Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 2 / ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunta

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys

3 1. Taustaa Väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilö, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,7 Syntyvyyden enemmyys 98 Muuttovoitto 251 Kuntien välinen muuttoliike 214 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% 0,2 Syntyvyyden enemmyys 26 Muuttovoitto 15 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli elokuun lopussa 5,2 % (Uudenmaan ELY-alue 9,0 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 4,7 % (6,9 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain 8 Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Tammikuu 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 Helmikuu , Helmikuu 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 Maaliskuu , Maaliskuu 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 Huhtikuu , Huhtikuu 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 Toukokuu , Toukokuu 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 Kesäkuu , Kesäkuu 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 Heinäkuu , Heinäkuu 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 Elokuu , Elokuu 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 Syyskuu Syyskuu 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 Lokakuu Lokakuu 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 Marraskuu Marraskuu 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 Joulukuu Joulukuu 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 Keskim. vuodessa , Keskim. vuodessa 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,5 Keskim. v , Keskim. v , v vuosikeskiarvot, v. keskiarvo ko. kuukausilta 6,0 5,0 4,0 3,0 5,8 5,7 5,7 5,3 4,9 5,5 5,9 5,2 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,5 2,0 2,0 1,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 1,0 0, Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus 4

5 2. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP TA +myynti TA muutos TAM tot.08/ % TPE TPE (1000 ) holding 1/ 2/ Toimintatuotot muutos % 4,4 2,1 2,1 4,0 3,6 4,0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 5,5 4,8 4,8 5,6 5,6 5,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 5,8 5,7 5,7 6,2 6,3 6,3 Verotulot muutos % 1,7 7,2 7,2 6,7 6,7 8,9 Valtionosuudet muutos % 4,2 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 Verorahoitus yhteensä muutos % 2,4 5,3 5,3 5,1 5,1 6,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-23,1-23,1-23,4-23,1-23,3-23,4 Vuosikate/Poistot % 111,4 80,3 87,0 64,0 138,4 64,1 89,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 4,0 4,1 4,1 4,6 4,8 5,4 Verotulot /asukas muutos -% 0,0 5,6 5,6 5,2 5,1 8,1 5

6 3. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP TP TA +myynti TA muutos TAM tot. 08/ TPE ( 1000 ) 2011 holding Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 86,3 30,9 36,8 8,3 6,9 49,6 10,3 Pääomamenojen tulorahoitus, % 54,8 22,9 22,6 4,7 3,9 36,0 5,9 Lainanhoitokate 1,6-0,1 0,5 0,5 0,4 1,4 0,7 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA - TULOSALUE TP TA KS MUUTOS KS + M TOT 8/ TOT TP ENN TP ENN % yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttölautakunta , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,5 8,4 8,4 6,3 6,3 6,3 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,8 5,5 5,5 5,6 6,3 6,3 - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,8 5,9 5,9 4,6 3,8 4,4 - hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,8 2,8 2,8 8,5 7,6 7,5 TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 6,0 5,7 5,7 6,2 6,3 6,3 Vert. TP2011 Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP 7

8 5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden kokonaisuus näyttää elokuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun raamin mukaisena ja tilinpäätösennuste on muutetun talousarvion mukainen. Tässä vaiheessa elinkeinotoimen kokonaisuus on edellä suunnitellusta, mutta maksatukset ja kulut ovat keskittyneet alkuvuoteen. Maankäytön osalta tulokertymä on alhainen, loppuvuotena tulojen odotetaan kertyvän suunnitellun mukaisena. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu jo talousarvion yli ja loppuvuodellekin on odotettavissa vielä tuloja eli tilanne siltä osin hyvä. Kuntastrategian valmistelua on jatkettu niin, että viimeistään marraskuun valtuusto hyväksyy uudistetun strategian. Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan KUK- selvitys on lähtenyt liikkeelle ja hallintopalvelujen edustajat ovat hallinto-, kilpailukyky-, demokratia- ja MALYtyöryhmissä. Kuntatalous kokonaisuudessaan on selvästi kiristymässä heikentyneen talouskehityksen ja sitä seuraavien maan hallituksen kuntia koskevien päätösten myötä. Käynnissä olevat toimialan kehittämishankkeet viedään päätökseen; erityisesti henkilöstövoimavarojen tuloksellisuuden kehittäminen, hallinnon tukipalvelujen uudelleenorganisoiminen sekä talouspalvelukeskusratkaisu ovat loppuvuonna päätettävänä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma 8

9 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma 10 Yleishallinto 11 Elinkeinotoimi Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % sisäinen ,9 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

10 12 Pelastus Tuloslaskelma Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. ; euroa) 13 Maaseututoimi Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -848 Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Maaseututoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Talousarvion toteutuman mukaan tulot ja menot ovat tasapainossa. Koko vuoden talousarvio tulee toteutumaan eikä tiedossa ole tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. 10

11 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Maankäyttötoimi Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. 11

12 Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Strategisesti merkittävät hankkeet Mäntsälän Portti Apponen Amizza Linja-autoasema Mäntsälän Portin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) sekä Amizzan asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi v. Osaa Mäntsälän Porttia koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta.samoin Apposen asemakaava on lainvoimainen. Amizzan maankäyttösopimus oli 9.9 valtuustossa ja asemakaava Linja-autoaseman asemakaava tuskin etenee kuluvana vuonna. Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Asuntotarjontaa myös pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Pysytään MALaiesopimuksen tavoitteissa maanhankinnassa ja kaavoituksessa Tarkistetaan asunto-ohjelma vuosittain. Tuotetaan Y-tontteja myös asuntokäyttöön (eritryisryhmät) Kaunismäkeen rakennetaan uutta vuokrataloa. Laurintien asemakaavan muutos valmistuuu kuluvana vuonna ja se sisältää pelkästään Y-tontteja, joita voi käyttää mm. ARA-asumiseen. MVAOy on pyytänyt kuntaa varaamaan Apposen vierestä ns. ASE-tontin. Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan ja keskusta-alueen päivitykseen. Selvitetään nykyisten yleisten rakennusten tonttien kaavojen ajantasaisuus ja muutostarpeet. Päivitetään maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä teknisen toimen kanssa. Pohjatyöt Sälinkään osayleiskaavaluonnoksen julkistamiseksi kuluvana vuonna ovat hyvässä vauhdissa. Muita tavoitteita ei ole saavutettu. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Valmistellaan ohjelman laatimista Selvitetään ohjelman laajuus, kustannukset ja työmäärä kevään aikana Ei toteudu tämän vuoden aikana. 12

13 Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä uudisrakentamissuhde haja/taajama 40/60 rakentamiskehotukset liikkeelle Uudisrakentamista ohjataan ensi sijassa kyläalueille ja asemakaava-alueille. Erityistä ohjausta ei ole tehty. Lupien hakeminen kaikkineen on vähentynyt. Rakentamiskehotuksia liikkeelle keväällä. Ei toteudu. Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Jos palvelurakenne sallii, lisätään myytävien tonttien määrää noin 40:een vuosittain. Tähän ei nyt ole mahdollisuutta. Taruman valitus edelleen hallintooikeudessa. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Alkuperäinen tuottotavoite euroa jää saavuttamatta, koska loppuvuodesta ei tuloudu maankäyttömaksuja edellisvuoden tapaan. Apposen tontista saataneen kuitenkin osamaksua vielä loppuvuonna. Menot eivät ylity loppuvuoden aikana. 19 Tarkastustoimi Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. 13

14 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toiminnallisesti alkuvuosi on ollut toimialan perustoiminnoissa perustehtävään ja sen kehittämiseen keskittyvää. Uuden valtuustokauden myötä uusia valtuutettuja ja lautakuntaa on teema-aiheiden kautta perehdytetty. Tämän hetken arvion mukaan talousarviossa tullaan pysymään selkeää erikoissairaanhoidon sekä investointien ylitysuhkaa lukuun ottamatta. Kiljavan sairaalan taloudellinen pelastaminen edellytti kunnalta lisäpanostusta ja siitä valtuusto tekikin lisämäärärahapäätöksen perusturvalle. Alkusyksystä käynnistyi KUK- selvitykseen liittyvä selvitys myös 8 kunnan mahdollisesta yhteisestä sote- organisaatiosta. Perusturvajohtaja Eija Rintala 14

15 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustjoen perusturva Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,9 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen ,4 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Yhteistoimintakorvaukset Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Johto ja hallinto ,7 % Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut ,7 % Varhaiskasvatus ,7 % Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) ,7 % Perusterveydenhuolto ,7 % Erikoissairaanhoito ,7 % Yhteensä ,7 % Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta =kuntatason kriittisistä menestystekijöistä perusturvaan sovelletut kriittiset menestystekijät (toteutumista mitataan tulosalueittain tavoitekohtaisilla mittareilla): Asiakasnäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen 2. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Organisaationäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus 2. Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kuntastrategiassa valtuusto on asettanut strategisia tavoitteita palvelujen näkökulman lisäksi seuraavista näkökulmista: seutuyhteistyö, yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja talous. Näistä näkökulmista asetetut kuntatason strategiset tavoitteet sisältävät linjauksia, jotka huomioidaan perusturvapalvelujen operatiivisessa johtamisessa. 15

16 Perusturvapalveluille kuntastrategian toimintaympäristöanalyysistä nousee erityisesti seuraavia muutoshaasteita: yhteistoiminta-alueen väestönkasvu lisää palvelutarvetta yhteistoiminta-alueen väestörakenteen muutos lisää palvelutarvetta (nuorimpien ja toisaalta kaikkien varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisten väestönosuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee) palvelutarpeen ennakointi vahvistaa merkitystään kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy yhteistyö eri muodoissaan korostuu kunnan sisällä ja kuntarajat ylittäen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen korostuvat lainsäädännön muutokset koskien esim. vammaispalvelua, lastensuojelua, ikäihmisten palveluita, hoitotakuuta ja kuntalaisten valinnanvapautta kuntia koskevien velvoitteiden lisääntyminen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukentuminen kunta- ja palvelurakennemuutokset ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittinen menestystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Kuntalaisen ja asiakkaan osallisuutta tukevat toimintatavat 16

17 KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittinen menenstystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kilpailutusprosessia ja -osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty. Johtaminen Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä alkaen Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Strategista työhyvinvointiohjelmaa toteutetaan Perusturva osallistuu ja osallistaa työyhteisöjä strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen 17

18 Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Kuntalaisen hyvinvointi PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessin toimivuus ( rajapinnat ja yhteistyö ) Alle kouluikäisten lasten palvelutarve arvioidaan (päivähoito, esiopetus ja kotihoito) Kotona asumisen tukimuotojen kehittäminen Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarvetta arvioidaan Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Lasten ja nuorten mielenterveystyö Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa Kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan tulosyksiköittäin Kuntalaisen ja asiakkaan osallistumista tukevat toimintatavat Asiakas- ja vanhempainsuunnitelmat Asiakas palvelun arvioijana Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (kasvatuskumppanuus) Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Toimiva organisaatio PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kehitysvammaisten asumismalli Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot Ympärivuorokautisen hoidon rakenteet Palvelutuotannon järjestämistapa valituilta osin (työterveyspalvelut, päivystys) Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä 18

19 Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Vuorovaikutteinen esimiestyö ja johtaminen sekä toimiva tiimi- ja parityö, strategian jalkautus Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Osaaminen vastaa asiakastarpeita Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Työhyvinvoinnin strategisia elementtejä arvioidaan ja kehitetään Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,8 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,4 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos

20 Tulosalueen sitovat tavoitteet Keskeiset asiakasryhmät on perusturvan eri yksiköissä määritelty Asiakasryhmät yksiköittäin Toteuma Raportoidaan toimintakertomuksessa. Toimialalla on valmiudet jatkaa hyvinvointikertomustyöskentelyä ja -analysointia kuntatasolta ohjatussa prosessissa Työnjako ja roolit hyvinvointikertomustyöskentelyssä Hyvinvointitiedon käytettävyys johtamisessa ja päätöksenteossa Toteuma Valmistelu meneillään. Omavalvonta ja yksityisten palveluntuottajien valvonta toimii Toteuma Sovitut käytänteet Raportoidaan toimintakertomuksessa. Johto ja hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kesällä alkaneen terveydenhuollon earkiston käyttöönottoon liittyvän ekuura hankkeen kustannuksiin ei Johdon ja hallinnon tulosalueella ole varauduttu talousarviovuonna. Hankkeen aiheuttamat arvioidut kustannukset ovat menojen osalta n euroa, tulojen osalta n euroa ja nettomenot n euroa. Tarkempia arvioita siitä, miten hankkeen kustannustoteuma vaikuttaa Johdon ja hallinnon tulosalueen määrärahoihin raportoidaan myöhemmin. Toiminnallisista muutoksista Perusturvan uusi talouspäällikkö aloitti kesäkuun alussa. Mustijoen perusturvan hallinnoima ja Mustijoen, Järvenpään sekä Hyvinkään yhteinen ekuura-hanke aloitti kesällä. Hankkeen rahoitukseen osallistuu THL 70 % osuudella. Hanke tukee earkiston käyttöönottoa Ensimmäinen vaihe koskee ensisijaisesti terveydenhuoltoa ja jälkimmäisessä vaiheessa mukaan tulee sosiaalitoimi (2015). 20

21 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,9 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,9 % Toimintamenot Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Toteuma osv 2/: Lasten ja nuorten psykiatristen hoitopäivien kehitys Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. Raportoidaan toimintakertomuksessa Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Toteuma osv 2/: Kehitysvammaisten asumispalvelumalli Aloitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kartoitus. Vammaispalvelun henkilöstö on koulutettu kuluvana vuonna Asta-asumisen toimintojen arviointimenetelmän käyttöönottamista varten. Kohderyhmänä on 33 kotona vanhempien luona asuvan kehitysvammaisen asumisen tarvekartoitus. Kartoituksen jälkeen laaditaan asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut tulosalueen poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Tämän hetkisten asiakastietojen perusteella tulosalue pysyy annetussa talousarviossa. Muuta huomioitavaa: Lastensuojelun sijaishuoltopalvelut on kilpailutettu neuvottelumenettelyllä. Perusturvalautakunta tekee päätöksen lokakuussa. Nuorisotoimen kanssa on työstetty liikuntaprojektia, joka pohjautuu ns. Movehankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, OAJ ja Jyväskylän yliopisto ovat tässä hankkeessa luoneet perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitetun fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmän. Järjestelmä tuottaa mm. tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Tavoitteena on auttaa op- 21

22 pilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun. Tulokset ja tarvittavat toimenpiteet käsitellään terveystarkastuksessa, johon osallistuvat lapsi, vanhemmat, koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja. Projekti on käynnistynyt syksyllä ESR-rahoitteinen Työhön kuntouttava Green Care -hanke on käynnistynyt. Hankkeessa on järjestetty tiedotustilaisuus kunnan maaseutuyrittäjille Osallistujia oli 40. Pilotointivaihe alkoi kesällä. Keudan Saaren kanssa on käynnistetty neuvottelut kuntouttavan työtoiminnan paikkojen saamiseksi nuorille. Aikuissosiaalityössä käynnistyi oma vaikuttavuushanke, jossa kerätään tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden välisistä tapaamisista. Tiedonkeruu tapahtuu tammikuutoukokuulla. Asiakkaat ovat aktiivisesti osallistuneet palautteen antamiseen. Saatu aineisto on laaja ja sen analysointi käynnistyy syksyn aikana. 33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Kysyntää vastaava päivähoidon palvelurakenne ja palvelun laatu Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,2 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Kysely vanhemmille Päivähoitomuotojen suhteelliset osuudet Toteuma Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. osv 2/: Päivähoitotarvetta vastaavat toimitilat ovat käytössä Tilaongelmista johtuvat lasten siirrot hoitopaikasta toiseen (siirrettyjen lasten määrä) Kuvaus tilanteesta 22

23 Toteuma osv 2/: Hoitopaikasta toiseen lapsia ei ole siirretty, mutta hoitopaikkatilanteesta johtuen yksiköissä on siirretty lapsia ryhmästä toiseen. Perheet eivät ole pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin siirtoihin, jolloin lapselle tuttu ja turvallinen ryhmä aikuisineen vaihtuu kesken toimintakauden. Pienet päiväkodit, joissa paikkoja vain tietyille ikäryhmille (1-5v, 5-6v) aiheuttavat osaltaan siirtoja, jotka sijoittuivat toimintakauden vaihteeseen elokuuhun. Henkilöstön osaaminen vastaa asiakastarpeita Muodollisesti pätevän henkilökunnan osuus vakituisista ja vähintään 6 kk:n sijaisista (tavoite 100 %) Toteuma osv 2/: Lastentarhanopettajien rekrytointi on vaikeutunut vuosi vuodelta ja kaikkia pitkiäkään lastentarhanopettajien sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevillä. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei saatu myöskään muodollisesti päteviä päivähoitajia. Varhaiskasvatus palvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Päivähoitopaikkatilanteesta johtuen valtuusto myönsi lisämäärärahan Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminnan jatkamiselle elokuusta alkaen. Tämä lisää osaltaan myös talousarvion 2014 kustannuksia alkuvuodesta suunnitellusta. Edellä mainittu Asemanraitin päiväkodin toiminnan jatkuminen edellyttää lisämäärärahaa investointeihin , koska Asemanraitin kalusteet, astiat ja muut toimintavälineet oli suunniteltu siirrettäväksi elokuussa toimintansa aloittaviin Nummisten ja Saaren uusiin päiväkoteihin. Asemanraitin kalusteet siirtyvät vuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennukseen. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu käynnistyi Myönteisiä päätöksiä on tehty 57 kpl. Tehtyjen päätösten mukaan kuntalisän keskimääräinen kesto on vuodelle n. 5 kk ja vuodelle 2014 n. 4 kk. Kotihoidon tuen kuntalisän kustannusvaikutus vuodelle on tehtyjen päätösten osalta n Anttilan päiväkodin Alatalon ryhmän tiloista luovuttiin suunnitellusti kesällä Nummisten ja Saaren päiväkotien valmistuttua. Syyskuussa tiloihin joutui siirtymään Anttilan päiväkodin yksi ryhmä. Ryhmän omissa joudutaan suorittamaan korjauksia siellä tehtyjen tutkimusten perusteella. Anderstorpin päiväkodin toiminta ( 21 lasta) siirrettiin sisäilmaongelmista johtuen päiväkoti Voltilta vuokrattuihin tiloihin esiopetuksen alkaessa elokuussa. Nummisten ja Saaren uudet päiväkodit otettiin käyttöön eloluun alussa. Hankinnat ovat vielä osittain kesken. Pornaisten ja Etelä-Mäntsälän alueella päivähoitokysyntä on kasvamassa. Tilat ovat vielä toistaiseksi riittäneet ja tilanne näyttää hakemusten perusteella jatkuvan samanlaisena vuodenvaihteeseen Mäntsälän keskustan päivähoitokysyntä on elo- ja syyskuun aikana vähentynyt mm. työllistymistilanteista johtuen. Toimintaa on sopeutettu sulkemalla väliaikaisesti yksi 8 lapsen ryhmäperhepäivähoitokoti sekä erillisessä tilassa toimiva 11 lapsen päiväkotiryhmä. Henkilöstö on siirtynyt sijaisuuksiin sekä avoimiin tehtäviin. Toiminnan sisältöä on kehitetty orientaation lähteillä hankkeen mukaisten kehittämistehtävien kautta. 23

24 Mäntsälän esiopetuksen opsin uudistus, joka perustuu valtakunnalliseen uudistukseen, on jatkunut mm. henkilöstölle suoritetun kyselyn ja arvokeskustelutilaisuuden muodossa varhaiskasvatuksen toimiessa prosessin omistajana. Sähköinen Laura sijaisrekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön. Yksityinen päiväkoti Voltti aloitti suunnitellusti toimintansa Mäntsälän keskustassa elokuussa. Yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet huolensa yksityisen hoidon tuen kuntalisän tasosta. 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,3 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Ikäihmiset hoidetaan oikeilla hoitotasoilla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaita vastaan oikeaan aikaan Toteuma osv 1/: osv 2/ Rava-mittaukset, Siirtoviivepäivät Viimeisimmän Rava-mittauksen (12/) mukaan asiakkaat ovat oikeilla hoitotasoilla. Siirtoviivepäiviä 0 (31.3.) Siirtoviivepäivät 0 Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on 75 vuotta täyttäneitä kohden 5 6 prosentille Toteuma peittävyys-% Raportoidaan vuositasolla 24

25 Kotihoidon asiakkaista % on yli 75 vuotta täyttäneitä 75 vuotta täyttäneistä asukkaista on kotihoidon piirissä % peittävyys-% Toteuma Raportoidaan vuositasolla Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Taloudellinen muutokset: Sijaismäärärahojen alibudjetointi näyttää tuovan ylityksiä sijaismenoihin karkeasti noin (hoivasosasto , kotihoito Mlä ja Por ja Isokoto ). Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toteutuminen nykytasolla edellyttää sijaishenkilökuntaa lomien ja sairauspoissaolojen ajalle. Hoitotarvikkeet ylittyvät noin eurolla. Hintatason kasvu, hoitotarvikejakelun asiakasmäärän kasvu ja uusien hoitomuotojen (kalliit tuotteet kuten letkuravinnot), joita ei ole voitu ennustaa tarkasti budjettia laadittaessa. Hoidon ja hoivan talousarvion seurannan haasteena on se, että seurantajaksolla tulot eivät ole kirjautuneet ja niiden määrän arviointi on erittäin karkealla tasolla. Hoidon ja hoivan osalta kesällä kertyy suuret sijaiskulut lomien takia. Tulojen kertymän jälkijättöisyys ja henkilöstökulujen kesäpiikki tekevät elokuun tilanteen arvioinnin erittäin epävarmaksi ja siten loppuvuoden kehityksen ennustamisen haasteelliseksi. Tämän hetken tiedoilla voidaan olettaa, että tulosalueen käyttösuunnitelma tulee ylittymään noin euroa lähinnä sijaiskulujen ylityksen takia. Omaishoidontuki on alittumassa. Asiakkaita on jäänyt pois palvelusta alkuvuoden aikana. Ennuste näyttää siltä, että omaishoidontuen määrärahavaraus alittuu noin , ellei loppuvuodesta tule uusia asiakkaita arvioitua enemmän. Vuodeosastolla on ollut tavanomaista vähemmän potilaita koko alkuvuoden. Vuodeosastolle on resursoitu vuoden alussa toinen fysioterapeutti tavoitteena tehostaa potilaiden kuntouttamista kotiin ja näin tehostaa osaston toimintaa. Vaikuttavuusseurantaa kehitetään. Mäntsälän palvelutaloyhdistyksen Kivistöntien palvelutaloon varatut määrärahat tulevat ylittymään eurolla. Kunnalla ja yhdistyksellä on ns. nettotappiosopimus. Toisaalta tänä vuonna tulee säästöä muista palveluasumisen ostoista noin euroa kattamaan Kivistöntien ylitystä. Muutos johtuu asiakasmäärän vähenemisestä, joka on todennäköisesti tilapäistä, koska pidemmän aikavälin kehitys on ollut koko ajan kasvava ja suhteessa väestöön sen tulisikin olla kasvava. Toiminnalliset muutokset: Kotihoidossa on lisätty iltaan henkilöstöä asiakasmäärän kasvun vuoksi. Kokonaishenkilöstömäärää ei ole lisätty, vaan järjestelyt on toteutettu työvuorosuunnittelulla vähentämällä aamujen henkilöstömäärää. Muutettua toimintatapaa arvioidaan vuoden lopussa. Vuodeosastolle hoidettavaksi siirtyi 1.4. alkaen lyhentyneen päivystystoiminnan myötä iltaisin annettavien suonensisäisesti antibioottihoitojen toteutus. 25

26 Kotihoidon asiakkaille perustettu Mäkikodon ryhmäkoti Mustamäessä on tuottanut 7000 euron vuokratappiot, jotka kotihoito maksaa Mäntsälän vuokra-asunnoille. Asukasrekrytointi 11/ perustettuun ryhmäkotiin osoittautui haasteellisemmaksi kuin oletettiin. Talousarviossa ei huomioitu ryhmäkodin perustamista, koska päätös siitä tehtiin budjetin valmistelun jälkeen. Ryhmäkoti tuo säästöä henkilökunnan siirtymisiin käytettävässä ajassa, jolle ei ole laskettu erikseen kustannusta. Asiakasnäkökulmasta ryhmäasumisen oletetaan lisäävän turvallisuutta. Hoivaosastolla ajanmukaistettu lääkehuone sekä hoivaosastolla ja Isokodossa peruskorjattu saunaosasto kevään ja kesä aikana. Vuorohoitopaikat olleet vajaakäytössä hoivaosastolla ja Kivistöntien palvelutalossa alkuvuoden aikana ja erityisesti kesällä. Toimintaa tullaan etsimään ratkaisu syksyn aikana. Kivistöntien päivätoiminta ollut myös kevään ja kesä aikana vajaakäytöllä. Päivätoimintaa ollaan kehittämässä ja tähän ongelmaan haetaan ratkaisua syksyllä. Pornaisten ikäihmisten viriketyö kotihoidon ja vanhainkodin asiakkaille on keskeytetty Pornaisten kunnan säästövelvoitteen takia 1.8. alkaen. Työntekijä on siirtynyt vanhainkotiin sijaiseksi vuoden loppuun. Kotihoidossa on lisätty jumpparyhmiä kotihoidon asiakkaille vanhustentaloilla. Aurinkomäen vanhainkodin muistiyksikkö on muuttunut asiakaskunnaltaan puhtaasti muistiyksiköksi, kun aiemmin yksikössä hoidettiin paljon ns. hoiva-asiakkaita. 35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen ,2 % Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

27 Tulosalueen sitovat tavoitteet Potilasturvallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden tunnistaminen. HaiPro-järjestelmän käyttöönotto HaiPro-ilmoitusten määrä Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: HaiPro järjestelmä otettiin käyttöön terveydenhuollossa. Käyttöönottoprosessi sujui hyvin. Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste on arvioituna 40 %. Koko kunnassa HaiPro ilmoituksia on tehty 266. Vastaanotolla 17 kpl. Eniten ilmoituksia oli tehty lääkehoitoon liittyen (46% N=124). Vastaanotolla ilmoituksista eniten oli tiedonkulkuun liittyen (56% N=9) Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste on n.80%. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen ja prosessien kehittäminen Yhtenäiset ja selkeät toimintaohjeet, joihin on sitouduttu Tilastot palvelevat työn organisointia ja johtamista Kuvattujen ja päivitettyjen hoitoprosessien määrä Kirjatut uudet toimintaohjeet Tilastojen oikeellisuus Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: Haavanhoitoprosessi on HYS alueiden yhteinen iso prosessi, joka valmistui. Terveysaseman diabeteksen hoitoprosessi tehty. Toimintaohjeita ja linjoja on yhtenäistetty toimialueella. Pegasoksen johtamisen apuvälineeseen käytiin tutustumassa Lahdessa. Järjestelmän käyttöönotto vuonna. Tilastoiden oikeellisuuteen tehdään ohjeistuksia. Hoitoprosessia Marevan potilaille tehty. Diabetespotilaan prosessi laajennettu myös kotihoitoon Toimintaohjeiden ja käytäntöjen yhtenäistäminen osana Rohtokoulutusta, jossa aloittanut yksi lääkäri-hoitajatyöpari Tilastojen ja raporttien kehittäminen sekä tuottaminen odottaa tietohallinnosta käyttöön otettavaa tietovarasto-sovellusta. Työhyvinvoinnin kehittäminen Työviihtyvyyden mittari (kehitetään toimintavuoden aikana) asteikolla 4-10 (tavoite yli 7) Työterveyshuollon roolin selkeyttäminen (esimieskyselyn tulokset) Kehityskeskustelut (toteuma-aste) Henkilöstöresurssien/toimenkuvien oikein suuntaaminen (mittari auki) Toteuma osv 1/: Hyvä vastaanotto hankkeessa kehitetyn mittarin tulokset (kouluarvosanat): Vastaanotto Mäntsälä 8, Vastaanotto Pornainen 9 Kuntoutusyksikkö 8. Muiden yksiköiden työviihtyvyys raportoidaan seuraavassa katsauksessa. Raportointi vuositasolla Kehityskeskustelut aloitettu. Henkilöstön ja johdon toimenkuvien tekeminen on aloitettu. Kuntatasolla tehtävää työn vaativuuden arviointia odotellaan. 27

28 Toteuma osv 2/: Työfiiliskyselyn tulokset. Vastaanotto Mäntsälä 7.9, vastaanotto Pornainen 8.9 ja kuntoutusyksikkö 8.75, Suun terveydenhuolto 8,5. Raportointi vuositasolla. Kehityskeskustelut käyty henkilöstöstä n. 75%:n kanssa. Asiantuntijasairaanhoitajan toimenkuva pääosin tehty. Perusterveydenhuoltopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Vastaanotolla sekä hammashuollossa on jouduttu käyttämään paljon ostopalvelulääkäreitä hoitotakuussa pysymiseksi, minkä vuoksi talousarvio ylittyy tältä osin (ostot). Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkojen osalta talousarvio alittuu samasta syystä. Suun terveydenhuollon välttämättömiin laitehankintoihin saatiin lisämäärärahaa euroa. Välinehuollossa sairauslomat ja yhden laitteen huoltokulut ovat nostaneet menoja ennalta arvaamattomasti. Perusterveydenhuolto on kokonaisuudessaan pysynyt talousarvion puitteissa eikä suuria ylitysuhkia ole tiedossa. Alkuvuonna on päivitetty palo- ja pelastussuunnitelma. Pandemiasuunnitelma päivitettiin täysin ja lähetettiin HUS:iin Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen on aloitettu. Uutena suunnitelma on tehty luonnosversio potilasturvallisuussuunnitelmasta, joka lähetettiin AVI:iin heinäkuussa. Vastaanotto Alkuvuonna vastaanotolla oli haasteellinen lääkäritilanne. Lääkärin vastaanotolle pääsyä kuvataan T3-mittarilla. T3 oli alkuvuonna Pornaisissa 35 päivää ja Mäntsälässä yli 42 päivää, tavoitteen ollessa 14 päivää. Hoitotakuussa (3kk) on koko ajan pysytty. Vastanoton tilanne on loppukeväästä lähtien helpottanut kun sekä omia että ostopalvelulääkäreitä on saatu rekrytoitua lisää. Asiakasjonot on saatu purettua kokonaan. Hoitajille pääsy on ajoittain ruuhkautunut. Syynä on osittain toimintojen siirtäminen lääkäreiltä hoitajille. Lääkäreille kolmas vapaa vastaanotto aika (T3-mittaus) oli toisella vuosikolmanneksella keskimäärin 30 päivän ja hoitajille 5 päivän päästä. Hoitoon pääsystä tehtiin Aluehallintovirastolle selvitys elokuussa. Vuoden aikana on saatu rekrytoitua lääkäreitä kunnan palvelukseen. Vuoden alussa vastaanoton yhdeksästä virasta kunnan omia lääkäreitä oli kaksi ja elokuuhun mennessä heitä on jo viisi. Päivystyksessä on 1.4. alkaen ollut yksi kilpailutettu lääkäri, mikä on toiminut hyvin. Vanhuspalveluissa kunnan omia lääkäreitä on viroista 1,5/2,5, lasten ja nuorten palveluissa 4/4 ja työterveyshuollossa 1/2. Hoitohenkilöstön resursointi ollut parempaa kuin vuonna. Uusien työntekijöiden rekrytoinnnissa on onnistuttu ja vaihtuvuus tasaantunut edellisestä vuodesta. Henkilöstössä on työilmapiiri hyvä. Haasteita on tuonut sairaanhoitajien resurssien rajallisuus. Vastaanotolla on kehitetty vastuuhoitajuutta. Erikoissairaanhoidosta on siirtynyt pieniä hoitotoimia ja tutkimuksia vastaanoton hoitajille. Hoitajat ovat hakeneet tietoa ja oppia ympäristökunnista sekä erikoissairaanhoidosta ja sitä kautta kehittäneet osaamista vastaanotolla. Tämä parantaa potilaan hoidon laatua, helpottaa hoitoon pääsyä sekä osaltaan vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä. 28

29 Päivystysajan muutos 1.4. mahdollisti paremman resursoinnin päiväaikaiseen toimintaan sekä hoitajien että lääkäreiden osalta, eikä potilaiden siirtymistä ilta-aikaan Hyvinkään päivystykseen ole tapahtunut odotettua enemmän. Pornaisten terveysasemalla toteutettiin kesäsulku ajalla Tuolla ajalla hoitoa tarvitsevat pornaislaiset ohjattiin Mäntsälän terveysasemalle. Asiakkailta/kuntalaisilta ei tullut kielteistä palautetta kesäsulusta. Lautakunnalle raportoidaan kokouksessa tästä erikseen. HUS-Kuvantaminen aloitti toimintansa Toiminta on sujunut odotetusti. Kuntoutus Kuntoutusyksikön apuvälinepalveluprosessi on päivitetty eri yksiköiden fysioterapeuttien välinen yhteistyö huomioiden, yhteiset käytännöt on sovittu ja kirjattu. Lasten toimintaterapian lähetekäytäntö on kirjattu ja käytössä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallin uudelleen arvioinnin tuloksena lääkinnällisen kuntoutustyöryhmän sihteerin tehtävät on jaettu eri henkilöiden kesken 3.6. alkaen. Tämä mahdollistaa aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapeutin asiakastyön asteittaisen lisäämisen. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteiden tarkistus on aloitettu. Lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen asiakirjoja on valmisteltu. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa syyskuussa ja uudet palveluntuottajat aloittavat Lääkinnällisestä kuntoutuksesta kilpailutetaan fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia, jalkojenhoito, neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus, puheterapia sekä psykologiset tutkimukset. Suun terveydenhuolto Ostopalvelua jouduttiin käyttämään arvioitua enemmän työpanosta täydentämään hoitotakuun velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttö vaikuttaa käyttösuunnitelman toteumaan, jossa on selkeä ylitysuhka. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii ostopalveluna, toiminnan järjestäminen on lakisääteistä. Käyttö on ollut maltillista. Käyttösuunnitelmavarausta ei ole, ylitysuhkaa on. Kellokoskisopimuksen päättymiseen vuoden loppuun on ryhdytty varautumaan. Hyökänummen koulun oppilaiden hoito siirtyy takaisin Mäntsälän hammashoitolaan. Tätä varten on aloitettu remontti yhden uuden suuhygienistin huoneen saamiseksi. Huoneen kalustusta varten on kunnanvaltuusto myöntänyt euron lisämäärärahan. Aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksen koskien välitöntä yhteydensaantia ja puheluiden läpimenoprosenttia, joka ei vastaa vaatimuksia. AVI velvoittaa päätöksessään yhteydensaannin toteutuvan asianmukaisesti viimeistään lokakuussa. Velvoitteiden täyttäminen ilman lisäresursseja on mahdotonta. Akuutin tilanteen ratkaisuksi on hankittu takaisinsoittojärjestelmä, jonka käyttöönotto on syyskuun alussa. Takaisinsoiton toteutukseen tarvitaan lisähenkilökuntaa viimeistään vuoden 2014 henkilöstösuunnitelmaan. AVI:lle tehtiin uusi selvitys yhteydensaannista elokuussa. Pornaisten osalta suun terveydenhuolto toimii lakisääteisesti ulkoistussopimuksen mukaisesti. 29

30 Työterveyspalvelut Työterveyshoitajien toimia on työterveyshuollossa kolme, mutta alkuvuonna lyhytaikaisten sijaisten puutteen vuoksi resurssissa on ollut vajausta. Työterveyshuollossa toteutettiin kesäsulku ajalla Nämä seikat ovat vaikuttaneet työterveyshuollon tulokertymään laskevasti. Työterveyshuollon asiakasmäärissä ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittävää muutosta. Työterveyspalveluiden järjestämistapaa on kuntayhteistyössä arvioitu ja mahdollista muutosta valmisteltu. Siitä ei toistaiseksi raportoitavaa. Kuntien välisen yhteistyön uusi selvitys aloitetaan syksyllä. Alkuvuonna röntgentutkimushinnat olivat korkeammat kuin asiakkailta laskutetut hinnat. Työterveyshuollon uudet hinnat astuvat voimaan Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjun toimivuus Siirtoviivepäivien määrä Kunnan omalla vuodeosastolla pitkäaikaishoitoa jonottavien potilaiden hoitopäivät Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: Ei siirtoviivepäiviä (0) Ei siirtoviivepäiviä (0) Kehitysvammaisten terveyspalveluiden toimijoiden roolien/työnjaon selkiytyminen Toteuma osv 1/: Sovitut yhteiset käytännöt Ei raportoitavaa 30

31 Toteuma osv 2/: Käyty keskustelua esh psykiatrian kanssa kehitysvammaisten mielenterveyspalveluiden järjestymisestä. Pidetty yhteistyöneuvottelu Rinnekodin kanssa Siirtokuljetusten järjestäminen osana muuta sairaankuljetusta Toteuma osv 1/: Toteuma osv 2/: Järjestäjätahojen (esh/pth) yhteistyönä sovittu yhteinen toimintatapa Ei raportoitavaa Siirtokuljetukset kilpailutettu alueellisesti HYS ensihoidon ja päivystyksen yksikön toimesta. Kilpailutettu toiminta alkanut Erikoissairaanhoito tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa Erikoissairaanhoidossa talousarvion ylitysuhka tämän hetken arvion mukaan euroa (HUS:n kalliin hoidon tasaus, Kiljava, Päijät-Häme, Rinnekoti, erikoislääkärivastaanotot). Kunnanvaltuusto myönsi Kiljavan sairaalan pelastamiseksi euron lisämäärärahan. Tehdyn sopimuksen mukaan Mäntsälän kunnan kiintiöpaikat Kiljavan sairaalasta on yhteensä 7,4 paikkaa 1.8. alkaen. Ajalla 1 7/ Kiljavalla on ollut keskimäärin 6,1 mäntsäläläistä. Kunta maksaa 7,4 paikasta, vaikka ne eivät olisi täysimääräisesti käytössä. Pornaisten talousarvio Pornainen Perusturvapalvelut: Pornainen yhteensä Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

32 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ulkoinen yht sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

33 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,2 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,9 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

34 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,7 % ulkoinen yht ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. -14 Tilikauden tulos

35 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Osavuosikatsaus 2/ pohjautuu elokuun lopun tietoihin. Toteutunut määrärahojen käyttö oli tammi elokuussa nettomääräisesti , mikä oli 65,0 % budjetoidusta tuloksesta. Toimialan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan , mikä on 99,8 % budjetoidusta tuloksesta ( ). Toimialan kaikkien tulosalueiden eli kehittämis- ja hallintopalveluiden, perusopetuksen, elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennakoidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella pysyvän budjetoiduissa raameissa. Merkittävin toiminnallinen muutos, joka tapahtui osavuosikatsauskaudella 2/, oli Nummisten ja Saaren uusien koulujen valmistuminen ja käyttöönotto. Koulujen toiminta on käynnistynyt lukuvuoden 2014 alusta. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan ennakoida pääosin toteutuvan. Sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden mittaan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 35

36 40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Tp Muutos Lautakuntatyön kehittäminen M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toteuma: Toteuma: Kaksi teemakokousta vuonna. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Uuden lautakunnan koulutuksen toteuttaminen vuonna. Lautakunnan seminaari toteutettu keväällä ja tämän lisäksi pidetään erillisiä teemapäiviä. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Musiikkiopiston oppilaita Musiikki-leikkikoululaisia

37 Tulosalueen sitovat tavoitteet Toimialan johtoryhmätyöskentelyä kehitetään päätöksenteon ja talouden seurannan tehostamiseksi. Toteuma: Toimialan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain. Johtoryhmä kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa (täydennettynä tulosyksiköiden päälliköillä) neljännesvuosittain tai tarvittaessa. Tulosalueiden johtoryhmät kokoontuvat kuukausittain. Tavoite toteutuu. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön kevään aikana. Toteuma: Toteutuminen. Tavoite toteutuu. Siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön toteutettiin kevään aikana. Palveluverkon kehittämistarpeen seurantaa ylläpidetään ja erityisesti lasten ja nuorten ikäluokkien kasvun ennakointia tehostetaan. Toteuma: Ikäluokkien kasvua seurataan väestöennusteella ja huolehditaan kouluja muun palveluverkon kantokyvyn riittävyydestä riittävillä investoinneilla. Väestöennuste on ajantasainen ja tukee suunnittelua sekä palvelutarpeen ennakointia. Palveluverkon kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Kehittämis- ja hallintopalveluissa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella tilikauden ennakoitu tulos on (100,0 % budjetoidusta). Raportoitavia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia suhteessa edelliseen tilikauteen ei ole. Väestönkehityksen ennakoidaan jatkuvan positiivisena painottuen erityisesti lapsiperheisiin. Lyhyellä aikavälillä väestönkasvu näyttää tilapäisesti hidastuneen, mutta keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteen mukaan asukasmäärän ennakoidaan kasvavan selvästi. 37

38 43 Perusopetus Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Perusopetuksen oppilaita ,8 % joista erityisoppilaita ,1 % 193 -pienryhmissä ,2 % 116 -integroituna ,3 % 77 Tehostetussa tuessa ,1 % 163 Esiopetusoppilaita ,0 % 320 -joista päivähoidossa ,9 % 210 Vieraskuntalaisia Mäntsälässä ,0 % 97 Mäntsäläläisiä muualla ,0 % 100 Koulujen määrä ,0 % 14 Arola ,0 % 65 Hepola ,1 % 334 -pienryhmät ,0 % 21 Hirvihaara ,4 % 94 Hyökännummi ,6 % 163 -pienryhmät ,0 % 10 Kirkonkylä ,1 % 275 -pienryhmät ,0 % 15 Saaren uusi koulu (-) ,4 % 91 Lukko ,9 % 33 Myllymäki ,9 % 280 -pienryhmät ,7 % 30 Nummisten uusi koulu (-) ,7 % 152 Ohkola ,0 % 87 Sälinkää ,1 % 91 Sääksjärvi ,9 % 92 Alakoulut yhteensä ,1 % Ehnroos ,9 % 570 Riihenmäki ,7 % 367 Yläkoulut yhteensä ,9 %

39 Tulosalueen sitovat tavoitteet Perusopetuksen laadun kehittäminen Toteuma: Toteuma: Toteuma: Perusopetuksen strategian päivittäminen hyödyntäen perusopetuksen laadunarvioinnista saatuja tietoja. Strategiatyöskentelyä valmistellaan loppuvuonna ja toteutetaan vuoden aikana. Tavoite toteutuu pääosin. Toimintaa toteutetaan jo nyt suunnitelman mukaisesti. Kirjallisen osuuden laajentamista koskemaan myös muita tulosalueita valmistellaan (KuntaKesu). Perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen: kunta-, alue- ja koulukohtaiset osiot. Käyttöönotto vuonna. Tavoite toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yläkoulun tuntijako, esi- ja perusopetuksen tuntijako sekä opetussuunnitelman yleinen osuus on hyväksytty lautakunnassa. Cern-, yrittäjyys- ja jopo -luokkien opetussuunnitelmat käsitellään lautakunnassa Johtamisen kehittäminen: johtamisen organisaatiomallin toteuttaminen Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lukuvuoden 2014 painopistealueet ovat jaettu johtaminen, lean management sekä oppilashuoltotyön johtaminen. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Toteuma: Toteuma: Kouluterveyskyselyn toteuttaminen vuonna. Tavoite toteutuu. Osallistumme kouluterveyskyselyyn vuoden aikana THL:n aikataulun mukaisesti. Laaditaan vuonna käyttöönotetun henkilökunnan turvallisuuskansion lisäksi rehtorin turvallisuuskansio. Käyttöönoton valmistelut kevään 2014 aikana. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Työryhmätyöskentely on käynnissä. Aluemallin kehittäminen. Toteuma: Aluemallin arviointi keväällä ja sen pohjalta tehtävä kehittämistyö. Tavoite toteutuu. Aluemallin arviointi on toteutettu kevään aikana ja saatujen tuloksien perusteella toimintaa kehitetään. Perusopetus tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Perusopetuksessa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Toimintatuotoissa on mm. valtion hankerahoituksesta johtuen ennakoitavissa alkuperäistä käyttösuunnitelmaa suurempi tulokertymä. Kertymän tarkka määrä täsmentyy viimeisen vuosikolmanneksen aikana. Sisäiset ja ulkoiset menot ovat toteutuneet likimain ennakoidusti. Perusopetuksen tulosalueella tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan (100,0 % budjetoidusta). 39

40 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Lukion opiskelijoita Kansalaisopisto -opetustunteja opiskeijoita kursseja Kirjasto -lainat lainat / asukas lainaajat Tulosalueen sitovat tavoitteet Lukion vetovoimaisuuden lisääminen Toteuma: Lukuvuonna 2014 on vähintään 280 oppilasta. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Opiskelijamäärä on noin 280. Varmistetaan lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laatu Toteuma: Toteuma: Toteuma: Toteuma: CAF-itsearviointi tehdään kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui. Kouluterveyskysely toteutetaan. Tavoite toteutui, kysely toteutettiin huhtikuussa. Opinto-ohjaushanke VALLU saatetaan päätökseen lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui osin. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden loppuun ja sen ennakoidaan valmistuvan jatkoajan puitteissa. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Toteumatieto saadaan osin kolmannella vuosikolmanneksella. 40

41 Toteuma: Toteuma: Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutuu. Omassa opiskelijatyytyväisyyskyselyssä vastausten keskiarvo on vähintään 4,0 / 5,0. Tavoite ei toteudu, vastausten keskiarvo 3,7 alittaa tavoitteen. Positiivinen tulos on, että korkeimmat pisteet saatiin väittämistä Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka (4,3) ja Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana (4,2). Kirjasto tarjoaa eri-ikäisten asukkaiden tarpeisiin monipuolisia, ajantasaisia aineistoja niin fyysisessä kuin verkkotilassa sekä sisältöjä esille tuovia palveluja ja tapahtumia. Toteuma: Toteuma: Toteuma: Toteuma: Fyysisten lainausten ja verkkokäyntien määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Kokonaislainausten määrä on ollut vuosina 2011 yli lainausta vuodessa ja verkkokäyntien määrä yli käyntiä vuodessa. Kehitystä seurataan vuositasolla. Tapahtumien ja esittelyiden määrien ja niiden osallistujamäärien kasvu. Kehitystä seurataan vuositasolla. Verkkopalvelujen tarvekartoitus ja suunnitelma tarjottavista verkkopalveluista valmis v.. Tavoite toteutuu osittain. Tarvekartoitus on jo toteutettu ja suunnitelma toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tehdään CAF-itsearviointi palvelujen toteutumisesta. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Parannetaan palvelujen laatua huolehtimalla taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittävyydestä. Toteuma: Toteuma: Henkilöstöresurssien lisääminen: uusi kirjastonhoitajan vakanssi vuoden alusta. Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmakaudella kirjaston määrärahoja nostetaan kohti valtionosuuden perusteena olevaa asukaskohtaista perushintaa. Tavoite ei toteutunut. Parannetaan aineistojen saatavuutta ja käyttöä sidosryhmäyhteistyönä Toteuma: Toteuma: Palvelujen määrä ja osallistujamäärät kotipalveluna tai vastaavalla periaatteella tuotettuna vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa käynnistetty. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. 41

42 Toteuma: Kirjastoauton kumppanuustoimintamahdollisuuksia selvitetty vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella Toteuma: Toteuma: Toteuma: 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite toteutuu. Toteutuneiden kurssien määrä. Toteutuneiden kurssien määrässä ei oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyyskysely keväällä. Kysely toteutettu, kokonaisarvosana 4,1 / 5,0. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella lukion oppilasmäärä muodostaa poikkeuksen toiminnallisiin tavoitteisiin. Pääasiassa kansalaisopiston tuottaman tulokertymän ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana. Kertymä ajoittuu pääosin kolmannelle vuosikolmannekselle, eikä näy vielä toteumassa. Tulosalueen tuloksen ennakoidaan tilikaudella olevan (100,0 % budjetoidusta). 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

43 Tulosalueen sitovat tavoitteet Laadukkaat palvelut liikunta, -kulttuuri- ja nuorisopalveluissa Toteuma: Laatukorttien valmistusprosessin aloitettu, käsikirja valmis Tavoite toteutuu. Ensimmäinen arviointikierros tehty, kehittämiskohteet valitaan syksyllä. Hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaaajan toiminnoissa Toteuma: Toteuma: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä perusturvan kanssa Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Hyvinvointisuunnitelman kommentointi valmistui vapaa-aikapalveluiden osalta keväällä. Kouluterveyskysely haasteisiin vastaaminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Tavoite toteutuu syksyllä. Yhteisöllisyyttä lisätään ja osallisuutta tuetaan Toteuma: Toteuma: Etsivä työ tavoittaa kaikki koulupudokkaat ja syrjäytymisvaaran alla olevat alle 25-vuotiaat mäntsäläläiset. Etsivä nuorisotyö on toiminnassa, rahoitusta on haettu toimintakaudelle Pajatoiminta tekee tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja aamustarttitoimintaa kehitetään yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa Pajatoiminnassa pajan ohjausryhmän kokoamista jatketaan syksyllä. Seurojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan Toteuma: Toteuma: Työtapoja ja menetelmiä kehitetään yhteistyössä seurojen kanssa Tavoite toteutuu. Vapaalla vaihteella -lehti ilmestyy kerran vuodessa jokaiseen kotitalouteen Tavoite ei toteudu, tiedotus hoidetaan muita kanavia pitkin. Iltapäivätoiminnan sähköinen hakulomake Toteuma: Haku toteutuu sähköisesti 2014 keväällä Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Vuoden haku on tehty lomakkeilla, vuoden 2014 sähköinen hakumenettely on valmisteilla. 43

44 Tarkoituksenmukainen, turvallinen ja palvelun tuottamista edistävä toimintaympäristö Toteuma: Nuoriso- ja kulttuuritilojen suunnittelu mukana kunnan investointisuunnitelmissa Uusien starttipajatilojen hankkimista on esitetty kunnanhallitukselle ja sopivia tiloja kartoitetaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on tasapainossa. Tulojen ennakoidaan hankerahoitukseen liittyen toteutuvan budjetoitua suurempina. Menojen ennakoidaan toteutuvan likimain budjetoidusti. Kokonaisuutena kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellun mukaisena. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan (95,9 % budjetoidusta). 44

45 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat vaikuttavat investointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamattomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan käyttötaloussuunnitelman mukainen. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmukaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelua tulee jatkuvasti päivittää ja ylläpitää. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulu ja päiväkoti sekä Nummisten koulu ja päiväkoti ovat valmistuneet aikataulussa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Rakennushankkeet ovat toteutuneet hyväksyttyjen kustannusarvioiden mukaisesti. Vuoden ylitykset selittyvät sillä, että vuonna toteutui vastaava säästö, ja vuoden määrärahat alittuivat. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke etenee aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu Alustava kustannusarvio on 10 M. Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia sekä lautakunnalle on pidetty kehittämisseminaari, jossa pääpainona oli talous, toiminnan kehittäminen ja investoinnit. Uudet sähköiset I Pad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön ja lautakunnan toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä hankkeista. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on valmistunut ja ohjelmaa on esitelty myös valtuustolle. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteistyötahot. Liikenneturvallisuussuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti. Lokakuussa järjestetään liikenneturvallisuuteen liittyvä yleisötilaisuus. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruokapalveluja koskevan nykytila-analyysi. Selvitykseen osallistuu myös Mäntsälän Vuokraasunnot Oy. Nykytila-analyysi valmistuu myös aikataulun mukaisesti. Nykytila-analyysin pääpaino on toimialan organisaation kehittämisessä yhteistyössä vuokra-asuntojen kanssa. 45

46 Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydellisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiinteistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Ehnroosin koulun ensimmäisen vaiheen sisäilmakorjaukset on toteutettu tutkimussuunnitelman ja korjaussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on hyvin motivoitunut omaan työhön ja tulokset ovat olleet myönteisiä. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimialoihin on hyvässä kunnossa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet ovat mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tulevassa henkilöstösuunnitelmassa tulee tähän saada selkeä parannus. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 46

47 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos M Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Toteutuma Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutuu Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. 47

48 Toteutuma Yhteiset hankekansiot otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit. Intranet on vielä edelleen vaiheessa. Toteutuu. Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Toteutuma Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Toteutuu Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Toteutuma Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen nykytila-analyysi on käynnistetty. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuma Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutuu Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Toteutuma Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Lautakunnalle on järjestetty kehittämisseminaari. Toteutuu Hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Asemien välisen joukkoliikenteen aloittaminen ja k-valtuuston myöntämä lisämääräraha kuntatekniikkaan, josta siirrettiin joukkoliikenteeseen Uuden lautakunnan koulutus aloitettiin jakamalla kaikille lautakunnan jäsenille luottamushenkilökansio, jota täydennetään ja päivitetään, lisäksi lautakunnan kokousten yhteydessä oli toimialojen henkilöiden ja tehtävien esittely Sähköinen kokouskäytäntö aloitettiin toukokuun kokouksessa, jolloin ei enää esityslistoja postiteta, vaan julkaistaan Extranetissa Yksityistieavustuksista on päätökset tehty toukokuun lopulla pidetyssä toimitusjaoston kokouksessa. Osa avustuksista on vielä maksamatta. Kuntien eläkevakuutusmaksut on pääosin maksettu, tasauslasku tulee loppuvuodesta 48

49 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Yksityistieavustukset -yks.tieav ,5 % yks.tieav. km ,8 % 320 Tiekuntia ,0 % 134 Avustus / km ,0 % 500 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen ,1 % Henkilöstömenot ,9 % Henkilöt 6,6 6,6 6,6 7,6 115,2 % 7,6 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot ,5 % Valtionavustus ,8 % Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen ,0 % Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % - sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % - sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

50 Kysyntä- ja laajuustiedot Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Tot Tot % Ennuste Toimitilat: m³ ,0 % ,8 % / m³ 16,06 13,63 13,63 8,16 59,8 % 11,72 Toteutuma Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma = tilastrategia on valmistunut. Toteutuu Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Toteutuma Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano, Hepolan koulu, Mäntsälän kunnantalo, Ehnroosin koulukeskus > jää nyt pois remontin alussa. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus on käynnistetty. Hanke liittyy Mäntsälän kunnan ja TEM:n väliseen sopimukseen. Suunnitelmat toteutetaan Motivan mallin mukaisesti Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Toteutuma Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntokartoitukset on tehty seuraavista kiinteistöistä: Arolan koulu, Päiväkoti Anderstorp, Kaukalammen koulu, Lepolan koulu, Levannon koulu, Mattilan koulu, Saaren koulu, Nummisten koulu, Anttilan päiväkoti Kiinteistöpalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Myllymäen koulun katto- ja seinäkorjausten sekä uusien ikkunoiden menojen ylitys ( ) johtuu korjauksen yhteydessä eteen tulleista yllättävistä tilanteista, joihin ei ollut mahdollisuutta varautua etukäteen. Suurin ylityksen aiheuttanut tekijä on homeisten kiintokalusteiden vaihto ( ). Lisäksi korjauksen yhteydessä jouduttiin tekemään sisäilmatutkimuksia suunniteltua enemmän. Korjaukseen sisältyi muutakin korjausta kuin katto- ja seinäkorjausta ja ikkunoiden vaihtoa, kuten edellä mainitut sisäilmakorjaukset Päiväkoti Myllytontun laajennus (341 ) on kirjattu väärin ja näkyy tämän hetken raportissa virheellisesti. Meno on oikaistu oikeaan kohteeseen Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset alkavat Vanamo rakennuksessa (ei ole budjetoitu) Jakitec Oy:n tutkimusraportin mukaisesti. Tutkimukset on käynnistetty terveystarkastajan kehotuksesta > terveystarkastajan raportti pvm 11.6., tarkastus ajankohta 20.3., korjaukset oltava valmiina > Kustannusarvio n Tiloissa todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunta on oireillut. Korjaustyö käsittää tilojen lattian ja seinävierustojen sekä ikkunan ja seinän liitoskohtien tiivistyskorjauksia 50

51 pesuhuoneiden (4 kpl, joissa nyt korjataan 2) lattioiden korjausta (kosteutta, laatat irti ja kylmät lattiat > terveystarkastaja mitannut 15 astetta 03.) > lattialaatoitusten uusinta, lattialämmitysten asennus ikkunoiden karmien uusimista (lahoja karmeja) Ilmanvaihdon korjauksia, ilmanvaihto riittämätön > taajuusmuuntimien asennukset Paloaseman homekorjaukset (kattovuotojen korjaus, vedet tulivat sisälle 09. alussa), aloitettu 9.9. kustannusarvio n Kun sisäkattoa irrotettiin, sisäkatto oli homeessa. Peltikatto on vuotanut naulauksen nousemisen sekä tiivisteiden löystymisen vuoksi. Aluskate puuttui. Naulaus on uusittu ruuvikiinnitykselle, osa pelleistä on uusittu, harjapellit uusittu, villat oli kuivat (mennyt suoraan vesi läpi), sisäkatto homeessa noin 35 m2 alalta. Sisäpuoliset katon purkutyöt käynnissä Teletalon sisäilmakorjaukset: tullut työterveyshuollon kautta valituksia sisäilmaongelmista, korjattiin aikuisten psykososiaalisen yksikön ent. työterveyshuollon tiloja: uusittiin matot, epoksoitiin lattiat, uudet lattiapinnoitteet, poistettiin seinistä homevaurioituneita levyjä, uusittiin homehtuneita kiintokalusteita, koteloitiin lattiarakenteita, kun PAH-yhdisteitä nousi lattian läpi väestönsuojatiloista yht ,14 Mattilan koulun vesivahinko: jäätynyt IV-koneen patteri > vedet tulivat yläpohjan kautta alakertaan (kuivattu lattiat >matot uusittu alakerrassa, sisäkatto avattu, korvattu kuivilla rakennusmateriaaleilla, purueriste korvattu vuorivillalla) kustannukset 8.264,88 (ei ole budjetoitu) Hyökänummen koulun ruokasalin taiteoven muuttaminen kiinteäksi seinäksi: koulu halusi / äänet kuuluivat läpi. Kustannus 2173,88 (ei ole budjetoitu) Sälinkään ryhmäperhepäiväkodin remontti (yrittäjä vaihtunut ja terveystarkastaja määritellyt vaadittavat korjaustoimenpiteet): ulkoalueella ollut laiton aita, joka uusittu ajanmukaiseksi. Sisäpuolella lisättiin ilmanvaihtoa, vaihdettiin keittiön kiintokalusteet ja uusittiin mattoa (lattiassa asbestivinyylilaatat noin 100 m2, joista puolet irti) Näiden kustannus ,58 (ei ole budjetoitu) Hepolan koulun tiilikaton korjaus, puhdistus ja pinnoitus (rikkinäisiä tiiliä joista vesivuotoja sekä sammalta paljon) + ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö. Kustannus ,40 (ei ole budjetoitu) Hirvihaaran koululla on tehty sisäilmakorjauksia terveystarkastajan kehotuksesta. Piha-aita korjattiin / uusittiin, lumet painanut kasaan. Ilmanvaihtokanavat puhdistettiin. Ilmanvaihtokone lisättiin vanhalle koululle, tiivistyskorjauksia pääkoululla wctiloissa (tuli PAH-yhdisteitä), pannuhuoneen ilmanvaihto uusittiin (korvausilmanvaihto ollut hakekattilan suunnalla, tukkeutunut usein ja ilma savunhajuinen). Korjattiin vanhan koulun tiilikattoa korjattu, jiiri vuotanut ja kastellut otsalaudat. Yhteensä ,02 (ei ole budjetoitu) 51

52 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Henkilöstön lkm josta rehtorien alaisuudessa Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä muutos Pornainen yhteensä Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö

53 Suoritehinta Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Päiväkodit 2,86 3,03 3,03 3,03 Koulut 2,67 2,72 2,72 2,72 Terveyskeskus 4,04 4,20 4,20 4,20 Pornainen/laitokset 4,48 5,10 5,10 5,10 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Toteutuma Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin kpl Toteutuu. Asemanraitin päiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen. Näin ollen suoritemäärät lisääntyvät enemmän, kuin on arvioitu vuodelle. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutuma Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Ruokapalvelujen nykytila-analyysi on laadittu. Analyysi keskittyi taloustunnuslukuihin ja organisaation toimintaan ja sen kehittämiseen. Nykytila-analyysissä suositellaan, että ruokapalvelut ja siivouspalvelut yhdistettäisiin ja niistä tehtäisiin oma tulosalue teknisten palvelujen alle. Uuden tulosalueen muodostamisen jälkeen tehdään henkilöstömitoitus. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Tämän hetken tilanteen mukaan vaikuttaa siltä, että käyttötalouden rahat riittävät. Elintarvikehintojen korotukset 1.7. alkaen ovat 3 8 % eri elintarvikeryhmissä Näin suurista elintarvikehintojen korotuksista ei ollut tietoa talousarviota laadittaessa Edellisen lisäksi Asemanraitin päiväkodin toiminnan piti loppua kesällä, mutta kyseisen yksikön toiminta jatkuu ainakin vuoden 2014 kesään Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,3 % sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

54 Kysyntä- ja laajuustiedot Siivouspalvelut: Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste ,4 % Tulosyksikön sitovat tavoitteet Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Toteutuma Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyn aikana. Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Sisäiset siivouspalvelumaksut on kirjattu loppuun saakka. Ostopalveluiden hinnat ovat nousseet 1.7. alkaen ja tätä ei ole budjetoitu 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,8 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Kaavatiet km ,1 % ,9 % / km ,3 % Puistot ha ,5 % ,5 % / ha ,6 % Liikuntapaikat Asukkaat ,1 % ,1 % / as 13,86 14,84 14,84 14,84 54

55 Tulosalueen sitovat tavoitteet Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Toteutuma Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Pyritään käynnistämään ohjelman hankinta maankäyttöpalveluiden kanssa vielä syys - lokakuussa. Käynnistetään katujen kuntokartoitus Toteuma Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritetaan samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Katujen kuntokartoituksen jatkamisesta on sovittu valvontakonsultin kanssa pidetyssä työmaakokouksessa. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Toteuma Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinta käynnissä ja toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kuntatekniikka tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Runsaslumisesta talvesta johtuen auraus- ja lumenkuljetuskustannukset tulevat olemaan vähintään edellisvuoden tasolla Edellisvuoden runsaista sateista johtuva maaperän / tierakenteiden kosteus sekä maaliskuun runsaat pakkaset aiheuttivat suuria routavaurioita sekä päällysteen vaurioitumisia Moreenikadun rakentaminen toteutettiin Yandexin tonttikauppaehtojen mukaisesti (kustannusarvio ). Kadun todelliset rakentamiskustannukset olivat Männikön rakentamishankkeen ylitys esitetään katettavaksi pienien hankkeiden rahoitusmäärärahasta. Mikkosentien korjauksesta ja viljelypalstoilta sekä Maisalantien kevytliikenneväylän rakentamisesta , mikä toteutuu tänä vuonna vain runkorakenteen osalta Määrärahan ylitys johtui odotettua suuremmasta louhittavasta kalliomäärästä ja mikä myös hidastutti työn edistymistä Mäntsälän Sähkö Oy kaapeloi Mustamäen ilmajohdot, missä kuntatekniikan kannattaa olla mukana jo tässä vaiheessa kaapeloimalla katuvalaistus ja asentamalla metallipylväsjalustat. Kustannukset n esitetään katettavaksi katuvalojen esco-hankkeesta säästyvästä n :n erästä Käyttötalousosa/Pakollisen varauksen tuloutus taseesta yht ,83 euroa (tulolisäys). (Kunnanvaltuuston päätös ) Peruste: Järvelän soraalueen ,83 euroa ja ent. Krakaun sorakuopan euron varaukset vuodelta 2003 ovat vanhentuneet Kiertokapula Oy:n tuloutus vuodelle jää tulematta yhteisen jätelautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti, mitä ei osattu ennakoida vuoden talousarviota laadittaessa. Vuoden talousarvio on valmisteltu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisten tulojen perusteella 55

56 Muuta huomioitavaa Nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään ylläpitämään rakennetusta ympäristöstä vain välttämättömin, koska suuri osa työpanoksesta kuluu myös uusien kohteiden rakentamisiin Kentänhoitoon tarvitaan lisää lisäresursseja 56

57 6. Investoinnit 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 7. Mäntsälän vesi liikelaitos 63