Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/ Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6.

2 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Mäntsälän työllisyys Mäntsälän kunnan henkilöstö Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut - toimiala Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö Tarkastustoimi -tulosyksikkö Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut -toimiala Perusopetus -tulosyksikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosyksikkö Tekniset palvelut -toimiala Keskitetyt palvelut -tulosyksikkö Toimitilapalvelut -tulosyksikkö Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Kuntatekniikka -tulosyksikkö Investoinnit Tytäryhtiöt Mäntsälän Kuntayhtiö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 65

3 Osavuosikatsaus 01/ 2 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Mäntsälän kunnan väestönmuutosten kuukausitilasto (Ennakkotiedot) 2014 Elävänä Kuolleet Tulomuutto syntyneet Lähtömuutto Maahanmuuttmuutto Maasta- Väkiluvun korjaus Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 96 Muuttovoitto -1 Kuntien välinen muuttoliike -23 Elävänä Kuolleet Tulomuutto syntyneet Lähtömuutto Maahanmuuttmuutto Maasta- Väkiluvun korjaus Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 0 Kesä 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% -0,1 Syntyvyyden enemmyys 9 Muuttovoitto -24 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

4 3 Osavuosikatsaus 01/ 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli vuoden maaliskuun lopussa 7,9% (Uudenmaan ELY-alue 10,9 %) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,7% (9,6 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa , Keskim. v , Keskim. v , Keskim. v , ,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0 7,9 7,9 7,5 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina V vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 0,0 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 0,0 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 0,0 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 0,0 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 7,8 0,

5 Osavuosikatsaus 01/ 4 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,7 % Yhteensä ,4 % 21,9 % hlöstö ,0 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät / Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

6 5 Osavuosikatsaus 01/ Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2014 ja sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Sairauspoissaolon syy 2014 Muutos Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv Sairausaika, palkaton Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm Vuonna 2014: Varhemaksu ,70 euroa 25 Vuonna : Varhemaksuennakko ,97 euroa Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa)

7 Osavuosikatsaus 01/ 6 4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP TP TA Muutos TAm Toteuma TPE ( ) Toimintatuotot muutos % 5,6-1,1 2,3 1,2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 3,9 2,4 3,1 2,1 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 3,4 3,4 3,4 2,4 2,6 Verotulot muutos % 10,4 0,4 5,5 5,5 5,5 Valtionosuudet muutos % 0,5-6,6 5,4 5,4 5,4 Verorahoitus yhteensä muutos % 7,6-1,5 5,5 5,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,3-23,1-23,1-20,0 Vuosikate/Poistot % 138,5 25,7 95,6 112,8 82,8 109,4 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 3,1 3,0 2,2 1,8 2,0 Verotulot /asukas muutos -% 10,1-0,1 4,2 4,9 4,9 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014

8 7 Osavuosikatsaus 01/ 5. Rahoituslaskelma TP TP TA Muutos TAm Toteuma TPE ( ) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 79,1 8,3 78,0 60,3 30,8 42,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 50,2 4,6 44,2 40,2 25,4 33,5 Lainanhoitokate 1,5 0,6 1,0 1,2 1,5 1,6 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

9 Osavuosikatsaus 01/ 8 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TP 2014 TA Ks Muutokset KsM Toteuma Toteuma OsaV % Tp Enn. - yleishallinto ,0 % palkkavararaus/henkilöstösäästö elinkeinotoimi ,6 % maaseututoimi ,4 % maankäyttöpalvelut ,1 % tarkastustoimi ,0 % pelastus ,5 % HALLINTOPALVELUT ,9 % muutos ,5 10,0-3,2-3,2 % -4,0 42,9 % -4,0 % -Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,6 % muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto ,6 % lasten, nuorten ja perheiden ,2 % palvelut varhaiskasvatus ,7 % hoito-ja hoivapalvelut ,3 % perusterveydenhuolto ,4 % erikoissairaanhoito (sidottu) ,4 % PERUSTURVAPALVELUT ,1 % muutos ,5 2,1 6,8 6,8 % 3,6 32,1 % 3,6 % - kehittämis-ja hallintopalvelut ,7 % perusopetus ,5 % elinikäinen opp. ja tiedonhall ,3 % kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut ,1 % SIVISTYSPALVELUT ,6 % muutos ,1 1,1 0,9 0,9 % -1,4 34,6 % -0,4 % - keskitetyt palvelut ,7 % toimitilapalvelut ,2 % josta kiinteistönhoitopalv ,0 % josta kunnossapitopalv ,2 % ruoka-ja siivouspalvelut ,6 % josta ruokailupalvelut ,7 % josta siivouspalvelut ,6 % kuntatekniikka ,3 % TEKNISET PALVELUT ,0 % muutos ,3 2,9 7,8 7,8 % 6,8 33,0 % 6,8 % TOIMINTAKATE YHT ,9 % muutos muutos-% 3,4 3,4 3,4 3,4 % 2,4 33,9 % 2,6 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 TP 2014 KsM KsM TP

10 9 Osavuosikatsaus 01/ 7. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut - toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2014 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin haasteelliseksi. Vuoden 2014 tilinpäätös ylittyi muutetun talousarvion ja käyttösuunnitelmien luvuista. Pääsyynä olivat henkilöstömenojen (määräaikaiset siirrot, luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut) suurempi määrä, tietohallintomenot sekä joukko pienempiä tekijöitä. Vuoden alun neljän kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää n. 10 %:n ylitystä tasaiseen kertymään nähden. Sisällä luvuissa on kuitenkin henkilöstöpalvelujen kuluja yli , jonka poistamisen jälkeen ylitys arvioidaan olevan n. 4 %. Tulosyksiköistä hallintopalvelut, talouspalvelut sekä tietohallinto ovat edellä keskimääräisestä kertymästä ja näihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tulot erityisesti maankäytössä ja maaseututoimessa tässä vaiheessa ovat paljon jäljessä. Muiden tulosalueiden elinkeinotoimi, tarkastustoimi ja pelastus edetään budjetin mukaisesti. Käyttöomaisuuden myynneille talousarviossa asetettu 1,5 milj. euron tuottotavoite on myös haasteellinen ja edellyttää isompien kauppojen realisoitumista tälle vuodelle. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin ja tähän liittyen Talouden tasapainottamisohjelma tullaan viemään kunnanvaltuustoon syksyn puolella. Uuden hallitusohjelman mukaisesti on odotettavissa edelleen leikkauksia valtionosuuksiin. Eduskuntavaalit saatiin vietyä kunnassamme hyvin läpi ja hallinnon porukka avustajineen teki eriomaista työtä. Vuoden alkupuolella on toimialan sisällä tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja myös vakinaistamisia. Lähtökohtana on edelleen luonnollisen poistuman mahdollisimman suuri hyödyntäminen. Hallintorakenteemme on kuitenkin ohut ja konsernin sisäisestä yhteistyöstä huolimatta jatkossa tarvitaan myös uusia tekijöitä. Vuoden alkupuolella, paljolti vaaleista johtuen isot rakenneuudistukset niin valtakunnallisesti kuin Keski-Uudellamaalla ovat olleet pysähdyksissä. Kunnat odottavat selviä linjauksia tulevaan hallitusohjelmaan. Esa Siikaluoma hallintojohtaja HALLINTOPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,87 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,45 %

11 Osavuosikatsaus 01/ Yleishallinto -tulosyksikkö YLEISHALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,93 % Toimintakulut ,27 % Toimintakate ,00 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Tehdään syksyn puolella. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Selvitykset ovat olleet keskeytyksissä. Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) KUUMA-yhteistyö Tp ennuste Rahoitusosuus kunnalle yli kaksinkertaistunut. Mäntsälä valmistelee Keski-Uudenmaan TYP-verkoston perustamista (6/) Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Kesken Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arvioita ei vielä tehty. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit

12 11 Osavuosikatsaus 01/ Järjestelmää arvioitu käytön suuruuden näkökulmasta; päätöstä ei vielä tehty. Kustannukset suhteessa hyötyyn pyritään minimoimaan. Kunnan ostolaskut avattu sähköisenä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Vuosittainen toimintaohjelma saadaan käyttöön viimeistään 8/. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Osana KUUMA-selvitystä priorisoitu omat sähköiset palvelut. ICT kehittämisohjelma valmisteille. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Johtoryhmän työlistalla. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Ei vielä arvioitu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Arviointi syksyllä. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kattavuusprosentti selvitetään syksyllä, ennuste toteumasta 80 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Osavuosikatsaus 2 syksyllä Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolot lievässä kasvussa alkuvuoden osalta (raportoidaan kh/johtoryhmä) Koulutustapahtumien määrä ja laatu Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Koulutuspäivät samalla tasolla kuin edellisvuonna Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Ei vielä tehty Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi EI vielä tehty.

13 Osavuosikatsaus 01/ Elinkeinotoimi -tulosyksikkö ELINKEINOTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,63 % Toimintakate ,63 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/ kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 12 Pelastus -tulosyksikkö PELASTUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,46 % Toimintakate ,46 % Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle (v. 2013; euroa).

14 13 Osavuosikatsaus 01/ 13 Maaseututoimi -tulosyksikkö MAASEUTUTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,32 % Toimintakate ,40 % EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna. Yksikössä käsiteltävät viljelijätuet muuttuivat suurilta osin. Suoria tuki mm. kohdennetaan aiempaa enemmän aktiiviviljelijöille. Tukia ei makseta sellaisille toimijoille, joiden ei katsota harjoittavan aktiivista maataloustoimintaa. Suuresta muutoksesta johtuen sekä viranomaisten, että viljelijöiden koulutustarve on suuri. Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluiden henkilöstö osallistui syksyllä 2014 ja keväällä Maaseutuviraston järjestämiin koulutuksiin uusista tukijärjestelmistä. Yhteistoiminta-alueen henkilöstö puolestaan järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan MTK:n hallinnoiman koulutushankkeen kanssa. Koulutukisiin osallistuttiin hyvin aktiivisesti. Sähköisen tukihaun avautuminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, josta johtuen vuoden tukihakua jatkettiin asti koko maassa. Lopullinen hakemusten määrä ei ole vielä tiedossa, mutta sähköisten hakemusten määrä tulee olemaan n. 80 %. Vuonna 2014 sähköisiä hakemuksia tuli 54 %. Sähköisten hakemusten määrän kasvu ylittää aikaisemmat vuodet. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua. Maaseututoimen toimintatuotot koostuvat yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksuosuuksista. Osuudet laskutetaan sopijakunnilta neljä kertaa vuodessa talousarvion mukaisesti. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot -tulosyksikkö KÄYTTÖOM. MYYNTIV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,65 % Toimintakulut Toimintakate ,65 % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.

15 Osavuosikatsaus 01/ Maankäyttölautakunta -tulosyksikkö Kaavoitusjohtajan katsaus: Alkuvuosi on ollut työntäyteinen, kun on käynnistetty uusien asemakaavoitettavien alueiden suunnittelua ja viety Sälinkää-Soukkion osayleiskaavaluonnoksen käsittelyä eteenpäin lautakunnassa. Rakennuslupien suhteen alkuvuosi on aina hieman hiljaisempaa, mutta jo huhtikuussa on hakemuksia taas alkanut kertyä melkein entiseen malliin. Tonttikauppa ei ole vielä käynnistynyt. Muutamia varauksia on tehty. Nordean entisen konttorin muuttuminen SIWAn myymäläksi on keskustan palvelujen kannalta erittäin hyvä asia. Myös aseman kaupan toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Toimintamenot todennäköisesti pysyvät raameissa, mutta tulojen kertyminen on vielä arvoitus. Esim. Apposen sopimuksen edistyminen on tulojen kannalta hyvin merkittävä. Samoin Keskuskatu kahden edistyminen auttaisi tulonmuodostuksessa. MAANKÄYTTÖPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,60 % Toimintakulut ,92 % Toimintakate ,06 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Tiimarin kortteli jatkuu; Apponen; Keskustie 2; Kivistöntie 2; Vuokrataloyhtiön kohteet. Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Tiimarin kortteliin on myönnetty tarvittavat rakennusluvat, toteutus kiinni rakentajasta. Apposen kauppaneuvottelut käynnissä edelleen. Keskustie 2:n eteneminen kiinni omistajasta ja suhdanteista. Kivistöntie 2:n rakennuslupa myönnetty. Vuokrataloyhtiön rakennuslupa myönnetty Kivistöntie 16:een ja aloituspäätös tehty. Lisää tontteja Kapuliin Käynnistetään Kapulin 4. vaiheen asemakaavoitus ja rinnalla osayleiskaavan tarkistus. Luonnokset valmiina vuoden loppuun mennessä Asemakaavoitus käynnistyy toisella neljänneksellä. Raakamaata n. 20ha kts. yllä Ei välttämättä toteudu - vaikea vielä ennustaa? Vuokra-asuntotuotannon edellytysten edelleen parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja tontinluovutusohjelma vuokrataloyhtiölle. Tehdään loppuvuodesta Lupapiste.fi -ohjelmisto käyttöön vuoden loppuun mennessä. Mukana rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla. kts. yllä Hankkeen suunnittelu ja toteutus käynnistyy toisella neljänneksellä

16 15 Osavuosikatsaus 01/ 19 Tarkastustoimi -tulosyksikkö TARKASTUSTOIMI ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,03 % Toimintakate ,03 % Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu euron määräraha.

17 Osavuosikatsaus 01/ Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. Ennuste tarkentuu toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, jolloin myös Pornaisten maksuosuuden vaikutus on sisällytetty ennusteeseen, mihin se ei tässä katsauksessa sisälly. Ulkoisten menojen toteutuma mukaisesti on 31,8 % ja Pornaisten osalta 31,7 % Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi tilanteessa 33,3 %. Ulkoisten tulojen toteutuma on 31,1 % ja Pornaisten osalta 33,1 %. Kunnanhallitus on päätöksessään päättänyt toimialakohtaisista henkilöstösäästöistä. Perusturvan osuus henkilöstösäästövelvoitteesta on yhteensä euroa, josta lomautuksella tai vaihtoehtoisella säästövapaalla tavoitellaan euron säästöä ja muilla toimenpiteillä mm. avoimien vakanssien täyttämisen viivyttämisillä ja henkilöstön yksiköiden välisellä liikkuvuudella tavoitellaan euron säästöä. Tuo lisäsäästö on perusturvapalveluiden osalta selkeästi isompi kuin säästötavoite lomautuksilta ja palkattomilta vapailta. Lisäksi kunnanhallitus asetti päätöksessään perusturvapalveluille lisäsäästövelvoitteeksi euroa perustuen tilinpäätöksen 2014 ja talousarvion väliseen kasvuun. Edellä mainitut säästöjen kohdennukset on Perusturvapalveluissa valmisteltu virkamiestyönä ilman, että lautakunta on päättänyt säästöjen kohdennuksista. Säästöjen toteuttaminen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti heikentävät kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä haastavat henkilöstön perustehtävästä suoriutumisen. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa, josta iso osa sisältyi ekuura-hankkeen määrärahoihin. Koska THL ei myöntänyt avustusta ekuurahankkeen jatkolle, hankkeen määrärahat euroa poistetaan sekä toimintatuotoista että toimintamenoista. Hankkeen määrärahoihin sisältyi myös sisäisiä menoja, jotka jäävät tulosalueen edelleen kustannuksiksi. Samassa yhteydessä vähennetään Perusturvan tietohallinnon ATK-palveluja sekä asiantuntijapalvelujen määrärahoja ekuuran määrärahojen poiston myötä. Vähennykset yhteensä toimintatuotoissa euroa ja toimintakuluissa euroa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Lisäksi vähennetään ostopalveluja euroa, mikä on kohdennettu kehitysvammapalveluiden asumispalveluihin. Riskinä tulosalueella on asiakkuuksien arvioitua suurempi määrä tai palvelutarpeen kasvu yksittäisillä asiakkailla, jolloin määrärahat ylittyvät ilman asiakkuuksien vähenemistä toisaalla. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Lisäksi säästötoimenpiteenä vähennetään henkilöstömenoista euroa. Tulosalueella riskinä on siirtoviivemaksut erikoissairaanhoitoon, mikäli tuo euron säästöä tavoitellaan sulkemalla vuodeosaston paikkoja. Yhden siirtoviivepäivän kustannus on 600 euroa. Lisäksi potilaan kuntoutus ja kotiutuminen saattaa viivästyä. Sijaisten käyttöä vähennetään pitkäaikaisyksiköissä eurolla. Riskinä on henkilöstön uupuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen sekä asiakaspalvelun laadun lasku, koska asiakasmäärässä ja palvelutarpeessa ei ole näkyvillä vähennystä. Muistineuvojan vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioidaan saatavan säästöä euroa. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Perusterveydenhuollon tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Näiden lisäksi Pornaisten hammashuollon ulkoistussopimuksen arvioidaan tuovan euron lisäsäästön. Vastaanoton lääkärin vakanssin täytön viivästyttämisellä arvioitu säästö euroa, aiheuttaa lääkäreiden työmäärän lisääntymistä, mistä seuraa rekrytointivaikeus, joka siirtää painopistettä takaisin ostolääkäreihin. Lisäksi odotusaika vastaanotolle pääsyyn pitenee ja hoitotakuun toteutuminen vaarantuu. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Erikoissairaanhoidon ostojen arvioidaan jäävän euroa alle budjetoidun. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisen miljoonan euron lisäsäästöstä tuo euroa kohdennettiin erikoissairaanhoitoon, jonne talousarviossa oli HUS-ostoihin lisätty suhteessa Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa sovittuun euroa.

18 17 Osavuosikatsaus 01/ Varhaiskasvatuksen tulosalueelle kohdistuu henkilöstösäästöistä yhteensä euroa. Lisäksi säästövelvoitteesta johtuen henkilöstömäärärahoja vähennetään euroa. Riskinä on palvelun piiriin hakeutuvien lasten määrän lisääntyminen. Asetus määrittelee läsnä olevien lasten ja henkilöstön suhdeluvun. Se sitoo kuntaa. Riskinä on nähtävillä lastentarhanopettajien rekrytoinnin vaikeutuminen ja palkkakilpailuun joutuminen ympäristökuntien kesken lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseksi. Vähennykset yhteensä toimintakuluissa euroa. Tässä yhteydessä ei ole arvioitu säästöjen vaikutusta Pornaisten maksuosuuksiin, joita tulee tarkastella seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Säästötoimenpiteiden onnistuminen ja vaikutus Pornaisten kustannuksiin aiheuttaa Pornaisten maksuosuuden tarkistamisen vähentävästi sekä pienentäen vastaavasti Perusturvapalvelujen tuottoja toimintakatetta heikentäen. Eija Rintala perusturvajohtaja 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva -toimiala PERUSTURVAPALV. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,12 % Toimintakulut ,82 % Toimintakate ,09 % Pornaisten maksuosuudet tulosalueittain Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Johto- ja hallinto ,33 % Lasten-, nuorten ja perheiden palvelut ,33 % Varhaiskasvatus ,33 % Hoito- ja hoivapalvelut ,33 % Perusterveydenhuolto ,33 % Erikoissairaanhoito ,33 % Yhteensä Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta 31 Perusturvan johto ja hallinto tulosalue JOHTO JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,05 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,60 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Keski-Uusimaan sote-hankkeeseen osallistutaan aktiivisesti. Tavoite toteutuu.

19 Osavuosikatsaus 01/ 18 Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteuma raportoidaan vuositasolla. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Taloudenohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä uusi raportointijärjestelmä on otettu käyttöön kuntatasolla, raporttipohjissa vielä täydennettävää ja korjattavaa. Osavuosikatsauksen 1/ raportit sisältävät vielä virheitä. Ison järjestelmämuutoksen käyttöönotossa todettu haasteita sekä Kuntapron että kunnan puolella. Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen earkiston käyttöönotto ja laajentaminen suunnitellusti Raportoidaan vuositasolla. Kuntayhteistyötä tehdään. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Tavoite toteutuu. Kevään aikana ollut nähtävissä haasteita henkilöstön jaksamisessa. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalue LAST,NUORT. JA PERH. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,39 % Toimintakulut ,35 % Toimintakate ,23 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys, palvelukokemukset ja odotukset) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Asiakaspalautteita kerätään asiakkuuden päättyessä.

20 19 Osavuosikatsaus 01/ Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Voimaperhehankkeen toteuttaminen (laadullinen kuvaus toteutuneesta) Voimaperhehanke käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tyttöjen tila on suunnitelman mukaisesti käynnistynyt, toimintaan sisältyy mm. vanhempainryhmiä, tyttöjen ryhmä. Palaute ollut erittäin myönteistä voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisesti painopiste siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön, mm. lastensuojelusta viran siirto perhesosiaalityöhön, perhetyöntekijän vakanssin muutos sosiaalityön kodinhoitajaksi vuoden kokeiluna. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Sosiaalisessa kuntoutuksessa mukana olevat yhteisöt ja järjestöt Ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Koulun sosiaalityön toimintamallin luominen ja kehittäminen Mallin valmistelutilanne Koulun sosiaalityön käsikirjan valmistelu alkanut. 33 Varhaiskasvatus tulosalue VARHAISKASVATUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,84 % Toimintakulut ,40 % Toimintakate ,68 % Varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen on valmistauduttu mm. elinkaarihankkeeseen osallistumalla saatujen tarjousten arvioinnin osalta. Arviointityöskentelyyn osallistui päiväkodin johtajia sekä elinkaarihankkeeseen kuuluvan Hyökännummen päiväkodin varajohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. Isonniityn ja Sälinkään päiväkodin esi- ja hankesuunnittelu on käynnistynyt valtuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti, ettei kotihoidon tuen kuntalisää vakinaisteta kokeilun päätyttyä

21 Osavuosikatsaus 01/ 20 Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu suunnitellusti. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa Sisäisenä koulutuksena vuonna 2014 toteutetun kasvatuskumppanuuskoulutuksen menetelmäohjausosio jatkuu kevätkauden. Esimiehet (kolme) osallistuvat Kuuma-Jet koulutukseen ja kuusi esimiestä Pedagogisen johtamisen prosessikoulutukseen, joka päättyy syksyllä. Kunnan henkilöstösäätöistä johtuen perusturvalautakunta päätti hyvittää asiakasmaksuja niille perheille, jotka eivät käytä heinäkuun lisäksi päivähoitoa kesä- elokuussa. Tämä toteutettiin jotta päivähoito pystytään toteuttamaan kesäkautena lain ja asetuksen mukaiset henkilöstön ja lasten suhdeluvut huomioiden. Esimiestyö painottuu varhaiskasvatuksessa maalis-, toukokuussa elokuussa alkavan toimikauden osalta uusien lapsiryhmien, niiden henkilöstön suunnitteluun, asiakaspäätösten tekemiseen, henkilöstörekrytointeihin. Tänä vuonna lisätyötä on aiheuttanut runsaasti kunnan henkilöstösäästöjen edellyttämät lomautukset (n. 50 %) tai palkattomat vapaat (n.50 %) ja samaan aikaan suunniteltava KVTES:n mukaisten vuosilomien toteutus kesäkaudella. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Asiakaskysely esiopetussuunnitelman uudistamisen osalta Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin mukaiset keskustelut ja käytännöt (kuvaus toteutuksesta) Asiakaskysely toteutetaan syyskaudella. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut toteutuvat aina päivähoitosuhteen alkaessa palvelusopimuksen, aloituskeskustelu (joko lapsen kotona tai päivähoitopaikassa) ja varhaiskasvatussuunnitelman osalta. Lisäksi touko-elokuuhun sijoittuvat erityisesti vuosittain tapahtuvat varhaiskasvatussuunnitelman tarkistukset. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan, osapäivähoidon ja avoimen toiminnan käytön ja kokopäiväpaikkojen suhteen muutos Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tilastot vuosittain eli raportointi vuositasolla. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevätkaudella ei ole järjestetty henkilöstösäästöistä johtuen. Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen arjessa Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet Henkilöstön palautteet "kerätään" toimikausittain eli raportoidaan vuositasolla. Asiakaspalautetta kerätään vasu-keskustelujen yhteydessä toimikausittain.

22 21 Osavuosikatsaus 01/ 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) - tulosalue HOITO JA HOIVA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,05 % Toimintakulut ,61 % Toimintakate ,27 % Kotokartanon hankesuunnittelu käynnistyi helmikuussa. Hankesuunnittelu valmistuu kesäkuussa. Hankesuunnitteluun osallistuu petusta vanhuspalvelupäällikön lisäksi Kotokartanon osastojen esimiehet. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankintajärjestelyt etenevät ja tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön syksyllä. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Siirtoviivepäivien muodostumisesta edesauttoi että erikoissairaanhoidossa oli poikkeuksellisen paljon yhtäaikaisia siirtoa odottavia potilaita johtuen osittain epidemiatilanteesta. Esimiehistä kolme osallistuu Kuuma-Jet koulutukseen. Kotihoidon henkilökuntaa koulutettu tehostetusti palvelusuunnitelmien tekoon osana toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovalmisteluja. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Väliaika tietoa ei saatavilla. Arviona on, että tilanne edellisvuoden tasoa eli tavoitteessa tai hieman yli. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen toimeenpano ja sen tulokset Ikäihmisten kerhojen laajentaminen eri kohderyhmille (toteutuneen kuvaus) Vanhustentalojen kerhot korvaamaan päivätoiminnan supistamisen (muutoksen arviointi) Ennaltaehkäisevän hankkeen aloitus siirtynyt syksyyn. Vanhustentalojen uudet kerhot aloittaneet vuoden alussa. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Maksuun menneitä siirtoviivepäiviä tammi-maaliskuussa 28 kpl.. Alkuvuonna yleensä toteutuu enemmän siirtoviivepäiviä kuin loppu vuonna.

23 Osavuosikatsaus 01/ 22 Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3kk:n aikana tarpeen toteamisesta Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) keskimääräiset odotusajat: Palveluasuminen Mlä-Por vrk, vanhainkoti 21 vrk, pitkäaikaishoito 11 vrk, kotihoito alkaa < 7 pv 35 Perusterveydenhuolto -tulosalue PERUSTERV. HUOLTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,15 % Toimintakulut ,67 % Toimintakate ,42 % Suun terveydenhuollossa toteumaseurantaa hoito-oikeuden Tuusulaan vaihtaneiden osalta ei voida tehdä lainkaan Tuusulan laskutusuudistuksen takia, laskutus lähtee toteutumaan aikaisintaan toukokuussa. Kotihoidon ja vuodeosaston fysioterapeuttien palkat eivät ole menneet perusterveydenhuollosta, vaan ko. yksiköistä. Palkat on budjetoitu perusterveydenhuoltoon vuoden alusta alkaen. Lääkäreiden palkkakulut kohdistuvat vuonna kokonaan perusterveydenhuollon lääkäripalvelutyksikköön. Sisäisiä veloituksia yksiköiltä ei vielä ole tehty. Fysioterapian alkuvuoden asiakasmaksulaskutusta ei ole teknisten ongelmien takia päästy vielä tekemään. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu (laadullinen kuvaus) Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ei raportoitavaa. Marevan-ryhmä käynnistynyt terveyskekusvastaanotolla. Kuntoutuksessa on käynnissä useita ryhmiä. Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu (kuvaus toteutuneesta ja miten näkyy käytännössä) Ei raportoitavaa tässä vaiheessa.

24 23 Osavuosikatsaus 01/ Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (kuvaus toteutuneesta) Sydänhoitaja osallistui Ankkurissa pidettävään ikäihmisten tilaisuuteen. Astmahoitaja osallistui astmapäivään Mäntsälän apteekissa. Johtava ylilääkäri osallistui ikäinfoon ja sydänyhdistyksen kokoukseen. Suun terveydenhuolto on pitänyt yhden terveydenedistämistilaisuuden yksityisessä päiväkodissa. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä Vastaanoton henkilöstön rakenneuudistus on käynnissä. Sillä saadaan henkilökuntaresurssia suunnattua paljon palveluita käyttäville. Ajalla on tullut 5 yhteystiedoilla annettua asiakaspalautetta ja 7 muistutusta. Kaikkiin on vastattu. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoon pääsyn toteutuminen Keskiarvo : Vastaanotto: 79,16 %. Päivystys: 84,65 %. Suun terveydenhuolto: 94,17 % Terveyskeskusvastanotolla kolmas vapaa aika keskimäärin lääkärille noin 35 päivää ja sairaanhoitajalle 10 päivää (tavoite: lääkärille alle 21 pv, hoitajalle alle 5 pv). Suun terveydenhuollossa odotusaika vastaanotolle 4-5 kk (tavoite alle 6 kk). Potilasturvallisuuden kehittäminen Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) Potilasturvallisuussuunnitelman toteutuneen jalkauttamisen kuvaus Terveyskeskusvastaanotolla 19 ilmoitusta sekä 1 työtapaturmailmoitus. Vuonna 2014 samaan aikaan tehty 13 ilmoitusta. Suunnitelmanmukaiset ryhmät ovat toiminnassa ja tavoitteet vuodelle jalkautettu. Potilasturvallisuuspäivä on jalkautettu kerran vuodessa tapahtuvaksi. Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Päätöksiä odotetaan syksyllä. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste 50%.

25 Osavuosikatsaus 01/ Erikoissairaanhoito tulosalue ERIKOISSAIRAANH. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,40 % Toimintakulut ,46 % Toimintakate ,39 % Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) OVK ,9 % 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Aloitettu äitiysneuvolan ja HYS äitiyspoliklinikan yhteistyöprojekti. Nimetty alueelliset edustajat HUS-alueen depressio- ja lonkkaliukumäkipalveluketjutyöryhmiin. Psykiatrian pth-esh yhteistyöprojekti jatkuu suunnitellusti maksuun mennyttä siirtoviivepäivää. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti OVK 1 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt 1. Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueellisten lääkitysturvallisuuskäytäntöjen kuvaaminen. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä. Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi OVK 1 1. Toteutunut raportointi 1. AlueEcomed-raportointipilotti käynnistetty, tässä vaiheessa mukana Hyvinkää ja Tuusula. Sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoketjusta saadun aineiston pohjalta alettu luoda mittareita ja analyyseja, joista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää jatkossa muidenkin hoitoketjujen osalta.

26 25 Osavuosikatsaus 01/ Pornaisten talousarvio

27 Osavuosikatsaus 01/ Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talous-arvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava. Ensimmäisen kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat , mikä oli 33,60 % budjetoiduista nettomenoista. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan , joka olisi 98,7 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Sivistystoimen muutetussa käyttösuunnitelmassa näkyy lomautusten vaikutus, joka toimialalla on Muutetun käyttösuunnitelman budjetoidut toimintakulut ovat siis kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaiset. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Pekka Lintonen sivistysjohtaja SIVISTYSPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,93 % Toimintakulut ,94 % Toimintakate ,60 % Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tulosalueen kehittämis- ja hallintopalvelut toteumassa on merkittävä poikkeama budjetoituihin menoihin. Tulosalueen toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 63,60 %. Tulosalueelle kohdistuu KuEL-eläkemenoperusteisia maksuja, joita on tulosalueelle kirjautunut Summa koostuu toimialan hallinnon sekä perusopetuksen ja lukion eläkemenoperusteisista KuEL-maksuista, jotka on kirjattu keskitetysti tulosalueelle kehittämis- ja hallintopalvelut. Eläkemenoperusteisten KuELmaksujen kirjaus tullaan oikaisemaan oikeille kustannuspaikoille, jolloin tulosalueen toteuma korjaantuu vastaamaan todellista tilannetta. Tulosalueen elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta toteumaprosentti ensimmäisen kolmanneksen jälkeen on 37,80 %. Tulosalueelle kohdistuu ylityspaineita. Poikkeama aiheutuu sijaiskulujen kasvusta, sivukulujen suuruudesta sekä ennakoitua suuremmista leasing-vuokrista. Tulosalueen toimintaa seurataan ja tarvittaessa ryhdytään sopeuttaviin toimenpiteisiin, jotta tulosalueen talous pysyy budjetoiduissa raameissa. Sivistyspalveluiden ennustetaan kokonaisuutena pysyvän talousarvion asettamissa raameissa vuonna. 40 Sivistyslautakunta -tulosalue Toimielimen sitovat tavoitteet Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus Tavoite toteutuu.

28 27 Osavuosikatsaus 01/ 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut KEHITT. JA HALLINTO ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,50 % Toimintakate ,73 % Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Palveluverkon kehittäminen. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. Palvelurakenteen ja palvelukonseptien kehittäminen. Palvelurakenneselvityksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältyy vuoden 2016 talousarviovalmiste luun. 43 Perusopetus tulosalue PERUSOPETUS ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,45 % Toimintakulut ,99 % Toimintakate ,46 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Kehittämissuunnitelma laadittu tulosalueen näkökulmasta (rehtorit) sekä pääosin koulukohtaisesti. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Tavoite ennakoidaan toteutuvan. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. Tavoite ennakoidaan toteutuvan.

29 Osavuosikatsaus 01/ 28 Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Edison -integraatioalustan käyttöönotto lukuvuonna Tavoite toteutuu pääosin. Lv aikana Edison käyttöönotettavissa. Koulutus ja käyttöönotto syyskaudella. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tavoite toteutuu pääosin. Lv kolme ryhmää, joissa 28 tai yli oppilaita, mutta ryhmät saadaan jaettua ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetun hankerahan turvin. Opetussuunnitelmatyön vaikuttavuutta arvioidaan keväällä. Opetussuunnitelmatyöhön osallistuneiden opettajien % osuus ja toteutuneiden yhteistyötilaisuuksien (oppilaat, huoltajat, opettajat, muut tahot) lukumäärä. Tavoite toteutuu. Ops prosessi on johdettu niin, että osallistamisen tavoite näkyy toiminnassa sen eri toimijaryhmissä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalue ELINIK. OPP. JA TIED. ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,07 % Toimintakulut ,22 % Toimintakate ,35 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Jatko-opintoihin päässeiden määrä vähintään valtakunnallinen keskiarvo. Valtakunnallinen tilasto lukio-opintonsa päättäneiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tietoja ei vielä ole saatavissa. Päättökyselyn opiskelijatyytyväisyyden tuloksen keskiarvotavoite on 4,00 (asteikko 1-5). Valmistuville opiskelijoille tehtävä päättökysely. Tavoite toteutuu, keskiarvo on 4,00. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. - CAF -itsearviointi käytössä kaikilla arviointialueilla. - Kokelaiden suoritustaso on yo-kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. - Itsearviointi on toteutettu. - Ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vielä tullut.

30 29 Osavuosikatsaus 01/ - Keskeyttäneitä on tavoitetta vähemmän: kaksi opiskelijaa on vaihtanut ammatilliseen koulutukseen. Itsepalvelun edistäminen. - Lainaus- ja palautusautomaatit uusittu, valmista keväällä. - Automaattien käyttötilastot. - Järjestettyjen ryhmäopastusten määrä. - Toteutuu syksyllä - Toteutuu syksyllä - Toteutuu täyspainoisesti vuoden 2016 aikana. Työnjaon ja tehtävien selkeyttäminen. - Vakiintuneena käytäntönä kahden avustavan työntekijän palkkaaminen. - Asiantuntijatyöhön varattu aika lisääntynyt. - Ei toteudu - Ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Osittain tavoite on jo toteutunut. Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. - Viisi asiantuntijapalvelua tuotteistettu, valmista kesäkuussa. - Asiantuntijapalveluiden käyttäjämäärät. - Tavoite toteutuu. - Tavoite toteutuu. Täsmennetään kirjaston toimintaa sosiaalisessa mediassa. Some -strategia, valmistuu joulukuussa 2014, viedään käytäntöön vuoden aikana. Tavoite toteutuu. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen. - Hakemus projektirahoituksesta jätetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön 10/2014. Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostaminen, mikäli saadaan projektirahoitusta. - Markkinointi- ja tiedotussuunnitelman valmisteleminen. - Tavoite ei toteudu. - Tavoite toteutuu. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Tavoite toteutuu. Järjestetty keväällä opiskelijoiden ideafoorumit taitoja taideaineiden sekä musiikin ainealueilla.

31 Osavuosikatsaus 01/ Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalue KULTT. JA VAPAA-AIKA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,30 % Toimintakulut ,51 % Toimintakate ,08 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Yhteistyön laajentaminen sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötahojen lisääminen. Tavoitet toteutuu. Yhteistyö on laajentunut erityisesti nuorisopalveluissa ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa Ohjaamo-hankkeen myötä sekä kuntakokeiluun liittyvän työskentelyn myötä kuumakunta-alueella. Lisäksi kulttuuripalvelut ovat olleet merkittävässä roolissa mukana sisäisessä yhteistyöskentelyssä eri hallintopalveluiden kanssa. Työntekijöiden ammatillisuuden lisääminen. - Koulutuksiin osallistuminen. - Työtyytyväisyys, ilmenee kehityskeskusteluissa. - Työajankäytön tehostuminen. Tavoite toteutuu. Työntekijöiden kouluttautumista on kannustettu kehityskeskusteluissa. Ammatillisuutta lisääviä ja ylläpitäviä koulutuksia on toteutunut työntekijöiden keskuudessa. Henkilökunnan toteutuneita koulutuksia ja kursseja mm. EA-koulutus, järjestyksenvalvojakoulutus, YAMK-sosionomi opinnot ja ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyyskoulutus. Kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden suunnitelmallinen yhteistyö, jolla turvataan kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatu. Kehittämissuunnitelman valmiiksi saattaminen vuoden aikana. (Projekti) Tavoite toteutuu. Yhteistyöryhmän kehittämisraportti on valmistunut, joka antaa suuntaviivat kirjaston, kansalaisopiston ja vapaa-aikapalveluiden tiimiorganisaatiomalliselle yhteistyölle.

32 31 Osavuosikatsaus 01/ 70 Tekniset palvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on huhtikuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumisen seurantaa ei ole voitu tehdä tammikuussa ja helmikuussa, koska uusi talousraportointiohjelma ei ole ollut käytössä. Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava talouden seurantaluvuissa. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Vuoden aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden toimialalla rakenteellisia organisaatiouudistuksia mm. kiinteistönhoidossa, kuntatekniikassa, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa sekä ruoka- ja siivouspalveluissa. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on valmistunut aikataulun mukaisesti. Palveluntuottajaa koskevat laadulliset ja taloudelliset vertailut sekä elinkaarihankkeen rahoitusvertailut on toteutunut aikataulun mukaisesti. Elinkaarihankkeen palveluntuottajan ja rahoittajan valinnan tekee kunnanvaltuusto kesäkuussa. Tekniset palvelut käynnistivät 2014 aikana johtamiskoulutuksen, joka kesti 1,5 vuotta. Kymmenen teknisten palvelujen henkilöä on läpäissyt koulutuksen. Koulutuksen keskeisiä osa-alueita oli strategiajohtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen, prosessien ja projektien johtaminen ja hallinta, toimialan kehittäminen, työlainsäädäntö sekä asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen. Kunnan kiinteistölle on laadittu korjausvelkalaskelma ja kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Raportissa on kuvattu mm. yhteenveto rakennusten arvoista, korjausvelasta sekä peruskorjaus- ja perusparannustarpeesta sekä kuvattu omaisuuden kuntoprofiili ja ikäprofiili eli rakennusten jakautuminen eri kunto- ja ikäluokkiin. Selvityksen mukaan korjausvelka on n. 10 milj.. Tilahankkeiden toteutusohjeet on valmistunut. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hankkeen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luoda Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Verkoston lopputavoitteena on olla mäntsäläläisille liikkujille; kävelijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille yhtenäinen, sujuva ja miellyttävä, hallintokuntien rajoista riippumaton reitistö. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Riihenmäen alakoulun toteutussuunnittelu on valmistunut. Hanke sisältyy elinkaarihankkeeseen. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelun käynnistäminen on aikaistettu ja suunnittelu toteutetaan tänä vuonna. Koulu ja päiväkoti tullaan rakentamaan vuosien aikana.

33 Osavuosikatsaus 01/ 32 TEKN. PALVELUT ulkoinen Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakkaan liittyvät alueen tasausja kuntatekniikan rakentamistyöt ovat käynnistyneet. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden alussa Mäntsälän kunnan energiatehokkuuden toimintasuunnitelman ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Energiatehokkuutta pyritään edistämään kiinteistöissä, työmatkaliikenteessä sekä hankinnoissa. Suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto- ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa Esisuunnitelman pohjalta laaditaan kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman laadintatyö on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialalle on laadittu vuodelle riskienarviointisuunnitelma. Mäntsälän kunnan henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin Teknisten palvelujen yleisarvosana oli 7,73. Koko kunnan yleisarvosana oli 7,64. Kyselyn perusteella työhyvinvointi parani teknisissä palveluissa merkittävästi vuoden 2011 kyselyyn verrattuna. Teknisten palvelujen henkilöstösäästöjen osuus on Säästöihin päästään vain palkattomien vapaiden tai lomautusten kautta. Pakollinen henkilöstösäästö tulee vaikuttamaan tehtävien toteuttamisessa ja palvelutasossa sekä -laadussa. Kaikkia suunniteltuja tehtäviä ei voida myöskään toteuttaa. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä tekninen johtaja Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,79 % Toimintakulut ,17 % Toimintakate ,95 % Toimialan perusajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumenkaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan teknisen lautakunnan ja toimitusjaoston valmistelutehtävistä sekä huolehditaan toimialan talous-, hallintoja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot.

34 33 Osavuosikatsaus 01/ 72 Keskitetyt palvelut tulosalue KESKITETYT PALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,92 % Toimintakulut ,18 % Toimintakate ,73 % Keskitettyjen palvelujen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen toimialan tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Keskitettyjen palveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu. Joukkoliikenteen matkustuspalvelut ovat kustantaneet noin ja hallinnon asiantuntijapalkkiot noin Hallinnon ICT-ostot tulevat ylittymään. Enersence-ohjelman käyttöä ei ennakoitu talousarviossa. Vuokrat ylittyvät keskitetyissä palveluissa. Ylitys johtuu IT leasing-vuokrista. Kopiokonekustannukset olivat normaalit. Henkilöstösivukulut ovat huomattavan suuret. Tämä johtuu alkuvuodesta maksuun tulevista eläkeperustaisista ja palkkaperusteisista KuEL-menoista. Lisäksi keskushallintoon budjetoidut jaksotetut palkat kertyvät tulosalueelle, tämä kertymä nostaa henkilöstösivukulujen määrää. Henkilöstökorvausten määrä on ollut suuri, johtuen alkuvuodesta arvioitua suuremmista sairauspoissaoloista. Yksityistieavustukset ja talviaurausavustukset yksityistalouksille tulevat maksuun kesäkuun aikana. Joukkoliikenneavustus tulee tulosalueelle myöhemmin. Mäntsälä Pukkila siirtovesihuoltolinjan vuokratuotot maksetaan neljä kertaa vuodessa Käyttötalousmuutokset Uudessa talousjärjestelmässä on riskejä seurannan kohdistumisessa. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on muodostettu uusi suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -tulosyksikkö. Alkuvuonna osa palkoista on kirjautunut vanhalle tulosalueelle, joka tullaan oikaisemaan. Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstö on saanut valita toteutetaanko henkilöstösäästö lomautuksena vai vapaaehtoisena vapaana seitsemän päivän verran. Keskitettyjen palveluiden henkilöstöstä yksi henkilö on valinnut lomautuksen ja muut vapaaehtoisen vapaan.

35 Osavuosikatsaus 01/ 34 Lisäsäästöt Osana henkilöstösäästötoimia hankesuunnittelija tullaan palkkaamaan vasta heinä-elokuussa. Investointimuutokset Kunnanhallitus on hyväksynyt lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Kunnanhallitus päätti siirtää määrärahan Ehnroosin väistötilan hankintaan Sälinkään koulun investointi aikaistuu suunnitellusta vuoteen. Tällä hetkellä hankkeen suunnittelu on käynnistetty Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Johtamiskoulutuksesta on valmistunut kymmenen esimiestä. Tulosalueella on aloitettu kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut on suunniteltu käytäväksi kevään aikana. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen on aloitettu ja koko kunnan tasolla koordinoidusti intrapalvelujen uudistaminen. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet. Saadut säästöt Tasapainotukseen tähtäävät säästöt tulevat esille koko kuntaa koskevassa talouden tasapainottamisohjelmassa. Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Viestintä käynnistetty Viestinnän kehittäminen on aloitettu ja toimialan sivuille internetpalveluun pyritään julkaisemaan hankkeita koskevia ajankohtaisia asioita. Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Valmis selvitys Kuntatekniikan selvitys on käynnistetty ja selvitys on laadittu. Valmistellaan kilpailutuksen aloittamista. Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Lupajärjestelmä on otettu käyttöön Järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön yhteistyössä kaavoituksen ja maankäytön kanssa syksyllä.

36 35 Osavuosikatsaus 01/ Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskysely on testausvaiheessa. Elinkaarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Päätös palveluntuottajasta Kilpailullinen neuvottelumenettely on toteutettu ja palveluntuottajan valinta menee päätettäväksi kunnanhallitukseen ja 1.6. kunnanvaltuustoon. Elinkaarihankkeen rahoitus on kilpailutettu ja päätös tehdään kunnanhallituksessa ja 1.6. kunnanvaltuustossa. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma tullaan esittelemään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Keittiöselvitysvertailu Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Keittiöselvityshanke on käynnistetty. Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Toimintakäsikirjan laadinta käynnistetty Toimintakäsikirjan osa eli tilapalveluiden toteutusohjeet ovat olleet lausunnolla. Varsinainen toimintakäsikirjan laadintaa käynnistyy kesällä. Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Ostolaskujen laajennettu automatisointi on otettu käyttöön Ostolaskujen automatisointijärjestelmän täsmäytysohjelmaan on viety eri toiminta-alueiden laskuja. Hallinnon toimintojen keskittäminen Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt valmiina Hallinnon tehtävien palvelumäärittelyt on tehty.

37 Osavuosikatsaus 01/ Toimitilapalvelut -tulosalue TOIMITILAPALVELUT ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,36 % Toimintakulut ,64 % Toimintakate ,16 % Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Kiinteistöpalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,03 % Toimintakulut ,43 % Toimintakate ,01 % Kunnossapitopalvelut -tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,81 % Toimintakate ,18 % Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Investointimuutokset: Käyttötalousmuutokset: Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu määräraha vuodelle Koulun peruskorjauksen toteutus siirtyi vuodelle. Tämä kuitenkin on vaarassa kunnan säästöjen osalta karsiutua. Kunnossapidon palkkakuluja on virheellisesti leikattu ja on tarkoitus kattaa kunnossapidosta. Ehnroosin koulun väistötiloista hallintorakennus ja toinen 2 krs opetusrakennuksista valmistuivat vuoden 2014 aikana. Loput väistötilat valmistuivat vasta puolella. (toinen 2 krs rakennuksista sekä kotitalous ja ruokalarakennus). Hankkeen siirtymisen johdosta lisämäärärahan tarve investoinneissa / Ehnroosin väistötilan hankinta on yhteensä Kunnossapidon palkkakulut ovat vuodelle yhteensä Talousarvion laadinnan yhteydessä palkkakustannuksia leikattiin ja talousarvioon jäi vain palkkoihin määrärahoja. Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanvaltuustolle käyttötalousosa / toimitilapalvelut: määrärahan siirto kunnossapidosta palkkakuluihin. Tämä summa ei kuitenkaan kata palkkakustannuksia. Lisäksi leikkaus käyttötalous puolen kunnossapidosta on hankala toteuttaa,

38 37 Osavuosikatsaus 01/ koska kesän työt ovat jo suunniteltu ja pitkälti tilattu leikkaus kunnossapidon investoinneista onnistuu parhaiten jättämällä Arolan koulun keittiö ym. korjaukset tekemättä, jotka on suunniteltu toteutettavaksi omana työnään. Henkilöstökulut ylittyvät, koska jaksotetut palkat, työllistämispalkat ja työllistämistuet on varattu keskushallinnon määrärahoihin. Toteutumat on kirjattu toimialalle. Toimitilapalveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus Kunnan kiinteistöt ovat salkutettu viiteen eri luokkaan Kiinteistöjen salkutus on toteutettu. Kiinteistöt on jaettu neljään eri luokkaan. A) Strategisesti tärkeät rakennukset B) Kehitettävät rakennukset C) Realisoitavat rakennukset D) Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeät rakennukset Kiinteistöjen riskikartoitus on käynnistetty (monitoimitalo, seurojentaloon, kansalaisopisto, Amandan- ja Taikametsän päiväkodit). Riskikartoituksella selvitetään rakenteissa mahdollisesti olevia riskirakenteita ja sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja. Kustannusten säästö. Kilpailutukseen v. mm. valaisintarvikkeet, lämmitys öljyt. Energiankulutuksen tarkempaan budjetointiin panostetaan tampuuriohjelman myötä. Tekninen toimi on kilpailuttanut Motiva energiakatselmukset vuosille ja 2016 voimassa olevien työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmukset sisältävät kohteen lämmön, polttoaineiden, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Katselmuksissa noudatetaan Motivan energiakatselmusmallia. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää kaukolämmön tilausvesivirran tarkistaminen, raportti suositeltavasta tilausvesivirrasta sekä säästölaskelma mahdollisesta säästöpotentiaalista. 10 vuoden energiatodistuksen luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle Vuoden energiakatselmusten tekijäksi valittiin Corbel Oy ja vuodelle 2016 ISS Proko Oy. Vuoden energiakatselmus kohteet ovat:

39 Osavuosikatsaus 01/ 38 terveyskeskus, kunnantalo, keskuskeittiö, monitoimitalo, Myllytontun päiväkoti, Anttilan päiväkoti, Paloasema, Hepolan koulu, Saviahon päiväkoti, Omenapuun päiväkoti, Hirvihaaran koulu, Ohkolan koulu, Sääksjärven koulu Tampuuriohjelma on asennettu. Ohjelmaan ollaan viemässä perustietoja, syksyllä käyttäjien koulutukset ja käyttöönotto. Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi. Kustannusten säästö yhteistyön vaikutuksesta Mäntsälän tekniset palvelut ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n tekevät selvitystä kiinteistönpidon mahdollisesta ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Kiinteistönhoidon ulkoistamiseen tähtäävä selvitys valmistui maalis-huhtikuussa. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n toimitilapalveluista on luotu nykytila-analyysi ulkopuolisena konsulttiselvityksenä syyskuussa 2013 (TPA, 2013). Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Ekotukihenkilöiden valinta vahvistettuna ja ekotukihenkilöt ohjeistettuna Eko-tukihenkilö toiminta on käynnistynyt vuoden alusta. Henkilökunnasta on löydetty aktiivisia henkilöitä tähän toimintaan. Eko-tukihenkilö koulutusta järjestetään vielä tämän vuoden aikana. Tavoite vuodelle on yhteensä 15 ekotukihenkilön nimeäminen eri kiinteistöihin. Tällä hetkellä ekotukihenkilöitä on valittu kunnantalolle, Anttilan päiväkotiin, lukioon, Sälinkään kouluun, paloasemalle, Amandan päiväkotiin.

40 39 Osavuosikatsaus 01/ 76 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue RUOKA- JA SIIVOUSPALV. Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,86 % Toimintakulut ,53 % Toimintakate ,61 % Uuden yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,18 % Toimintakulut ,73 % Toimintakate ,65 % Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,10 % Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,60 % Ruoka- ja siivouspalveluiden olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Alkuvuoden perusteella vaikuttaisi siltä, että vakinaisen henkilökunnan palkkarahoja jää, mutta sijaisten sekä henkilöstösivukulujen osalta tulee ylitystä. Ruokapalveluissa on ollut alkuvuodesta viisi avointa tointa ja näitä tehtäviä olemme joutuneet hoitamaan sijaisten toimesta. Touko-kesäkuussa kyseisiä tehtäviä hoitaa vakinainen henkilökunta. Ruoka- ja siivouspalvelujen alkuvuoden osalla on ollut paljon pitkiä sairaslomia, jolloin on mennyt sekä vakinaisille sairaslomalla oleville henkilölle sairasloma-ajan palkka ja myös heidän lomittajiensa palkka. Ulkoisten laskutusten osalta Fazer Food Servicen majoitus ja ravitsemispalvelujen laskut ovat huhtikuun osalta vielä tulematta. Ruokapalveluissa sisäiset myyntituotot alkuvuoden osalta on kirjaamatta. Siivouksessa muiden palvelujen ostojen mahdolliseen ylittymiseen vaikuttaa Lassila & Tikanojan palvelumaksujen 4,1 %:n nousu 1.1. alkaen. Lisäksi Ehnroosin koulun väistötilojen siivous on ollut arvioitua kalliimpaa. Uusien kohteiden (Työterveyshuolto ja Päihde- ja Mielenterveys-yksikkö) siivous on käynnistetty tammi-helmikuussa. Näihin ei ole varattu määrärahoja. Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu osalta on kirjaamatta.

41 Osavuosikatsaus 01/ 40 Ruoka- ja siivouspalvelujen tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistyminen Uuden organisaation toteutuminen vuoden aikana Toteutuu vuoden aikana Uuden organisaation toiminnan valmistelu on aloitettu jo syksyllä Ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Ruokapalveluhenkilökunnan siivouskoulutuksen toteutuminen ja Siivouspalveluhenkilökunnan hygieniapassikoulutuksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Siivoushenkilökunta on suorittanut hygieniapassikoulutuksen ja kokeen helmikuussa. Maaliskuussa on aloitettu Keudan kanssa ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnan ergonomiaan, siivoukseen ja asiakaspalveluun liittyvä koulutusjakso. Keskuskeittiöselvitys Keskuskeittiöselvityksen toteutuminen Toteutuu vuoden aikana Keskuskeittiötä koskevan selvityksen laadinta on aloitettu. 74 Kuntatekniikka -tulosalue KUNTATEKNIIKKA ulkoinen Tp 2014 Ta Ks Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,14 % Toimintakulut ,38 % Toimintakate ,29 % Kuntatekniikan palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vesi Oy:tä avustetaan rakentamisessa. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymiseen ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja vähäroutaisesta talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen.

42 41 Osavuosikatsaus 01/ Vähälumisuudesta johtuen ja maarakentamisen vähäisyydestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja on kertynyt huomattavan vähän. Laajentuneen katuverkoston mukanaan tuomat kustannusten lisäykset on pystytty korvaamaan tehostetulla toiminnalla. Investointimuutokset Kunnanhallitus on hyväksynyt lisämäärärahan Kapuli III hankkeeseen. Kapulin työmaa-alueen hanke tulee ylittämään budjettinsa. Hankkeen ennuste on noin 3,5 milj.. Vara-alueelta joudutaan louhimaan arvioitua enemmän massaa, koska massanvaihtoa on ollut ennakoitua enemmän. Käyttötalousmuutokset Henkilöstösäästöjen kohdentaminen Henkilöstösäästöt kohdistuvat koko henkilöstöön aiheuttaen osittain kunnossapitotason laskua. Lisäsäästöt Lisäsäästöt katetaan tarkkaan harkituilla palveluhankinnoilla ja materiaaliostoilla. Kuntatekniikan tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa ja priorisoinnissa. Liikennöinti- ja kuivatusongelmien väheneminen. Katukorjauskohteiden priorisointi Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiakulutuksen väheneminen. Pienempi energiankulutus ja euromääräinen säästö. Katuvalaistuksen energiakustannusten pieneneminen. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma. Toimivat ja turvalliset kevytliikenneyhteydet. Mäntsälän kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma. Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys. Esisuunnitelma on valmistunut ja kunnostussuunnitelmatyö on käynnistetty.

43 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ks Muutokset KsM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Tulot N Netto Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon tuki) N Menot ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet / sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot Mobiilihankkeet (päivähoito, kotihoito) N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Laskutus-, reskontra- ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

44 43 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Oppilasmäärän kasvusta (alakoulut/yläkoulut 25/30 oppilasta) ja uusimistarpeesta johtuvat välttämättömät kalustehankinnat (mm. pulpetit ja tuolit) N Menot Teknisen työn tilojen sekä fysiikan ja kemian välttämättömät, työturvallisuutta edistävät kalusto- ja laitehankinnat (Kirkonkylä ja Riihenmäki) N Menot Kirjaston palautus- ja lainausautomaattien uusinta N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus Tulot N Netto Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot Sälinkään koulun ja päiväkodinsuunnittelu N Menot Vanhan Etevan purku N Menot Sälinkään koulu N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)/(sijoituspaikka selvitetään erikseen) N Menot Sälinkään päiväkoti N Menot Muut (sis. rakennusten peruskorjaukset/ sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset (varaukset vuosille N Menot ) Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen N Menot Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) N Menot Kotokartano N Menot Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto

45 Osavuosikatsaus 01/ 44 Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 50 Kunnallistekniikka Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Menot Apposenalue Menot Päällystystyöt Menot Mikkosentie-Puukkomäentie Menot Päivänsäde Menot Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) Menot Isonniityntie Menot Teollisuusalueiden infran rakentaminen Menot Katuvalaistus (Kvalt ) Menot Liikenne yhteensä N Netto Kevytliikenne Asema+Kapuli klv Menot Färjärin raitin klv Menot Kevytliikenne yhteensä N Netto Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Hyökännummen alueen kuivatus N Menot Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen N Netto Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Menot Liikennevihreä (viheralueet) Menot Koskenrannan leikkipuisto Menot Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Menot Keskustien viheralueet Menot Färjärinraitin puistoalue Menot Hyökännummen viheralueet Menot Senioripuisto Menot Anttilan messupuisto (vm. -97) Menot Amizzan puisto ja keskusaukio Menot Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Menot Puistot ja leikkipaikat N Netto Liikuntapaikat Mustamäen pallokentän aita Menot Hirvihaaran hiihtokeskus latujen kunnostus Menot Liikuntapaikat N Netto Kunnallistekniikka yhteensä Menot Hankeryhmät Tulot N Netto Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä N Menot Hankeryhmät Menot Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto

46 45 Osavuosikatsaus 01/ Investoinnit Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE arvio ja TA - KsM Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 71 Irtain omaisuus Varavoimakoneet Menot Altaseoikoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Menot Kunnatalon ravintola astianpesukone Menot Yhdistelmäuuni Menot Irtain omaisuus Menot Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen 02/. Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Tulot Netto Investoinnit YHTEENSÄ Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto Elinkaarihankkeet Kustannus- TA Muutokset TaM Toteuma Poikkeama TpE Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) arvio ja TA - KsM muutokset Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). N Menot alkup. kust.arvio Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti N Menot alkup. kust.arvio Elinkaarihankkeet Menot Tulot Netto Elinkaarihankkeet yhteensä Menot Tulot Netto Kunnanhallitus : Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oykonsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen alakoulu ja Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti. Optiona Investoinnit YHTEENSÄ (sis. elinkaarihankkeet) Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

47 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän kuntakonserni 1.1.

48 47 Osavuosikatsaus 01/ 10. Tytäryhtiöt 10.1 Mäntsälän Kuntayhtiö Oy -konserni

49 Osavuosikatsaus 01/ 48

50 49 Osavuosikatsaus 01/

51 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän Sähkö Oy

52 51 Osavuosikatsaus 01/

53 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän Vesi Oy

54 53 Osavuosikatsaus 01/

55 Osavuosikatsaus 01/ Mäntsälän Energia Oy