksen arvioidaan tuovan euron lisäsäästön. Vastaanoton lääkärin vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioitu säästö euroa, aiheuttaa lääkäreiden työmäärän lisääntymistä, mistä seuraa rekrytointivaikeus, joka siirtää painopistettä takaisin ostolääkäreihin. Lisäksi odotusaika vastaanotolle pääsyyn pitenee ja hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Erikoissairaanhoidon ostojen arvioidaan jäävän euroa alle budjetoidun. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen miljoonan euron lisäsäästöstä tuo euroa kohdennettiin erikoissairaanhoitoon, jonne talousarviossa oli HUS-ostoihin lisätty suhteessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa sovittuun euroa.

18 17 Osavuosikatsaus 01/ Varhaiskasvatuksen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Lisäksi säästövelvoitteesta johtuen henkilöstömäärärahoja vähennetään euroa. Riskinä on palvelun piiriin hakeutuvien lasten määrän lisääntyminen. Asetus määrittelee läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhdeluvun. Se sitoo kuntaa. Riskinä on nähtävillä lastentarhanopettajien rekrytoinnin vaikeutuminen ja palkkakilpailuun joutuminen ympäristökuntien kesken lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseksi. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Tässä yhteydessä ei ole arvioitu säästöjen vaikutusta Pornaisten maksuosuuksiin, joita tulee tarkastella seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja vaikutus Pornaisten kustannuksiin aiheuttaa Pornaisten maksuosuuden tarkistamisen vähentävästi sekä pienentäen vastaavasti Perusturvapalvelujen tuottoja toimintakatetta heikentäen. Eija Rintala perusturvajohtaja 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva -toimiala PERUSTURVAPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,12 % Toimintakulut ,82 % Toimintakate ,09 % Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Johto- ja hallinto ,33 % Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut ,33 % Varhaiskasvatus ,33 % Hoito- ja hoivapalvelut ,33 % Perusterveydenhuolto ,33 % Erikoissairaanhoito ,33 % Yhteensä Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 31 Perusturvan johto ja hallinto tulosalue JOHTO JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,05 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,60 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu.

19 Osavuosikatsaus 01/ 18 Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa vielä täydennettävää ja korjattavaa. Osavuosikatsauksen 1/ raportit sisältävät vielä virheitä. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tavoite toteutuu. Kevään aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,39 % Toimintakulut ,35 % Toimintakate ,23 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä.

20 19 Osavuosikatsaus 01/ Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila on suunnitelman mukaisesti käynnistynyt, toimintaan sisältyy mm. vanhempainryhmiä, tyttöjen ryhmä. Palaute ollut erittäin myönteistä voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopiste siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön, mm. lastensuojelusta viran siirto perhesosiaalityöhön, perhetyöntekijän vakanssin muutos sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut. 33 Varhaiskasvatus tulosalue VARHAISKASVATUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,84 % Toimintakulut ,40 % Toimintakate ,68 % Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä

21 Osavuosikatsaus 01/ 20 Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkuu kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden. Esimiestyö painottuu varhaiskasvatuksessa maalis-, toukokuussa elokuussa alkavan toimikauden osalta uusien lapsiryhmien, niiden henkilöstön suunnitteluun, asiakaspäätösten tekemiseen, henkilöstörekrytointeihin. Tänä vuonna lisätyötä on aiheuttanut runsaasti kunnan henkilöstösäästöjen edellyttämät lomautukset (n. 50 %) tai palkattomat vapaat (n.50 %) ja samaan aikaan suunniteltava KVTES:n mukaisten vuosilomien toteutus kesäkaudella. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain.

22 21 Osavuosikatsaus 01/ 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue HOITO JA HOIVA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,05 % Toimintakulut ,61 % Toimintakate ,27 % Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistuu kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuu petusta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Ennaltaehkäisevän hankkeen aloitus siirtynyt syksyyn. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä tammi-maaliskuussa 28 kpl.. Alkuvuonna yleensä toteutuu enemmän siirtoviivepäiviä kuin loppu vuonna.

23 Osavuosikatsaus 01/ 22 Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 35 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,15 % Toimintakulut ,67 % Toimintakate ,42 % Suun terveydenhuollossa toteumaseurantaa hoito-oikeuden Tuusulaan vaihtaneiden osalta ei voida tehdä lainkaan Tuusulan laskutusuudistuksen takia, laskutus lähtee toteutumaan aikaisintaan toukokuussa. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Lääkäreiden palkkakulut kohdistuvat vuonna kokonaan perusterveydenhuollon lääkäripalvelutyksikköön. Sisäisiä veloituksia yksiköiltä ei vielä ole tehty. Fysioterapian alkuvuoden asiakasmaksulaskutusta ei ole teknisten ongelmien takia päästy vielä tekemään. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ei raportoitavaa. Marevan-ryhmä käynnistynyt terveyskekusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa.

24 23 Osavuosikatsaus 01/ Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Vastaanoton henkilöstön rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla on tullut 5 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 7 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Keskiarvo : Vastaanotto: 79,16 %. Päivystys: 84,65 %. Suun terveydenhuolto: 94,17 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle 4-5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Terveyskeskusvastaanotolla 19 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna 2014 samaan aikaan tehty 13 ilmoitusta. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Päätöksiä odotetaan syksyllä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste 50%.

25 Osavuosikatsaus 01/ Erikoissairaanhoito tulosalue ERIKOISSAIRAANH. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,40 % Toimintakulut ,46 % Toimintakate ,39 % Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) OVK ,9 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti OVK 1 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi OVK 1 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta.

26 25 Osavuosikatsaus 01/ Pornaisten talousarvio

27 Osavuosikatsaus 01/ Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat , mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 98,7 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Sivistystoimen muutetussa käyttösuunnitelmassa näkyy lomautusten vaikutus, joka toimialalla on Muutetun käyttösuunnitelman budjetoidut toimintakulut ovat siis kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Pekka Lintonen sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,93 % Toimintakulut ,94 % Toimintakate ,60 % Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen kehittämis- ja hallintopalvelut toteumassa on merkittävä poikkeama budjetoituihin menoihin. Tulosalueen toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 63,60 %. Tulosalueelle kohdistuu KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, joita on tulosalueelle kirjautunut Summa koostuu toimialan hallinnon sekä perusopetuksen ja lukion eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista, jotka on kirjattu keskitetysti tulosalueelle kehittämis- ja hallintopalvelut. Eläkemenoperusteisten KuELmaksujen kirjaus tullaan oikaisemaan oikeille kustannuspaikoille, jolloin tulosalueen toteuma korjaantuu vastaamaan todellista tilannetta. Tulosalueen elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 37,80 %. Tulosalueelle kohdistuu ylityspaineita. Poikkeama aiheutuu sijaiskulujen kasvusta, sivukulujen suuruudesta sekä ennakoitua suuremmista leasing-vuokrista. Tulosalueen toimintaa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään sopeuttaviin toimenpiteisiin, jotta tulosalueen talous pysyy budjetoiduissa raameissa. Sivistyspalveluiden ennustetaan kokonaisuutena pysyvän talousarvion asettamissa raameissa vuonna. 40 Sivistyslautakunta -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus Tavoite toteutuu.

28 27 Osavuosikatsaus 01/ 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,50 % Toimintakate ,73 % Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 43 Perusopetus tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,45 % Toimintakulut ,99 % Toimintakate ,46 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tavoite ennakoidaan toteutuvan.

29 Osavuosikatsaus 01/ 28 Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna Tavoite toteutuu pääosin. Lv aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tavoite toteutuu pääosin. Lv kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalue ELINIK. OPP. JA TIED. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,07 % Toimintakulut ,22 % Toimintakate ,35 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vielä tullut.

30 29 Osavuosikatsaus 01/ - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. - Toteutuu syksyllä - Toteutuu syksyllä - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. - Ei toteudu - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden aikana. Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla.

31 Osavuosikatsaus 01/ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,30 % Toimintakulut ,51 % Toimintakate ,08 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Tavoitet toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti) Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

32 31 Osavuosikatsaus 01/ 70 Tekniset palvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumisen seurantaa ei ole voitu tehdä tammikuussa ja helmikuussa, koska uusi talousraportointiohjelma ei ole ollut käytössä. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinnan tekee kunnanvaltuusto kesäkuussa. Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjaus- ja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj.. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Koulu ja päiväkoti tullaan rakentamaan vuosien aikana.

33 Osavuosikatsaus 01/ 32 TEKN. PALVELUT ulkoinen Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasausja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,79 % Toimintakulut ,17 % Toimintakate ,95 % Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallintoja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

34 33 Osavuosikatsaus 01/ 72 Keskitetyt palvelut tulosalue KESKITETYT PALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,92 % Toimintakulut ,18 % Toimintakate ,73 % Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu. Joukkoliikenteen matkustuspalvelut ovat kustantaneet noin ja hallinnon asiantuntijapalkkiot noin Hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Enersence-ohjelman käyttöä ei ennakoitu talousarviossa. Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulevat maksuun kesäkuun aikana. Joukkoliikenneavustus tulee tulosalueelle myöhemmin. Mäntsälä Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistumisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan.

35 Osavuosikatsaus 01/ 34 Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija tullaan palkkaamaan vasta heinä-elokuussa. Investointimuutokset Kunnanhallitus on hyväksynyt lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Kunnanhallitus päätti siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen. Tällä hetkellä hankkeen suunnittelu on käynnistetty Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita. Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Valmistellaan kilpailutuksen aloittamista. Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä.

36 35 Osavuosikatsaus 01/ Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskysely on testausvaiheessa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta Kilpailullinen neuvottelumenettely on toteutettu ja palveluntuottajan valinta menee päätettäväksi kunnanhallitukseen ja 1.6. kunnanvaltuustoon. Elinkaarihankkeen rahoitus on kilpailutettu ja päätös tehdään kunnanhallituksessa ja 1.6. kunnanvaltuustossa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Keittiöselvityshanke on käynnistetty. Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadintaa käynnistyy kesällä. Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.

37 Osavuosikatsaus 01/ Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,36 % Toimintakulut ,64 % Toimintakate ,16 % Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Kiinteistöpalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,03 % Toimintakulut ,43 % Toimintakate ,01 % Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,81 % Toimintakate ,18 % Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Käyttötalousmuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu määräraha vuodelle Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle. Tämä kuitenkin on vaarassa kunnan säästöjen osalta karsiutua. Kunnossapidon palkkakuluja on virheellisesti leikattu ja on tarkoitus kattaa kunnossapidosta. Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle yhteensä Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin ja talousarvioon jäi vain palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa,

38 37 Osavuosikatsaus 01/ koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu leikkaus kunnossapidon investoinneista onnistuu parhaiten jättämällä Arolan koulun keittiö ym. korjaukset tekemättä, jotka on suunniteltu toteutettavaksi omana työnään. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan. A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden energiakatselmus kohteet ovat:

39 Osavuosikatsaus 01/ 38 terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään vielä tämän vuoden aikana. Tavoite vuodelle on yhteensä 15 ekotukihenkilön nimeäminen eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkotiin.

40 39 Osavuosikatsaus 01/ 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,86 % Toimintakulut ,53 % Toimintakate ,61 % Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,18 % Toimintakulut ,73 % Toimintakate ,65 % Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,10 % Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,60 % Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat huhtikuun osalta vielä tulematta. Ruokapalveluissa sisäiset myyntituotot alkuvuoden osalta on kirjaamatta. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa Lassila & Tikanojan palvelumaksujen 4,1 %:n nousu 1.1. alkaen. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu osalta on kirjaamatta.

41 Osavuosikatsaus 01/ 40 Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Toteutuu vuoden aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu. 74 Kuntatekniikka -tulosalue KUNTATEKNIIKKA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,14 % Toimintakulut ,38 % Toimintakate ,29 % Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen.

42 41 Osavuosikatsaus 01/ Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän. Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on hyväksynyt lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla. Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katukorjauskohteiden priorisointi Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Katuvalaistuksen energiakustannusten pieneneminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.

43 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ks Muutokset KsM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Tulot N Netto Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki) N Menot ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito) N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

44 43 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N Menot Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N Menot Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Tulot N Netto Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu N Menot Vanhan Etevan purku N Menot Sälinkään koulu N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen) N Menot Sälinkään päiväkoti N Menot Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille N Menot ) Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen N Menot Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) N Menot Kotokartano N Menot Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto

45 Osavuosikatsaus 01/ 44 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 50 Kunnallistekniikka Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Menot Apposenalue Menot Päällystystyöt Menot Mikkosentie-Puukkomäentie Menot Päivänsäde Menot Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Menot Isonniityntie Menot Teollisuusalueiden infran rakentaminen Menot Katuvalaistus (Kvalt ) Menot Liikenne yhteensä N Netto Kevytliikenne Asema+Kapuli klv Menot Färjärin raitin klv Menot Kevytliikenne yhteensä N Netto Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Hyökännummen alueen kuivatus N Menot Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen N Netto Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Menot Liikennevihreä (viheralueet) Menot Koskenrannan leikkipuisto Menot Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Menot Keskustien viheralueet Menot Färjärinraitin puistoalue Menot Hyökännummen viheralueet Menot Senioripuisto Menot Anttilan messupuisto (vm. -97) Menot Amizzan puisto ja keskusaukio Menot Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Menot Puistot ja leikkipaikat N Netto Liikuntapaikat Mustamäen pallokentän aita Menot Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus Menot Liikuntapaikat N Netto Kunnallistekniikka yhteensä Menot Hankeryhmät Tulot N Netto Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä N Menot Hankeryhmät Menot Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto

46 45 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet Menot Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Menot Kunnatalon ravintola astianpesukone Menot Yhdistelmäuuni Menot Irtain omaisuus Menot Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen 02/. Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Tulot Netto Investoinnit YHTEENSÄ Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto Elinkaarihankkeet Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) arvio ja TA - KsM muutokset Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). N Menot alkup. kust.arvio Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti N Menot alkup. kust.arvio Elinkaarihankkeet Menot Tulot Netto Elinkaarihankkeet yhteensä Menot Tulot Netto Kunnanhallitus : Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oykonsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen alakoulu ja Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti. Optiona Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet) Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

47 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän kuntakonserni 1.1.

48 47 Osavuosikatsaus 01/ 10. Tytäryhtiöt 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni

49 Osavuosikatsaus 01/ 48

50 49 Osavuosikatsaus 01/

51 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän Sähkö Oy

52 51 Osavuosikatsaus 01/

53 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän Vesi Oy

54 53 Osavuosikatsaus 01/

55 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän Energia Oy

Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu.

Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu. 40 Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava.

Lisätiedot

30 Perusturvapalvelut -toimiala

30 Perusturvapalvelut -toimiala 30 Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. tarkentuu toisen osavuosikatsauksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 02/2015

Osavuosikatsaus 02/2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 02/ ajalta 1.1. - 31.8. Kunnanhallitus 12.10. Kunnanvaltuusto 1 Osavuosikatsaus 02/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

30 Perusturvapalvelut -toimialan OSAVUOSIKATSAUS 2 / 2015

30 Perusturvapalvelut -toimialan OSAVUOSIKATSAUS 2 / 2015 OSAVUO 30 Perusturvapalvelut -toimialan OSAVUOSIKATSAUS 2 / Toimialajohtajan katsaus Ulkoisten menojen toteutuma 31.7. kirjaustilanteen mukaisesti on 56,6 % ja Pornaisten osalta 54,0 % Laskennallinen toteumaennuste

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2015

Käyttösuunnitelma 2015 Käyttösuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Sisällysluettelo 1. Tuloslaskelma 2. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain 3. Rahoituslaskelma 4. Investointiosa 5. Käyttösuunnitelmat toimialoittain

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 13.10. Kunnanvaltuusto 27.10. Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö...

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot