Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 2 / ajalta Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunta

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa Tuloslaskelmat Rahoituslaskelmat Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt tiedoksi / Mäntsälän palvelukotiyhdistys

3 1. Taustaa Väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,8 Syntyvyyden enemmyys 124 Muuttovoitto 38 Kuntien välinen muuttoliike 27 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo YHTEENSÄ muutos-% 1,4 Syntyvyyden enemmyys 73 Muuttovoitto 203 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli elokuun lopussa 4,7 % (Uudenmaan ELY- alue 6,9 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,1 % (6,7 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain 8 Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Tammikuu 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 Helmikuu , Helmikuu 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 Maaliskuu , Maaliskuu 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 Huhtikuu , Huhtikuu 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 Toukokuu , Toukokuu 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 Kesäkuu , Kesäkuu 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 Heinäkuu , Heinäkuu 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 Elokuu , Elokuu 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 Syyskuu Syyskuu 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 Lokakuu Lokakuu 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 Marraskuu Marraskuu 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 Joulukuu Joulukuu 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 Keskim. vuodessa Keskim. vuodessa 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 Keskim. v Keskim. v ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,5 5,3 5,1 5,2 4,9 4,6 4,7 4,3 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu v vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta 7,0 6,5 6,1 6,2 5,9 6,1 6,0 5,3 5,5 5,0 4,8 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus 4

5 2. Tuloslaskelmat Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän veden tuloslaskelma ULKOINEN TP 2010 TP 2011 KS TA-M KS + M TOT TOT. TP-ENN. (1000 ) % Toimintatuotot Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,1 Toimintatuotot yhteensä , josta myyntivoitot Valmistus omaan k äyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,7 Toimintakulut yhteensä , muutos-% 2,8 8,8 3,4 5,7 TOIMINTAKATE , muutos-% 0,2 6,6 4,9 6,6 Verotulot , muutos-% 4,7 4,0 2,9 2,3 Valtionosuudet , muutos-% 3,3 0,0 3,0 3,8 Verorahoitus yhteensä , muutos-% 4,3 2,8 2,9 2,7 Rahoitustuotot ja -k ulut ,6 99 Korkotuotot ,3 85 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut ,9-40 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 123 Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS ,6-526 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,0 98 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ,3-427 Tunnusluvut: Toimintatulot/toimintamenot, -% 24,5 25,9 24,9 24,9 25,3 Vuosikate / Poistot, % 287,4 193,3 134,8 123,2 87,7 Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä vuoden lopussa Toimintakate /asukas muutos-% -0,9 5,8 3,2 3,3 4,9 Verotulot /asukas muutos-% 3,5 3,2 2,0 1,3 0,7 Kertynyt yli-/alijäämä Vertailu tp-09 tp-10 tp-11 tp-11 tp-11 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 5

6 Mäntsälän kunnan tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP TP TA KS TA-M KS+M TOT. TOT.% TP.-ENN. (1000 ) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 123 Satunnaiset kulut 169 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Lukuihin ei sisälly Mäntsälän veden osuutta. 6

7 3. Rahoituslaskelmat Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän veden rahoituslaskelma TP 2010 TP 2011 TA Muutos TA + M TOT TPE Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 92,8 78,0 40,7 34,9 66,3 22,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 63,5 52,4 31,9 27,7 48,3 17,2 Lainanhoitokate 1,9 Kassan riittävyys, pv 1,4 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 Mäntsälän kunnan rahoituslaskelma Mäntsälän kunta TP TP TA TA - M TA + M TOT. TP.-ENN Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille -11 Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat Lainakanta Lukuihin ei sisälly Mäntsälän Vesi-liikelaitoksen osuutta 8

9 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA osav.kats 1/ osav.kats 2/ TULOSALUE TP 2011 KS + M TOT TOT TP ENN TP ENN 8/ % - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseutuhallinto , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,9 18,6 20,5 17,5 -Kiinteistöjen myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,1 2,9 3,5 6,1 - sipake/kehittämis-ja hallintop , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonh , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,2 6,1 5,6 5,7 - tekpa/hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,0 4,5 4,5 3,0 KUNTA YHTEENSÄ , ,6 5,2 5,6 6,9 - Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 6,6 4,9 5,2 6,6 Vert. TP2010 Vert. TP2011 Vert. TP2011 Vert. TP2011 9

10 5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalvelut toimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalueista elinkeinotoimen, maaseutuhallinnon, tarkastustoimen ja pelastuksen ennakoidaan pysyvän budjetoidussa tuloksessa. Maankäyttöpalveluiden osalta toimintakate tultaneen alittamaan ja yleishallinnon osalta ylittämään. Toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannen vuosikolmanneksen aikana ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tulosyksikkötasolla ATK-menojen muutos on merkittävin. Tänä vuonna keskitettyihin ATKmenoihin budjetissa on varattu euroa. Arvion lisäystarve koko vuodelle oli euroa. Lisäystarve tulee Tipakkeen arvioidusta laskutustasosta. Lisäkustannuksia aiheuttavat mm. lisääntyneet työasemat (pelkästään hallinnossa on tullut 52 kpl lisää työasemia vuodessa) ja kohonnut kustannustaso. Esa Siikaluoma hallintojohtaja 10

11 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Ks Muutos Tavoitetasot KsM Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Ta tot Tot % Tavoite / Yleishallinto Organisaatio- ja kuntstrategiavalmistelu työ käynnistetty ja pohjat valmiina vuoden loppuun mennessä. Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko % Vyörytystuotot % Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Hyvinvointikertomus osana suunnittelujärjestelmää on valmistelun alaisena. Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittiset Tavoitetasot Tavoite / Yleishallinto menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksen-mukaiset palveluiden järjestämistavat Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Kilpailutusprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty Sopimusosaamiseen ja johtamiseen on otettu kattavat työkalut käyttöön ja osaamista nostettu. - Hankintaryhmä toimii aktiivisesti, ohjelmisto käytössä ja osaamista on levitetty toimialojen kesken Toimenpideohjelman laatiminen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi kuntakonsernissa. - Valmistelu menossa toimialoilla ja pohjat valmiina vuoden lopussa 11

12 Johtaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty Maisema-työkalun hyödyntäminen, johon liittyen yleishallinnon sisäisen laskutuksen kattava käyttöönotto. ATK-tuen palvelutavoitteet saavutettu. Sähköinen kokouskäytäntö on aloitettu ja sähköisen asioinnin piiriin otettu uusia palveluja. - Aloitetaan kh:lla Intranetin rooli henkilöstön työpöytänä kasvanut. - Kehittämishanke valmistuu vuoden loppuun mennessä Internet-sivujen rakenneuudistus on tehty. Valmistunut Valittu arviointijärjestelmä, jolla koko organisaatiossa arvioidaan toimintaa ja tuloksia. Työpaikkojen ydinosaaminen ja tulevaisuuden osaaminen on määritelty. Henkilöstöhallinnon raportit Ulrika työpöydällä on kehitetty yhdessä toimialojen (tarpeiden) kanssa. - On toiminnassa ja kehitystyötä tehdään - Sähköinen rekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön Työhyvinvoinnin kehittäminen on liitetty kiinteäksi osaksi perustehtävässä onnistumista ja palkitsemisjärjestelmä määritelty. 12

13 10 Yleishallinto Hallintopalvelut Vastuuhenkilöt: Esko Kairesalo ja Esa Siikaluoma TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Hallintopalvelut Strateginen johto Hallintopalvelut Kaupungin vakinainen henkilöstö % Hallintopalvelut Keskushallinnon vakinainen % 5 henkilökunta Hallintopalvelut / keskushallinnon vakinainen henkilökunta Hallintopalvelut Hallituksen ja valtuuston % 34 kokoukset, kpl Hallintopalvelut /asia % 694 Hallintopalvelut Brutto kulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Keskushallinnon hallintopalvelut Hallintopalvelut / asukas % 21 Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Kaupungin yhteiset palvelut Hallintopalvelut /asukas % 45 Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) % Hallintopalvelut Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) % Hallintopalvelut Keskushallinnon netto ( )

14 Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilöt: Päivi Pohjola ja Esa Siikaluoma TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Tuki- ja erillispalvelut Kopiointi- ja painopalvelut Tuki- ja erillispalvelut / asukas % 3 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi Tuki- ja erillispalvelut / asukas % 92 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Velkaneuvonta ja -sovittelu Tuki- ja erillispalvelut Asiakkaiden määrä % 215 Tuki- ja erillispalvelut / asiakas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Vaalit Tuki- ja erillispalvelut / asukas % 3 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Työllistäminen Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Tuki- ja erillistoimintojen kulut % yhteensä Tuki- ja erillispalvelut Kulut yhteensä / asukas % 107 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Pelastuksen tehtäväalueelle sisältyy euron määräraha kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. Museotoimi Vastuuhenkilö: Sirkku Mäkelä TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Museopalvelut Toiminnan kulut yhteensä % Museopalvelut Tuotot % Museopalvelut Tuottojen osuus kuluista (%) 2 % 2 % 3 % 2 % Museopalvelut Netto

15 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: Päivi Pohjola TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 16,5 18,2 17,6 18,2 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Henkilöstöhallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut % Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Henkilöstöhallintopalvelut Keskitetty henkilöstön kehittäminen % Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Netto % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Työsuojelu- ja terveys % Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä % Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 52 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto Talouspalvelut ja hankintatoimi Vastuuhenkilöt: Anja Tupamäki ja Esa Siikaluoma TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Taloushallintopalvelut Kirjanpito Taloushallintopalvelut Vientien määrä % Taloushallintopalvelut / vienti 0,79 0,71 0,79 0,71 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Keskitetty hankintatoimi Taloushallintopalvelut / asukas % 6 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä % Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 25 Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto

16 Tietohallinto Vastuuhenkilö: Markku Anttila TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 2,25 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % 0 Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 17,18 13,19 19, % 13,19 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 385,78 412,05 379,08 92 % 412,05 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne Tietohallintopalvelut /työasema 13,39 14,01 7,53 54 % 14,01 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Muut palvelut Tietohallintopalvelut /työntekijä 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut /työasema 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % 0 Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä % Tietohallintopalvelut /työasema 418,80 439,25 405,81 92 % 439,25 Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 25,24 26,47 25,22 95 % 26,47 Tietohallintopalvelut Tuotot % Tietohallintopalvelut Netto Yleishallinnon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toiminnallisten tavoitteiden osalta seuraavaa: Organisaatio- ja palveluverkkoselvityksen muotoa ei ole päätetty, suunnitelmissa on kuntastrategian uusiminen, joka sisältää palvelustrategian linjaukset ja elinvoimaosio sekä talouden tasapainotusasiat. Hankintojen osalta on jatkettu sisäisen yhteistyön tiivistämistä hankintaryhmän puitteissa ja hankintaohjelmisto otettu käyttöön. Vakuutusten kilpailuttaminen on onnistuneesti suoritettu. Hankintasuunnitelman/strategian valmistelu on juuri käynnistymässä, jonka yhteydessä selvitetään myös alueyhteistyön rooli (Nurmijärven HPK) hankintatoimen järjestämisessä. Maisema-työkalu on otettu kaikkien toimialojen käyttöön. Tuusulan talouspalvelukeskuksen jatkoon liittyen kunta on mukana Taitoa- palvelukeskusyhtiön siirtoselvityksessä, josta päätökset tehdään Tietohallintostrategia on hyväksytty ja huomioidaan muussa strategiavalmistelussa. Internet-uudistus tehty ja Intra-hanke valmistuu tämän vuoden aikana. Sähköinen kokouskäytäntö aloitetaan kh:n marraskuun kokouksessa. Tipakkeen hoitaman palvelutuen osalta on päästy normaaliin tilanteeseen. Kustannusten nousu ja kustannusrakenteen muutos käyttötalouspuolelle on nähtävissä tietohallinnon tulosalueella. Maaseututoimen organisaation valmistelu on edennyt aikataulussa niin, että toiminta käynnistyy suunnitelmien mukaan vuoden alusta ja vastuuhenkilöksi on päätetty Eero Laaksonen. Johtamisen ja henkilöstön osalta edetään tavoitteiden mukaan. 16

17 11 Elinkeinotoimi Vastuuhenkilö: Esko Kairesalo TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Elinkeinopalvelut Elinkeinopalveluiden kulut % 22 yhteensä / asukas Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Elinkeinopalvelut Tuotot % 0 Elinkeinopalvelut Netto Elinkeinopalvelut Elinkeinopalveluiden kulut % yhteensä Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 22 Elinkeinopalvelut Tuotot yhteensä % 0 Elinkeinopalvelut Netto Kunta ostaa elinkeinopalvelut 100 %:sti omistamaltaan tytäryhtiöltä, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ltä. Kunnan maksuosuus yhtiölle vuonna on euroa. Menoihin ei merkittäviä muutoksia ja tavoitteet kuntastrategian mukaiset ja niissä edetään. Huomioitava on MYK:n johdon vaihtuminen kesken vuoden. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

18 17 Maaseutulautakunta 17 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: Eero Laaksonen TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Maaseutu Maaseutuhallinto ( ) % Maaseutu Kulut yhteensä / tukipäätös % 97 Maaseutu Kulut yhteensä / maatila % 447 Maaseutu Kulut yhteensä / asukas % 6 Maaseutu Kulut yhteensä ( ) % Maaseutu Tuotot % Maaseutu Netto Maaseutu Kulut yhteensä % Maaseutu Kulut yhteensä / asukas % 8 Maaseutu Tuotot % Maaseutu Netto Ei sisällä metsänmyynti- ja pellonvuokratuloja Tulosalueen sitovat tavoitteet Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Aloitus Maaseututoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tuloja on kertynyt vasta 14 % arvioidusta. Tulot kertyvät puunmyyntituloista ja pellonvuokrista. Tehdyn puukaupan hakkuu toteutuu vasta syksyllä ja pellonvuokrat laskutetaan lokakuussa. Arvion mukaan tulot tulevat toteutumaan. Arvion mukaan käyttösuunnitelmaan varatut toimintamenot tulevat riittämään. Toimintakate tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti. 18

19 Muuta huomioitavaa 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen sitovat tavoitteet Tulosalueen sitova tavoite tulee toteutumaan. Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen toiminta alkaa Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Strategisesti merkittävät hankkeet Tavoitetasot Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Linja-autoasema Tavoite / Maankäyttö Tiimarin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi ennen kesälomia v.. Samoin Amizzan asemakaavan muutos. 19

20 Vuokra-asuntotuotanto Kaavavaranto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokraasuntotuotannon edistäminen Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Tehdään yhdessä Mäntsälän Vuokraasunnot Oy:n kanssa suunnitelma ARA-vuokra-asuntojen tuottamisesta Mäntsälään. Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan, Keskusta-alueen päivitykseen, Saarelle ja Sääksjärvelle. Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Tavoitetasot Edellistä vuotta nopeampi tonttikierto keskusta-alueella Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Tavoite / Maankäyttö Rakentamiskehotukset kiinteistöjen omistajille syksyllä. Seurataan kuukausittain suunnittelutarveratkaisujen sijoittumista ja määrää, eikä päästetä sitä yli 40 %. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tiimarin asia on loppuunkäsitelty. Rakentamisen pitäisi alkaa keväällä Apposen tontista on tehty tulevan rakentajan kanssa kiinteistökaupan esisopimus ja asemakaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä ja viimeistään uuden valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 alussa. Linja-autoaseman alueen tulevaisuuden suhteen on vielä neuvottelut kesken, joskin jatkuvasti käynnissä, mutta alueen toteutuminen saattaa pitkittyä kunnasta johtumattomista syistä. Amizan asemakaavan hyväksyminen tuodaan nykyisen valtuuston päätettäväksi. Sälinkään osayleiskaavaa käsitellään nykyisessä maankäyttölautakunnassa ja luonnos tulee nähtäville vuoden 2013 alussa. 20

21 Hirvihaaran alueen kulttuuriympäristöselvitys on valmistunut ja keskustan alueen päivitys on käynnissä. Rakentamiskehotusten antaminen siirtynee keväälle 2013 perusselvitysten viivästymisen takia. 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta Talousarvio (valtuusto) Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä % 12 Tarkastustoimi / kokous % Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä / % 2 asukas Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) % Tarkastustoimi Tuotot % Tarkastustoimi Netto % 569 Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä % Tarkastustoimi Kulut yhteensä / asukas % 2 Tarkastustoimi Tuotot % Tarkastustoimi Netto Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin 21

22 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Perusturvan johdossa ja hallinnossa toimintakate alittuu n. 274 teur johtuen yhteisten menojen kohdistuksista tulosalueille. Varhaiskasvatuksen toimintakate alittuu n. 164 teur, säästön syntyessä henkilöstömenoissa sekä toteutumattomista vuokrista. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintakate alittuu n. 249 teur. Säästö syntyy samoin toteutumattomista vuokrista ja palvelujen ostoissa. Tulosalueen investointimenoihin tarvitaan lisämäärärahaa johtuen toimistotalon ensikertaisesta kalustamisesta. Hoidon ja hoivan tulosalueella on ylitystarvetta 545 teur. Henkilöstömenoissa ja asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä johtuen budjetoimattomista sijais- ja vuokralääkärikuluista. Tulosalueen tulojen ja menojen toteutumavertailuissa on huomioitava asumispalvelujen bruttolaskutusmenettely. Perusterveydenhuollon tulosalueella on pieni ylitysuhka (n. 35 teur). Ylityksiä on asiakaspalvelujen ostoissa kunnilta (käynnit ulkokunnissa) ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. HUS Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma ylittyy HUS:n raportin mukaan Mäntsälän osalta n. 1,8 milj. eur ja Pornaisten osalta n. 600 teur. Lisäksi muussa erikoissairaanhoidossa on ylitystä n. 100 teur Perusturvajohtaja Eija Rintala 22

23 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis % Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis % Tilikauden tulos Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Tp 2011 Ks Muutos 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet =kuntatason kriittisistä menestystekijöistä perusturvaan sovelletut kriittiset menestystekijät (toteutumista mitataan tulosalueittain tavoitekohtaisilla mittareilla): KsM Ta tot Asiakasnäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen 2. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Organisaationäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus 2. Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Tot % Ennuste Johto ja hallinto ,67 % Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut ,67 % Varhaiskasvatuspalvelut ,67 % Hoito- ja hoivapalvelut ,67 % Perusterveydenhuoltopalvelut ,67 % Erikoissairaanhoitio ,67 % Yhteensä ,67 %

24 Kuntastrategiassa valtuusto on asettanut strategisia tavoitteita vuodelle palvelujen näkökulman lisäksi seuraavista näkökulmista: seutuyhteistyö, yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja talous. Näistä näkö-kulmista asetetut kuntatason strategiset tavoitteet sisältävät linjauksia, jotka huomioidaan perusturvapalvelujen operatiivisessa johtamisessa. Perusturvapalveluille kuntastrategian toimintaympäristöanalyysistä nousee erityisesti seuraavia muutoshaasteita: yhteistoiminta-alueen väestönkasvu lisää palvelutarvetta yhteistoiminta-alueen väestörakenteen muutos lisää palvelutarvetta (nuorimpien ja toisaalta kaikkien varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisten väestönosuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee) palvelutarpeen ennakointi vahvistaa merkitystään kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy yhteistyö eri muodoissaan korostuu kunnan sisällä ja kuntarajat ylittäen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen korostuvat lainsäädännön muutokset koskien esim. vammaispalvelua, lastensuojelua, ikäihmisten palveluita, hoitotakuuta ja kuntalaisten valinnanvapautta kuntia koskevien velvoitteiden lisääntyminen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittinen menestystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Tavoitetaso Perusturva Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisen ja asiakkaan osallisuutta tukevat toimintatavat KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittinen menenstystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin 24

25 Johtaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kilpailutusprosessia ja -osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty. Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Perusturva osallistuu ja osallistaa työyhteisöjä strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Perusturvan tulosalueiden tavoitteet (seurantamittarit nousevat käyttösuunnitelmatasolta raportointivaiheessa) Kuntalaisen hyvinvointi PERUSTURVA Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Lapset, nuoret, perheet Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessin toimivuus ( rajapinnat ja yhteistyö ) Lasten ja nuorten mielenterveystyö Varhaiskasvatus Alle kouluikäisten lasten palvelutarve arvioidaan (päivähoito, esiopetus ja kotihoito) Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Kotona asumisen tukeminen Muistisairaiden palveluprosessi Ikäpoliittinen ohjelma Perusterveydenhuolto Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisen ja asiakkaan osallistumista tukevat toimintatavat Asiakas- ja vanhempainsuunnitelmat Asiakas palvelun arvioijana Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (kasvatuskumppanuus) Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen 25

26 Perusturvan tulosalueiden tavoitteet (seurantamittarit nousevat käyttösuunnitelmatasolta raportointivaiheessa) Toimiva organisaatio PERUSTURVA Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Lapset, nuoret, perheet Kehitysvammaisten asumismalli Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Varhaiskasvatus Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Ympärivuorokautisen hoidon rakenteiden tarkastelu Perusterveydenhuolto Palvelutuotannon järjestämistapa valituilta osin (esim. kuvantaminen ja työterveyspalvelut ja Pornaisten terveysaseman lääkäritoiminta) Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Vuorovaikutteinen esimiestyö ja johtaminen sekä toimiva tiimi- ja parityö, strategian jalkautus Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Osaaminen vastaa asiakastarpeita Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Keskeiset perusterveyden-huollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan palveluprosessit arvioidaan Perusturva osallistuu ja osallistaa strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla 26

27 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis % Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet (= perusturvatason strategiset tavoitteet / seurattavat mittarit nousevat käyttösuunnitelmatasolta raportointivaiheessa) Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen: Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja niiden palvelutarve arvioidaan Aloitettu Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen: Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Toteutuu talousarviovalmistelussa 2013 Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen: Asiakkaan ja kuntalaisen osallisuutta tukevat toimintatavat Internetpalvelujen kehittäminen kuntalais- käyttäjäystävällisimmiksi aloitettu kuntatasolla. Muutoin toteutuu ydinpalveluissa (kts. palvelutulosalueet). Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus: Palvelun järjestämistavan arviointi valituilta osin Toteutuu palvelutulosalueilla Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt 27

28 Sisäistä viestintää, viestinnän menetelmiä, kokouskäytäntöjä ja ohjeita kehitetty. Palvelujen toteumasta kertovassa tilastoinnissa ja raportoinnissa edelleen merkittävästi kehittämistarvetta. Talouden seurannan ja raportoinnin välineissä ja toimintatavoissa edelleen kehittämistarvetta. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen: 1. Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin 2. Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin 3. Perusturva osallistuu ja osallistaa strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Arviointia on toteutettu esim. henkilöstövaihdostilanteissa organisaation palvelujen järjestämistapojen osalta. Strategisen työhyvinvoinnin elementtien käsittely käynnistetty 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis % Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis % Tilikauden tulos

29 Tulosalueen sitovat tavoitteet Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Lasten ja nuorten psykiatristen hoitopäivien kehitys Lasten ja nuorten hoitopäivien kehitystä tulee tarkastella pidemmällä aikajanalla, sillä yksittäiset asiakastapaukset muuttavat tilastoa, joka yleensä tasoittuu vuosittain. Tavoitteena on edelleen hoitopäivien väheneminen erikoissairaanhoidossa. Kokonaisuudessaan vuosina lähetteiden määrässä lasten- ja nuorisopsykiatriaan on tapahtunut vähenemistä. Hyvinkään lastenpsykiatrian palveluketju valmistui toukokuussa, jonka jälkeen sitä jalkautetaan alueen kuntiin. Mäntsälässä tavoitteena on oman lastenpsykiatrian palveluketjun valmistuminen aikana. Nuorten vastaanotto, nuorten tukipiste NUTU, aloittaa toimintansa 1.9., jolloin Mustijoen alueen nuorten tukipalvelut ovat lähempänä nuoren kasvu- ja kehitysympäristöä. Nuorten mielenterveystyön palveluketju päivittyy uuden toiminnan aloittamisen myötä. Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleenorganisointi Kehitysvammaisten asumispalvelumalli Työryhmä valmistelee kunnan asuntotuotanto-ohjelmaa, jossa yhtenä kohteena on erityisryhmien, esim. kehitysvammaisten, palveluasuminen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Perheen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1) Hyvinvointineuvolan toimintasuunnitelman toteutusaste(100 %) 2) Perhevalmennusten toteutuminen 3) Ryhmäneuvoloiden toteutuminen 4) Asiakaspalaute Hyvinvointineuvolan toimintasuunnitelma toteutetaan. Perhevalmennukset ja ryhmäneuvola toteutuvat. Perhevalmennuksen sisältö on päivitetty ja ryhmäneuvolan päivitetään syksyn aikana Hyvinvointineuvolan tiimeihin osallistuvilta asiakkailta kerätään palaute, josta tehdään yhteenveto vuosittain Oppilaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1) Laaja-alaiset terveystarkastukset 2) Oppilaan henkilökohtaiset terveydenhoitosuunnitelmat 3) Vanhempien osallistumisaste 4) Stressinhallintaryhmät 5) Asiakaspalaute 29

30 Laaja-alaiset terveystarkastukset ja henkilökohtaiset terveydenhoitosuunnitelmat ovat toteutuneet. Kouluterveydenhoitajien työpanosta kohdistetaan syksystä lähtien stressinhallintaryhmiin. Vanhempien osallistumisasteen toteutumista seurataan. Valvira tulee valvomaan neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa ja ehkäisevän suun terveydenhuoltoa annetun valvontaohjelman mukaisesti. Esim. koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa valvonnan kohteena on mm laaja-alaiset terveystarkastukset, erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen, vanhempien osallistumisaste. Valvontaohjelman toteuttamisen seuranta luo haasteen asiakastietojärjestelmille. Potilastietojärjestelmään on luotu seurantakoodit Aikuissosiaalityö 1. Asiakkuudessa olevien pitkäaikaistyöttömien, passiivilistalla olevien sekä syrjäytymisuhan alla olevien vuotiaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 2. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista 1. Asiakassuunnitelmien laadinta-aste (tavoite 100 %) 2. Päättyneet asiakkuudet 3. Asiakaspalaute Tilannearviot ja asiakassuunnitelmat on tehty muutostyön asiakkaille. Aktivointisuunnitelmat on tehty kaikille aktivointiehdot täyttäville asiakkaille. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa käynnistyi virallisesti 5.3. nuorten kuntouttavana työtoimintana starttipaja. Tätä ennen oli aamu-startti kahtena päivänä viikossa. Maaliskuusta lukien pajalle on ohjautunut yhteensä 12 nuorta, joista 11 on aloittanut kuntouttavan työtoiminnan. Heistä asiakkuussuhde sosiaalityöhön on 8 nuorella. Paja toimii viitenä päivänä viikossa 4 tuntia /pv. Paja tarvitsee omat toimitilat. Aikuissosiaalityössä ylitystarve pystytään kattamaan aikuissosiaalityön sisäisin siirroin lukuun ottamatta Pornaisten toimeentulotuen ylitystä; e 1.1. työmarkkinatukeen tukeen tuli 100 euron korotus, mikä näkyy passiivilistan tukimenojen kasvuna suhteessa joulukuun 2011 tilanteeseen nähden. Mäntsälän joulukuun 2011 kustannus oli e / 43 asiakasta ja maaliskuussa peräti e / 53 asiakasta. Tuen korotuksen lisäksi työvoimatoimistosta on valunut 10 uutta asiakasta. Te-toimisto on määritellyt useimmat passiivilistan asiakkaista oman uuden segmentoinnin mukaisesti etuusasiakkaiksi, joille te- toimisto ei enää tarjoa palveluita. Pornaisissa vastaavat luvut joulukuu e ja maaliskuu e. Mäntsälän työmarkkinatukikustannukset kesäkuussa (44 asiakasta) ja Pornaisissa (10 asiakasta). Passiivilistan ylitystarpeen suuruutta ei pystytä tässä vaiheessa ennakoimaan. Esim. etuuden maksu on kuukauden myöhässä. Listalla on vielä henkilöitä, jotka ovat siirtyneet mm kuntouttavaan työtoimintaan, eläkkeelle, palkkatukityöhön. Passiivilistalla olevien asiakkuuksien määrän vähentäminen on edelleen tavoitteena. 30

31 Aikuispsykososiaaliset Toimeentulotukihakemusten määrässä on tapahtunut laskua verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 6/2011 toimeentulotukihakemuksia tullut kpl ja 6/ kpl. Tämän mukaan Mäntsälässä toimeentulotukimenoissa tulisi alistusta. Pornaisissa tulisi ylitystä Ylitystä on lisännyt lapsiperheitten toimeentulotuen tarve. Päihde- ja mielenterveysongelmaisten vanhempien lasten tukeminen Toimiva lapsi ja perhe-menetelmän käyttöaste Menetelmä on otettu huonosti käyttöön. Työntekijät on velvoitettu menetelmän käyttöönottoon asiakasperheiden osalta. Seurataan. Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden mittareiden pilotointi Arviointimittareiden käyttöaste Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden arviointi parantunut arviointilomakkeiden käyttöönoton jälkeen. Kaikista päättyneistä asiakkuuksista tehdään asiakastyön vaikuttavuuden arviointi. Asiakaspalautelomake on tehty. Asiakaspalaute kerätään syys-lokakuun aikana kaikilta niiltä asiakkailta, jotka asioivat päihde- ja mielenterveystyössä. 1. Asiakkaiden palvelutarpeen kysynnän arviointi 2. Asiakaskohtaisten palveluketjujen laatiminen. Kuuluu kohtaan Vammaispalvelu 1. Palvelutarvekartoitus 2. Asiakaspalaute Työ on käynnistynyt Perhepalvelut Vammaispalvelussa ylitystarve pystytään kattamaan vammaispalvelun sisäisin siirroin. Omaishoidontuessa tukia maksetaan kuluvana vuonna poikkeuksellisesti 13 kuukaudelta, koska joulukuun 2011 omaishoidontuen tuet on maksettu vasta tammikuussa. Pornaisten omaishoidontuen määrärahat riittävät kattamaan kulut näillä asiakasmäärillä. Mäntsälän osalta vammaisten omaishoidon tuen määrärahat riittävät asiakasmäärässä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kehitysvammaisten osalta määrärahat ylittyvät euroa Lastensuojelu Lastensuojelun tavoitteet: 1. Paras mahdollinen tuki ja erityisosaaminen lastensuojelun lapselle, nuorelle ja perheelle 2. lastensuojelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista 1. Lasten ja vanhempien asiakassuunnitelmien laadinta-aste 100 % 2. Asiakaspalaute 3. Lastensuojeluntarpeen selvitykseen päättyneiden asiakkuuksien määrä 4. Kodin ulkopuolisten sijoitusten hoitopäivämäärä 31

32 Lastensuojelun asiakkailla on kaikilla ajantasaiset asiakassuunnitelmat. Vanhemmille on suunnitelma tehty tarvittaessa, kuten lastensuojelulaki edellyttää. Lastensuojelun asiakkailta kerättiin palaute keväällä. Palaute on käsitelty yhdessä työntekijöiden kanssa kehittämispäivänä kesäkuussa. Palautekäytäntöä kehitetään ja uusi kysely pyritään tekemään keväällä Lastensuojeluntarpeen selvitykseen asiakkuus on päättynyt noin 30 %:ssa selvityksistä. Lastensuojelun ylitystarve pystytään kattamaan tulosalueen sisäisin siirroin lukuun ottamatta Pornaisten sijoituskustannusten ylitystä. Mäntsälän lastensuojelun sijoituksissa tulossa tämän hetkisen tilanteen mukaan ylitystä Pornaisten sijoituskustannuksissa ylitystä Pornaisten sijaiskustannuksista on karsittu Lastensuojelun kaikille lapsiasiakkaille ja heidän vanhemmille on tehty tarvittaessa asiakassuunnitelmat. Lastensuojeluilmoituksia on tullut vuoden alusta Mäntsälässä 230 ja Pornaisissa 64 (yhteensä 291). Vastaavat luvut olivat viime vuonna samana ajankohtana 210 ja 21 (yhteensä 274). Perheneuvola ja tukipalvelut Psykososiaalisen tuen oikea-aikaisuus ja riittävyys. 1. Palvelun saatavuus/aika 2. Suunnitelmien laadinta-aste 100 % 3. Asiakaspalaute Uusi asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön, mikä on mahdollistanut työn seurannan aiempaa paremmin. Asiakkuuksien syyt ja käyntien määrät saadaan jatkossa suoraan asiakastietojärjestelmän kautta. Tiedonsiirto esimerkiksi koulupsykologien ja kouluterveydenhoitajien välillä on parantunut yhteisen asiakastietojärjestelmän myötä. Työskentelysuunnitelmat on laadittu jokaiselle asiakkaalle. Jonotusaika koulupsykologin tutkimuksiin on vähentynyt, tällä hetkellä jono on noin kolme kuukautta. Tukikeskusteluihin on päässyt viikon sisällä. Perheneuvolassa on jonossa yksi lapsi, joten kiireellisten tilanteiden ensiarvio on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalautteen toteutuminen siirretään syyskuulta lokakuulle Mäntsälän toimistotaloon muuttamisen vuoksi. 32

33 33 Varhaiskasvatuspalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis % Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelun tarpeen arviointi ja siihen varautuminen Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä (= riittävä paikkamäärä) Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa a) Perheen hoitopaikkatoiveen mukaisen paikan saaneiden osuus hakijoista b) Siirtojen määrä hoitomuodosta toiseen ja hoitopaikasta toiseen Mittarien tiedot kerätään koko vuoden aikana ja raportti valmistuu vuoden lopussa. Varhaiskasvatuksen asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen a) Kasvatuskumppanuus: palvelusopimus, aloituskeskustelu b) Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin toteutuminen a) Tammi-elokuussa aloittaneiden osalta kasvatuskumppanuus: palvelusopimukset ja aloituskeskustelut on toteutettu. b) Prosessissa varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut on vanhempien ja kasvattajien kanssa toteutuneet suunnitellusti Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö. Osaaminen vastaa asiakastarpeita Lakien ja asetuksen mukaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä Vakituiset lastentarhanopettajat ja päivähoitajat ovat kaikki muodollisesti päteviä. Sijaisten osalta tavoite ei ole toteutunut. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tavoitteet on johdettu kunta- ja toimialatason kriittisistä menestystekijöistä ja strategisista tavoitteista. Tulosalueen strategiset tavoitteet toimintavuodelle ovat lueteltuna alla (talousarviossa valtuuston hyväksymät). Tavoitteen perässä sulkeissa on tavoitetta selkiyttävä keskeisin tekijä tai esimerkki. 33

34 Tavoite 1: Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä (suunnitelmallisuus, päivähoitopaikkojen hallinta) Kunnassa laadittu koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys vuoteen 2020 asti luovutettiin kunnanjohtajalle. Selvityksessä arvioidaan mm. päivähoidon paikkatarve kunnan eri alueilla huomioiden väestönkasvu ja kaavoitus. Lisäksi kunnan fyysisen työympäristön työryhmän selvitys päivähoitoyksiköiden tilanteesta terveellisenä työskentely ympäristönä ja samalla kasvu- ja oppimisympäristönä valmistui kesäkuussa. Tavoite 2: Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa (lasten hyvinvointi lähtökohtana muutostilanteissa). Syksylle esiopetusryhmien muodostamisessa ennakoitiin mahdollisuuksien mukaan lasten tuleva syksyn 2013 koulunaloitus ja pyrittiin sijoittamaan samalta oppilaaksiotto-alueelta lapset samaan esiopetusryhmään. Siirroissa yksiköiden sisällä tavoitteena on ystävyyssuhteiden säilyttäminen ja perhepäivähoidon varahoitojärjestelyissä päiväkodeissa tavoitteena sama ryhmä, jossa lapset ovat varahoidossa hoitajan tuntientasaus ym. vapaiden aikana. Tavoite 3: Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot (päivähoidon optimaalinen palveluvalikko, kotihoidon tukeminen, kokonaisuuden arviointi) Kerhotoiminta laajeni kysynnästä johtuen syyskuussa keskustassa kahdella ryhmällä. Lisäksi ryhmät Etelä-Mäntsälässä ja Pornaisissa jatkavat. Kerhotoiminnan tavoitteena on ohjata kotona olevien vanhempien lapset kokopäivähoidon sijaan kevyemmän palvelun piiriin ja näin vapauttaa kokopäiväisiä päivähoitopaikkoja. Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisästä (täsmälisä) käsiteltiin syyskuussa perusturvalautakunnassa. Tavoite 4: Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät (työyhteisön pelisäännöt, sujuva arki) Johtamisessa ja henkilökunnan toiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti yhteisissä sopimuksissa pysymistä, huomioiden mm. valtakunnalliset työehtosopimukset ja lait sekä kuntatasolla sovitut käytänteet. Yhteiset pelisääntöjen ja toimintatapojen toteutuminen on arvioitu ja ne on päivitetty touko-elokuussa toteutetuissa yksikkökohtaisissa arviointi- ja suunnittelu kokouksissa. Tavoite 5: Osaaminen vastaa asiakastarpeita (asiakastarve lähtökohtana) Erityishaasteena on esiopetuksen edellyttämän lastentarhanopettajakelpoisuusvaatimusten täyttämän henkilöstön rekrytointi. Asiakastarpeet edellyttävät myös yhä useammin verkostossa toimimista mm. selkeää sovittua tehtäväjakoa verkostossa, huomioiden toimijoiden vastuut ja osaaminen tehtävissään. Tavoite 6: Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö (asiakastarpeet henkilöstöresurssoinnin, osaamisen kehittämisen ja suuntaamisen lähtökohtana Avustajaresurssit on kohdennettu vuosittain asiakastarpeiden mukaan. Onnistumisen haasteena on paljon pieniä yksiköitä sisältävä palvelurakenne, joka osaltaan hajottaa avustajien sijoittamista ja siten osaltaan lisää avustajatarpeita. Päivähoidossa olevien eri pitkäaikaissairauksia sairastavien lasten määrä on kasvanut ja vaatii osaltaan täysin uudenlaista osaamista päivähoitohenkilöstöltä. Tiettyjen varhaiskasvatuksen alueiden osaamista asiantuntija- ja esimiestasolla on keskitetty mm. päivähoitoon sijoittaminen. yksityisen päivähoidon valvonta ja poikkeava-aikainen hoito. 34

35 Tavoite 7: Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen, Kunnassa käyttöönotettu varhaisen tuen ja puuttumisen malli on käytössä. Lisäksi on toteutettu v.2010 toteutetun työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittuja yksikkökohtaisia suunnitelmia. Varhaiskasvatuksen tulosyksiköt ovat: päivähoidon yhteiset, avoin- ja kerhotoiminta, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, päiväkotihoito, vuorohoito ja esiopetus. Tulosyksiköt (eurot lautakuntaan nähden sitovia) jakautuvat laskentayksiköihin. Varhaiskasvatus on jaettu toiminnallisiin alueisiin, joista vastaava päiväkodin johtajat. Alueet sisältävät päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja kerhotoimintaa vaihdellen toiminta-alueiden mukaan. Alueille ja/tai laskentayksiköille on tulosalueen tavoitteista johdettu niiden toimintaa suuntaavat tavoitteet ja mittarit. Laskentayksiköitä ovat esim. yksittäiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit. Alueiden ja laskentayksiköiden tavoitteet ovat toiminnallisia eivätkä ne sisälly tähän käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköiden tavoitteet = tulosalueen tavoitteet, joiden toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla: Mittari 1: Laadun arviointikysely (vanhemmille osoitettu internet-kysely, jossa vanhemmat haastattelevat lapsia) Kysely toteutettiin osana Helsingin Yliopiston Orientaation lähteillä hanketta. Tulokset valmistuivat kesäkuussa ja ne on käyty läpi yksikkökohtaisesti. Tuloksista nousevat kehittämistehtävät huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kunta- että yksikkötasolla. Mittari 2: Mittari 3: Väestö- ja asiakasmääräennusteiden mukainen päivähoito- ja kouluverkkoselvitys on päivitetty (päivähoidon osuus): Päivähoitopaikkatarpeiden mukaiset tilat ovat käytössä suunnitelman mukaisesti. Vakituiset lastentarhanopettajat ja päivähoitajat ovat kaikki muodollisesti päteviä. Sijaisten osalta tavoite ei toetutunut. Muodollisesti pätevän henkilökunnan osuus vakituisista ja vähintään 6 kk sijaisista (tavoite on 100 %) Vakituiset lastentarhanopettajat ja päivähoitajat ovat kaikki muodollisesti päteviä. Sijaisten osalta tavoite ei toteutunut. Mittari 4: Maisema-työvälineen suurtuotetasoiset määrälliset ja taloudelliset mittarit Käytössä suurtuotetasolla osavuosikatsausten mukaisina jaksoina. 35

36 Varhaiskasvatuspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa: Talousarviossa on varattu määrärahat Asemanraitin päiväkodin toimintaan vain heinäkuun loppuun. Päiväkoti jatkaa toimintaansa ainakin kesään 2013, koska yksityisen neljäryhmäisen päiväkodin valmistuminen keskustan alueelle siirtyi kesästä kesään Samasta syystä Anttilan päiväkodin toimintaa on jouduttu laajentamaan yhdellä ryhmällä tammikuusta heinäkuuhun Valtuustoa informoitiin tilanteesta talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Päivähoitopaikkatilanteen tiukkuudesta johtuen Etelä-Mäntsälässä palkattiin lisähenkilöstöä vuoden alusta. Kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan tilojen rakentamiseksi kahdelle ryhmälle Saviahon päiväkodin yhteyteen. Tilat valmistuvat lokakuussa. Pätevien lastentarhanopettajien rekrytointi on edelleen vaikeutunut. Kuumakuntien varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöt ovat yhteistyössä pyrkineet vaikuttamaan lastentarhanopettajien saatavuuden varmistamiseen neuvotteluissa sekä Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen edustajien että eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Kuuma-yhteistyön tavoitteena on mm. lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisen varmistaminen ja opiskeluun liittyvien käytännönharjoittelujaksojen toteuttaminen Kuuma-kuntien alueella. Perusopetuslain mukaisen oppilashuollon laajentuminen esiopetukseen sekä tuen kolmiportaisuuden käyttöönoton mukainen työskentely on muuttanut päiväkodin johtajien, kiertävien erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien työskentelyä esiopetusryhmissä. Toimintavuoden aikana on tarkennettu käytänteitä sekä yksilö- ja yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien että kunnan oppilashuoltoryhmän osalta. Kunnan oppilashuollon palveluvalikko valmistui esiopetuksen osalta ennen elokuussa alkanutta uutta toimikautta sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Kiertävät erityislastentarhanopettajat muuttivat syyskuussa uuteen toimistotaloon. Muutto samaan kiinteistöön tiivistää osaltaan yhteistyökäytänteitä muiden perusturvan lapsi- ja perhepalveluiden kanssa 36

37 34 Hoito- ja hoivapalvelut (=Ikäihmisten palvelut) Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis % Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Kotona asumisen tukeminen a) Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osuus ikäluokasta b) Kotihoidon palveluiden piirissä yli 75-vuotiaista kuntalaisista ei tarkoituksenmukaista seurata 4 kk:n tai 8 kk:n tietoa Ikäpoliittisen ohjelman valmistelu Valmis ohjelma työryhmätyöskentelyvaihe on päättynyt, ohjelman etenee aikataulussa Hoito- ja hoivapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Omaishoito: Tukipalvelut: Ylittyy vähintään noin eurolla, kun 12/2011 tukien maksu oli siirretty vuoden puolelle. Ylitystä aiheuttaa myös se, että omaishoidon tuen määrärahaa oli pienennetty ta:n valmisteluvaiheessa, vaikka tavoitteena oli nostaa määrärahaa ennakoidun asiakasmäärän kasvun mukaisesti. Ateriapalvelut ylittyvät kuljetuskustannuksien kasvun myötä. Kuljetus kilpailutettiin keväällä, ja hintataso nousi aiemmasta selkeästi. tähän kasvuun ei osattu varautua (kasvu suurempi kuin varautuminen). Arvio n euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista palvelua, Pornaisissa asiakkaita on enemmän kuin määrärahaa, joten asiakkaita jää jonoon. Kriteerit on tarkistettu ja kaksi asiakasta Mäntsälässä on poistunut siten palvelun piiristä. 37

38 Hoitotarvikkeet: Hoitotarvikkeissa tulee ylitystä hintojen nousun ja asiakasmäärän kasvun myötä molemmissa kunnissa (Mäntsälässä n euroa ja Pornaisissa n euroa). Aurinkomäen vanhainkoti: Ylitysennuste n euroa (palkkamäärärahat). Yksikössä edelleen paljon sairauslomia. Hoivaosasto Vuodeosasto Tällä hetkellä ei ylitysuhkaa. Sairaankuljetuskustannukset, laboratoriokustannukset ylittävät reilusti budjetin, hintojen nousun vuoksi. Ylitysennuste n euroa. Vuosilomasijaisten palkkavaraukset puuttuvat, ylitysuhka henkilöstökustannuksissa noin euroa. Palveluasuminen: Ylitysuhkaa n euroa, vuosiloman sijaisten palkkojen palkkavaraus poistettu käyttösuunnitelmasta. Kotihoito / Mlä: Kotihoito / Por: Varahenkilöstö: Henkilöstömenot ylittyvät e, vuosilomasijaisten palkkavaraus puuttunut käyttösuunnitelmasta. Ylitysuhkaa euroa. Varahenkilöstöä rekrytoitu kevään ja kesän aikana, elokuussa varahenkilöstö täynnä. Sijaismenoissa odotettavissa säästöä loppuvuodelle. Säästyneillä palkkavarauksilla ltk:n päätöksellä palkattiin toukokuussa vuodeosastolle fysioterapeutti määräaikaiseksi ajalle 5-12/ tehostamaan kuntoutustoimintaa. Tulosalueen yhteiset ja yleistä: Ennuste on että koko tulosalueella toimintakatteen ylitys on ; henkilöstökulut ylittyvät, sillä vuosilomasijaisten palkkavarauksissa puutteita ta:ssa. Sairaankuljetuksen kustannukset ylitysennuste noin euroa. Laboratoriopalvelut kasvavat myös viime vuodesta. Vuosi 2011 oli ensimmäinen ulkoistusvuosi laboratoriopalvelujen osalta ja kustannusten arvioinnille ei ollut aiempaa kokemusta. Vaikka tulokehitys on parempi kuin talousarviossa, ei se riitä kattamaan ylitystä. Kivistöntien ylitysuhka euron luokkaa, josta henkilöstökustannukset merkittävä osuus sekä viime vuodelta siirtynyt alijäämän siirto. Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen tavoitteet on johdettu kunta- ja toimialatason kriittisistä menestystekijöistä ja strategisista tavoitteista. Tulosalueen strategiset tavoitteet toimintavuodelle ovat lueteltuna alla (talousarviossa valtuuston hyväksymät). Tavoitteen perässä sulkeissa on tavoitetta selkiyttävä keskeisin tekijä tai esimerkki. 38

39 1. Kotona asumisen tukeminen (painopistealue, näkökulma jokaisessa yksikössä) 2. Muistisairaiden palveluprosessi (varhainen havaitseminen ja tuki) 3. Ikäpoliittinen ohjelma (palvelun kohdentamisen painopisteiden valinta, tulevaisuuteen varautuminen) 4. Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen (varhainen tuki, kuntalaisten vaikuttaminen, yhteisöllisyys, toimijoiden laajentaminen) 5. Ympärivuorokautisen hoidon rakenteiden tarkastelu (järjestämistavan arviointi, pitkäntähtäyksen ratkaisut) 6. Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu (työyhteisön pelisäännöt, yhteisvastuu, asiakaslähtöisyys) 7. Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät (työyhteisön pelisäännöt, sujuva arki, asiakasprosessi) 8. Osaaminen vastaa asiakastarpeita (asiakastarve lähtökohtana) 9. Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö (asiakastarpeet henkilöstöresurs-soinnin, osaamisen kehittämisen ja suuntaamisen lähtökohtana ) 10. Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Hoidon ja hoivan tulosyksiköt ovat: avopalvelut, laitospalvelut ja tulosalueen yhteiset. Tulosyksiköt, joille käyttösuunnitelmassa lautakunta määrärahat sitovasti ohjaa, jakautuvat edelleen laskentayksiköihin. Laskentayksiköitä ovat esim. kotihoito ja vuodeosasto. Laskentayksikkökohtaiset tavoitteet ovat toiminnallisia eivätkä sisälly tähän käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköiden tavoitteet = tulosalueen tavoitteet. Näistä strategisista tavoitteista on tulosalueelle johdettu toiminnalliset tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat tulosalueen yksiköiden toimintaa ja kehittämistä. Tavoite 1: (kotona asumisen tukeminen) a) Kotihoidon kehittäminen: kauppapalvelupilotti, kotiin kuljetettavat aterioiden kilpailutus, teknisten ratkaisujen selvittäminen kotihoitoon (turvapalvelut), iltahoidon kehittäminen kauppapalvelupilotti käynnistynyt 1/12, aterioiden kuljetus kilpailutettu, teknisten ratkaisujen selvittäminen syksylle, iltahoidon selvittäminen syksylle. kauppapalvelu toiminut hyvin ja pilotin maksimi asiakasmäärällä. b) Palvelutarpeen arviointi toteutuu 7 vrk:n sisällä yhteydenotosta. Toteutuu. c) Omaishoidettavien ja -hoitajien tukeminen Kuntokurssi omaishoitajille yhteistyössä SPR:n kanssa ajalle 2013, suunnittelutyö valmis, kurssi alkaa 8/. kurssi peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia. d) Palveluohjauksen saatavuus Tilastoinnin kehittäminen aloitettu. e) Kotona asumisen tukeminen fysioterapialla Kotihoidossa aloittanut vakituinen fysioterapeutti 5/12. 39

40 Mittarit: kotihoidon iltapalvelun asiakasmäärät, syksyllä kauppapalvelun kattavuus (% kriteerit täyttävistä asiakkaista) kriteerien valmistelu syksyllä teknisiä ratkaisuja koskeva selvitys, syksyllä ryhmäasumisen osalta toteutuu syksyllä palvelutarpeenarviointien toteutuminen tavoiteajassa (% asiakkaista) toteutuu 100 %. toteutuu. vuorohoidon toteutuneet vuorokaudet / asiakas) omaishoidettavien luo toteutuneiden kotikäyntien määrä / omaishoidettavat, vuoden lopussa palveluohjauskäyntien ja -soittojen määrä, tilastoinnin kehittäminen kotihoidon fysioterapeutin kotikäyntien määrä ja hoidetut asiakkaat Tavoite 2: (muistisairaiden palveluprosessi) a) Muistipoliklinikan toiminnan käynnistäminen On käynnistynyt b) Muistipotilaiden ja omaisten neuvonnan kehittäminen Ensihoidon ilta järjestetty asiakkaille muistihoidon asiakasmäärä, vuoden lopussa muistiprosessin kuvaus, on valmis Tavoite 3: (ikäpoliittinen ohjelma) a) Kunnan tasolla valmisteltu Ikäpoliittinen ohjelma hyväksytään valtuustossa toimintavuoden aikana b) Ohjelman teossa on kuultu kuntalaisia ohjelman valmistelutilanne, alatyöryhmätyöskentelyvaihe päättynyt, hanke aikataulussa kuntalaisten kuulemisen toteutuminen, kuntalaistilaisuudet toukokuussa Tavoite 4: (kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen) ohjelma edennyt aikataulussa a) Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta kehittyy b) Vapaaehtoistyötä tuetaan nettisivujen tietosisältö, tarkastettu palveluohjauksen asiakasmäärä, vuoden lopussa Ikä-infon asiakasmäärä, vuoden lopussa Ikäinfon tilaisuuksien määrä, vuoden lopussa vapaaehtoistyöllä toteutuneet työtunnit, vuoden lopussa Tavoite 5: Osana Ikäpoliittista ohjelmaa kartoitetaan ympärivuorokautisen hoidon tarve Selvityksen toteutuminen Ohjelman aikana valmistuu. Tavoite 6: (oikea ja ajantasainen tieto, perustehtävän kirkastaminen) a) Avo-Hilmo otetaan käyttöön ja käynnit tilastoidaan oikein b) Yksiköiden perustehtävät kuvataan ja käsitellään yksiköissä käyntitilastot, tekeillä kuvattujen tehtävien määrä, työn alla yksiköissä yhteisesti käsitellyt tehtäväkuvat, työn alla 40

41 Tavoite 7: Toimintatapojen kuvaamista yksiköissä jatketaan toimintatapojen kuvaukset Tavoite 8: (osaaminen vastaa asiakastarpeita) a) Osaamiskartoitus menettelytapana pilotoidaan Ei aloitettu b) Yhtenäinen lääkehoitosuunnitelma otetaan käyttöön yksiköissä (Turvallisuusteema -vuosi) Työn alla, valmistuu vuoden loppuun mennessä pilotoinnin tulokset tehdyt osaamiskartoitukset käyttöönotetut lääkehoitosuunnitelmat Tavoite 9: (riittävä, osaava, oikein kohdennettu henkilöstö) a) pysyvä henkilöstö Vakituista henkilöstöä rekrytoitu useita, jonkun verran myös lähteneitä, vakanssit lähes täynnä b) henkilöstön saatavuus, sairaanhoitajien saatavuus hyvin niukkaa lomituksiin. c) positiivisesti kehittyvä poissaolojen määrä Vakanssit täynnä. Paljon pitkillä sairauslomilla olevia, useampia työkykyprosesseja menossa. henkilöstön vaihtuvuus henkilöstön täyttöaste henkilöstön sairauspoissaolot Tavoite 10: (strateginen työhyvinvointi) a) Johtajuuden kehittäminen b) Turvallisuuskansioiden tekeminen esimiesten tehtäväkuvat, osittain aloitettu sovitut työyhteisön pelisäännöt, meneillään turvallisuuskansiot tehty Työn alla 41

42 35 Perusterveydenhoitopalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis % Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Työterveyshuollon, kuvantamisen ja ajanvarausvastaanottotoiminnan järjestämistavat arvioidaan Palveluiden sovitut järjestämistavat Työterveyshuollon järjestämistavan selvitys päätettiin lopettaa toistaiseksi maaliskuussa. (petu 28.3.) Työterveyshuollon nettoyksikköä valmistellaan rakenteita ja hintaperusteita tarkistamalla ja korjaamalla. Kuvantamispalveluiden tuottamisen siirron valmistelu HUSkuvantamis liikelaitokselle on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vastaanottotoiminnan hoitohenkilökunnan osaamista on vahvistettu muuttamalla rakennetta sairaanhoitajapainotteisempaan suuntaan. Työnjakoa sairaanhoitaja/lähihoitaja/lääkäri kehitetään edelleen - Päivystyksen aukioloajan muuttamisen selvityksen aloittaminen (23.5.) - Kesällä Pornaisten terveysaseman supistus ( ). Terveysasema auki ma-ke ja palvelut to-pe Mäntsälässä. Keskeiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan palveluprosessit arvioidaan Arvioidut prosessit Kiljavan kuntoutusprosessin työstö on aloitettu - Iltapäivystyspotilaan prosessin selvitys Hyvinkään alueella alkaa. - Porvoon alueella on meneillään selvitys yhteispäivystykseen siirtymisestä. -Haavahoitoketjun luominen 42

43 Perusterveydenhuoltopalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Vastaanottopalvelut Suurimmat ja olennaisimmat poikkeamat liittyvät koko tulosalueella henkilökunnan runsaisiin ja pitkiin poissaoloihin. Haasteellisuutta sekä esimiesten työllistävää vaikutusta on lisännyt rekrytoinnin vaikeus. Varsinkin terveysaseman päivystykseen on ollut vaikeutta saada vakituisiin toimiin sairaanhoitajia. Tulosalueen vaihtuva johdon tilanne on lisännyt epäselvyyttä ja tuonut haasteita päivittäiselle johtamiselle ja työn organisoinnille. Kesän sulku ei onnistunut, kuten oli ajateltu. Asiakasmäärät olivat suuret ja lääkäritilanne oli kesällä sulunaikaa jopa parempi kuin koko alkuvuonna. Tämä lisäsi muun henkilökunnan kuormittuvuutta. Suunniteltuja kehittämistoimia on jouduttu siirtämään. Samoin henkilökunnan ammattikoulutuksen mukainen käyttö ei ole ollut optimaalisella tasolla. Tilipäätösennuste on kohtuullisesti yli (ylitysuhka ). Ylitysuhka johtuu sisäisten menojen suuresta kasvusta, röntgenin ja välinehuollon laitteiden korjauskustannuksista. Asiakaspalveluiden ostot kunnilta ja muilta myös ylittyvät (Mäntsäläisten käynnit muissa kunnissa ja HUSlab). Ylitykseen johtuviin kuluihin on vaikea vaikuttaa. Henkilöstökuluissa ennustetaan tulevan säästöä (rekrytointihaasteet). Tulosyksikön sitovat tavoitteet: 1. Hoitajien vastaanottokäyntien määrä lisääntyy. 2. Päivystyksen lääkärikäyntien suhteellinen määrä lääkärikäynneistä vähenee. 1. Vastaanottokäynnit (lääkäri ja hoitajat) 2. Päivystyskäynnit (lääkärit ja hoitajat) Hoitajakäyntejä oli yhteensä Lääkärikäyntejä oli , joista Pornaisten vastaanotolla 2191 ja Mäntsälän vastaanotolla Hoitajien ja lääkärien käyntejä oli yhteensä (tavoite ). Hoitajakäyntien määrän ennuste tälle vuodelle on ( v 2011) joten suunta on tavoitteen mukainen. Mäntsälän päivystyksessä lääkärikäyntejä oli 6995 ja hoitajakäyntejä 2856 eli yhteensä 9851 (tavoite ). Diabetes-potilaan hoitoprosessi toimii ja työnjako on selkeä Diabetes-potilaan hoitoprosessin kuvaus Diabetespotilaan hoitoprosessin kuvaus on aloitettu. Diabeteshoitajan ja lääkärin puoliakuutit pitkähköt poissaolot ja vuosilomat ovat viivyttäneet prosessin etenemistä. Ensimmäisestä diabetesryhmän aloituksesta on päätetty ja asiakkaita kerätään ryhmään. Avainasiakkaat (paljon palveluita tarvitsevat) tunnistetaan ja hoitosuunnitelmien laadinta aloitetaan Avainasiakkaiden lukumäärä 43

44 Avainasiakkaiden selvittämistä on jatkettu. Ko. tehtävään suunnitellun työntekijän työpanos on mennyt työttömien terveystarkastuksiin ja eläkeselvittelyihin. Vuonna työttömien terveystarkastuksia ja eläkeselvittelyjä tekevällä työntekijällä on ollut 200 käyntiä ja 50 eri asiakasta. Avainasiakkaiden selvittelyssä on siirrytty yksityiskohtaisiin tietoihin. Sama asiakas, joka oli käyttänyt terveysaseman (vastaanotto ja päivystys) tai psykososiaalisen lääkärin sekä hoitajan vastaanotolla oli vuonna 2011: Käyntimäärä Eri asiakkaita Avo-Hilmo otetaan käyttöön ja käynnit tilastoidaan oikein. Käyntitilastot Avohilmon luokituksia (ICD10 ja ICPC2) koodistoja käytetään suhteellisen vähän. Käytetyt koodistot vaihtelevat paljon kuukausittain. Lääkäreiden 20 44% ja hoitajilla 8-30 %. Toimintakoodeja (SPAT) on kirjattuna vähän. Uusien työntekijöiden myötä myös hetkellisesti tilastointeihin voi tulla riskitekijöitä toisaalta myös moni eri tavalla tehty asia tulee esille ja selviää. 70 % lääkäreistä on vakituisia toimintavuoden lopussa Vakituisten lääkäreiden osuus kaikista lääkäreistä Vastaanotolla vain diabeteslääkäri on vakituinen, muut sijoitettuna muille tulosalueille. Kunnan työsopimuksella oli elokuussa Mäntsälän ja Pornaisten vastaanoton lääkäreistä 6. Mäntsälän vastaanoton lääkärivakansseista oli elokuussa kaksi vakanssia kuudesta vakanssista sijoitettuna muille tulosalueille. Käytännössä kaksi aluetta kuudesta oli Mäntsälässä ilman lääkäriä. Yhden lääkärin väestömäärä n kuntalaista. Suositus on kuntalaista. Lääkärinvastaanotolle pääsee 5 arkipäivän kuluessa kiireettömässä asiassa (kertoo lääkäri-hoitaja -työparimallin ja hoidon porrastuksen toimivuudesta) Hoitoonpääsyn aika (T3-mittauksen tulokset) 44

45 Vastaanottotoiminta osallistui Hyvä vastaanotto - hankkeeseen, josta nostettiin yksi tavoite. Mittarina oli T3 eli kolmas vapaa vastaanottoaika. Hoitaja vastaanotolla ei T3 arvoa mitattu, koska asiakkaat tulevat pääsääntöisesti ilman ajanvarausta. Lääkäreiden T3 oli huonompi kuin edellisessä osavuosikatsauksessa. Keskimäärin T3 oli 28 päivää ja useana mittausajankohtana ei lääkärilistoja ollut auki eli tulosta ei voitu mitata. Tämä johtuu lääkäritilanteen vaihdoksesta sekä vastaanoton lääkärit joutuivat vähäisen resurssin lisäksi olemaan työterveydessä ja hyvinvointineuvolassa. Henkilökuntarakenteen muutos sairaanhoitajapainotteisemmaksi sekä pysyvien lääkärien rekrytointi ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi. Sairaanhoitajatilanne odotetaan paranevan syksyn aikana. Henkilökuntaresurssit ovat erittäin niukat ja asiakkaiden vastaanottoja joudutaan karsimaan. Tämän hetkisillä resursseilla ei pystytä lisäämään asiakkaaksi avainasiakkaiden systemaattista seurantaa tai työttömien terveystarkastuksia. Tulosalueen strategiset tavoitteet toimintavuodelle ovat lueteltuna alla. Tavoitteen perässä sulkeissa on tavoitetta selkiyttävä keskeisin tekijä tai esimerkki. 1. Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan (dokumentoinnin ja tilastoinnin kehittäminen niin, että luokittelu on mahdollista) 2. Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan (terveyserojen kaventaminen) 3. Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen (esim. lainattavat verenpainemittarit, verenpaineen ja -sokerin kotiseurantalomakkeet, omahoitoa tukeva työote) 4. Palvelutuotannon järjestämistapa arvioidaan valituilta osin (esim. kuvantaminen ja työterveyspalvelut ja Pornaisten terveysaseman lääkäritoiminta) 5. Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu (yksiköillä selkeä toiminta-ajatus, asiakaslähtöisyys) 6. Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät (ohjeiden toimeenpano) 7. Osaaminen vastaa asiakastarpeita (koulutussuunnitelma, henkilöstöresurssien suuntaaminen) 8. Keskeiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan palveluprosessit arvioidaan (muistisairaiden ja masentuneiden palveluprosessi) 9. Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen (työterveyshuollon roolin selkeyttäminen työhyvinvoinnissa) Perusterveydenhuollon yhteiset Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Työntekijät (perusturvataso) perehdytetään yksikkönsä lääkehoitosuunnitelmaan (liittyy potilasturvallisuuteen) Perehdytyksen toteutuminen Farmaseutti laatinut seurantalomakkeen, jolla seurataan yksikköjen käytäntöä lääkehoitosuunnitelman päivittämisen ja suunnitelmana perehdyttämisen osalta. Farmaseutti laatinut seurantalomakkeen, jolla seurataan yksikköjen käytäntöä lääkehoitosuunnitelman päivittämisen ja suunnitelmana perehdyttämisen osalta. 45

46 Laboratorio Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Toimiva laskutusprosessi Laskutuksen oikeellisuus Raportointi tukee taloudellista ja laadukasta toimintaa Seurantaraportit Työterveyshuollon osalta edelleen pulmia. Näytteenottomaksu ei nouse aina laskulle. Asiaa selvitetään. Seurantaraportteja analysoitu tavoitteena tukea taloudellista ja laadukasta toimintaa. Kuvantamispalvelut Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Kuvantamispalveluiden järjestämistapa selvitetään (oma tuotanto / HUS-Rtg / muu kumppani) Selvityksen toteutuminen/aste HUS röntgenin selvitys on edennyt. Palvelusopimusta tehdään ja alustavat irtisanomiset ohjelmatoimittajiin on tehty. Röntgenlaitteessa ollut paljon huoltokustannuksia, jotka tulleet yllätyksenä. Röntgen tutkimuksia tehtiin 2880 ja ultraääni tutkimuksia 288. Kuntoutuspalvelut Talous: Käyttökate 75 %. Röntgenlaitteen huoltokustannukset on ylitetty jo tällä hetkellä (123 %). Ylitysriski on olemassa röntgenin laskentayksikössä. Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Ikääntyneiden kuntalaisten toimintakykyä edistetään ja kotona asumista tuetaan 1) Kotikäyntien määrä/vuosi (yli 65-vuotiaiden osalta) 2) Apuvälinekäyntien ja asunnonmuutostöiden määrä/vuosi (yli 65- vuotiaiden osalta) 3) Yli 65-vuotiaiden ryhmäkäyntimäärät 46

47 Ikääntyneille suunnattuja kuntoutusryhmiä on kaudella 2011 toiminnassa 15 (Mäntsälän fysioterapiaosastolla 9, Pornaisten fysioterapiaosastolla 6), lisäystä kauteen oli 7ryhmää. Yhteensä ryhmät kokoontuivat 264 kertaa ja osallistujia oli 1338 asiakasta. Käyntejä Mäntsälän ja Pornaisten fysioterapiassa oli 2241 (tavoite 4612), joista kotikäyntejä oli yhteensä 25 kappaletta, yli 65-vuotiaille 5 kotikäyntiä. Apuvälinepalvelussa oli 336 käyntiä (tavoite 1629). Toimintaterapiassa 54 käyntiä (tavoite 372). Asunnonmuutostyöarviointeja tehtiin 5. Mäntsälän fysioterapiaosastolle hankittiin reisilihasten harjoituslaite, joka palvelee myös ikääntyviä asiakkaita kaatumisten ehkäisyyn tähtäävässä kuntoutuksessa. Kärkölän uimahallissa aloitettiin suurta suosiota asiakkaiden keskuudessa saanut allasterapiaryhmä polvi/ lonkkatekonivelleikatuille. ikääntyneille suunnatut kuntoutusryhmät jatkoivat toimintaansa suunnitelman mukaisesti toukokuun puoleen väliin saakka seuraavan kauden eli syksy kevät 2013 ryhmätoimintojen suunnittelu aloitettiin välittömästi toukokuussa ja ryhmätarjonta saatiin valmiiksi elokuussa Kiljavan kuntoutusprosessi kuvataan ja selkiytetään toimijat ja vastuut Prosessikuvaus Kiljavan kuntoutusprosessi on edennyt hyvin. Prosessi saadaan kuvattua vuoden loppuun mennessä. Työterveyshuolto Fysioterapiapalvelujen kustannukset ovat hallinnassa, ennustetta ylitykseen ei tällä hetkellä ole. Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannusten ylityspaineita tasataan muista yksiköistä. Lasten toimintaterapeutin arviointivälineistöä ei ole budjetoitu, joka aiheuttaa riskin kustannuksiin. Toisaalta arviointien tekeminen omana toimintana säästää ostopalvelukustannuksia. Työterveyshuollolle perusturvan strategisista tavoitteista johdetut tavoitteet Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Työterveyshuollon palvelujen järjestämistapa valitaan Selvitys järjestämistavasta Työterveyshuollon järjestämistavan selvitys päätettiin lopettaa maaliskuussa. (petu 28.3.) toistaiseksi (kuntarakenneuudistus, kumppanin tilanne). Käynnistetään uudelleen Työterveyspalvelujen resursseja lisätään nettoperiaatteella palvelun varmistamiseksi Talouden toteuma Netto-periaate (tulot kattaa kulut) ei ole toteutunut. Työterveyspalveluiden roolin selkeyttäminen osana työhyvinvointia Kuvaus roolista Työterveyspalveluiden roolin selkeyttäminen liittyy osana kunnan varhaisen tuen mallien ja strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen, joihin apuvälineet valmistuvat tänä vuonna 47

48 Sairaankuljetus Työterveyshuollossa on yksi virkalääkäri ja toista virkaa hoidettu vaihtuvilla sijaisilla sekä ostolääkärillä. Odotusaika lääkärin ajanvarausvastaanotolle on 2-4 viikkoa. Päivittäiset päivitysajat eivät riitä. Työterveyshuollon asiakkaista 83 % on myös sairaanhoidon piirissä. Tiimivastaava vapautettiin työterveyshoitajan tehtävistä syyskuusta 2011 alkaen helmikuun loppuun tekemään selvitystyötä työterveyshuollon palveluiden järjestämistavasta. Hankkeessa selvitettiin liittymismahdollisuutta Hyvinkään kaupungin työterveyshuoltoon. Hanke pysäytettiin maaliskuussa. Työterveyshuollon pienyritysasiakasmäärä kasvanut alkuvuotena uusien sopimusten myötä n. 35 henkilöllä. Asiakasmäärää kasvatti myös kunnan henkilöstömäärän kasvu 60:llä vuonna Irtisanottujen alihankintasopimusten (n. 70) asiakasmäärän väheneminen on jo kompensoitunut uusilla asiakkuuksilla. Tällä hetkellä jonotusaika työterveyshuollon yritysasiakkaaksi on 2-3 kk:tta riippuen yrityksen koosta. Rexam tuli työterveyshuollon asiakkaaksi toukokuussa. Alustavien tietojen mukaan Rexamilla aloittaa vuonna kaikkiaan n. 80 henkilöä. Asiakastyön turvaamiseksi työterveyshuoltoon on palkattu määräaikainen sijainen ja tuettu tulokertymää. Työterveyshuollon palkkakertymässä on ylitystä alkuvuoden osalta (työterveyshoitajan sijaisuus). Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Siirtokuljetukset tuotetaan sairaanhoitoalueen toimesta ensihoitopalveluun liittyen Selvitys asiasta Siirtokuljetuksista tehty määräaikainen sopimus, jota voidaan optiolla jatkaa 2013 loppuun. Kilpailutusjärjestelyt käynnistymässä kuntaja shp-yhteistyössä. Suun terveydenhuolto Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Keskeiset asiakasryhmät on tunnistettu ja palvelutarpeen arviointi on aloitettu. 1) Särkyasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista (%) 2) Alle 18-vuotiden osuus kaikista asiakkaista (%) 3) vuotiaiden osuus kaikista asiakkaista (%) 4) 65 -vuotiaiden osuus kaikista asiakkaista (%) 1) Särkyasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista on 30 % Mlä ja 13 % PO. 2) Alle 18-v osuus kaikista asiakkaista on 49 % Mlä ja 49 % Po. 3) v osuus kaikista asiakkaista on 43 % Mlä ja 43 % Po. 4) 65-v ja yli osuus kaikista asiakkaista on 8 % Mlä ja 8 % Po. Omahoidon neuvontatilaisuuksia järjestetään yhteistyössä järjestöjen, koulujen ja terveydenhuollon yksikköjen kanssa. Tilaisuuksien määrä kpl tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl 48

49 Palvelutuotannon järjestämistavat ja kumppanuudet arvioidaan palvelutarpeen perusteella 1) Oman tuotannon käyntimäärät 2) Vuokratyön käyntimäärät 3) Ostopalveluna hankitun perushoidon käyntimäärät 4) Ostopalveluna hankitun erikoishammashoidon käyntimäärät Oman tuotannon käyntimäärät, 7968 käyntiä Mlä Vuokratyön käyntimäärät 1125 käyntiä Mlä Ostopalveluna hankitun perushoidon käyntimäärät Mlä 1040, Pornainen 2811 (ulkoistettu perushoito ja erikoistason oikomishoito sisältyy käyntimäärään) Ostopalveluna hankitun erikoishammashoidon käyntimäärät Mlä 726 käyntiä, Po 51 käyntiä Tavoitteiden toteutuma 30.6.: Toiminnallinen toteuma: Suun terveydenhuollossa otettiin laskutuksessa ns. laskuhotelli käyttöön vuoden alusta. Helmikuun alusta otettiin käyttöön e-resepti. Tammikuun alussa terveyskeskushammaslääkäri irtisanoutui, virka laitettiin hakuun ja määräaikaan mennessä saatiin yksi hakemus. Hakija valittiin ja hän otti viran vastaan kesäkuun alussa. Avoimeen virkaan ei saatu sijaista kuin kolmen viikon ajaksi. Toiminnalliset järjestelyt lisäsivät virassa olevien arkisärkyvastaanottotyötä ja siten vähensivät panosta ei-kiireellisessä hoidossa. Ostopalvelua jouduttiin käyttämään arvioitua enemmän työpanosta täydentämään hoitotakuun velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttö näkyy taloudellisessa toteumassa. Viranhaltijan puutuminen vaikutti myös asiakasmaksutulokertymään negatiivisesti. Alkuvuotta leimasi hoitohenkilökunnan useat pitkät sairauslomat, joissa sijaisen käyttö on toiminnan ylläpitämiseksi ollut välttämätöntä. Sijaisten saanti on ollut haasteellista ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään. Vuoden alussa tulivat voimaan erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon ja Pornaisten ulkoistuksen hinnankorotukset, joilla on suuri vaikutus talousarvion toteumaan. Kellokoskisopimuksen hintakehitys muodostaa myös käyttösuunnitelman ylitysuhan, jota heinäkuun toimintasulku vähentänee. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestämisneuvottelut ja kilpailutus on käyty, sopimus on syntynyt ja toiminta alkaa palvelun tuottaa Mediverkko Oy. Aluehallintovirasto kiinnittää valvonnassaan huomiota neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen velvoitteiden täyttymisestä. Velvoitteiden täyttymisestä on annettu selvitys. Velvoitteiden täyttäminen nykyresursseilla on haasteellista/puutteellista. Vuoden 2013 talousarviossa on esitys henkilöstölisäyksestä. 49

50 36 Erikoissairaanhoito Aluehallintovirasto pyysi osana kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurannassaan selvitystä puheluiden läpipääsyajoista. Selvitykseen on vastattu tiukasta määräajasta huolimatta. Tavoitteisiin pääseminen on haasteellista nykyresursseilla. Erikoissairaanhoito on ryhtynyt noudattamaan hoidon perusteiden mukaista kriteeristöä terveiden lasten ja aikuisten narkoosihoidon toteuttamisessa, eikä hoida pienten kuntien terveiden henkilöiden narkoosihoitoja. Välttämättömät hoidot järjestetään maksusitoumuksilla. Hoitojen kustannukset siirtyvät erikoissairaanhoidosta tulosyksikölle, määrä on vähäinen, mutta kustannusvaikutus on huomattava. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen ulk./yht.toim.osuus % ulkoinen yhteensä % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen -15 Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot % Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos Erikoissairaanhoidon tulosalueen tavoitteet liittyvät oleellisesti Perusterveydenhuollon ja osin Hoito- ja hoivapalveluiden sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tavoitteisiin. Tulosalueen sitovat tavoitteet: Perusterveydenhuollon vastaanottokäynneistä enintään 10 % johtaa lähetteeseen erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä suhteessa perusterveydenhuollon vastaanottokäynteihin ovk 1: Erikoissairaanhoidon lähetemäärät ovat nousseet. 11,4 % käynneistä johti lähetteeseen. Pornaisissa lähetteiden määrä oli 14,5 %. Sairaankuljetuksen järjestämisvastuumuutoksen käyttöönotto Kunnan, erikoissairaanhoidon ja pelastuslaitoksen sopimat yhteiset käytännöt järjestämistavan onnistumisen seurantaan Rinnekodin palveluiden käytön kehittäminen ei ole edennyt. Potilas siirtyy hoidon porrastuksen mukaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon viiveettä Siirtoviivepäivien lukumäärä 50

51 Kunnan ja sairaanhoitoalueen palvelusuunnittelun ja toteutumisen seurannan kehittäminen siihen suuntaan, että palvelusuunnitelmassa huomioidaan kunnan omassa toiminnassa tapahtuvat muutokset Sovitut yhteiset käytännöt Erikoissairaanhoidon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste HUS:n palvelusuunnitelman toteutumaennuste ylittää talousarvion Mäntsälän osalta n. 1,8 milj. eur ja Pornaisten osalta n. 600 teur. Ylitystä lisäksi muussa erikoissairaanhoidossa n. 100 teur. PORNAINEN PERUSTURVAPALVELUKESKUS: PORNAINEN TULOSALUE YHTEENSÄ Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos PORNAINEN PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos

52 PORNAINEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos PORNAINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos PORNAINEN HOITO-JA HOIVAPALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

53 PORNAINEN PERUSTERVEYDENHUOLTOPALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos PORNAINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen - yht.toim.osuus % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot -57 Vyörytysmenot hall.sis Tilikauden tulos

54 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimialan tuloksen ennakoidaan tilikauden aikana olevan , mikä on 99,8 % budjetoidusta ( ). Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen koko vuoden tulos alkaa olla ennakoitavissa, mutta tiettyjä epävarmuus-tekijöitä ei voida jättää huomioimatta. Erityisesti ostopalveluiden osalta epävarmuustekijöitä on vielä olemassa, muun muassa koulukuljetuksissa kuljetusoppilaiden määrän jatkuvan kasvun sekä sopimuskauden loppuvaiheen takia. Kaikkien tulosalueiden eli kehittämis- ja hallintopalveluiden, perusopetuksen, elin-ikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennakoidaan kuitenkin pysyvän budjetoidussa tuloksessa. Toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannen vuosikolmanneksen aikana ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 54

55 40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Yhteistyö yli lautakuntarajojen Vähintään yksi yhteinen kokous vuosittain. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Lautakuntatyön kehittäminen Kaksi teemakokousta vuonna Tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Ensimmäinen teemakokous pidettiin tammikuussa. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tulosalueen sitovat tavoitteet Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Taloussuunnittelun kehittäminen Maisema työvälinettä käyttäen Talousarvio 2013 laaditaan Maisema-työvälinettä käyttäen 55

56 Taloussuunnittelua kehitetään siten, että vuoden 2013 talousarvion laadinnassa käytetään tukena Maisema-työvälineen raportteja. Toimistotyön tehostaminen Perusopetuksen toimistotyötä kehitetään aluehallinnon pohjalta Perusopetuksen toimistotyöt organisoidaan syyslukukauden alusta alueittain ja jaetuista koulusihteerin-koulunkäyntiavustajan tehtävistä siirrytään kokoaikaisiin koulusihteerin tehtäviin. Koulukuljetusten kilpailuttaminen Koulukuljetusten kilpailutus Koulukuljetusten kilpailutus toteutetaan syys marraskuun aikana. Kehittämis- ja hallintopalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa 43 Perusopetus Tulosalueen sitovat tavoitteet Kehittämis- ja hallintopalveluissa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti, koko tilikauden toteuman ennakoidaan ensimmäisten 8 kuukauden perusteella olevan eli 99,8 %. Tulosalueelle sisältyvän taiteen perusopetuksen kustannusten (ostopalvelut) ennakoidaan pysyvän budjetoidussa :ssa. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Kouluverkkoselvityksen päivittäminen lukuvuonna 2011 Selvitys päivitetty mennessä Tavoite toteutuu. Kouluverkkoselvitys päivitettiin kevään aikana. Perusopetuksen laadun arvioinnin kehittäminen 56

57 Laaditaan pilotti-hankkeena perusopetuksen laadun arvioinnin malli osana Laatukäsikirjaa lv Tavoite toteutuu osin. Perusopetuksen laadunarvioinnin malli valmistui osana Laatukäsikirjaa keväällä. Laadun arviointia jatketaan jatkuvan parantamisen ajattelun mukaisesti. Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirjan käyttöönotto lukuvuonna 2013 Tavoite toteutuu. Käsikirja on valmis ja otetaan käyttöön lukuvuoden 2013 aikana. Opettajakunnan sisäinen ja ulkoinen täydennyskoulutus tukipolkuun Tavoite on toteutunut. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen muotojen perehdyttämistä ja koulutusta jatketaan osana muuta sisäistä koulutusta ja perehdyttämistä. Erityisopetuksen koordinaattorin ja tukipalveluiden erityisasiantuntijan tuki kouluille Tavoite on toteutunut osittain. Koulujen johtajuuden kehittäminen Aluetyöskentely lv. 2011, aluetyöskentelyn ja aluerehtorimallin arviointi Tavoite toteutui. Aluetyöskentelyyn siirryttiin vuoden 2011 aikana. Aluetyöskentelyn ja aluerehtorimallin arviointi toteutettiin keväällä. Rehtorien pitkäkestoinen koulutus Laatukäsikirjan käyttöön ja sisältöihin, sekä muu täydennyskoulutus Tavoite toteutui, täydennyskoulutus toteutettiin laatujohtamisen koulutuksena. Turvallisuuden edistäminen Koulujen turvallisuusorganisaation rakenteen uudistaminen Tavoite toteutuu pääosin. Päivitettyjen turvallisuussuunnitelmien käyttöönotto lukuvuonna 2013 Toteutuu osittain. Opettajien versio otetaan käyttöön Perusopetuksen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Perusopetuksessa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Toimintatuottojen tuloutus saavutti toisen vuosikolmanneksen aikana ennakoidun tason ja tuottojen ennakoidaan vuoden aikana toteutuvan likimain budjetoidun suuruisina. Ulkoisissa menoissa ennakoidaan koko vuoden toteuman asettuvan lähelle ennakoitua. Erityisesti koulukuljetusten laskutuksessa on palveluntuottajien osalta vii- 57

58 Muuta huomioitavaa vettä ja ulkoiset menot ovat tästä johtuen vielä hieman alle kahden vuosikolmanneksen ennakoidun toteuman. Sisäiset menot ovat toteutuneet ennakoidusti lukuun ottamatta poistoja, joiden osalta ylitys pystytään kattamaan sisäisin siirroin. Perusopetuksen tulosalueella tuloksen ennakoidaan toteutuvan budjetoituna. Ennakoitu tilikauden tulos on (99,7 % budjetoidusta). Koulukuljetusten sopimuskausi on lopuillaan ja päättyy vuoden lopussa. Uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2013 alussa, mutta sopimuskauden loppua kohti kulut ovat nousseet osin kuljetettavien määrän kasvusta, osin sopimuskauden edetessä tulleista reittimuutoksista johtuen. Koulukuljetusten kustannusten ennakoidaan ylittävän budjetoidun määrärahan, mutta ylitys pystytään kattamaan sisäisin siirroin. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Lukion vetovoimaisuus Lukuvuonna 2013 vähintään 320 oppilasta. Tavoite ei toteudu, opiskelijamäärä laskee ja on noin 280 oppilasta. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutuu. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Laatuhanke: vuoden loppuun mennessä laatukäsikirja valmis Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan, laatukäsikirja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kokelaiden suoritustaso on ylioppilastutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa Tavoite ei toteudu, suoritustaso jää alle valtakunnallisen suoritustason. 58

59 Kouluterveyskysely toteutetaan v. Kouluterveyskyselyssä siirrytään valtakunnallisesti hitaampaan kiertoon. Kysely mahdollista suorittaa Uudellamaalla seuraavan kerran vuonna Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toimintaalueella 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille Tavoite toteutuu. Sähköisen opiskelijapalautejärjestelmän tuottama tieto Opiskelijoilta on pyydetty kurssipalautteet, tuntiopettajien palaute on saatu ja Pukkilassa on pidetty opiskelijoiden ideafoorumi. Toteutuneiden kurssien määrä Keväällä on toteutunut 231 kurssia. Koko vuoden tavoite 450 toteutunutta kurssia toteutuu syksyn aikana. Laatukäsikirja Toteutuu syksyn aikana. Avoin yliopisto-yhteistyö Toteutetaan 1-3 perusopintokokonaisuutta tai opintojaksoa Tavoite on toteutunut. Kielten opetuksen kehittäminen Opetettavien kielten määrä ja kurssilaisten määrä kasvaa vuodesta 2011 Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Verkko-oppimisalustan käyttöönotto opettamisen ja opiskelun tukena Työskentely etenee. Tieto- ja viestintätekniikan kurssitarjonnan kehittäminen Toteutuneiden kurssien määrä Keväällä toteutunut 15 kurssia koko vuoden tavoitteen ollessa 40 toteutunutta kurssia. Tavoite toteutuu syksyn aikana. Opiskelijapalautteen tuottama tieto Opiskelijoilta saadun palautetiedon hyödyntäminen kurssitarjonnan kehittämisessä otettu huomioon, tavoite toteutuu. Kirjaston verkkopalvelutoiminta käynnistyy v. Kirjaston palvelutuotannossa on aktiivisessa käytössä vähintään kolmesta viiteen verkkotietopalvelua Vähintään kolme opastettavaa verkkopalvelua saadaan toteutumaan syksyn aikana. Kirjaston kotisivut tukevat sähköistä asiointia ja verkkopalvelujen käyttöä 59

60 Kotisivujen uudistaminen v. Kirjaston verkkosivujen uudistaminen täytyy ottaa osaksi syksyllä jatkettavaa verkkopalveluhanketta, tavoite toteutunee. Kotisivuilla sähköinen asiakaspalautemahdollisuus Toteutetaan kotisivu-uudistuksen yhteydessä. Laadukkaat ja kuntalaisten hyvinvointia tukevat kirjastopalvelut Laatukäsikirja on valmis v. Tavoite toteutuu. Suunnitelmakaudella tähdätään kirjaston resurssien nostamiseen valtionosuuden perusteena olevan asukaskohtaisen perushinnan tasolle Kirjaston toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti ja riittävät resurssit pyritään turvaamaan. Elinikäisenoppimisen ja tiedonhallinnan olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Elinikäisen oppimisen tulosalueella kirjaston ja kansalaisopiston toteuma ylitti ensimmäisten kahden vuosikolmanneksen aikana budjetoidun. Lukion lukuvuodeksi 2013 pienenevä oppilasmäärä vaikuttaa kuitenkin viimeisen vuosikolmanneksen aikana lukiokoulutuksen muuttuvien kustannusten toteumaan alentavasti ja tulosalueen tuloksen ennakoidaan pysyvän niukasti budjetoidussa. Kirjaston ja kansalaisopiston kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumaan on reagoitu ohjeistamalla materiaalihankintojen lykkäämiseen tulosalueen talouden tasapainottamiseksi. Tulosalueen tulonmuodostukseen vaikuttaa suuresti kansalaisopiston kurssimaksujen keruu, joka toteutuu pääosin viimeisellä vuosikolmanneksella. Näin ollen tulokertymän tarkka suuruus ei ole vielä tiedossa. Kertymä näyttäisi kuitenkin jäävän ennakoitua pienemmäksi. Toimintamenoista ulkoiset menot ylittävät budjetoidut, mutta sisäiset menot ovat toistaiseksi alle budjetoitujen. Loppuvuoden aikana lukion muuttuvien kustannusten tasapainottava vaikutus korjaa osaltaan ulkoisten menojen toteumatilannetta. Poistot on budjetoitu alle ennakoidun toteuman, mikä vaikeuttaa tulosalueen pysymistä budjetissa, mutta Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan ennakoidaan tästä huolimatta pysyvän budjetissa. Ennakoitu tilikauden tulos on (100,0 % budjetoidusta). 60

61 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Laadukkaat palvelut liikunta, -kulttuuri- ja nuorisopalveluissa Laatukorttien valmistusprosessin aloittaminen, käsikirja valmis 2013 Valmistusprosessi siis on aloitettu ja käsikirja valmistuu Nuorisopalveluiden kohdentaminen ja oikea-aikaisuus Nuorisotoimen palvelutarvekartoitus Kartoitus on toteutettu, tavoite toteutuu. Nuorille kohdennetun liikuntapalvelukyselyn 2011 tulosten analyysi ja toimintojen pilotointi valmis Tavoite toteutuu. Hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaa-ajan toiminnoissa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Toteutuu budjettiraameissa. Kouluterveyskysely haasteisiin vastaaminen Kouluterveyskyselyä ei tehty THL:n uudistuksen vuoksi. Yhteisöllisyyttä lisätään ja osallisuutta tuetaan Etsivä työ tavoittaa kaikki koulupudokkaat ja syrjäytymisvaaran alla olevat alle 25 -vuotiaat mäntsäläläiset. Tavoite toteutuu. Pajatoiminta tekee tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja aamustartti toimintaa kehitetään. Elinkeinoelämä tarjoaa 3 työharjoittelupaikkaa nuorille. Tavoite toteutuu. Kaikille nuorille avoin osallisuusryhmä toimii nuorisotilalla. 61

62 Tavoite toteutuu. Seurojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan Iltapäivätoiminnan kehittäminen jatkuu Kehittämistä ei ole voitu jatkaa määrärahojen puutteen vuoksi. Kulttuurisihteeri ja liikuntasihteeri tekevät tiivistä seurayhteistyötä ja tapaavat kerran vuodessa alueen toimijat järjestämässään tilaisuudessa. Tavoite toteutuu. Iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssien turvaaminen Koulunkäyntiavustajien vakinaistaminen vakiintuneissa iltapäivätoimintapaikoissa Tavoite toteutuu osittain, pyritään vakinaistamaan ainakin Hepolan koulussa yksi avustaja. Liikunta- ja kulttuurijärjestöjen taloudelliselle tuelle asetetaan tavoite ja toimintaa ohjataan tavoitteen saavuttamiseksi. On asetettu tavoite jota viedään talousarvioon vuodelle Vapaalla vaihteella -lehti ilmestyy kerran vuodessa Tavoite toteutuu, lehti ilmestyi elokuussa. Avustusten hakukriteerit päivitetty Tavoite toteutuu. Iltapäivätoiminnan sähköinen hakulomake Haku toteutuu sähköisesti keväällä Ei toteutunut sähköisesti, muotoja etsitään ATK-väen kanssa. Tarkoituksenmukainen, turvallinen ja palvelun tuottamista edistävä toimintaympäristö Nuoriso- ja kulttuuritilojen suunnittelu mukana kunnan investointisuunnitelmissa liikuntapalveluiden henkilöstöresurssien vahvistamista jatketaan hankerahoituksella Tavoite toteutunee. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on kokonaisuutena tasapainossa. Suunnitelman mukaiset poistot eivät ole aiempina vuosina olleet osavuosikatsausvaiheessa mukana. Poistot pystytään kattamaan sisäisin siirroin. Tulevien vuosien osalta poistot ovat mukana jo talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tilinpäätöksen ennakoidaan pysyvän budjetoidussa. Ennakoitu tilikauden tulos on (99,2 % budjetoidusta). 62

63 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Teknisen toimen talousarvion odotetaan toteutuvan elokuun lopun tilanteen perusteella jokseenkin ennustetusti. Vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin tarvittavat määrärahat eivät ole riittävät. Tämän johdosta korjausvelka niin rakennuksissa kuin muussakin infrassa jatkaa kasvuaan. Investointien osalta eletään kenties Mäntsälän historian vilkkainta aikaa. Nummisissa ja Saarella rakennetaan koulun ja päiväkodin yhdistelmää, päiväkoti Myllytontun laajennus ja KOy Mäntsälän toimistotalo valmistuivat syksyksi ja Saviahon päiväkoti on edennyt jo harjakorkeuteen. Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla siirtovesihuoltolinja valtion vesihuoltotyönä Pukkilaan, jolla johdetaan puhdasta vettä mäntsäläläisille ja tuodaan Pukkilan jätevedet Mäntsälän jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tekninen johtaja Pekka Savolainen 63

64 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % ulkoinen % sisäinen % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko % Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla 3500 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. NÄKÖKULMA 3: YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite/Tekniikan toimiala Strategisesti merkittävät hankkeet Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Linja-autoasema Näiden keskeisten alueiden toteuttamien edellyttää maankäytön ja tekniikan tiivistä yhteistyötä asemakaavoituksesta yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen asti. Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARA-vuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokraasuntotuotannon edistäminen Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Sikäli kuin uusien vuokra-asuntojen tuottaminen edellyttää kunnallistekniikan rakentamista, varautuu tekninen toimi katujen ja vesihuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa taloudessaan ja toiminnassaan. 64

65 Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite/Tekniikan toimiala Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne Nykyistä useampi lentoasemalle/lentoasemalta liikennöivä pikavuoro kulkee Mäntsälän linja-autoaseman kautta Z-junien liikennöintitiheyden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla Kunnan palveluliikennetarpeet on selvitetty Tekninen toimiala edistää ja tukee omalta osaltaan esityksiä linja-autovuorojen ja junavuorojen lisäämiseksi. Kunnan mahdollisuudet palveluliikenteen uudelleen käynnistämiseksi selvitetään. NÄKÖKULMA 4: SEUTUYHTEISTYÖ Strateginen tavoite 1: Mäntsälä järjestää palveluja ja kehittää metropolialuetta kymppikunnat ensisijaisena yhteistyötahonaan. Kriittiset menestystekijät Strategisesti merkittävien seudullisten yhteistyöhankkeiden ja palveluyhteistyön tuloksellisuus Tavoitetasot Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä (aloitus ) Aktiivinen edunvalvonta maakuntakaavaa uudistettaessa Kymppikuntien tavoitemäärittely ja Mäntsälän kunnan aktiivinen vaikuttaminen tavoitteisiin Seudullisten virkojen ja toimien mahdollisuuksien kartoittaminen Tavoite/Tekniikan toimiala Tekninen toimi osallistuu KUUMA yhteistyöhön mm. tekniikkaryhmän ja sen alaryhmien kautta sekä harjoittaa edunvalvontaa liikenneryhmän kautta mm. HLS:n ja Elyn suuntiin. Tekninen toimi osallistuu seudullisten virkojen selvittelyyn tarvittaessa. Tällaisia voisivat olla tekniikan toimialalla mm. pysäköinninvalvojat ja tarkastajat sekä ylikunnalliset jätehuoltoviranomaiset. 65

66 70 Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen 7 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Tehokas ja virheetön asiakirja-, kokous- yms. valmistelu. Virheettömät kilpailutukset. Ei oikaisuvaatimuksia eikä valituksia Toteutuma Toteutunee Hallinnon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste 73 Toimitilapalvelut Hallinnon tulot ja menot toteutuvat tämän hetkisen käsityksen mukaan lähes ennustetusti. Toimintamenoissa toteutunee pieni säästö, koska uusi rakennustyön valvoja saatiin rekrytoitua vasta alkaen. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

67 Toimitilapalvelut, josta Kiinteistö- ja puhtaanapitopalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko % Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosyksikön sitovat tavoitteet Vuosi- ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen suunnitelmakaudelle Toteutuma Toteutuminen, laaditut kuntokartoitukset Alustava suunnitelma on laadittu Energiatehokkuussopimuksen täyttäminen Toteutuma Saavutetut energiansäästöt Saavutetut tulokset vastaavat tavoitetta Asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutuma Tulokset Ulkoinen palveluntuottaja vaihtui kesällä, asiakastyytyväisyyttä ei ole vielä mitattu Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

68 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Ruokapalveluiden taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Toteutuma Suoritehintojen kehityksen on oltava elinkustannusindeksiä alhaisempi Toteutunee. Elinkustannusindeksi on 4,6 %. Toteutunut suoritehinta on 3,08 /suorite Asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutuma Asiakastyytyväisyys Ulkoinen palveluntuottaja vaihtui kesällä, asiakastyytyväisyyttä ei ole vielä mitattu Toimitilapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toimitilapalvelujen talous toteutuu tulojen osalta lähes ennakoidusti. Menoissa vaikuttaisi olevan mahdollista saavuttaa noin säästö, joka syntyy tiukasta taloudenpidosta. Muuta huomioitavaa Kiinteistöjen sisäilmanlaadun tutkimuksia on tehty useita ja niiden perusteella toteutettu merkittäviä ilmanvaihdon korjaustoimenpiteitä. Ruoka- ja siivouspalvelut on kilpailutettu ja toimittajat valittu. Ruokapalvelut tuottaa Blue Service Partners ja puhtaanpitopalvelut Minjaco Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj. Sopimusaika: Tämän jälkeen on mahdollisuus kahteen optiovuoteen vuosi kerrallaan. Ruokapalvelujen osalta huomioitavaa on, että Anttilan Alatalon päivähoitoyksikköä ja Saviahon viipalepäiväkotia ei ole huomioitu vuoden talousarviossa, koska talousarvion laadintavaiheessa näiden yksiköiden perustamisesta ei ollut tietoa. Nurmijärven hankintapalvelukeskus on kilpailuttanut Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän elintarvikkeet. Uusi elintarvikesopimus on voimassa Kiinteistönhoidon mitoitusta valmistellaan päämääränä huomioida kouluverkossa tapahtuvat muutokset ja uusi päiväkotirakentaminen Myllytontun päiväkodin laajennus valmistui kesäkuussa aikataulun mukaisesti. 68

69 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Asemakaavaprosessiin osallistuminen liikenne- ja katusuunnittelun asiantuntijana. Toteutuma: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan luonnoksista eikä ehdotuksista Toteutunee Katujen hoitoluokituksen ajantasaisuus ja toimiva liikennejärjestelmä sekä turvallinen liikkuminen rakennetuilla väylillä. Toteutuma: Hoitoluokkien tarkistaminen kerran vuodessa vastaamaan tarvetta sekä kuntalaisilta tulleen palautteen määrä.. Toteutunee Katurekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Toteutuminen siirtyy taloudellisten ja henkilöresurssien vuoksi vuodelle Ei toteudu tänä vuonna Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa Kuntatekniikan toimintakate ylittynee arviolta Tämä johtuu selkeästä alibudjetoinnista (kun huomioidaan v.2011 tilinpäätös ja kasvanut hoitoalue) Hyökännummen kuivatus on toteutettu ja kustannusarvio ylittyi Tämä aiheutui normaalia vähäisemmästä roudasta, minkä takia jouduttiin vahvistamaan työmaaväyliä sekä käyttämään kaivantotukia, jota ei oltu huomioitu kustannusarviossa. Katuvalaistuksen energiansäästöhanke on suunniteltu ja kilpailutettu. Työlle on saatu energia-avustuspäätös ja työt ovat käynnissä. Vuoden valaistuksen osalta työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä ja valaistuskeskusten osalta vuoden loppuun mennessä. 69

70 6. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus 1111 Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot Intran uusiminen N Menot Ulrika / HR Työpöytä N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot Tulot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnahallitus yhteensä Menot Tulot N Netto

71 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Perusturvalautakunta 30 Perusturva irtainomaisuus 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Kotihoidon auto N Menot Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Tulostimet, terveyskeskus N Menot Pegasos / Hoitokertomus N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot Kanta-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensik.kalust. Saari N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot Kvalt Hoito, hoivap./pot.laitt., apuväl. N Menot Toimistotalon ensikertainen kalustaminen (siirto käyttötalousmäärärahasta), av-laitteita jne.2013 N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot+kontekstinhallinta+tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja X-Viewer-integraatio+ koodinaattoripalvelu + Navitas-integraatio + HUS-kuvantamisenliittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot X-Archive arkistointi N Menot Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

72 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus 3210 Kirjastoauto Menot Kirjastoauton valtionavustus: Tulot UUDELY/4584/ /2010; euroa. N Netto Ehnroosin koulun varustaminen N Menot Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus 4001 Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot Koillis-Mäntsälän koulu N Menot Nummisten koulu Menot valtionosuus Tulot Hanke on valtakunnallisessa rakennussuunnitelmassa mukana N Netto aloitusvuotena. Kustannukset jakautuvat seuraavasti : koulu , päiväkoti ja liikuntasali > 100 m² osalta Valtionosuus: koulu: , liikuntatilat: Päätökset: UUDELY/1306/ / ja UUDELY/2815/ / Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen N Menot Uusitaan 2 kohdetta / vuosi 4022 Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot Hyvinvointineuvolan rakentaminen N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri ym. korjaukset N Menot Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu-ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot Hepolan koulun laajennus N Menot Saviahon päiväkodin lisärakennus N Menot Kvalt

73 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 Kaunismäen päiväkodin laajentaminen (2ryhmää) N Menot Hyökännummen koulun laajentaminen N Menot Sälinkään koulun laajennus N Menot Suunnittelumäärärah khall Rakennusten korjaukset 4536 Seurojentalo / Eteistilan ja salin lattian remontti N Menot Terv.keskus / vanhan osan pihan puolen katon korjaus n.700 m² N Menot Kansalaisopisto / Katonpinnoitus N Menot Ohkolan koulu / Hakelämmitysjärj. saneeraus N Menot Hirvihaaran koulu / Hakelämmitysjärj. saneeraus N Menot Hirvihaaran koulu / Puukoulu ilmanvaihto N Menot Kotokartano / Fysioterapia, tilojen muutokset N Menot Rakennusten peruskorjaus yhteensä Menot Tulot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto Liikenneväylät 6002 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot Määräraha kvalt Männikön alueen kadut ja melueste N Menot Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot Anttila liikunta- ja puistoalue Menot Valtionavustus: N Tulot UUDELY/4606/ /2010; euroa. (Maks ) N Netto Tela Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot Sälink.t.muut. Lahdent.-Liedont. N Menot Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot

74 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot Tulot N Netto Päällystystyöt N Menot Taruman alueen kadut N Menot Koivumäentien rakentaminen N Menot Liikenneväylät yhteensä Menot Tulot N Netto Hankeryhmät Pitkäarontie Menot Poutalankuja Menot Lukkarilantie KVL Menot Makkarakuja Menot Karhukuja / Kivistöntie (Tela ; ) Menot Harj.jalkapallokent. aidan osarah. Menot Linnamäen leikkipuisto Menot Menot Menot 70 Hankeryhmät Menot Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto Puistojaoksen traktori Menot Harjoitusjalkapallokent.aidan osarah. Menot Monitoimikone/ajoleikkuri Menot Menot 71 Irtain omaisuus Menot Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto

75 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Vesihuollon perusinvestoinnit 8301 Vesiosuuskunta Suoni N Menot Vesiosuuskunta Sälinkää N Menot Vesiosuuskunta Hirvihaara N Menot Vesiosuuskunta Kortistonkulma N Menot Sääksjärven vesiosuuskunta N Menot Vesiosuuskuntien avustukset (siirtoveloissa vuodelta 2011: ) Menot Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Menot Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus (tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Tulot Netto Mäntsälän vesi yhteensä Menot Tulot Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

76 7. Mäntsälän vesi liikelaitos Selostus toiminnasta kahtena ensimmäisenä vuosikolmanneksena Uusia liittymissopimuksia on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 34 kpl, mikä vastaa edellisvuoden määrää. Veden käyttömaksu on vuoden alusta 1,70 /m3 (1,38 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,20 /m3 (1,79 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 110,00 /vuosi (89,43 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä. Vettä on ostettu normaalia enemmän Hyvinkään Vedeltä, koska vedenkulutus on edelleen poikkeuksellisen suurta. Mahdollista vuotokohtaa etsitään edelleen joko Pukkilan uudesta yhdysvesijohdosta tai Mäntsälän Veden olemassa olevasta verkostosta. Talousvesi on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella täyttänyt sille asetetut laatuvaatimukset. Jätevesien puhdistus on sujunut ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Tilikausi näyttäisi muodostuvan alijäämäiseksi n (budjetoitu ylijäämä n ) LIIKELAITOKSEN SITOVAT TAVOITTEET Talousveden laatu Toteutuma: Ennuste: Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Toteutuma: Ennuste: Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Tarkkailutulokset ovat olleet lupaehtojen mukaisia. Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Talous Toiminnan oltava omarahoitteista Toteutuma: Tilikauden alijäämä n ( ). Ennuste: Tilikauden alijäämä n ( ). 76

77 OSAVUOSIKATSAUS TULOSLASKELMA TP 2011 TA TOTEUMA TOTEU- ENNUSTE MA % (67 %) TP Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijääämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijääämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

78 OSAVUOSIKATSAUS RAHOITUSLASKELMA TP TA TOTEUMA ENNUSTE TP Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Lainakanta (1000 )

79 OSAVUOSIKATSAUS INVESTOINNIT HANKE TA KÄYTTÖS. KÄYTTÖS. TOTEUMA ENNUSTE POIKKEAMA NRO TP KS-TPENNUSTE VEDEN OM AT Verkoston täydennysrak. toiminta-alueella Linjojen saneeraus Pumppaamosaneeraukset Huoltoauto/autokannan päivitys Lukon vo:n kaivon kunnostus Huoltorak.-tsto, varasto, piha Varasto / paja Puntarmäen vedenottamon rakentaminen Lukonharjun vesihuolto TSV:n putkimuutokset käyttömeno Jv-puhdistamon automaation uusiminen Yhdysvesijohto Hirvihaara-Ohkola Välppien vesikatko ja vanhan lingon asennus TEPAKEN KANSSA YHTEISET Teollisuusalueiden vesihuolto Männikkö III:n vesihuolto Yhteensä

80 8. Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy 80

81 81

82 82

83 83

84 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy OSAVUOSIKATSAUS Tuloslaskelma / / 11 Muutos % Tp 2011 Talous- Ennuste suunn. V. Liikevaihto ,13 % Muut kiinteistön tuotot ,87 % Henkilöstökulut yht ,27 % Poistot / lainojen vuosilyhennykset ,91 % Kiint.muut hoitokulut yht ,14 % Luottotappiot ja jälkiperintätuotot ,98 % Liikevoitto (-tappio) ,11 % Rahoitustuotot- ja kulut ,03 % Voitto (tappio) ennen ,20 % satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos (asuintalovaraus) Tilikauden voitto/ tappio ,90 % Tase Vastaavaa ,86 % Vastattavaa ,86 % Henkilöstön lukumäärä 8 kpl 9 kpl 8 kpl 8 9 kpl Tunnusluvut: Asukkaita Asuntoja Asuntoneliöitä Asuntojen käyttöaste vuoden alusta 98,60 % 99,82 % 98,37 % 99,50 % 99,50 % Asuntojen vaihtuvuus/vuosi 14,50 % 11,65 % 21,99 % 15,0 % 15,00 % Hakemuksia voimassa kpl joista vaihtohakemuksia kpl 28, Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl 8,5 7 9,8 8,5 8,5 - joista vaihtoja / kk kpl 1,37 0,75 1,41 1,00 1,00 Vuokravelat * 1,43 % 1,30 % 1,19 % 1,20 % 1,20 % Poistetut saatavat * 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 84

85 Mäntsälän Yrityskehitys Oy 85

86 Mäntsälän Jäähalli Oy Jäävuorojen myynti on kasvanut edellisvuoteen nähden 10,6 %, liikevaihdon kasvu on 5,5 %, mainospaikkojen myynti painottuu syksyyn, joten sen toteutuma näkyy syys - lokakuussa. Jäähallin muu käyttö on ollut vuoden 2011 tasolla. Kulupuolella jäänhoitokoneen peruskorjausta ei ole vielä jaksotettu. Tämän hetken arvion pohjalta tilikauden tulostavoite tullaan saavuttamaan. Tytäryhtiön sitovat tavoitteet käyntikertaa vrt. 2009; ; ; Jääajan myynti h (ei sisällä kunnan käyttöä) vrt. 2009; 2030 h 2010; 2068 h 2011; 2186 h h h Mainospaikan myynti vrt. 2009; ; ; Jäähallin muu käyttö vrt. 2009; ; ; Tilikauden tulos (voitto) vrt. 2009; ; ;

87 Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Kiinteistöyhtiön toimialana on maanvuokrasopimukseen perustuen hallinta sillä sijaitsevia tai sille rakennettavia rakennuksia. Kiinteistöyhtiön toimistotalohankkeen kustannusarvio ja lainaosuus ovat 6 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan takausvastuu 3,06 milj. euroa ja Eteva kuntayhtymä 2,94 milj. euroa. Yhtiön tase oli 2,1 milj. euroa, josta lainakanta 1,97 milj. euroa. -- Puhelinkeskustelu Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo / toimitusjohtaja Jari Kiema ja kunnankamreeri Anja Tupamäki: Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalon tilinpäätösennuste on hyväksytyn talousarvion mukainen vuodelle. 87

88 88

89 89

90 90

91 8. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Mäntsälän kuntakonsernissa lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden laatimien taloussuunnitelmien perusteella seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta /asukas , , , , , TA* 93, TPE * 96, TS2013* 111, TS2014* 121, *) arvioinnissa ei ole huomioitu kuntayhtymiä Kuntastrategiassa asetettiin kuntakonsernille tavoitteeksi vuodelle, että lainamäärä saa kasvaa enintään euroon asukasta kohden. Konsernilainamäärän arvioitiin talousarviossa kasvavan vuonna 18,5 milj. euroa 93,3 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Tilinpäätösennusteessa lainakanta kasvaa 96,1 milj. euroon ja 4729 euroon per asukas. Konsernilainakanta oli vuonna 2010 koko massa keskimäärin euroa (2009; euroa ja taajaan asutuissa kunnissa euroa per asukas). Konsernin lainakanta / eliminoitu KONSERNIN OSAV.KATS. KONSERNIN KONSERNIN LAINAKANTA ELIMINOINTI ELIMINOINTI LAINAKANTA LAINAKANTA TP 2011 TA TA + M TPE Mäntälän kunta , , , , , , , ,30 muutos , , ,00 (Mäntsälän Vesi-liikelaitos 0, , , , ,00 ( ,00) Mäntsälän Sähkö Oy , , , , , ,00 lisäys , , ,00 lyhennys , ,00 Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy , , , , , , , ,15 lisäys , ,00 lyhennys , , , ,12 Kiiinteistö Oy Mäntsälänraitti , , , , , , , ,46 lisäys lyhennys , , ,56 Mäntsälän Jäähalli Oy , , , , , , , ,00 lisäys lyhennys , , , ,00 Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % , , , , ,00 lisäys , ,00 lyhennys , ,91 HUS , ,39 Eteva , , , ,42 Asukasmäärä Lainat / asukas

92 9. Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt tiedoksi / Mäntsälän palvelukotiyhdistys 92