Osavuosikatsaus 1 / 2013 ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1 / 2013 ajalta"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunta

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys

3 1. Taustaa Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 1 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 1,7 Syntyvyyden enemmyys 98 Muuttovoitto 251 Kuntien välinen muuttoliike 214 Väkiluvun korjaus Elävänä Tulomuutto syntyneet Kuolleet Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko 0 Kesä 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% 0,1 Syntyvyyden enemmyys -6 Muuttovoitto 36 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 5,3 % (Uudenmaan ELY- alue 8,0 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 4,6 % (6,2 %). 4

5 2. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP TA +myynti TA muutokset TAM tot.04/ % TPE (1000 ) holding Toimintatuotot muutos % 4,42 2,1 2,1 3,5 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 58 Toimintakulut muutos % -205,5 4,8 4,8 5,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 5,8 5,7 5,7 6,0 6,3 Verotulot muutos % 1,7 7,2 7,2 7,2 6,7 Valtionosuudet muutos % 4,2 0,5 0,5 1,0 1,0 Verorahoitus yhteensä muutos % 2,4 5,3 5,3 5,5 5,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-23,1-23,1-23,3-23,3 Vuosikate/Poistot % -111,4-80,3-87,0-72,4-64,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 4,0 4,1 4,1 4,5 4,8 Verotulot /asukas muutos -% 0,0 5,6 5,6 5,6 5,1 5

6 3. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP TP TA +myynti TA muutokset TAM tot. 04/ TPE ( 1000 ) 2011 holding Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 86,3 30,9 36,8 8,3 7,9 6,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % 54,8 22,9 22,6 4,7 4,5 3,9 Lainanhoitokate 1,6 0,9 0,5 0,5 0,5 0,4 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA - TULOSALUE TP TA KS MUUTOS KS + M TOT 4/ TOT TP ENN % - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttölautakunta , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,5 8,4 8,4 6,3 6,3 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,8 5,5 5,5 5,6 6,3 - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,8 5,9 5,9 4,6 3,8 - hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,8 2,8 2,8 7,6 7,6 TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 6,0 5,7 5,7 6,0 6,3 Vert. TP2011 Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP 7

8 5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden kokonaisuus näyttää huhtikuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun raamin mukaisena. Tässä vaiheessa elinkeinotoimen kokonaisuus on edellä suunnitellusta, mutta maksatukset ja kulut ovat keskittyneet alkuvuoteen. Maankäytön osalta luonnollisesti tulojen kertymä on vielä alhainen. Tulosyksikkötasolla viime vuonna keskitettyjen ATK-menojen muutos oli merkittävin. Alkuvuoden kehitys on ollut tasaisempaa ja eletään talousarvion raameissa. Hallinnossa ml. muut lautakunnat on siirrytty vähitellen sähköiseen kokouskäytäntöön ja asiassa on kohtuullisesti edetty. Kuntastrategian valmistelu on edennyt alkuvuoden aikana niin, että kesäkuun valtuusto käsittelee strategian ensimmäisen vaiheen. Uudet luottamushenkilöt ovat saaneet tehtäviinsä peruskoulutusta ja toimielinten työ on lähtenyt normaalisti liikkeelle. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Strategiapäivityksessä on tarkoitus tiivistää ja kehittää myös hallinnon toiminnallisia tavoitteita, jotta niiden arviointi helpottuu myös luottamushenkilöiden näkökulmasta. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma 8

9 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma 10 Yleishallinto 11 Elinkeinotoimi Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

10 12 Pelastus Tuloslaskelma Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. ; euroa) 13 Maaseututoimi Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -848 Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,3 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,6 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Yksikön toiminnan käynnistäminen ja henkilöiden toimintatapojen yhdenmukaistaminen Palkkojen harmonisointi vuoden aikana Maaseututoimi tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Talousarvion toteutuman mukaan tulot ja menot ovat tasapainossa. Koko vuoden talousarvio tulee toteutumaan eikä tiedossa ole tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. 10

11 Muuta huomioitavaa Yksikön toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu ohjeistuksella ja yhteisesti sopimalla. Palkkojen harmonisointia koskevat neuvottelut käydään vuoden aikana ja harmonisoidut palkat maksetaan vuoden 2014 alusta lukien. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Maankäyttötoimi Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,3 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos ,1 % Tulosalueen sitovat tavoitteet Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. 11

12 Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Strategisesti merkittävät hankkeet Mäntsälän Portti Apponen Amizza Linja-autoasema Mäntsälän Portin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) sekä Amizzan asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi v. Osaa Mäntsälän Porttia koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta.samoin Apposen asemakaava on lainvoimainen. Tiimarin maankäyttösopimus ei ole vielä ollut valtuustossa ja siksi myöskään kaava ei ole ollut vielä hyväksyttävänä. Linja-autoaseman asemakaava tuskin etenee kuluvana vuonna. Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Asuntotarjontaa myös pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Pysytään MALaiesopimuksen tavoitteissa maanhankinnassa ja kaavoituksessa Tarkistetaan asunto-ohjelma vuosittain. Tuotetaan Y-tontteja myös asuntokäyttöön (eritryisryhmät) Kaunismäkeen aloitetaan uuden vuokratalon rakentaminen tulevana kesänä. Laurintien asemakaavan muutos valmistuuu kuluvana vuonna ja se sisältää pelkästään Y-tontteja. Kaunismäkeen on jo vahvistunut kuluvana keväänä kaksi Y-tonttia. Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan ja keskusta-alueen päivitykseen. Selvitetään nykyisten yleisten rakennusten tonttien kaavojen ajantasaisuus ja muutostarpeet. Päivitetään maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä teknisen toimen kanssa. Tässä osiossa ei ole vielä edetty Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Valmistellaan ohjelman laatimista Selvitetään ohjelman laajuus, kustannukset ja työmäärä kevään aikana Tämä siirtyy myös loppuvuoteen. 12

13 Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä uudisrakentamissuhde haja/taajama 40/60 rakentamiskehotukset liikkeelle Uudisrakentamista ohjataan ensi sijassa kyläalueille ja asemakaava-alueille. Erityistä ohjausta ei ole tehty. Lupien hakeminen kaikkineen on hieman vähentynyt. Rakentamiskehotuksia liikkeelle keväällä. Siirtyy syksyyn. Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Jos palvelurakenne sallii, lisätään myytävien tonttien määrää noin 40:een vuosittain. Tähän ei nyt ole mahdollisuutta. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa 19 Tarkastustoimi Tuloslaskelma Tällä tiedolla ei olennaisia poikkeamia talousarvioon ole tulossa Osayleiskaavoittaja vaihtui taas ja nyt on uusi työntekijä kuluvan vuoden loppuun. Myös määräaikainen kaavasuunnittelija aloittaa juuri työnsä, joten näkymät kaava-asioiden etenemiseen ovat valoisat. Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. 13

14 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toiminnallisesti alkuvuosi on ollut toimialan perustoiminnoissa perustehtävään ja sen kehittämiseen keskittyvää. Uuden valtuustokauden myötä uusia valtuutettuja ja lautakuntaa on teema-aiheiden kautta perehdytetty. Tämän hetken arvion mukaan talousarviossa tullaan pysymään erikoissairaanhoidon selkeää ylitysuhkaa lukuun ottamatta. Kiljavan sairaalan taloudellinen pelastaminen edellyttää kunnalta merkittävää lisäpanostusta, josta esitys tehdään erikseen. Pornaisten kunnanhallitus on esittänyt perusturvaan osoitetun yhteistoimintaosuuden supistamista noin eurolla. Näin suuri supistus tässä vaiheessa toimintavuotta edellyttäisi jonkin toiminnan henkilöstö-menojen tai ostopalvelujen kokonaan toteutumatta jäämistä vähintään koko loppuvuodelta. Säästövaihtoehdoista käydään Pornaisten kunnanhallituksen kanssa keskustelua. Perusturvajohtaja Eija Rintala 14

15 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustjoen perusturva Tuloslaskelma Tp Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M =kuntatason kriittisistä menestystekijöistä perusturvaan sovelletut kriittiset menestystekijät (toteutumista mitataan tulosalueittain tavoitekohtaisilla mittareilla): Asiakasnäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen 2. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Organisaationäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus 2. Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,3 % sisäinen ,2 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Yhteistoimintakorvaukset Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Johto ja hallinto ,3 % Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut ,3 % Varhaiskasvatus ,3 % Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) ,3 % Perusterveydenhuolto ,3 % Erikoissairaanhoito ,3 % Yhteensä ,3 %

16 Kuntastrategiassa valtuusto on asettanut strategisia tavoitteita palvelujen näkökulman lisäksi seuraavista näkökulmista: seutuyhteistyö, yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja talous. Näistä näkökulmista asetetut kuntatason strategiset tavoitteet sisältävät linjauksia, jotka huomioidaan perusturvapalvelujen operatiivisessa johtamisessa. Perusturvapalveluille kuntastrategian toimintaympäristöanalyysistä nousee erityisesti seuraavia muutoshaasteita: yhteistoiminta-alueen väestönkasvu lisää palvelutarvetta yhteistoiminta-alueen väestörakenteen muutos lisää palvelutarvetta (nuorimpien ja toisaalta kaikkien varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisten väestönosuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee) palvelutarpeen ennakointi vahvistaa merkitystään kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy yhteistyö eri muodoissaan korostuu kunnan sisällä ja kuntarajat ylittäen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen korostuvat lainsäädännön muutokset koskien esim. vammaispalvelua, lastensuojelua, ikäihmisten palveluita, hoitotakuuta ja kuntalaisten valinnanvapautta kuntia koskevien velvoitteiden lisääntyminen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukentuminen kunta- ja palvelurakennemuutokset ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittinen menestystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Kuntalaisen ja asiakkaan osallisuutta tukevat toimintatavat 16

17 KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittinen menenstystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kilpailutusprosessia ja -osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty. Johtaminen Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä alkaen Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Strategista työhyvinvointiohjelmaa toteutetaan Perusturva osallistuu ja osallistaa työyhteisöjä strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen 17

18 Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Kuntalaisen hyvinvointi PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessin toimivuus ( rajapinnat ja yhteistyö ) Alle kouluikäisten lasten palvelutarve arvioidaan (päivähoito, esiopetus ja kotihoito) Kotona asumisen tukimuotojen kehittäminen Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarvetta arvioidaan Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Lasten ja nuorten mielenterveystyö Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa Kotihoidon asiakkaiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan tulosyksiköittäin Kuntalaisen ja asiakkaan osallistumista tukevat toimintatavat Asiakas- ja vanhempainsuunnitelmat Asiakas palvelun arvioijana Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (kasvatuskumppanuus) Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen Perusturvan tulosalueiden tavoitteet Toimiva organisaatio PERUSTURVA Lapset, nuoret, perheet Varhaiskasvatus Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Perusterveydenhuolto Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Kehitysvammaisten asumismalli Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot Ympärivuorokautisen hoidon rakenteet Palvelutuotannon järjestämistapa valituilta osin (työterveyspalvelut, päivystys) Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Vuorovaikutteinen esimiestyö ja johtaminen sekä toimiva tiimi- ja parityö, strategian jalkautus Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät 18

19 Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Osaaminen vastaa asiakastarpeita Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Työhyvinvoinnin strategisia elementtejä arvioidaan ja kehitetään Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen Toteutus tulosalueelle ja yksiköille soveltaen 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,4 % sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos

20 Tulosalueen sitovat tavoitteet (osv=osavuosikatsaus) Keskeiset asiakasryhmät on perusturvan eri yksiköissä määritelty Toteuma osv 1/: Asiakasryhmät yksiköittäin Raportoidaan toimintakertomuksessa. Toimialalla on valmiudet jatkaa hyvinvointikertomustyöskentelyä ja -analysointia kuntatasolta ohjatussa prosessissa Työnjako ja roolit hyvinvointikertomustyöskentelyssä Hyvinvointitiedon käytettävyys johtamisessa ja päätöksenteossa Toteuma osv 1/: Valmistelu aloitettu. Omavalvonta ja yksityisten palveluntuottajien valvonta toimii Toteuma osv 1/: Sovitut käytänteet Raportoidaan toimintakertomuksessa. Omavalvontasysteemit valmistelussa. Johto ja hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Ei poikkeamia. Muuta huomioitavaa Talouspäällikkö aloittaa kesäkuun alussa. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,7 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,4 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,7 % Toimintamenot Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

21 Tulosalueen sitovat tavoitteet Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Toteuma osv 1/: Lasten ja nuorten psykiatristen hoitopäivien kehitys Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Toteuma osv 1/: Kehitysvammaisten asumispalvelumalli Aloitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvän palvelutarpeen kartoitus. Vammaispalvelun henkilöstö on koulutettu kuluvana vuonna Asta-asumisen toimintojen arviointimenetelmän käyttöönottamista varten. Kohderyhmänä on 33 kotona vanhempien luona asuvan kehitysvammaisen asumisen tarvekartoitus. Kartoituksen jälkeen laaditaan asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut tulosalueen poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Muuta huomioitavaa: Tämän hetkisten asiakastietojen perusteella tulosalue pysyy annetussa talousarviossa. Lastensuojelun sijaishuoltopalveluja ollaan kilpailuttamassa neuvottelumenettelyllä. Neuvottelut on käyty. Parhaillaan työstetään kilpailutukseen valituille palveluntuottajille tarjouspyyntöasiakirjoja, joissa avainsanana on vaikuttava lastensuojelutyö. Neuvotteluissa erityistä huomioita on kiinnitetty mm. palvelutuottajan henkilöstön osaamisen tasoon, pysyvyyteen, vuorovaikutustaitoihin, työmenetelmiin, lapsen osallisuuden vahvistamiseen ja vanhempien tukemiseen. Tavoitteena on aikaansaada kasvatuskumppanuuteen pohjautuva lastensuojelutyö valittujen palveluntuottajien kanssa edistämällä lapsen tasapainoista kehitystä ja hyvinvointia vähentäen pitkäaikaisen sijaishuollon tarvetta. Nuorisotoimen kanssa työstetään liikuntaprojektia, joka pohjautuu ns. Movehankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, OAJ ja Jyväskylän yliopisto ovat tässä hankkeessa luoneet perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitetun fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmän. Järjestelmä tuottaa mm. tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Tavoitteena on auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun. Tulokset ja tarvittavat toimenpiteet käsitellään terveystarkastuksessa, johon osallistuvat lapsi, vanhemmat, koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja. ESR-rahoitteinen Työhön kuntouttava Green Care -hanke on käynnistynyt. Hankkeessa on järjestetty tiedotustilaisuus kunnan maaseutuyrittäjille Osallistujia oli 40. Pilotointivaihe alkaa kesällä. Aikuissosiaalityössä käynnistyi oma vaikuttavuushanke, jossa kerätään tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden välisistä tapaamisista. Tiedonkeruu tapahtuu tammikuutoukokuulla. Asiakkaat ovat aktiivisesti osallistuneet palautteen antamiseen. 21

22 33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,7 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Kysyntää vastaava päivähoidon palvelurakenne ja palvelun laatu Kysely vanhemmille Päivähoitomuotojen suhteelliset osuudet Toteuma osv 1/: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa toimintavuotta. Päivähoitotarvetta vastaavat toimitilat ovat käytössä Tilaongelmista johtuvat lasten siirrot hoitopaikasta toiseen (siirrettyjen lasten määrä) Kuvaus tilanteesta Toteuma osv 1/: Hoitopaikasta toiseen lapsia ei ole siirretty, mutta hoitopaikkatilanteesta johtuen yksiköissä on siirretty lapsia ryhmästä toiseen. Perheet eivät ole pääsääntöisesti tyytyväisiä näihin siirtoihin, jolloin lapselle tuttu ja turvallinen ryhmä aikuisineen vaihtuu kesken toimintakauden. Pienet päiväkodit, joissa paikkoja vain tietyille ikäryhmille (1-5v, 5-6v) aiheuttavat osaltaan siirtoja, jotka sijoittuvat toimintakauden vaihteeseen. Henkilöstön osaaminen vastaa asiakastarpeita Muodollisesti pätevän henkilökunnan osuus vakituisista ja vähintään 6 kk:n sijaisista (tavoite 100 %) Toteuma osv 1/: Lastentarhanopettajien rekrytointi on vaikeutunut vuosittain ja kaikkia pitkiäkään lastentarhanopettajien sijaisuuksia ei ole saatu täytettyä muodollisesti pätevillä. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei saatu myöskään muodollisesti päteviä päivähoitajia. Lastentarhanopettajien sijaisista on muodollisesti päteviä n.53 % ja päivähoitajien sijaisista n.82 %. Lastentarhanopettajien muodollisesti epäpätevinä sijaisina toimivat pääsääntöisesti päivähoitajat 22

23 Varhaiskasvatus palvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Päivähoitopaikkatilanteesta johtuen valtuusto myönsi lisämäärärahan Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminnan jatkamiselle elokuusta alkaen. Tämä lisää osaltaan myös talousarvion 2014 kustannuksia alkuvuodesta suunnitellusta. Edellä mainittu Asemanraitin päiväkodin toiminnan jatkuminen edellyttää lisämäärärahaa investointeihin , koska Asemanraitin kalusteet, astiat ja muut toimintavälineet oli suunniteltu siirrettäväksi elokuussa toimintansa aloittaviin Nummisten ja Saaren uusiin päiväkoteihin. Asemanraitin kalusteet siirtyvät vuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennukseen. Kotihoidon tuen kuntalisäkokeilu käynnistyi Päivähoidosta on jäänyt pois huhtikuun loppuun mennessä yksi alle 2-vuotiaan sisarus. Myönteisiä päätöksiä on tehty 24. Tehtyjen päätösten mukaan kuntalisän keskimääräinen kesto on vuodelle 7 kk ja vuodelle kk. Kotihoidon tuen kuntalisän kustannusvaikutus vuodelle on tehtyjen päätösten osalta (tilanne 6.5.). Anttilan päiväkodin Alatalon ryhmän tiloista on koko alkuvuoden ollut osa pois käytöstä kuivatuksesta johtuen. Nummisten ja Saaren uudet päiväkodit ovat rakentuneet miltei aikataulussa. Hankinnat sekä henkilöstörekrytoinnit uusiin yksiköihin työllistävät päiväkodin johtajia osaltaan muutenkin kiireisenä kevätkautena, johon sijoittuvat kehityskeskustelut, uusien lasten sijoitukset, tiedonsiirtoneuvottelut yksiköiden vaihtuessa ja kouluun siirtyvien osalta sekä lasten ja perheiden tarpeiden edellyttämien moniammatillisten verkostokokousten toteuttaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Toiminnan sisältöä on kehitetty orientaation lähteillä hankkeen mukaisten kehittämistehtävien kautta. Mäntsälän edustaja ei osallistu hankkeen seminaariin Taiwanissa muiden Kuuma-kuntien tapaan niukoista resursseistamme johtuen. Taiwanin kansainväliseen konferenssiin valmisteltiin kuitenkin siellä esiteltävä materiaali Mäntsälässä ja Pornaisissa toteutetuista kehittämistehtävistä. Mäntsälän esiopetuksen opsin uudistus, joka perustuu valtakunnalliseen uudistukseen, on käynnistynyt varhaiskasvatuksen toimiessa prosessin omistajana. Sähköinen Laura sijaisrekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön. Pitkät sairauslomat ja niiden aiheuttamat sijaisten hankinnat sekä esimiestasolla sijaistukset oman tehtävän ohella ovat osaltaan lisänneet työpaineita sekä edellyttäneet erityistä tehtävien priorisointia. Yksityinen päiväkoti Voltti aloittaa suunnitellusti toimintansa Mäntsälän keskustassa elokuussa. Pornaisissa näyttää lapsimäärä kasvavan elokuusta alkaen kunnallisessa päivähoidossa Yksityiset palveluntuottajat ovat esittäneet huolensa yksityisen hoidon tuen kuntalisän tasosta. Sen korotuspaineet ovat suuret talousarviossa

24 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,0 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,5 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Ikäihmiset hoidetaan oikeilla hoitotasoilla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaita vastaan oikeaan aikaan Rava-mittaukset, Siirtoviivepäivät Toteuma osv 1/: Viimeisimmän Rava-mittauksen (12/) mukaan asiakkaat ovat oikeilla hoitotasoilla. Siirtoviivepäiviä 0 (31.3.) Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on 75 vuotta täyttäneitä kohden 5 6 prosentille peittävyyvs- % Toteuma osv 1/: Raportoidaan vuositasolla Kotihoidon asiakkaista % on yli 75 vuotta täyttäneitä 75 vuotta täyttäneistä asukkaista on kotihoidon piirissä % peittävyys- % Toteuma osv 1/: Raportoidaan vuositasolla Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste: Määrärahan toteumatilanteen 3/ mukaan tulosalueella ei olisi tulossa talousarvion ylityksiä ulkoisten menojen osalta. Avopalveluiden (kotihoito, oma ja ostettu palveluasuminen) osalta asiakaslaskutus ei ole ajantasainen alkuvuoteen ajoittuvien asiakasmaksujen tarkistusten vuoksi. Talousarviossa pysyminen tältä osin on nähtävissä toukokuun jälkeen, kun laskutus on ajantasainen. Sisäisten kulujen osalta tilanne on avoin puuttuvien kirjauksien vuoksi. 24

25 Muuta huomioitavaa: Laitoshoidon asiakasmaksut ovat kertyneen talousarvion mukaisesti. Ilmaisjakelussa on tulossa ylitystä arviolta euroa. Avopalveluiden menotilanteen epäselvän tilanteen vuoksi ei voi sanoa, tuleeko ylitys vaikuttamaan koko palvelualueen tasolla ylityksen. Akuuttiosaston toiminnassa hiljaisempi vaihe helmi-maaliskuussa, joka näkyy hoitopäivissä. Jono jatkohoitoon - palveluasumiseen, pitkäaikaishoitoon on ollut lyhyt. Jonottajia ollut akuuttiosastolla keskimäärin 3-5. Erikoissairaanhoidon sakkomaksuja ei ole kertynyt, vaan erikoissairaanhoidosta potilaat on kyetty ottamaan akuuttiosastolle säädetyssä ajassa. Alkuvuonna oli tarvetta ylipaikkoihin vain satunnaisesti. Kotikuntamuuttajille myönnetty yksi paikkaa alkuvuonna. Omaishoidon tuen määrärahat riittäneet ja tuet myönnetty välittömästi päätöksen teon jälkeen. Vuorohoitoon on kyetty ottamaan kaikki myönteisen päätöksen saaneet. Vuorohoidossa on ollut vaihtuvuutta ja paikkoja tilapäisesti käyttämättä. Käyttöaste vaihdellut välillä %. Varahenkilöstö tuottanut alkuvuonna 67 htvk. Varahenkilöstö on motivoitunutta. Järjestelmä on koettu erittäin hyväksi. Henkilökunnan sairauslomapäiviä ei ole ollut saatavilla Ulrikasta (sähköinen järjestelmä)! Palvelualueen hankkeiden tilanne: Potilasturvallisuusjärjestelmä HaiPro on käyttöönotettu ja henkilökunta koulutettu 3/. HaiPro korvaa aiemman manuaalisen järjestelmän. Potilasturvallisuussuunnitelma on työn alla. Lääkehoitosuunnitelma työn alla tavoitteena valmistua vuoden aikana. Yksikköjen palo- ja pelastussuunnitelmista viimeiset päivitetty. Pandemiasuunnitelma työn alla. Koulutusohjelma tälle vuodelle tehty ja koulutussuunnitelman mukai-sesti koulutuksia järjestetty enenevässä määrin omassa kunnassa. Koulutuksissa painopisteenä tänä vuonna vielä turvallisuus, esim. palo- ja pelastus- ja hätäea-koulutusta järjestetty. Palvelualue osallistunut HUS:in johtamaan haavanhoitohankkeeseen, jossa tehtiin alueellinen, yhteinen Haavanhoitoprosessi. Akuuttiosaston työnkehittämishanke päättyi 2/. Työ jatkuu pienen ydinryhmän osalta. Vapaaehtoistyön kehittäminen aloitettu, ensimmäisiä tuloksia mahdollisesti loppuvuonna. Kotokartanon kellarin Kotokartanon varaston siivoushanke alkanut. Tavoitteena että työ valmistuu syksyllä. Vanhuslaki astumassa voimaan Lain vaatimuksiin perehtyminen meneillään. 25

26 35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,5 % sisäinen ,9 % Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Potilasturvallisuuteen vaikuttavien osa-alueiden tunnistaminen HaiPro-järjestelmän käyttöönotto HaiPro-ilmoitusten määrä Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste Toteuma osv 1/: HaiPro järjestelmä otettiin käyttöön terveydenhuollossa. Käyttöönottoprosessi sujui hyvin. Potilasturvallisuussuunnitelman valmiusaste on arvioituna 40 %. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen ja prosessien kehittäminen Yhtenäiset ja selkeät toimintaohjeet, joihin on sitouduttu Tilastot palvelevat työn organisointia ja johtamista Kuvattujen ja päivitettyjen hoitoprosessien määrä Kirjatut uudet toimintaohjeet Tilastojen oikeellisuus Toteuma osv 1/: Työhyvinvoinnin kehittäminen Haavanhoitoprosessi on HYS alueiden yhteinen iso prosessi, joka valmistui. Terveysaseman diabeteksen hoitoprosessi tehty. Toimintaohjeita ja linjoja on yhtenäistetty toimialueella. Pegasoksen johtamisen apuvälineeseen käytiin tutustumassa Lahdessa. Järjestelmän käyttöönotto vuonna. Tilastoiden oikeellisuuteen tehdään ohjeistuksia Työviihtyvyyden mittari (kehitetään toimintavuoden aikana) asteikolla 4-10 (tavoite yli 7) Työterveyshuollon roolin selkeyttäminen (esimieskyselyn tulokset) Kehityskeskustelut (toteuma-aste) Henkilöstöresurssien/toimenkuvien oikein suuntaaminen (mittari auki) Toteuma osv 1/: Hyvä vastaanotto hankkeessa kehitetyn mittari tulokset (kouluarvosanat): Vastaanotto Mäntsälä 8, Vastaanotto Pornainen 9 Kuntoutusyksikkö 8. Muiden yksiköiden työviihtyvyys raportoi- 26

27 daan seuraavassa katsauksessa Raportointi vuositasolla Kehityskeskustelut aloitettu. Henkilöstön ja johdon toimenkuvien tekeminen on aloitettu. Kuntatasolla tehtävää työn vaativuuden arviointia odotellaan. Perusterveydenhuoltopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Vastaanotolla sekä hammashuollossa on jouduttu käyttämään paljon ostopalvelulääkäreitä hoitotakuussa pysymiseksi, minkä takia talousarvio ylittyy tältä osin. Lääkäreiden palkkojen osalta talousarvio alittuu samasta syystä. HUS-röntgeniin siirtyminen tarkoitti suun terveydenhuollon osalta ortopantomogrammien ja kefalometristen röntgentutkimusten siirtymistä HUS-röntgenin piiriin. Suun terveydenhuollon käyttösuunnitelmassa ei ole määrärahavarausta. Kustannus on ollut keskimäärin 3300 /kk. Suun terveydenhuollon ennakoimattomaan välttämättömään laitehankintaan esitetään lisämäärärahaa euroa. Alkuvuonna on päivitetty palo- ja pelastussuunnitelma. Päivityksiä on aloitettu pandemiasuunnitelmaan ja lääkehoitosuunnitelmaan. Uutena suunnitelma on tehty potilasturvallisuussuunnitelmaa. Vastaanotto Alkuvuonna vastaanotolla oli haasteellinen lääkäritilanne. Lääkärin vastaanotolle pääsyä on kuvattu T3-mittarilla. T3 on ollut Pornaisissa 35 ja Mäntsälässä yli 42, tavoitteen ollessa 14. Hoitotakuussa (3kk) on pysytty. Tammikuussa vastaanoton 9,5 lääkärinvirasta oli hoidettu 5,5, joista 3,5 ostopalvelulääkäreillä. Helmi- ja maaliskuussa virkoja oli hoidettu 7,5, joista ostopalveluna 5,5. Hoitohenkilöstön resursointi ollut parempaa kuin vuonna. Uusien työntekijöiden rekrytoinnnissa on onnistuttu. Henkilöstössä on työilmapiiri hyvä (kouluarvosana 8). Hoitoprosessit on tehty diabetekseen ja haavanhoitoon. Työtehtävien siirtoa lääkäriltä hoitajille on nopeuttanut lääkäriresurssien puute. Haasteita on tuonut sairaanhoitajien resurssien rajallisuus ja päivystävän sairaanhoitajan pitkät odotusajat. HUS-Kuvantaminen aloitti toimintansa Toiminta on sujunut odotetusti. Kuntoutus Kuntoutusyksikön apuvälinepalveluprosessi on päivitetty eri yksiköiden fysioterapeuttien välinen yhteistyö huomioiden, yhteiset käytännöt on sovittu ja kirjattu. Lasten toimintaterapian lähetekäytäntö on kirjattu ja käytössä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallin uudelleen arviointi on käynnistynyt, mutta kesken. Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuusperusteiden tarkistus on aloitettu. Suun terveydenhuolto Yksi avoimeksi tullut hammaslääkärin virka oli haussa alkuvuonna, mutta siihen ei saatu pätevää hakijaa. Ostopalveluiden käyttö vaikuttaa käyttösuunnitelman toteumaan, jossa ylitysuhkaa. Alkuvuotta on leimannut myös hoitohenkilökunnan sairauslomat, joissa sijaisen käyttö on toiminnan ylläpitämiseksi ollut välttämätöntä. Sijaisten saanti on ollut haasteellista ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys toimii ostopalveluna. Käyttö on ollut maltillista, mutta koska käyttösuunnitelmavarausta ei ole, ylitysuhkaa on. 27

28 36 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksen koskien välitöntä yhteydensaantia ja puheluiden läpimenoprosenttia, joka ei vastaa vaatimuksia. AVI velvoittaa päätöksessään yhteydensaannin toteutuvan asianmukaisesti viimeistään lokakuussa. Tilanteen ratkaisuksi tarvitaan takaisinsoittojärjestelmän hankinta. Takaisinsoiton toteutukseen tarvitaan lisähenkilökuntaa viimeistään vuoden 2014 henkilöstösuunnitelmaan. Pornaisten osalta suun terveydenhuolto toimii ulkoistussopimuksen mukaisesti. Kustannussäästöjä ei pystytä osoittamaan. Työterveyspalvelut Työterveyshoitajien toimia on työterveyshuollossa kolme, mutta alkuvuonna lyhytaikaisten sijaisten puutteen vuoksi resurssissa on ollut vajausta. Tämän on vaikuttanut työterveyshuollon tulokertymään laskevasti. Työterveyshuollon pienyritysasiakasmäärä on kasvanut alkuvuotena uusien 9 sopimuksen myötä 32 henkilöasiakkaalla. Työterveyshuollon järjestämistapaa on pohdittu alkuvuonna. Kuntien välisen yhteistyön uusi selvitys tehdään vuoden aikana. Alkuvuonna röntgentutkimushinnat olivat korkeammat kuin asiakkailta laskutetut hinnat. Työterveyshuollon uudet hinnat astuvat voimaan Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluketjun toimivuus Siirtoviivepäivien määrä Kunnan omalla vuodeosastolla pitkäaikaishoitoa jonottavien potilaiden hoitopäivät Toteuma osv 1/: Ei siirtoviivepäiviä (0) Kehitysvammaisten terveyspalveluiden toimijoiden roolien/työnjaon selkiytyminen 28

29 Toteuma osv 1/: Sovitut yhteiset käytännöt Ei raportoitavaa Siirtokuljetusten järjestäminen osana muuta sairaankuljetusta Toteuma osv 1/: Järjestäjätahojen (esh/pth) yhteistyönä sovittu yhteinen toimintatapa Ei raportoitavaa Erikoissairaanhoito tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Erikoissairaanhoidossa talousarvion ylitysuhka tämän hetken arvion mukaan euroa. Ylityksestä HUS:n kalliin hoidon tasauksesta euroa ja Muusta erikoissairaahoidosta euroa (Kiljava, Päijät-Häme, Rinnekoti, erikoislääkärivastaanotot). Kiljavan sairaalan pelastamiseen liittyen perusturvalautakunnalle, kh:lle ja kv:lle esitetään lisämäärärahaa noin euroa (potilaspaikkojen osto + yhtiövastike ). Pornaisten talousarvio Pornainen Perusturvapalvelut: Pornainen yhteensä Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,9 % ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,8 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

30 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,3 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,2 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

31 Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,6 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,9 % sisäinen ,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

32 Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,1 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,3 % ulkoinen yht ,3 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. -14 Tilikauden tulos

33 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toteutunut määrärahojen käyttö oli nettomääräisesti , mikä oli 32,5 % budjetoidusta tuloksesta. Toimialan tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan , mikä on 99,5 % budjetoidusta tuloksesta ( ). Toimialan kaikkien tulosalueiden eli kehittämis- ja hallintopalveluiden, perusopetuksen, elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennakoidaan ensimmäisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella pysyvän budjetoiduissa raameissa. Toiminnallisista muutoksista johtuen tilikauden tuloksen ennakointiin liittyy tiettyjä epävarmuustekijöitä. Keskeisin muutos on kahden uuden yksikön, Nummisten ja Saaren uusien koulujen, valmistuminen kesällä sekä lukuvuoden toteutuva viiden kouluyksikön sulkeminen Koillis-Mäntsälässä, Nummisissa ja Mattilassa. Muutokset pohjautuvat kouluverkkosuunnitelmaan. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan jo ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden mittaan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 33

34 40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma Tp 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Lautakuntatyön kehittäminen Kaksi teemakokousta vuonna. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Uuden lautakunnan koulutuksen toteuttaminen vuonna. Lautakunnan seminaari toteutettu keväällä ja tämän lisäksi pidetään erillisiä teemapäiviä. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

35 Tulosalueen sitovat tavoitteet Toimialan johtoryhmätyöskentelyä kehitetään päätöksenteon ja talouden seurannan tehostamiseksi. Toimialan johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain. Johtoryhmä kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa (täydennettynä tulosyksiköiden päälliköillä) neljännesvuosittain tai tarvittaessa. Tulosalueiden johtoryhmät kokoontuvat kuukausittain. Tavoite toteutuu. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön kevään aikana. Toteutuminen. Lautakunnan koulutus sähköisestä kokouskäytännöstä pidetty keväällä, siirtyminen sähköiseen kokouskäytäntöön toteutetaan kevään aikana. Palveluverkon kehittämistarpeen seurantaa ylläpidetään ja erityisesti lasten ja nuorten ikäluokkien kasvun ennakointia tehostetaan. Ikäluokkien kasvua seurataan väestöennusteella ja huolehditaan kouluja muun palveluverkon kantokyvyn riittävyydestä riittävillä investoinneilla. Väestöennuste on ajantasainen ja tukee suunnittelua sekä palvelutarpeen ennakointia. Palveluverkon kehittäminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Kehittämis- ja hallintopalveluissa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Ulkoisten menojen korkea toteumaprosentti suhteessa ajankohtaan selittyy ostopalveluiden (taiteen perusopetus) laskutuksen toteutumisena kevätkauden osalta ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Sisäiset menot ovat toteutuneet hieman ennakoitua suurempina, mutta tämän ei odoteta muodostavan merkittävää ylityspainetta koko tulosyksikön vuosibudjetin osalta. Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella tilikauden ennakoitu tulos on (100,0 % budjetoidusta). Raportoitavia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia suhteessa edelliseen tilikauteen ei ole. Väestönkehityksen ennakoidaan jatkuvan huomattavan positiivisena painottuen erityisesti lapsiperheisiin, mistä johtuen palveluverkon jatkuva kehittäminen on korostuneen tärkeää. 35

36 43 Perusopetus Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Tp Muutos Perusopetuksen laadun kehittäminen M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % sisäinen ,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Perusopetuksen strategian päivittäminen hyödyntäen perusopetuksen laadunarvioinnista saatuja tietoja. Strategiatyöskentelyä valmistellaan loppuvuonna ja toteutetaan vuoden aikana. Tavoite toteutuu pääosin. Toimintaa toteutetaan jo nyt suunnitelman mukaisesti, kirjallinen osuus toteutuu aikana. Perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen: kunta-, alue- ja koulukohtaiset osiot. Käyttöönotto vuonna. Tavoite toteutuu suunnitelman mukaisesti. Yläkoulun tuntijako on hyväksytty lautakunnassa, esi- ja perusopetuksen tuntijako käsitellään lautakunnassa ja opetussuunnitelman yleinen osuus lautakunnassa Johtamisen kehittäminen: johtamisen organisaatiomallin toteuttaminen Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Kouluterveyskyselyn toteuttaminen vuonna. Tavoite toteutuu. Osallistumme kouluterveyskyselyyn vuoden aikana THL:n aikataulun mukaisesti. Laaditaan vuonna käyttöönotetun henkilökunnan turvallisuuskansion lisäksi rehtorin turvallisuuskansio. Käyttöönoton valmistelut kevään 2014 aikana. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Työryhmätyöskentely on käynnissä. Aluemallin kehittäminen. Aluemallin arviointi keväällä ja sen pohjalta tehtävä kehittämistyö. Tavoite toteutuu. Aluemallin arviointi on toteutettu kevään aikana ja saatujen tuloksien perusteella toimintaa kehitetään. 36

37 Perusopetus tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Perusopetuksessa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Toimintatuotoissa on mm. valtion hankerahoituksesta johtuen ennakoitavissa alkuperäistä käyttösuunnitelmaa suurempi tulokertymä. Kertymän tarkka määrä täsmentyy vuoden mittaan. Ulkoisissa menoissa ennakoidaan koko vuoden toteuman asettuvan lähelle ennakoitua, mutta mm. oppilasliikenteestä johtuen tarkka arviointi on vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen haastavaa. Sisäiset menot ovat toteutuneet ennakoidusti. Perusopetuksen tulosalueella tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan (99,5 % budjetoidusta). Kouluverkon kehittäminen etenee kouluverkkosuunnitelman mukaisesti siten, että kevätlukukauden päätteeksi päättävät toimintansa Kaukalammen, Levannon, Mattilan, Nummisten ja Saaren koulut, minkä jälkeen syyslukukauden alusta aloittavat toimintansa uudet Nummisten ja Saaren koulut. Kouluyksiköiden muutosta aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia, jotka vaikuttavat tilikauden tulokseen, mutta joiden ei ennakoida olevan tulosalueen kokonaisbudjetin tasolla merkittäviä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,8 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Lukion vetovoimaisuuden lisääminen Lukuvuonna 2014 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteudu. Opiskelijamäärän ennakoidaan olevan noin 270, mukaan lukien ensisijaiset hakijat ja muista oppilaitoksista vaihtavat opiskelijat. Varmistetaan lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laatu CAF-itsearviointi tehdään kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu kevään loppuun mennessä. 37

38 Kouluterveyskysely toteutetaan. Tavoite toteutuu, kysely toteutettiin huhtikuussa. Opinto-ohjaushanke VALLU saatetaan päätökseen lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutuu osin. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden loppuun. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Toteumatieto saadaan toisella vuosikolmanneksella. Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutuu. Omassa opiskelijatyytyväisyyskyselyssä vastausten keskiarvo on vähintään 4,0 / 5,0. Tavoite ei toteudu, vastausten keskiarvo 3,7 alittaa tavoitteen. Positiivinen tulos on, että korkeimmat pisteet saatiin väittämistä Lukio on ollut minulle oikea opiskelupaikka (4,3) ja Olen tyytyväinen Mäntsälän lukioon opiskelupaikkana (4,2). Kirjasto tarjoaa eri-ikäisten asukkaiden tarpeisiin monipuolisia, ajantasaisia aineistoja niin fyysisessä kuin verkkotilassa sekä sisältöjä esille tuovia palveluja ja tapahtumia. Fyysisten lainausten ja verkkokäyntien määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Kokonaislainausten määrä on ollut vuosina 2011 yli lainausta vuodessa ja verkkokäyntien määrä yli käyntiä vuodessa. Kehitystä seurataan vuositasolla. Tapahtumien ja esittelyiden määrien ja niiden osallistujamäärien kasvu. Kehitystä seurataan vuositasolla. Verkkopalvelujen tarvekartoitus ja suunnitelma tarjottavista verkkopalveluista valmis v.. Tavoite toteutuu osittain. Tarvekartoitus on jo toteutettu ja suunnitelma toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tehdään CAF-itsearviointi palvelujen toteutumisesta. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Parannetaan palvelujen laatua huolehtimalla taloudellisten ja henkilöstöresurssien riittävyydestä. Henkilöstöresurssien lisääminen: uusi kirjastonhoitajan vakanssi vuoden alusta. Tavoite ei toteutunut. 38

39 Suunnitelmakaudella kirjaston määrärahoja nostetaan kohti valtionosuuden perusteena olevaa asukaskohtaista perushintaa. Tavoite ei toteutunut. Parannetaan aineistojen saatavuutta ja käyttöä sidosryhmäyhteistyönä Palvelujen määrä ja osallistujamäärät kotipalveluna tai vastaavalla periaatteella tuotettuna vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Yhteistyö sidosryhmien kanssa käynnistetty. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Kirjastoauton kumppanuustoimintamahdollisuuksia selvitetty vuonna. Toteutuu kesän ja syksyn kuluessa. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite toteutuu. Toteutuneiden kurssien määrä. Toteutuneiden kurssien määrässä ei oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyyskysely keväällä. Kysely toteutettu, kokonaisarvosana 4,1 / 5,0. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella lukion oppilasmäärä muodostaa poikkeuksen toiminnallisiin tavoitteisiin ja syksyn 2014 osalta vaikeuttaa tuloksen ennakointia. Pääasiassa Kansalaisopiston tuottaman tulokertymän ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempana. Kertymä ajoittuu pääosin kolmannelle vuosikolmannekselle, eikä näy vielä toteumassa. Tulosalueen poistot ovat toteutuneet budjetoitua selvästi suurempina, mikä vaikuttaa tulosalueen tilinpäätösennusteeseen. Tulosalueen tuloksen ennakoidaan tilikaudella olevan (100,0 % budjetoidusta). 39

40 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,5 % sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Laadukkaat palvelut liikunta, -kulttuuri- ja nuorisopalveluissa Laatukorttien valmistusprosessin aloitettu, käsikirja valmis Tavoite toteutuu. Ensimmäinen arviointikierros tehty, kehittämiskohteet valitaan syksyksi Hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaaajan toiminnoissa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä perusturvan kanssa Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Hyvinvointisuunnitelman kommentointi vapaa-aikapalveluiden osalta on valmis keväällä. Kouluterveyskysely haasteisiin vastaaminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Toteutuu syksyllä. Yhteisöllisyyttä lisätään ja osallisuutta tuetaan Etsivä työ tavoittaa kaikki koulupudokkaat ja syrjäytymisvaaran alla olevat alle 25-vuotiaat mäntsäläläiset. Etsivä nuorisotyö toiminnassa, rahoitus haettu toimintakaudelle Pajatoiminta tekee tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja aamustarttitoimintaa kehitetään yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyötahojen kanssa Pajatoiminnassa pajan ohjausryhmän kokoaminen valmistuu 06/. 40

41 Seurojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan Työtapoja ja menetelmiä kehitetään yhteistyössä seurojen kanssa Tavoite toteutuu. Vapaalla vaihteella -lehti ilmestyy kerran vuodessa jokaiseen kotitalouteen Tavoite ei toteudu, tiedotus hoidetaan muita kanavia pitkin. Iltapäivätoiminnan sähköinen hakulomake Haku toteutuu sähköisesti 2014 keväällä Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Vuoden haku on tehty lomakkeilla, vuoden 2014 sähköinen hakumenettely suunnitteilla. Tarkoituksenmukainen, turvallinen ja palvelun tuottamista edistävä toimintaympäristö Nuoriso- ja kulttuuritilojen suunnittelu mukana kunnan investointisuunnitelmissa Uusien starttipajatilojen hankkimista on esitetty kunnanhallitukselle ja sopivia tiloja kartoitetaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on tasapainossa. Tulojen ennakoidaan hankerahoitukseen liittyen toteutuvan budjetoitua suurempina. Menojen ennakoidaan toteutuvan hieman budjetoitua suurempina. Kokonaisuutena kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden tuloksen ennakoidaan toteutuvan suunnitellun mukaisena. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan (97,7 % budjetoidusta). 41

42 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Sisäilmaongelmat ja kesken talousarviovuotta tulleet lisätyöt ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös ongelmia teknisten palvelujen talousarvion toteutumisessa. Yllätystapahtumat vaikuttavat inves-tointien lisäksi myös käyttötalouteen. Tekniset palvelut on joutunut pyytämään ennalta arvaamat-tomiin hankkeisiin lisärahoitusta. Teknisten palvelujen taloustilanne on muutetun käyttötaloussuunnitelman mukainen. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti ja seurantamenettelyä on kehitetty graafiseen muotoon. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjähal-lintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on käynnistetty säännönmu-kaiset käyttäjäpalaverit, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Myös investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on käynnistetty yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja tavoitteena on, että kehityskeskus-telut on käyty toukokuun loppuun mennessä. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Saaren koulun ja päiväkodin sekä Nummisten koulun ja päiväkodin valmistuminen ovat aikataulus-sa. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä 13,3 M. Nummisten koulun rakennuskustannuksiin saadaan valtionosuutta 2,2 M. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty ja hanke etenee sen mukaisesti. Kohteiden tavoitevalmistumisaika on heinäkuussa Riihenmäen alakoulun suunnittelukilpailu on käynnistetty. Hanke valmistuu Alustava kustannusarvio on 8,7 M. Tekniselle lautakunnalle on järjestetty useita koko toimialaa käsittäviä perehdyttämiskoulutuksia. Uudet sähköiset I Pad- tablettitietokoneet on otettu lautakunnan käyttöön ja lautakunnan toimintaa on voitu tehostaa. Teknisillä palveluilla on käyttösuunnitelmaan otettu useita kehittämishankkeita, joista Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma on yksi merkittävimmistä hankkeista. Kiinteistöohjelmalla eli tilastrategialla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Hanke etenee aikataulussa ja valmistuu kesäkuussa. Tekniset palvelut on myös käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen yhteistyössä ELYn ja Pukkilan kunnan kanssa. Työhön osallistuvat myös muut toimialat sekä eri viranomais- ja yhteis-työtahot. Toimialan kehittämiseen on panostettu myös käynnistämällä toimitilapalveluja ja ruokapalveluja koskevan nykytila-analyysin. Selvitykseen osallistuu myös Mäntsälän Vuokraasunnot Oy. 42

43 Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ovat työllistäneet teknisten palvelujen henkilöstöä. Kaikissa kunnan kiinteistöissä, joissa oleskellaan tai työskennellään, pitää kiinteistön aiheuttamiin terveydel-lisiin ongelmiin ja haittoihin puuttua välittömästi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Kiin-teistöjen huoltoon ja korjaamiseen tulee jatkossa resursoida enemmän henkilöstöä ja rahoitusta muodostuneen korjausvelan pienentämiseksi ja rakennusomaisuuden parantamiseksi. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana ja hyvin motivoitunut omaan työhön ja eri hankkeiden edistä-miseen. Toimialan riskienarvioinnin mukaan jaksaminen ja työhyvinvointi verrattuna muihin toimi-aloihin on hyvässä kunnossa. Lyhyet sairauspoissaolot ovat valitettavasti lisääntyneet niin teknisellä toimialalla kuten myös koko kunnan tasolla. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suorit-teet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tulevassa henkilöstö-suunnitelmassa tulee tähän saada selkeä parannus. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 43

44 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,6 % sisäinen ,6 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma Tp Tulosalueen sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,3 % sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Pitkän tähtäimen investointisuunnitelma Laadittu vähintään 5-vuotinen investointisuunnitelma Keskeisistä investointihankkeista laadittu hankekortit Toteutuma Laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma. Keskeisten investointien hankekortit on laadittu. Toteutuu Yhteisen sähköisen hankekansion käyttöönotto; Intranet / Extranet. Tavoitteena tehostaa tiedon saamista ja käynnissä olevien hankkeiden taloudellista ja toiminnallista seurantaa Toteutuma Intranet ja hanketoimintaan liittyvät kansiot otettu käyttöön. Yhteiset hankekansiot otettu käyttöön. Laadittu jokaisesta investoinnista hankekortit. Intranet on vielä vaiheessa 44

45 Osallistuminen KUUMA kuntien yhteistyöhön: tekniikkaryhmä, liikenneryhmä, ilmastoryhmä. Päätavoitteena kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä kilpailukykyiset ja kustannustehokkaat palvelut Toteutuma Parhaiden yhtenäisten käytänteiden hyödyntäminen ja palvelutasojen yhtenäistäminen Yhteistyö on käynnistetty. Ollaan mukana mm. julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankkeessa. Teknisen toimialan organisaation toiminnan kehittäminen ja tehtäväkuvien määrittäminen Toteutuma Hyväksytty uusi selkeytetty organisaatio Toimitilapalvelujen ja ruokapalvelujen nykytila-analyysi on käynnistetty. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden aikana. Toteutuma Toteutuminen Lautakunta on ottanut käyttöön Ipad- tablettitietokoneen. Lautakunnalle on järjestetty yksi käyttöönottokoulutus. Sähköisten kokousten lopullinen käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa. Toteutuu Lautakuntatyön ja toimialan yhteistyön kehittäminen Uuden teknisen lautakunnan koulutus Lautakunnan ja toimialan yhteinen kehittämisseminaari. Toteutuma Lautakunnalle on järjestetty toimialan koulutustilaisuuksia, jossa eri tulosalueet ovat esittäneet toimintaansa. Kehittämisseminaaria ei ole vielä pidetty. Toteutuu Hallinto tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Asemien välisen joukkoliikenteen aloittaminen ja k-valtuuston myöntämä lisämääräraha kuntatekniikkaan, josta siirrettiin joukkoliikenteeseen Uuden lautakunnan koulutus aloitettiin jakamalla kaikille lautakunnan jäsenille luottamushenkilökansio, jota täydennetään ja päivitetään, lisäksi lautakunnan kokousten yhteydessä oli toimialojen henkilöiden ja tehtävien esittely Sähköinen kokouskäytäntö aloitetaan toukokuun kokouksessa, jolloin ei enää esityslistoja postiteta, vaan julkaistaan Extranetissa. Yksityistieavustukset ovat jakamatta, päätökset tehdään toukokuun lopulla pidettävässä toimitusjaoston kokouksessa. Kuntien eläkevakuutusmaksut on pääosin maksettu, tasauslasku tulee loppuvuodesta 45

46 73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Tulosyksikön sitovat tavoitteet Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,2 % sisäinen ,6 % Toimintamenot ulkoinen ,4 % sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,4 % sisäinen ,6 % Toimintamenot ulkoinen ,7 % sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,9 % Laskennalliset erät: Korko ,0 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilastrategiatyön käynnistäminen (nykytila ja tulevaisuus) Toteutuma Tilastrategia on käynnistynyt ja työn tavoitteet kuvattu Mäntsälän kunnan kehittämisohjelma =tilastrategia valmistuu kesäkuun alussa. Toteutuu Kiinteistöjen energiakatselmukset on käynnistetty Toteutuma Energiakatselmus toteutettu 5 kiinteistössä Ei ole käynnistetty Kiinteistöjen korjausvelkaa pienentämiseen tähtäävät kuntokartoitukset teetetään ja jo tiedossa olevia puutteita korjataan uuden vuosikorjausmäärärahan ja ohjelman mukaisesti. Toteutuma Raportoituja sisäilmaongelmia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntokartoitukset on käynnistetty osassa kiinteistöjä 46

47 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tp Muutos M Ruokapalvelujen taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,3 % sisäinen ,5 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toteutuma Vuoden suoritemäärä on vuoden suoritemäärää suurempi. Suoritteita enemmän kuin kpl Toteutuu. Asemanraitin päiväkodin toiminta jatkuu koko vuoden aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen. Näin ollen suoritemäärät lisääntyvät enemmän, kuin on arvioitu vuodelle. Ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus Toteutuma Toteutunut ruokapalvelujen mitoitus Toteutuu. TPA - Anderssonin laatima ruokapalvelujen henkilökuntamitoitus on parhaillaan meneillään ja valmistuu syksyn aikana. Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Tämän hetken tilanteen mukaan vaikuttaa siltä, että käyttötalouden rahat riittävät. Elintarvikehintojen korotuksia on kuitenkin tulossa esim. maidon hinnan nousu noin 0,30 / litra ja maitotaloustuotteiden osuus elintarvikkeista on melko suuri. Mikäli korotukset ovat kovin suuria, niin sillä on vaikutus loppuvuoden menoihin. 47

48 Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tulosyksikön sitovat tavoitteet Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,1 % sisäinen ,4 % Toimintamenot ulkoinen ,5 % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahd. asiakaslähtöistä Toteutuma Laadunseurannan tehostaminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt Ei ole käynnistetty Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tulosalueen sitovat tavoitteet Sisäiset siivouspalvelumaksut tammi-huhtikuu on kirjaamatta Tp Muutos M Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ,7 % sisäinen ,9 % Toimintamenot ulkoinen ,8 % sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Katu- ja viheraluerekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Toteutuma Käyttöönotettavissa, ajantasainen tieto kadun rakenteista ja varusteista sekä liikennemerkeistä. Pyritään käynnistämään ohjelman hankinta vielä toukokuussa. 48

49 Käynnistetään katujen kuntokartoitus Toteuma Syntyy aikataulutettu työohjelma, missä apuna käytetään katu- ja viheraluerekisteriohjelmaa Suoritetaan samanaikaisesti ab-päällystysten valvontakonsultin kanssa kesän päällystysten yhteydessä. Osallistutaan Mäntsälä-Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Toteuma Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman laadinta käynnissä. Kuntatekniikka tulosalueen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste. Muuta huomioitavaa Runsaslumisesta talvesta johtuen auraus- ja lumenkuljetuskustannukset tulevat olemaan vähintään edellisvuoden tasolla. Edellisvuoden runsaista sateista johtuva maaperän / tierakenteiden kosteus sekä maaliskuun runsaat pakkaset aiheuttivat suuria routavaurioita sekä päällysteen vaurioitumisia. Nykyisellä henkilöstömäärällä pystytään ylläpitämään rakennetusta ympäristöstä vain välttämättömin, koska suuri osa työpanoksesta kuluu myös uusien kohteiden rakentamisiin. Kentänhoitoon tarvitaan lisäresursseja 49

50 6. Investoinnit 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 7. Mäntsälän vesi liikelaitos Selostus toiminnasta ensimmäisenä vuosikolmanneksena Mäntsälän Vesi on jatkanut toimintaansa vesiliikelaitoksena ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan. Ajankohtaa liiketoiminnan siirtämisestä joulukuussa perustettuun osakeyhtiöön ei ole toistaiseksi tiedossa. Uusia liittymissopimuksia on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 21 kpl, mikä vastaa edellisvuoden määrää. Veden käyttömaksu on vuoden alusta 1,80 /m3 (1,45 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,35 /m3 (1,90 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 140,00 /vuosi (112,91 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä. Puntarmäen uuden vedenottamon käyttöönotto on viivästynyt edelleen alkukesään. Vedenkulutus on ollut hieman normaalia suurempaa, koska kirkonkylän vesijohtoverkostossa on ollut kaksi vuotoa. Näin ollen Hyvinkään Vedeltä on ostettu normaalia enemmän vettä. Talousveden laadussa ei ole ollut poikkeamia tai häiriöitä. Jätevedenkäsittely on sujunut lähes ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Fosforin osalta on ylitetty pitoisuusvaatimus (0,4 mg/l 0,46 mg/l), mutta reduktiossa on pysytty lupaehdoissa (95 % - 95,45 %). Typen osalta on normaalin alkuvuoden tapaan ollut alitusta reduktiossa (60 % 45 %) mutta vuosikeskiarvona vaadittava reduktio tullee täyttymään. Jätevedenpuhdistamolla tai verkostossa ei ole ollut ohituksia. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Tilikauden ylijäämä vaikuttaa alkuvuoden toteutuman mukaan muodostuvan budjetoitua heikommaksi, koska poistot sekä materiaali- ja palvelujen ostot tulevat ylittymään. LIIKELAITOKSEN SITOVAT TAVOITTEET Talousveden laatu Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset Toteutuma: Ennuste: Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Toteutuma: Ennuste: Talous Toteutuma: Ennuste: Tarkkailutulokset ovat olleet lähes lupaehtojen mukaisia. Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Toiminnan oltava omarahoitteista Tilikauden ylijäämä on alkuvuoden osalta ennakoitua huonompi. Investointien kattamiseen ei jouduta ottamaan uutta lainaa, mikäli kunnalta lainassa olevaa ei tarvitse lyhentää vuoden aikana. 56

57 57

58 58

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012

Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanvaltuusto 8.10. 60 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelmat... 5 3. Rahoituslaskelmat... 7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot