Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 2 / ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunta

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys

3 1. Taustaa Väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilö, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,7 Syntyvyyden enemmyys 98 Muuttovoitto 251 Kuntien välinen muuttoliike 214 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% 0,2 Syntyvyyden enemmyys 26 Muuttovoitto 15 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli elokuun lopussa 5,2 % (Uudenmaan ELY-alue 9,0 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 4,7 % (6,9 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain 8 Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Tammikuu 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 Helmikuu , Helmikuu 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 Maaliskuu , Maaliskuu 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 Huhtikuu , Huhtikuu 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 Toukokuu , Toukokuu 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 Kesäkuu , Kesäkuu 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 Heinäkuu , Heinäkuu 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 Elokuu , Elokuu 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 Syyskuu Syyskuu 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 Lokakuu Lokakuu 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 Marraskuu Marraskuu 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 Joulukuu Joulukuu 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 Keskim. vuodessa , Keskim. vuodessa 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,5 Keskim. v , Keskim. v , v vuosikeskiarvot, v. keskiarvo ko. kuukausilta 6,0 5,0 4,0 3,0 5,8 5,7 5,7 5,3 4,9 5,5 5,9 5,2 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,5 2,0 2,0 1,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 1,0 0, Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus 4

5 2. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP TA +myynti TA muutos TAM tot.08/ % TPE TPE (1000 ) holding 1/ 2/ Toimintatuotot muutos % 4,4 2,1 2,1 4,0 3,6 4,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 5,5 4,8 4,8 5,6 5,6 5,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 5,8 5,7 5,7 6,2 6,3 6,3 Verotulot muutos % 1,7 7,2 7,2 6,7 6,7 8,9 Valtionosuudet muutos % 4,2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Verorahoitus yhteensä muutos % 2,4 5,3 5,3 5,1 5,1 6,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-23,1-23,1-23,4-23,1-23,3-23,4 Vuosikate/Poistot % 111,4 80,3 87,0 64,0 138,4 64,1 89,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 4,0 4,1 4,1 4,6 4,8 5,4 Verotulot /asukas muutos -% 0,0 5,6 5,6 5,2 5,1 8,1 5

6 3. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP TP TA +myynti TA muutos TAM tot. 08/ TPE ( 1000 ) 2011 holding Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 86,3 30,9 36,8 8,3 6,9 49,6 10,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 54,8 22,9 22,6 4,7 3,9 36,0 5,9 Lainanhoitokate 1,6-0,1 0,5 0,5 0,4 1,4 0,7 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA - TULOSALUE TP TA KS MUUTOS KS + M TOT 8/ TOT TP ENN TP ENN % yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttölautakunta , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,5 8,4 8,4 6,3 6,3 6,3 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,8 5,5 5,5 5,6 6,3 6,3 - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,8 5,9 5,9 4,6 3,8 4,4 - hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,8 2,8 2,8 8,5 7,6 7,5 TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 6,0 5,7 5,7 6,2 6,3 6,3 Vert. TP2011 Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP 7

8 5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden kokonaisuus näyttää elokuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun raamin mukaisena ja tilinpäätösennuste on muutetun talousarvion mukainen. Tässä vaiheessa elinkeinotoimen kokonaisuus on edellä suunnitellusta, mutta maksatukset ja kulut ovat keskittyneet alkuvuoteen. Maankäytön osalta tulokertymä on alhainen, loppuvuotena tulojen odotetaan kertyvän suunnitellun mukaisena. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu jo talousarvion yli ja loppuvuodellekin on odotettavissa vielä tuloja eli tilanne siltä osin hyvä. Kuntastrategian valmistelua on jatkettu niin, että viimeistään marraskuun valtuusto hyväksyy uudistetun strategian. Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan KUK- selvitys on lähtenyt liikkeelle ja hallintopalvelujen edustajat ovat hallinto-, kilpailukyky-, demokratia- ja MALYtyöryhmissä. Kuntatalous kokonaisuudessaan on selvästi kiristymässä heikentyneen talouskehityksen ja sitä seuraavien maan hallituksen kuntia koskevien päätösten myötä. Käynnissä olevat toimialan kehittämishankkeet viedään päätökseen; erityisesti henkilöstövoimavarojen tuloksellisuuden kehittäminen, hallinnon tukipalvelujen uudelleenorganisoiminen sekä talouspalvelukeskusratkaisu ovat loppuvuonna päätettävänä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma 8

9 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma 10 Yleishallinto 11 Elinkeinotoimi Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % sisäinen ,9 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

10 12 Pelastus Tuloslaskelma Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. ; euroa) 13 Maaseututoimi Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -848 Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Maaseututoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Talousarvion toteutuman mukaan tulot ja menot ovat tasapainossa. Koko vuoden talousarvio tulee toteutumaan eikä tiedossa ole tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. 10

11 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Maankäyttötoimi Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. 11

12 Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Strategisesti merkittävät hankkeet Mäntsälän Portti Apponen Amizza Linja-autoasema Mäntsälän Portin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) sekä Amizzan asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi v. Osaa Mäntsälän Porttia koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta.samoin Apposen asemakaava on lainvoimainen. Amizzan maankäyttösopimus oli 9.9 valtuustossa ja asemakaava Linja-autoaseman asemakaava tuskin etenee kuluvana vuonna. Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Asuntotarjontaa myös pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Pysytään MALaiesopimuksen tavoitteissa maanhankinnassa ja kaavoituksessa Tarkistetaan asunto-ohjelma vuosittain. Tuotetaan Y-tontteja myös asuntokäyttöön (eritryisryhmät) Kaunismäkeen rakennetaan uutta vuokrataloa. Laurintien asemakaavan muutos valmistuuu kuluvana vuonna ja se sisältää pelkästään Y-tontteja, joita voi käyttää mm. ARA-asumiseen. MVAOy on pyytänyt kuntaa varaamaan Apposen vierestä ns. ASE-tontin. Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan ja keskusta-alueen päivitykseen. Selvitetään nykyisten yleisten rakennusten tonttien kaavojen ajantasaisuus ja muutostarpeet. Päivitetään maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä teknisen toimen kanssa. Pohjatyöt Sälinkään osayleiskaavaluonnoksen julkistamiseksi kuluvana vuonna ovat hyvässä vauhdissa. Muita tavoitteita ei ole saavutettu. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Valmistellaan ohjelman laatimista Selvitetään ohjelman laajuus, kustannukset ja työmäärä kevään aikana Ei toteudu tämän vuoden aikana. 12

13 Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä uudisrakentamissuhde haja/taajama 40/60 rakentamiskehotukset liikkeelle Uudisrakentamista ohjataan ensi sijassa kyläalueille ja asemakaava-alueille. Erityistä ohjausta ei ole tehty. Lupien hakeminen kaikkineen on vähentynyt. Rakentamiskehotuksia liikkeelle keväällä. Ei toteudu. Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Jos palvelurakenne sallii, lisätään myytävien tonttien määrää noin 40:een vuosittain. Tähän ei nyt ole mahdollisuutta. Taruman valitus edelleen hallintooikeudessa. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Alkuperäinen tuottotavoite euroa jää saavuttamatta, koska loppuvuodesta ei tuloudu maankäyttömaksuja edellisvuoden tapaan. Apposen tontista saataneen kuitenkin osamaksua vielä loppuvuonna. Menot eivät ylity loppuvuoden aikana. 19 Tarkastustoimi Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. 13

14 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toiminnallisesti alkuvuosi on ollut toimialan perustoiminnoissa perustehtävään ja sen kehittämiseen keskittyvää. Uuden valtuustokauden myötä uusia valtuutettuja ja lautakuntaa on teema-aiheiden kautta perehdytetty. Tämän hetken arvion mukaan talousarviossa tullaan pysymään selkeää erikoissairaanhoidon sekä investointien ylitysuhkaa lukuun ottamatta. Kiljavan sairaalan taloudellinen pelastaminen edellytti kunnalta lisäpanostusta ja siitä valtuusto tekikin lisämäärärahapäätöksen perusturvalle. Alkusyksystä käynnistyi KUK- selvitykseen liittyvä selvitys myös 8 kunnan mahdollisesta yhteisestä sote- organisaatiosta. Perusturvajohtaja Eija Rintala 14

15 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustjoen perusturva Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,9 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen ,4 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Yhteistoimintakorvaukset Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Johto ja hallinto ,7 % Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut ,7 % Varhaiskasvatus ,7 % Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) ,7 % Perusterveydenhuolto ,7 % Erikoissairaanhoito ,7 % Yhteensä ,7 % Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta =kuntatason kriittisistä menestystekijöistä perusturvaan sovelletut kriittiset menestystekijät (toteutumista mitataan tulosalueittain tavoitekohtaisilla mittareilla): Asiakasnäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen 2. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Organisaationäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus 2. Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kuntastrategiassa valtuusto on asettanut strategisia tavoitteita palvelujen näkökulman lisäksi seuraavista näkökulmista: seutuyhteistyö, yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja talous. Näistä näkökulmista asetetut kuntatason strategiset tavoitteet sisältävät linjauksia, jotka huomioidaan perusturvapalvelujen operatiivisessa johtamisessa. 15

16 Perusturvapalveluille kuntastrategian toimintaympäristöanalyysistä nousee erityisesti seuraavia muutoshaasteita: yhteistoiminta-alueen väestönkasvu lisää palvelutarvetta yhteistoiminta-alueen väestörakenteen muutos lisää palvelutarvetta (nuorimpien ja toisaalta kaikkien varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisten väestönosuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee) palvelutarpeen ennakointi vahvistaa merkitystään kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy yhteistyö eri muodoissaan korostuu kunnan sisällä ja kuntarajat ylittäen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen korostuvat lainsäädännön muutokset koskien esim. vammaispalvelua, lastensuojelua, ikäihmisten palveluita, hoitotakuuta ja kuntalaisten valinnanvapautta kuntia koskevien velvoitteiden lisääntyminen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukentuminen kunta- ja palvelurakennemuutokset ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittinen menestystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Kuntalaisen ja asiakkaan osallisuutta tukevat toimintatavat 16

17 KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittinen menenstystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kilpailutusprosessia ja -osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty. Johtaminen Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä alkaen Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Strategista työhyvinvointiohjelmaa toteutetaan Perusturva osallistuu ja osallistaa työyhteisöjä strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen 17

18 Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Kuntalaisen hyvinvointi PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessin toimivuus ( rajapinnat ja yhteistyö ) Alle kouluikäisten lasten palvelutarve arvioidaan (päivähoito, esiopetus ja kotihoito) Kotona asumisen tukimuotojen kehittäminen Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarvetta arvioidaan Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Lasten ja nuorten mielenterveystyö Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa Kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan tulosyksiköittäin Kuntalaisen ja asiakkaan osallistumista tukevat toimintatavat Asiakas- ja vanhempainsuunnitelmat Asiakas palvelun arvioijana Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (kasvatuskumppanuus) Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Toimiva organisaatio PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kehitysvammaisten asumismalli Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot Ympärivuorokautisen hoidon rakenteet Palvelutuotannon järjestämistapa valituilta osin (työterveyspalvelut, päivystys) Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä 18

19 Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Vuorovaikutteinen esimiestyö ja johtaminen sekä toimiva tiimi- ja parityö, strategian jalkautus Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Osaaminen vastaa asiakastarpeita Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Työhyvinvoinnin strategisia elementtejä arvioidaan ja kehitetään Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,8 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,4 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos

20 Tulosalueen sitovat tavoitteet Keskeiset asiakasryhmät on perusturvan eri yksiköissä määritelty Asiakasryhmät yksiköittäin Toteuma Raportoidaan toimintakertomuksessa. Toimialalla on valmiudet jatkaa hyvinvointikertomustyöskentelyä ja -analysointia kuntatasolta ohjatussa prosessissa Työnjako ja roolit hyvinvointikertomustyöskentelyssä Hyvinvointitiedon käytettävyys johtamisessa ja päätöksenteossa Toteuma Valmistelu meneillään. Omavalvonta ja yksityisten palveluntuottajien valvonta toimii Toteuma Sovitut käytänteet Raportoidaan toimintakertomuksessa. Johto ja hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kesällä alkaneen terveydenhuollon earkiston käyttöönottoon liittyvän ekuura hankkeen kustannuksiin ei Johdon ja hallinnon tulosalueella ole varauduttu talousarviovuonna. Hankkeen aiheuttamat arvioidut kustannukset ovat menojen osalta n euroa, tulojen osalta n euroa ja nettomenot n euroa. Tarkempia arvioita siitä, miten hankkeen kustannustoteuma vaikuttaa Johdon ja hallinnon tulosalueen määrärahoihin raportoidaan myöhemmin. Toiminnallisista muutoksista Perusturvan uusi talouspäällikkö aloitti kesäkuun alussa. Mustijoen perusturvan hallinnoima ja Mustijoen, Järvenpään sekä Hyvinkään yhteinen ekuura-hanke aloitti kesällä. Hankkeen rahoitukseen osallistuu THL 70 % osuudella. Hanke tukee earkiston käyttöönottoa Ensimmäinen vaihe koskee ensisijaisesti terveydenhuoltoa ja jälkimmäisessä vaiheessa mukaan tulee sosiaalitoimi (2015). 20

21 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,9 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,9 % Toimintamenot Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Toteuma osv 2/: Lasten ja nuorten psykiatristen hoitopäivien kehitys Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. Raportoidaan toimintakertomuksessa Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Toteuma osv 2/: Kehitysvammaisten asumispalvelumalli Aloitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kartoitus. Vammaispalvelun henkilöstö on koulutettu kuluvana vuonna Asta-asumisen toimintojen arviointimenetelmän käyttöönottamista varten. Kohderyhmänä on 33 kotona vanhempien luona asuvan kehitysvammaisen asumisen tarvekartoitus. Kartoituksen jälkeen laaditaan asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut tulosalueen poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Tämän hetkisten asiakastietojen perusteella tulosalue pysyy annetussa talousarviossa. Muuta huomioitavaa: Lastensuojelun sijaishuoltopalvelut on kilpailutettu neuvottelumenettelyllä. Perusturvalautakunta tekee päätöksen lokakuussa. Nuorisotoimen kanssa on työstetty liikuntaprojektia, joka pohjautuu ns. Movehankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, OAJ ja Jyväskylän yliopisto ovat tässä hankkeessa luoneet perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitetun fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmän. Järjestelmä tuottaa mm. tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Tavoitteena on auttaa op- 21

22 pilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun. Tulokset ja tarvittavat toimenpiteet käsitellään terveystarkastuksessa, johon osallistuvat lapsi, vanhemmat, koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja. Projekti on käynnistynyt syksyllä ESR-rahoitteinen Työhön kuntouttava Green Care -hanke on käynnistynyt. Hankkeessa on järjestetty tiedotustilaisuus kunnan maaseutuyrittäjille Osallistujia oli 40. Pilotointivaihe alkoi kesällä. Keudan Saaren kanssa on käynnistetty neuvottelut kuntouttavan työtoiminnan paikkojen saamiseksi nuorille. Aikuissosiaalityössä käynnistyi oma vaikuttavuushanke, jossa kerätään tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden välisistä tapaamisista. Tiedonkeruu tapahtuu tammikuutoukokuulla. Asiakkaat ovat aktiivisesti osallistuneet palautteen antamiseen. Saatu aineisto on laaja ja sen analysointi käynnistyy syksyn aikana. 33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Kysyntää vastaava päivähoidon palvelurakenne ja palvelun laatu Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,2 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Kysely vanhemmille Päivähoitomuotojen suhteelliset osuudet Toteuma Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. osv 2/: Päivähoitotarvetta vastaavat toimitilat ovat käytössä Tilaongelmista johtuvat lasten siirrot hoitopaikasta toiseen (siirrettyjen lasten määrä) Kuvaus tilanteesta 22

23 Toteuma osv 2/: Hoitopaikasta toiseen lapsia ei ole siirretty, mutta hoitopaikkatilanteesta johtuen yksiköissä on siirretty lapsia ryhmästä toiseen. Perheet eivät ole pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin siirtoihin, jolloin lapselle tuttu ja turvallinen ryhmä aikuisineen vaihtuu kesken toimintakauden. Pienet päiväkodit, joissa paikkoja vain tietyille ikäryhmille (1-5v, 5-6v) aiheuttavat osaltaan siirtoja, jotka sijoittuivat toimintakauden vaihteeseen elokuuhun. Henkilöstön osaaminen vastaa asiakastarpeita Muodollisesti pätevän henkilökunnan osuus vakituisista ja vähintään 6 kk:n sijaisista (tavoite 100 %) Toteuma osv 2/: Lastentarhanopettajien rekrytointi on vaikeutunut vuosi vuodelta ja kaikkia pitkiäkään lastentarhanopettajien sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevillä. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei saatu myöskään muodollisesti päteviä päivähoitajia. Varhaiskasvatus palvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Päivähoitopaikkatilanteesta johtuen valtuusto myönsi lisämäärärahan Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminnan jatkamiselle elokuusta alkaen. Tämä lisää osaltaan myös talousarvion 2014 kustannuksia alkuvuodesta suunnitellusta. Edellä mainittu Asemanraitin päiväkodin toiminnan jatkuminen edellyttää lisämäärärahaa investointeihin , koska Asemanraitin kalusteet, astiat ja muut toimintavälineet oli suunniteltu siirrettäväksi elokuussa toimintansa aloittaviin Nummisten ja Saaren uusiin päiväkoteihin. Asemanraitin kalusteet siirtyvät vuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennukseen. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu käynnistyi Myönteisiä päätöksiä on tehty 57 kpl. Tehtyjen päätösten mukaan kuntalisän keskimääräinen kesto on vuodelle n. 5 kk ja vuodelle 2014 n. 4 kk. Kotihoidon tuen kuntalisän kustannusvaikutus vuodelle on tehtyjen päätösten osalta n Anttilan päiväkodin Alatalon ryhmän tiloista luovuttiin suunnitellusti kesällä Nummisten ja Saaren päiväkotien valmistuttua. Syyskuussa tiloihin joutui siirtymään Anttilan päiväkodin yksi ryhmä. Ryhmän omissa joudutaan suorittamaan korjauksia siellä tehtyjen tutkimusten perusteella. Anderstorpin päiväkodin toiminta ( 21 lasta) siirrettiin sisäilmaongelmista johtuen päiväkoti Voltilta vuokrattuihin tiloihin esiopetuksen alkaessa elokuussa. Nummisten ja Saaren uudet päiväkodit otettiin käyttöön eloluun alussa. Hankinnat ovat vielä osittain kesken. Pornaisten ja Etelä-Mäntsälän alueella päivähoitokysyntä on kasvamassa. Tilat ovat vielä toistaiseksi riittäneet ja tilanne näyttää hakemusten perusteella jatkuvan samanlaisena vuodenvaihteeseen Mäntsälän keskustan päivähoitokysyntä on elo- ja syyskuun aikana vähentynyt mm. työllistymistilanteista johtuen. Toimintaa on sopeutettu sulkemalla väliaikaisesti yksi 8 lapsen ryhmäperhepäivähoitokoti sekä erillisessä tilassa toimiva 11 lapsen päiväkotiryhmä. Henkilöstö on siirtynyt sijaisuuksiin sekä avoimiin tehtäviin. Toiminnan sisältöä on kehitetty orientaation lähteillä hankkeen mukaisten kehittämistehtävien kautta. 23

24 Mäntsälän esiopetuksen opsin uudistus, joka perustuu valtakunnalliseen uudistukseen, on jatkunut mm. henkilöstölle suoritetun kyselyn ja arvokeskustelutilaisuuden muodossa varhaiskasvatuksen toimiessa prosessin omistajana. Sähköinen Laura sijaisrekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön. Yksityinen päiväkoti Voltti aloitti suunnitellusti toimintansa Mäntsälän keskustassa elokuussa. Yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet huolensa yksityisen hoidon tuen kuntalisän tasosta. 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,3 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Ikäihmiset hoidetaan oikeilla hoitotasoilla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaita vastaan oikeaan aikaan Toteuma osv 1/: osv 2/ Rava-mittaukset, Siirtoviivepäivät Viimeisimmän Rava-mittauksen (12/) mukaan asiakkaat ovat oikeilla hoitotasoilla. Siirtoviivepäiviä 0 (31.3.) Siirtoviivepäivät 0 Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on 75 vuotta täyttäneitä kohden 5 6 prosentille Toteuma peittävyys-% Raportoidaan vuositasolla 24

25 Kotihoidon asiakkaista % on yli 75 vuotta täyttäneitä 75 vuotta täyttäneistä asukkaista on kotihoidon piirissä % peittävyys-% Toteuma Raportoidaan vuositasolla Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Taloudellinen muutokset: Sijaismäärärahojen alibudjetointi näyttää tuovan ylityksiä sijaismenoihin karkeasti noin (hoivasosasto , kotihoito Mlä ja Por ja Isokoto ). Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toteutuminen nykytasolla edellyttää sijaishenkilökuntaa lomien ja sairauspoissaolojen ajalle. Hoitotarvikkeet ylittyvät noin eurolla. Hintatason kasvu, hoitotarvikejakelun asiakasmäärän kasvu ja uusien hoitomuotojen (kalliit tuotteet kuten letkuravinnot), joita ei ole voitu ennustaa tarkasti budjettia laadittaessa. Hoidon ja hoivan talousarvion seurannan haasteena on se, että seurantajaksolla tulot eivät ole kirjautuneet ja niiden määrän arviointi on erittäin karkealla tasolla. Hoidon ja hoivan osalta kesällä kertyy suuret sijaiskulut lomien takia. Tulojen kertymän jälkijättöisyys ja henkilöstökulujen kesäpiikki tekevät elokuun tilanteen arvioinnin erittäin epävarmaksi ja siten loppuvuoden kehityksen ennustamisen haasteelliseksi. Tämän hetken tiedoilla voidaan olettaa, että tulosalueen käyttösuunnitelma tulee ylittymään noin euroa lähinnä sijaiskulujen ylityksen takia. Omaishoidontuki on alittumassa. Asiakkaita on jäänyt pois palvelusta alkuvuoden aikana. Ennuste näyttää siltä, että omaishoidontuen määrärahavaraus alittuu noin , ellei loppuvuodesta tule uusia asiakkaita arvioitua enemmän. Vuodeosastolla on ollut tavanomaista vähemmän potilaita koko alkuvuoden. Vuodeosastolle on resursoitu vuoden alussa toinen fysioterapeutti tavoitteena tehostaa potilaiden kuntouttamista kotiin ja näin tehostaa osaston toimintaa. Vaikuttavuusseurantaa kehitetään. Mäntsälän palvelutaloyhdistyksen Kivistöntien palvelutaloon varatut määrärahat tulevat ylittymään eurolla. Kunnalla ja yhdistyksellä on ns. nettotappiosopimus. Toisaalta tänä vuonna tulee säästöä muista palveluasumisen ostoista noin euroa kattamaan Kivistöntien ylitystä. Muutos johtuu asiakasmäärän vähenemisestä, joka on todennäköisesti tilapäistä, koska pidemmän aikavälin kehitys on ollut koko ajan kasvava ja suhteessa väestöön sen tulisikin olla kasvava. Toiminnalliset muutokset: Kotihoidossa on lisätty iltaan henkilöstöä asiakasmäärän kasvun vuoksi. Kokonaishenkilöstömäärää ei ole lisätty, vaan järjestelyt on toteutettu työvuorosuunnittelulla vähentämällä aamujen henkilöstömäärää. Muutettua toimintatapaa arvioidaan vuoden lopussa. Vuodeosastolle hoidettavaksi siirtyi 1.4. alkaen lyhentyneen päivystystoiminnan myötä iltaisin annettavien suonensisäisesti antibioottihoitojen toteutus. 25

26 Kotihoidon asiakkaille perustettu Mäkikodon ryhmäkoti Mustamäessä on tuottanut 7000 euron vuokratappiot, jotka kotihoito maksaa Mäntsälän vuokra-asunnoille. Asukasrekrytointi 11/ perustettuun ryhmäkotiin osoittautui haasteellisemmaksi kuin oletettiin. Talousarviossa ei huomioitu ryhmäkodin perustamista, koska päätös siitä tehtiin budjetin valmistelun jälkeen. Ryhmäkoti tuo säästöä henkilökunnan siirtymisiin käytettävässä ajassa, jolle ei ole laskettu erikseen kustannusta. Asiakasnäkökulmasta ryhmäasumisen oletetaan lisäävän turvallisuutta. Hoivaosastolla ajanmukaistettu lääkehuone sekä hoivaosastolla ja Isokodossa peruskorjattu saunaosasto kevään ja kesä aikana. Vuorohoitopaikat olleet vajaakäytössä hoivaosastolla ja Kivistöntien palvelutalossa alkuvuoden aikana ja erityisesti kesällä. Toimintaa tullaan etsimään ratkaisu syksyn aikana. Kivistöntien päivätoiminta ollut myös kevään ja kesä aikana vajaakäytöllä. Päivätoimintaa ollaan kehittämässä ja tähän ongelmaan haetaan ratkaisua syksyllä. Pornaisten ikäihmisten viriketyö kotihoidon ja vanhainkodin asiakkaille on keskeytetty Pornaisten kunnan säästövelvoitteen takia 1.8. alkaen. Työntekijä on siirtynyt vanhainkotiin sijaiseksi vuoden loppuun. Kotihoidossa on lisätty jumpparyhmiä kotihoidon asiakkaille vanhustentaloilla. Aurinkomäen vanhainkodin muistiyksikkö on muuttunut asiakaskunnaltaan puhtaasti muistiyksiköksi, kun aiemmin yksikössä hoidettiin paljon ns. hoiva-asiakkaita. 35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen ,2 % Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

27 Tulosalueen sitovat tavoitteet Potilasturvallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden tunnistaminen. HaiPro-järjestelmän käyttöönotto HaiPro-ilmoitusten määrä Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: HaiPro järjestelmä otettiin käyttöön terveydenhuollossa. Käyttöönottoprosessi sujui hyvin. Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste on arvioituna 40 %. Koko kunnassa HaiPro ilmoituksia on tehty 266. Vastaanotolla 17 kpl. Eniten ilmoituksia oli tehty lääkehoitoon liittyen (46% N=124). Vastaanotolla ilmoituksista eniten oli tiedonkulkuun liittyen (56% N=9) Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste on n.80%. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen ja prosessien kehittäminen Yhtenäiset ja selkeät toimintaohjeet, joihin on sitouduttu Tilastot palvelevat työn organisointia ja johtamista Kuvattujen ja päivitettyjen hoitoprosessien määrä Kirjatut uudet toimintaohjeet Tilastojen oikeellisuus Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: Haavanhoitoprosessi on HYS alueiden yhteinen iso prosessi, joka valmistui. Terveysaseman diabeteksen hoitoprosessi tehty. Toimintaohjeita ja linjoja on yhtenäistetty toimialueella. Pegasoksen johtamisen apuvälineeseen käytiin tutustumassa Lahdessa. Järjestelmän käyttöönotto vuonna. Tilastoiden oikeellisuuteen tehdään ohjeistuksia. Hoitoprosessia Marevan potilaille tehty. Diabetespotilaan prosessi laajennettu myös kotihoitoon Toimintaohjeiden ja käytäntöjen yhtenäistäminen osana Rohtokoulutusta, jossa aloittanut yksi lääkäri-hoitajatyöpari Tilastojen ja raporttien kehittäminen sekä tuottaminen odottaa tietohallinnosta käyttöön otettavaa tietovarasto-sovellusta. Työhyvinvoinnin kehittäminen Työviihtyvyyden mittari (kehitetään toimintavuoden aikana) asteikolla 4-10 (tavoite yli 7) Työterveyshuollon roolin selkeyttäminen (esimieskyselyn tulokset) Kehityskeskustelut (toteuma-aste) Henkilöstöresurssien/toimenkuvien oikein suuntaaminen (mittari auki) Toteuma osv 1/: Hyvä vastaanotto hankkeessa kehitetyn mittarin tulokset (kouluarvosanat): Vastaanotto Mäntsälä 8, Vastaanotto Pornainen 9 Kuntoutusyksikkö 8. Muiden yksiköiden työviihtyvyys raportoidaan seuraavassa katsauksessa. Raportointi vuositasolla Kehityskeskustelut aloitettu. Henkilöstön ja johdon toimenkuvien tekeminen on aloitettu. Kuntatasolla tehtävää työn vaativuuden arviointia odotellaan. 27

28 Toteuma osv 2/: Työfiiliskyselyn tulokset. Vastaanotto Mäntsälä 7.9, vastaanotto Pornainen 8.9 ja kuntoutusyksikkö 8.75, Suun terveydenhuolto 8,5. Raportointi vuositasolla. Kehityskeskustelut käyty henkilöstöstä n. 75%:n kanssa. Asiantuntijasairaanhoitajan toimenkuva pääosin tehty. Perusterveydenhuoltopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Vastaanotolla sekä hammashuollossa on jouduttu käyttämään paljon ostopalvelulääkäreitä hoitotakuussa pysymiseksi, minkä vuoksi talousarvio ylittyy tältä osin (ostot). Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkojen osalta talousarvio alittuu samasta syystä. Suun terveydenhuollon välttämättömiin laitehankintoihin saatiin lisämäärärahaa euroa. Välinehuollossa sairauslomat ja yhden laitteen huoltokulut ovat nostaneet menoja ennalta arvaamattomasti. Perusterveydenhuolto on kokonaisuudessaan pysynyt talousarvion puitteissa eikä suuria ylitysuhkia ole tiedossa. Alkuvuonna on päivitetty palo- ja pelastussuunnitelma. Pandemiasuunnitelma päivitettiin täysin ja lähetettiin HUS:iin Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen on aloitettu. Uutena suunnitelma on tehty luonnosversio potilasturvallisuussuunnitelmasta, joka lähetettiin AVI:iin heinäkuussa. Vastaanotto Alkuvuonna vastaanotolla oli haasteellinen lääkäritilanne. Lääkärin vastaanotolle pääsyä kuvataan T3-mittarilla. T3 oli alkuvuonna Pornaisissa 35 päivää ja Mäntsälässä yli 42 päivää, tavoitteen ollessa 14 päivää. Hoitotakuussa (3kk) on koko ajan pysytty. Vastanoton tilanne on loppukeväästä lähtien helpottanut kun sekä omia että ostopalvelulääkäreitä on saatu rekrytoitua lisää. Asiakasjonot on saatu purettua kokonaan. Hoitajille pääsy on ajoittain ruuhkautunut. Syynä on osittain toimintojen siirtäminen lääkäreiltä hoitajille. Lääkäreille kolmas vapaa vastaanotto aika (T3-mittaus) oli toisella vuosikolmanneksella keskimäärin 30 päivän ja hoitajille 5 päivän päästä. Hoitoon pääsystä tehtiin Aluehallintovirastolle selvitys elokuussa. Vuoden aikana on saatu rekrytoitua lääkäreitä kunnan palvelukseen. Vuoden alussa vastaanoton yhdeksästä virasta kunnan omia lääkäreitä oli kaksi ja elokuuhun mennessä heitä on jo viisi. Päivystyksessä on 1.4. alkaen ollut yksi kilpailutettu lääkäri, mikä on toiminut hyvin. Vanhuspalveluissa kunnan omia lääkäreitä on viroista 1,5/2,5, lasten ja nuorten palveluissa 4/4 ja työterveyshuollossa 1/2. Hoitohenkilöstön resursointi ollut parempaa kuin vuonna. Uusien työntekijöiden rekrytoinnnissa on onnistuttu ja vaihtuvuus tasaantunut edellisestä vuodesta. Henkilöstössä on työilmapiiri hyvä. Haasteita on tuonut sairaanhoitajien resurssien rajallisuus. Vastaanotolla on kehitetty vastuuhoitajuutta. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt pieniä hoitotoimia ja tutkimuksia vastaanoton hoitajille. Hoitajat ovat hakeneet tietoa ja oppia ympäristökunnista sekä erikoissairaanhoidosta ja sitä kautta kehittäneet osaamista vastaanotolla. Tämä parantaa potilaan hoidon laatua, helpottaa hoitoon pääsyä sekä osaltaan vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä. 28

29 Päivystysajan muutos 1.4. mahdollisti paremman resursoinnin päiväaikaiseen toimintaan sekä hoitajien että lääkäreiden osalta, eikä potilaiden siirtymistä ilta-aikaan Hyvinkään päivystykseen ole tapahtunut odotettua enemmän. Pornaisten terveysasemalla toteutettiin kesäsulku ajalla Tuolla ajalla hoitoa tarvitsevat pornaislaiset ohjattiin Mäntsälän terveysasemalle. Asiakkailta/kuntalaisilta ei tullut kielteistä palautetta kesäsulusta. Lautakunnalle raportoidaan kokouksessa tästä erikseen. HUS-Kuvantaminen aloitti toimintansa Toiminta on sujunut odotetusti. Kuntoutus Kuntoutusyksikön apuvälinepalveluprosessi on päivitetty eri yksiköiden fysioterapeuttien välinen yhteistyö huomioiden, yhteiset käytännöt on sovittu ja kirjattu. Lasten toimintaterapian lähetekäytäntö on kirjattu ja käytössä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallin uudelleen arvioinnin tuloksena lääkinnällisen kuntoutustyöryhmän sihteerin tehtävät on jaettu eri henkilöiden kesken 3.6. alkaen. Tämä mahdollistaa aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapeutin asiakastyön asteittaisen lisäämisen. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteiden tarkistus on aloitettu. Lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen asiakirjoja on valmisteltu. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa syyskuussa ja uudet palveluntuottajat aloittavat Lääkinnällisestä kuntoutuksesta kilpailutetaan fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia, jalkojenhoito, neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus, puheterapia sekä psykologiset tutkimukset. Suun terveydenhuolto Ostopalvelua jouduttiin käyttämään arvioitua enemmän työpanosta täydentämään hoitotakuun velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttö vaikuttaa käyttösuunnitelman toteumaan, jossa on selkeä ylitysuhka. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii ostopalveluna, toiminnan järjestäminen on lakisääteistä. Käyttö on ollut maltillista. Käyttösuunnitelmavarausta ei ole, ylitysuhkaa on. Kellokoskisopimuksen päättymiseen vuoden loppuun on ryhdytty varautumaan. Hyökänummen koulun oppilaiden hoito siirtyy takaisin Mäntsälän hammashoitolaan. Tätä varten on aloitettu remontti yhden uuden suuhygienistin huoneen saamiseksi. Huoneen kalustusta varten on kunnanvaltuusto myöntänyt euron lisämäärärahan. Aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksen koskien välitöntä yhteydensaantia ja puheluiden läpimenoprosenttia, joka ei vastaa vaatimuksia. AVI velvoittaa päätöksessään yhteydensaannin toteutuvan asianmukaisesti viimeistään lokakuussa. Velvoitteiden täyttäminen ilman lisäresursseja on mahdotonta. Akuutin tilanteen ratkaisuksi on hankittu takaisinsoittojärjestelmä, jonka käyttöönotto on syyskuun alussa. Takaisinsoiton toteutukseen tarvitaan lisähenkilökuntaa viimeistään vuoden 2014 henkilöstösuunnitelmaan. AVI:lle tehtiin uusi selvitys yhteydensaannista elokuussa. Pornaisten osalta suun terveydenhuolto toimii lakisääteisesti ulkoistussopimuksen mukaisesti. 29

30 Työterveyspalvelut Työterveyshoitajien toimia on työterveyshuollossa kolme, mutta alkuvuonna lyhytaikaisten sijaisten puutteen vuoksi resurssissa on ollut vajausta. Työterveyshuollossa toteutettiin kesäsulku ajalla Nämä seikat ovat vaikuttaneet työterveyshuollon tulokertymään laskevasti. Työterveyshuollon asiakasmäärissä ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittävää muutosta. Työterveyspalveluiden järjestämistapaa on kuntayhteistyössä arvioitu ja mahdollista muutosta valmisteltu. Siitä ei toistaiseksi raportoitavaa. Kuntien välisen yhteistyön uusi selvitys aloitetaan syksyllä. Alkuvuonna röntgentutkimushinnat olivat korkeammat kuin asiakkailta laskutetut hinnat. Työterveyshuollon uudet hinnat astuvat voimaan Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjun toimivuus Siirtoviivepäivien määrä Kunnan omalla vuodeosastolla pitkäaikaishoitoa jonottavien potilaiden hoitopäivät Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: Ei siirtoviivepäiviä (0) Ei siirtoviivepäiviä (0) Kehitysvammaisten terveyspalveluiden toimijoiden roolien/työnjaon selkiytyminen Toteuma osv 1/: Sovitut yhteiset käytännöt Ei raportoitavaa 30

31 Toteuma osv 2/: Käyty keskustelua esh psykiatrian kanssa kehitysvammaisten mielenterveyspalveluiden järjestymisestä. Pidetty yhteistyöneuvottelu Rinnekodin kanssa Siirtokuljetusten järjestäminen osana muuta sairaankuljetusta Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: Järjestäjätahojen (esh/pth) yhteistyönä sovittu yhteinen toimintatapa Ei raportoitavaa Siirtokuljetukset kilpailutettu alueellisesti HYS ensihoidon ja päivystyksen yksikön toimesta. Kilpailutettu toiminta alkanut Erikoissairaanhoito tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa Erikoissairaanhoidossa talousarvion ylitysuhka tämän hetken arvion mukaan euroa (HUS:n kalliin hoidon tasaus, Kiljava, Päijät-Häme, Rinnekoti, erikoislääkärivastaanotot). Kunnanvaltuusto myönsi Kiljavan sairaalan pelastamiseksi euron lisämäärärahan. Tehdyn sopimuksen mukaan Mäntsälän kunnan kiintiöpaikat Kiljavan sairaalasta on yhteensä 7,4 paikkaa 1.8. alkaen. Ajalla 1 7/ Kiljavalla on ollut keskimäärin 6,1 mäntsäläläistä. Kunta maksaa 7,4 paikasta, vaikka ne eivät olisi täysimääräisesti käytössä. Pornaisten talousarvio Pornainen Perusturvapalvelut: Pornainen yhteensä Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

32 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

33 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,2 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,9 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

34 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. -14 Tilikauden tulos

35 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Osavuosikatsaus 2/ pohjautuu elokuun lopun tietoihin. Toteutunut määrärahojen käyttö oli tammi elokuussa nettomääräisesti , mikä oli 65,0 % budjetoidusta tuloksesta. Toimialan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan , mikä on 99,8 % budjetoidusta tuloksesta ( ). Toimialan kaikkien tulosalueiden eli kehittämis- ja hallintopalveluiden, perusopetuksen, elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennakoidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella pysyvän budjetoiduissa raameissa. Merkittävin toiminnallinen muutos, joka tapahtui osavuosikatsauskaudella 2/, oli Nummisten ja Saaren uusien koulujen valmistuminen ja käyttöönotto. Koulujen toiminta on käynnistynyt lukuvuoden 2014 alusta. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ennakoida pääosin toteutuvan. Sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden mittaan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 35

36 40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Tp Muutos Lautakuntatyön kehittäminen M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toteuma: Toteuma: Kaksi teemakokousta vuonna. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Uuden lautakunnan koulutuksen toteuttaminen vuonna. Lautakunnan seminaari toteutettu keväällä ja tämän lisäksi pidetään erillisiä teemapäiviä. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Musiikkiopiston oppilaita Musiikki-leikkikoululaisia

37 Tulosalueen sitovat tavoitteet Toimialan johtoryhmätyöskentelyä kehitetään päätöksenteon ja talouden seurannan tehostamiseksi. Toteuma: Toimialan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain. Johtoryhmä kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa (täydennettynä tulosyksiköiden päälliköillä) neljännesvuosittain tai tarvittaessa. Tulosalueiden johtoryhmät kokoontuvat kuukausittain. Tavoite toteutuu. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön kevään aikana. Toteuma: Toteutuminen. Tavoite toteutuu. Siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön toteutettiin kevään aikana. Palveluverkon kehittämistarpeen seurantaa ylläpidetään ja erityisesti lasten ja nuorten ikäluokkien kasvun ennakointia tehostetaan. Toteuma: Ikäluokkien kasvua seurataan väestöennusteella ja huolehditaan kouluja muun palveluverkon kantokyvyn riittävyydestä riittävillä investoinneilla. Väestöennuste on ajantasainen ja tukee suunnittelua sekä palvelutarpeen ennakointia. Palveluverkon kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Kehittämis- ja hallintopalveluissa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella tilikauden ennakoitu tulos on (100,0 % budjetoidusta). Raportoitavia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia suhteessa edelliseen tilikauteen ei ole. Väestönkehityksen ennakoidaan jatkuvan positiivisena painottuen erityisesti lapsiperheisiin. Lyhyellä aikavälillä väestönkasvu näyttää tilapäisesti hidastuneen, mutta keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteen mukaan asukasmäärän ennakoidaan kasvavan selvästi. 37

38 43 Perusopetus Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Perusopetuksen oppilaita ,8 % joista erityisoppilaita ,1 % 193 -pienryhmissä ,2 % 116 -integroituna ,3 % 77 Tehostetussa tuessa ,1 % 163 Esiopetusoppilaita ,0 % 320 -joista päivähoidossa ,9 % 210 Vieraskuntalaisia Mäntsälässä ,0 % 97 Mäntsäläläisiä muualla ,0 % 100 Koulujen määrä ,0 % 14 Arola ,0 % 65 Hepola ,1 % 334 -pienryhmät ,0 % 21 Hirvihaara ,4 % 94 Hyökännummi ,6 % 163 -pienryhmät ,0 % 10 Kirkonkylä ,1 % 275 -pienryhmät ,0 % 15 Saaren uusi koulu (-) ,4 % 91 Lukko ,9 % 33 Myllymäki ,9 % 280 -pienryhmät ,7 % 30 Nummisten uusi koulu (-) ,7 % 152 Ohkola ,0 % 87 Sälinkää ,1 % 91 Sääksjärvi ,9 % 92 Alakoulut yhteensä ,1 % Ehnroos ,9 % 570 Riihenmäki ,7 % 367 Yläkoulut yhteensä ,9 %

39 Tulosalueen sitovat tavoitteet Perusopetuksen laadun kehittäminen Toteuma: Toteuma: Toteuma: Perusopetuksen strategian päivittäminen hyödyntäen perusopetuksen laadunarvioinnista saatuja tietoja. Strategiatyöskentelyä valmistellaan loppuvuonna ja toteutetaan vuoden aikana. Tavoite toteutuu pääosin. Toimintaa toteutetaan jo nyt suunnitelman mukaisesti. Kirjallisen osuuden laajentamista koskemaan myös muita tulosalueita valmistellaan (KuntaKesu). Perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen: kunta-, alue- ja koulukohtaiset osiot. Käyttöönotto vuonna. Tavoite toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yläkoulun tuntijako, esi- ja perusopetuksen tuntijako sekä opetussuunnitelman yleinen osuus on hyväksytty lautakunnassa. Cern-, yrittäjyys- ja jopo -luokkien opetussuunnitelmat käsitellään lautakunnassa Johtamisen kehittäminen: johtamisen organisaatiomallin toteuttaminen Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden 2014 painopistealueet ovat jaettu johtaminen, lean management sekä oppilashuoltotyön johtaminen. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Toteuma: Toteuma: Kouluterveyskyselyn toteuttaminen vuonna. Tavoite toteutuu. Osallistumme kouluterveyskyselyyn vuoden aikana THL:n aikataulun mukaisesti. Laaditaan vuonna käyttöönotetun henkilökunnan turvallisuuskansion lisäksi rehtorin turvallisuuskansio. Käyttöönoton valmistelut kevään 2014 aikana. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Työryhmätyöskentely on käynnissä. Aluemallin kehittäminen. Toteuma: Aluemallin arviointi keväällä ja sen pohjalta tehtävä kehittämistyö. Tavoite toteutuu. Aluemallin arviointi on toteutettu kevään aikana ja saatujen tuloksien perusteella toimintaa kehitetään. Perusopetus tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Perusopetuksessa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Toimintatuotoissa on mm. valtion hankerahoituksesta johtuen ennakoitavissa alkuperäistä käyttösuunnitelmaa suurempi tulokertymä. Kertymän tarkka määrä täsmentyy viimeisen vuosikolmanneksen aikana. Sisäiset ja ulkoiset menot ovat toteutuneet likimain ennakoidusti. Perusopetuksen tulosalueella tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan (100,0 % budjetoidusta). 39

40 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Lukion opiskelijoita Kansalaisopisto -opetustunteja opiskeijoita kursseja Kirjasto -lainat lainat / asukas lainaajat Tulosalueen sitovat tavoitteet Lukion vetovoimaisuuden lisääminen Toteuma: Lukuvuonna 2014 on vähintään 280 oppilasta. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Opiskelijamäärä on noin 280. Varmistetaan lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laatu Toteuma: Toteuma: Toteuma: Toteuma: CAF-itsearviointi tehdään kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui. Kouluterveyskysely toteutetaan. Tavoite toteutui, kysely toteutettiin huhtikuussa. Opinto-ohjaushanke VALLU saatetaan päätökseen lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui osin. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden loppuun ja sen ennakoidaan valmistuvan jatkoajan puitteissa. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Toteumatieto saadaan osin kolmannella vuosikolmanneksella. 40

41 Toteuma: Toteuma: Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutuu. Omassa opiskelijatyytyväisyyskyselyssä vastausten keskiarvo on vähintään 4,0 / 5,0. Tavoite ei toteudu, vastausten keskiarvo 3,7 alittaa tavoitteen. Positiivinen tulos on, että korkeimmat pisteet saatiin väittämistä Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka (4,3) ja Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana (4,2). Kirjasto tarjoaa eri-ikäisten asukkaiden tarpeisiin monipuolisia, ajantasaisia aineistoja niin fyysisessä kuin verkkotilassa sekä sisältöjä esille tuovia palveluja ja tapahtumia. Toteuma: Toteuma: Toteuma: Toteuma: Fyysisten lainausten ja verkkokäyntien määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Kokonaislainausten määrä on ollut vuosina 2011 yli lainausta vuodessa ja verkkokäyntien määrä yli käyntiä vuodessa. Kehitystä seurataan vuositasolla. Tapahtumien ja esittelyiden määrien ja niiden osallistujamäärien kasvu. Kehitystä seurataan vuositasolla. Verkkopalvelujen tarvekartoitus ja suunnitelma tarjottavista verkkopalveluista valmis v.. Tavoite toteutuu osittain. Tarvekartoitus on jo toteutettu ja suunnitelma toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tehdään CAF-itsearviointi palvelujen toteutumisesta. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Parannetaan palvelujen laatua huolehtimalla taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittävyydestä. Toteuma: Toteuma: Henkilöstöresurssien lisääminen: uusi kirjastonhoitajan vakanssi vuoden alusta. Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmakaudella kirjaston määrärahoja nostetaan kohti valtionosuuden perusteena olevaa asukaskohtaista perushintaa. Tavoite ei toteutunut. Parannetaan aineistojen saatavuutta ja käyttöä sidosryhmäyhteistyönä Toteuma: Toteuma: Palvelujen määrä ja osallistujamäärät kotipalveluna tai vastaavalla periaatteella tuotettuna vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa käynnistetty. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 41

42 Toteuma: Kirjastoauton kumppanuustoimintamahdollisuuksia selvitetty vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella Toteuma: Toteuma: Toteuma: 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite toteutuu. Toteutuneiden kurssien määrä. Toteutuneiden kurssien määrässä ei oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyyskysely keväällä. Kysely toteutettu, kokonaisarvosana 4,1 / 5,0. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella lukion oppilasmäärä muodostaa poikkeuksen toiminnallisiin tavoitteisiin. Pääasiassa kansalaisopiston tuottaman tulokertymän ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana. Kertymä ajoittuu pääosin kolmannelle vuosikolmannekselle, eikä näy vielä toteumassa. Tulosalueen tuloksen ennakoidaan tilikaudella olevan (100,0 % budjetoidusta). 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

43 Tulosalueen sitovat tavoitteet Laadukkaat palvelut liikunta, -kulttuuri- ja nuorisopalveluissa Toteuma: Laatukorttien valmistusprosessin aloitettu, käsikirja valmis Tavoite toteutuu. Ensimmäinen arviointikierros tehty, kehittämiskohteet valitaan syksyllä. Hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaaajan toiminnoissa Toteuma: Toteuma: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä perusturvan kanssa Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Hyvinvointisuunnitelman kommentointi valmistui vapaa-aikapalveluiden osalta keväällä. Kouluterveyskysely haasteisiin vastaaminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Tavoite toteutuu syksyllä. Yhteisöllisyyttä lisätään ja osallisuutta tuetaan Toteuma: Toteuma: Etsivä työ tavoittaa kaikki koulupudokkaat ja syrjäytymisvaaran alla olevat alle 25-vuotiaat mäntsäläläiset. Etsivä nuorisotyö on toiminnassa, rahoitusta on haettu toimintakaudelle Pajatoiminta tekee tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja aamustarttitoimintaa kehitetään yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa Pajatoiminnassa pajan ohjausryhmän kokoamista jatketaan syksyllä. Seurojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan Toteuma: Toteuma: Työtapoja ja menetelmiä kehitetään yhteistyössä seurojen kanssa Tavoite toteutuu. Vapaalla vaihteella -lehti ilmestyy kerran vuodessa jokaiseen kotitalouteen Tavoite ei toteudu, tiedotus hoidetaan muita kanavia pitkin. Iltapäivätoiminnan sähköinen hakulomake Toteuma: Haku toteutuu sähköisesti 2014 keväällä Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Vuoden haku on tehty lomakkeilla, vuoden 2014 sähköinen hakumenettely on valmisteilla. 43

44 Tarkoituksenmukainen, turvallinen ja palvelun tuottamista edistävä toimintaympäristö Toteuma: Nuoriso- ja kulttuuritilojen suunnittelu mukana kunnan investointisuunnitelmissa Uusien starttipajatilojen hankkimista on esitetty kunnanhallitukselle ja sopivia tiloja kartoitetaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on tasapainossa. Tulojen ennakoidaan hankerahoitukseen liittyen toteutuvan budjetoitua suurempina. Menojen ennakoidaan toteutuvan likimain budjetoidusti. Kokonaisuutena kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellun mukaisena. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan (95,9 % budjetoidusta). 44

45 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat vaikuttavat investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan käyttötaloussuunnitelman mukainen. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu Alustava kustannusarvio on 10 M. Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset I Pad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön ja lautakunnan toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä hankkeista. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Lokakuussa järjestetään liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruokapalveluja koskevan nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistuu myös Mäntsälän Vuokraasunnot Oy. Nykytila-analyysi valmistuu myös aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. 45

46 Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tulevassa henkilöstösuunnitelmassa tulee tähän saada selkeä parannus. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 46

47 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Toteutuma Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutuu Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. 47

48 Toteutuma Yhteiset hankekansiot otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit. Intranet on vielä edelleen vaiheessa. Toteutuu. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Toteutuma Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Toteutuu Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Toteutuma Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen nykytila-analyysi on käynnistetty. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuma Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutuu Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Toteutuma Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari. Toteutuu Hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Asemien välisen joukkoliikenteen aloittaminen ja k-valtuuston myöntämä lisämääräraha kuntatekniikkaan, josta siirrettiin joukkoliikenteeseen Uuden lautakunnan koulutus aloitettiin jakamalla kaikille lautakunnan jäsenille luottamushenkilökansio, jota täydennetään ja päivitetään, lisäksi lautakunnan kokousten yhteydessä oli toimialojen henkilöiden ja tehtävien esittely Sähköinen kokouskäytäntö aloitettiin toukokuun kokouksessa, jolloin ei enää esityslistoja postiteta, vaan julkaistaan Extranetissa Yksityistieavustuksista on päätökset tehty toukokuun lopulla pidetyssä toimitusjaoston kokouksessa. Osa avustuksista on vielä maksamatta. Kuntien eläkevakuutusmaksut on pääosin maksettu, tasauslasku tulee loppuvuodesta 48

49 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Yksityistieavustukset -yks.tieav ,5 % yks.tieav. km ,8 % 320 Tiekuntia ,0 % 134 Avustus / km ,0 % 500 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen ,1 % Henkilöstömenot ,9 % Henkilöt 6,6 6,6 6,6 7,6 115,2 % 7,6 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot ,5 % Valtionavustus ,8 % Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen ,0 % Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % - sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % - sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

50 Kysyntä- ja laajuustiedot Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tot Tot % Ennuste Toimitilat: m³ ,0 % ,8 % / m³ 16,06 13,63 13,63 8,16 59,8 % 11,72 Toteutuma Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma = tilastrategia on valmistunut. Toteutuu Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Toteutuma Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, Ehnroosin koulukeskus > jää nyt pois remontin alussa. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Toteutuma Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti Kiinteistöpalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjausten sekä uusien ikkunoiden menojen ylitys ( ) johtuu korjauksen yhteydessä eteen tulleista yllättävistä tilanteista, joihin ei ollut mahdollisuutta varautua etukäteen. Suurin ylityksen aiheuttanut tekijä on homeisten kiintokalusteiden vaihto ( ). Lisäksi korjauksen yhteydessä jouduttiin tekemään sisäilmatutkimuksia suunniteltua enemmän. Korjaukseen sisältyi muutakin korjausta kuin katto- ja seinäkorjausta ja ikkunoiden vaihtoa, kuten edellä mainitut sisäilmakorjaukset Päiväkoti Myllytontun laajennus (341 ) on kirjattu väärin ja näkyy tämän hetken raportissa virheellisesti. Meno on oikaistu oikeaan kohteeseen Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset alkavat Vanamo rakennuksessa (ei ole budjetoitu) Jakitec Oy:n tutkimusraportin mukaisesti. Tutkimukset on käynnistetty terveystarkastajan kehotuksesta > terveystarkastajan raportti pvm 11.6., tarkastus ajankohta 20.3., korjaukset oltava valmiina > Kustannusarvio n Tiloissa todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunta on oireillut. Korjaustyö käsittää tilojen lattian ja seinävierustojen sekä ikkunan ja seinän liitoskohtien tiivistyskorjauksia 50

51 pesuhuoneiden (4 kpl, joissa nyt korjataan 2) lattioiden korjausta (kosteutta, laatat irti ja kylmät lattiat > terveystarkastaja mitannut 15 astetta 03.) > lattialaatoitusten uusinta, lattialämmitysten asennus ikkunoiden karmien uusimista (lahoja karmeja) Ilmanvaihdon korjauksia, ilmanvaihto riittämätön > taajuusmuuntimien asennukset Paloaseman homekorjaukset (kattovuotojen korjaus, vedet tulivat sisälle 09. alussa), aloitettu 9.9. kustannusarvio n Kun sisäkattoa irrotettiin, sisäkatto oli homeessa. Peltikatto on vuotanut naulauksen nousemisen sekä tiivisteiden löystymisen vuoksi. Aluskate puuttui. Naulaus on uusittu ruuvikiinnitykselle, osa pelleistä on uusittu, harjapellit uusittu, villat oli kuivat (mennyt suoraan vesi läpi), sisäkatto homeessa noin 35 m2 alalta. Sisäpuoliset katon purkutyöt käynnissä Teletalon sisäilmakorjaukset: tullut työterveyshuollon kautta valituksia sisäilmaongelmista, korjattiin aikuisten psykososiaalisen yksikön ent. työterveyshuollon tiloja: uusittiin matot, epoksoitiin lattiat, uudet lattiapinnoitteet, poistettiin seinistä homevaurioituneita levyjä, uusittiin homehtuneita kiintokalusteita, koteloitiin lattiarakenteita, kun PAH-yhdisteitä nousi lattian läpi väestönsuojatiloista yht ,14 Mattilan koulun vesivahinko: jäätynyt IV-koneen patteri > vedet tulivat yläpohjan kautta alakertaan (kuivattu lattiat >matot uusittu alakerrassa, sisäkatto avattu, korvattu kuivilla rakennusmateriaaleilla, purueriste korvattu vuorivillalla) kustannukset 8.264,88 (ei ole budjetoitu) Hyökänummen koulun ruokasalin taiteoven muuttaminen kiinteäksi seinäksi: koulu halusi / äänet kuuluivat läpi. Kustannus 2173,88 (ei ole budjetoitu) Sälinkään ryhmäperhepäiväkodin remontti (yrittäjä vaihtunut ja terveystarkastaja määritellyt vaadittavat korjaustoimenpiteet): ulkoalueella ollut laiton aita, joka uusittu ajanmukaiseksi. Sisäpuolella lisättiin ilmanvaihtoa, vaihdettiin keittiön kiintokalusteet ja uusittiin mattoa (lattiassa asbestivinyylilaatat noin 100 m2, joista puolet irti) Näiden kustannus ,58 (ei ole budjetoitu) Hepolan koulun tiilikaton korjaus, puhdistus ja pinnoitus (rikkinäisiä tiiliä joista vesivuotoja sekä sammalta paljon) + ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö. Kustannus ,40 (ei ole budjetoitu) Hirvihaaran koululla on tehty sisäilmakorjauksia terveystarkastajan kehotuksesta. Piha-aita korjattiin / uusittiin, lumet painanut kasaan. Ilmanvaihtokanavat puhdistettiin. Ilmanvaihtokone lisättiin vanhalle koululle, tiivistyskorjauksia pääkoululla wctiloissa (tuli PAH-yhdisteitä), pannuhuoneen ilmanvaihto uusittiin (korvausilmanvaihto ollut hakekattilan suunnalla, tukkeutunut usein ja ilma savunhajuinen). Korjattiin vanhan koulun tiilikattoa korjattu, jiiri vuotanut ja kastellut otsalaudat. Yhteensä ,02 (ei ole budjetoitu) 51

52 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Henkilöstön lkm josta rehtorien alaisuudessa Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos Pornainen yhteensä Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö

53 Suoritehinta Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 3,03 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,72 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,20 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 5,10 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Toteutuma Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin kpl Toteutuu. Asemanraitin päiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen. Näin ollen suoritemäärät lisääntyvät enemmän, kuin on arvioitu vuodelle. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutuma Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Tämän hetken tilanteen mukaan vaikuttaa siltä, että käyttötalouden rahat riittävät. Elintarvikehintojen korotukset 1.7. alkaen ovat 3 8 % eri elintarvikeryhmissä Näin suurista elintarvikehintojen korotuksista ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa Edellisen lisäksi Asemanraitin päiväkodin toiminnan piti loppua kesällä, mutta kyseisen yksikön toiminta jatkuu ainakin vuoden 2014 kesään Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,3 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

54 Kysyntä- ja laajuustiedot Siivouspalvelut: Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste ,4 % Tulosyksikön sitovat tavoitteet Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Toteutuma Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn aikana. Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Sisäiset siivouspalvelumaksut on kirjattu loppuun saakka. Ostopalveluiden hinnat ovat nousseet 1.7. alkaen ja tätä ei ole budjetoitu 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,8 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Kaavatiet km ,1 % ,9 % / km ,3 % Puistot ha ,5 % ,5 % / ha ,6 % Liikuntapaikat Asukkaat ,1 % ,1 % / as 13,86 14,84 14,84 14,84 54

55 Tulosalueen sitovat tavoitteet Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Toteutuma Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Pyritään käynnistämään ohjelman hankinta maankäyttöpalveluiden kanssa vielä syys - lokakuussa. Käynnistetään katujen kuntokartoitus Toteuma Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritetaan samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta on sovittu valvontakonsultin kanssa pidetyssä työmaakokouksessa. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Toteuma Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinta käynnissä ja toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kuntatekniikka tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Runsaslumisesta talvesta johtuen auraus- ja lumenkuljetuskustannukset tulevat olemaan vähintään edellisvuoden tasolla Edellisvuoden runsaista sateista johtuva maaperän / tierakenteiden kosteus sekä maaliskuun runsaat pakkaset aiheuttivat suuria routavaurioita sekä päällysteen vaurioitumisia Moreenikadun rakentaminen toteutettiin Yandexin tonttikauppaehtojen mukaisesti (kustannusarvio ). Kadun todelliset rakentamiskustannukset olivat Männikön rakentamishankkeen ylitys esitetään katettavaksi pienien hankkeiden rahoitusmäärärahasta. Mikkosentien korjauksesta ja viljelypalstoilta sekä Maisalantien kevytliikenneväylän rakentamisesta , mikä toteutuu tänä vuonna vain runkorakenteen osalta Määrärahan ylitys johtui odotettua suuremmasta louhittavasta kalliomäärästä ja mikä myös hidastutti työn edistymistä Mäntsälän Sähkö Oy kaapeloi Mustamäen ilmajohdot, missä kuntatekniikan kannattaa olla mukana jo tässä vaiheessa kaapeloimalla katuvalaistus ja asentamalla metallipylväsjalustat. Kustannukset n esitetään katettavaksi katuvalojen esco-hankkeesta säästyvästä n :n erästä Käyttötalousosa/Pakollisen varauksen tuloutus taseesta yht ,83 euroa (tulolisäys). (Kunnanvaltuuston päätös ) Peruste: Järvelän soraalueen ,83 euroa ja ent. Krakaun sorakuopan euron varaukset vuodelta 2003 ovat vanhentuneet Kiertokapula Oy:n tuloutus vuodelle jää tulematta yhteisen jätelautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, mitä ei osattu ennakoida vuoden talousarviota laadittaessa. Vuoden talousarvio on valmisteltu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisten tulojen perusteella 55

56 Muuta huomioitavaa Nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään ylläpitämään rakennetusta ympäristöstä vain välttämättömin, koska suuri osa työpanoksesta kuluu myös uusien kohteiden rakentamisiin Kentänhoitoon tarvitaan lisää lisäresursseja 56

57 6. Investoinnit 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 7. Mäntsälän vesi liikelaitos 63

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012

Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanvaltuusto 8.10. 60 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelmat... 5 3. Rahoituslaskelmat... 7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot