Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston,

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT Khall liite 3 Kh Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma (käyttösuunnitelma) 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2. Käyttösuunnitelmien perustelut Määrärahat sisäiset ja ulkoiset: meno-tulolajeittain 1. Keskusvaalilautakunta 2. Tarkastuslautakunta 3. Kunnanvaltuusto 4. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt ( ) 5. Kainuun liitto 6. Sote-kuntayhtymä 7. Kunnanhallituksen vastuualueen investoinnit 8. Projektit 9. Rahoitus

2 1

3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHTT-yhteisö, jonka tehtävänä on tarkastaa mm. seuraavat asiat: 1. Onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 2. Antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. 1

4 4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuslautakunta valitsee vuosittain tarkastuksen painopistealueet. KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR KUNNAN KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Poistot tietokoneohj Poistot koneista ja Suunnitelman poistot Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

5 KUNNANHALLITUS Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehittämisestä kuntalaisten parhaaksi huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus edistää aktiivisesti elinkeinojen kehittymistä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 3

6 KUNNANHALLITUS AVAINTULOKSET Toimintaympäristön kehitys Väestökehitys Viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö Työvoiman laatu ja riittävyys Työllisyyden kehitys ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Väkiluku ja rakenne Tonttien ja asuntojen määrä Työvoiman saatavuus Työttömyysaste TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO v. 2016: 8198 v. 2017: 8060 Tontteja ja asuntoja tarjolla kysyntää vastaavasti Monipuolinen koulutus vastaa kysyntää Alle 18 % Asiakasnäkökulma Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan hallintoon ja palveluihin Kuntalaispalaute Pääosin myönteinen Prosessinäkökulma Toimiva ja joustava organisaatio Palveluiden toimivuus Uudistuva johtajuus Talouden näkökulma Tasapainoisuus Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstörakenteen monipuolisuus Henkilöstön motivoituneisuus ja hyvinvointi Henkilöstökulujen hallinta Päätösprosessin kesto Kuntalaispalaute Kehittämiskeskustelut Koulutussuunnitelman toteutuminen Vuosikate e/as Vuosikate % poistoista Kunnallisveroprosentti Lainakanta e/as Omavaraisuusaste Toimintakulut, ulk. e/as Toimintakate e/as Keski-ikä Sairauspoissaolot, eläköitymisikä Henkilöstön määrä Vitkuttelematta Häiriötön toiminta Organisaation toimivuus ja hyvinvointi Johtajuustaitoja kehitetään kouluttautumalla (luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 190 euroa/asukas 68 % 20,50 % max e/as. kuitenkin enintään maan keskiarvo yli 70 % max e/as. max e/as. Keski-ikä alenee 0,3 vuotta/kalenterivuosi Sairauspoissaolot ovat alle ja eläköitymisikä on yli kuntien keskiarvon Henkilöstömäärä on suhteutettu palvelutarpeeseen 4

7 Toiminta Luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat suunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat johtamiskoulutukseen. Kunta ja kunnanhallitus tehostavat tiedottamista kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja elinkeinohankkeista sekä projekteista informoidaan myös kuntalaisia ja etsitään uusia ideoita kunnan toiminnan tehostamiseksi. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Koko kunnan henkilöstön määrä ja kustannukset: Henkilöstömäärä suunnitelman mukaan (ns. vakituinen henkilöstö) 293 Henkilöstömenot 1000, arvio Henkilöstömenot e/as Toimintakulut, ulkoiset e/as Toimintakate e/as

8 HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimii yritys-, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukena. Visio: Hallintopalvelut on kunnan yleishallinnon sekä maaseutu- ja matkailupalvelujen korkeatasoinen palvelu- ja kehittämisyksikkö. AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma 1. Oikea ja oikea-aikaisen tiedon välittäminen ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Suora asiakaspalaute TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä Prosessinäkökulma 2. Hyvä yhteistyö ja toimintoketjujen sujuvuus. Työnjaon toimivuus. Kehityskeskustelut Kuukausipalaverit Muiden vastuualueiden sekä luottamushenkilöiden palaute. Tyytyväisyys tasolla hyvä Hyvä asioiden hoitamisen taso Talouden näkökulma 3. Riittävä raportointi talousasioista 4. Käteisvarojen riittävyys Osavuosikatsaukset Maksuvalmius Katsaus 4 kk välein. 30 päivää Henkilöstönäkökulma 5. Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoivuus 6. Työhyvinvointi Asiakaspalaute sekä henkilön oma arviointi Sairauspoissaolot Koulutusta uusista asioista ja työn kehittämisestä tarpeen mukaan Alle kunnan keskimääräisen arvon Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi Kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Kuukausipalaverit Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Aila Virtanen puh. (08) Hallintopalveluiden vastuualue: Henkilöstön lukumäärä (vakituiset) 14,5 Henkilöstömenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 251,64 Toimintamenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 385,95 Toimintakate e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 354,91 Vähintään kunnan keskiarvo Jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa 6

9 SUOMUSSALMEN KUNTA Taloussuunnitelma Vastuualue Kunnanhallitus Ta-tili Nimike TP Kunnanjohtaja Elinkeinoasiamies Kunnanhallitus yhteensä Hallintopalvelut Hallintojohtaja Hallintosihteeri Keskusarkistonhoitaja Toimistosihteeri Palvelusihteeri ICT-sihteeri Talousjohtaja/talouspäällikkö 0, Matkailupalvelut Matkailusihteeri 1 1 0,6 0,6 0,6 Matkailuneuvoja Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 0,5 0,5 0, Työllistäminen Työpalvelukeskuksen johtaja Työpalvelukeskuksen ohjaaja Kuntouttavan työt. ohjaaja Hallintopalvelut yhteensä 16 14,5 14,1 13,6 13,6 Muutos yhteensä 0,9-1,5-0,4-0,5 0 7

10 YHTEISET TAVOITTEET KUNNAN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN 1. Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä 2. Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta 3. Hyvinvoiva Suomussalmi 4. Hyvä Suomussalmi-kuva Suomussalmen kunnan elinvoimaohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa Elinvoimaohjelman perustana on Kainuun Liiton hyväksymä Kainuu-ohjelma, joka ohjaa Kainuun maakunnan kehityksen suuntaa ja strategisia tavoitteita vuoteen 2035 sekä valittuja kehittämistoimenpiteitä vuosille Kainuu-ohjelman tavoitteet rakentuvat loogisesti siten, että 1) elinvoimaa lisäävällä ja uudistavalla elinkeinoja työllisyyspolitiikalla, 2) toimivalla aluerakenteella ja luontevalla yhteistyöllä sekä toimivilla palveluilla lisätään 3) kainuulaisten hyvinvointia. Kaikki tämä heijastuu positiiviseksi kuvaksi luovuuden, rohkeuden, myönteisyyden ja yrittäjyyden maakunnasta. ELINKEINO-/YRITYSPALVELUT 1. ELINKEINOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Suomussalmen kunta kehittää yritysten toimintaedellytyksiä siten, että nykyiset yritykset säilyvät elinvoimaisina ja kuntaan saadaan uusia yrityksiä 2. TAVOITTEET Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta Hyvinvoiva Suomussalmi Hyvä Suomussalmi-kuva 3. PAINOPISTEET Luonnonvarojen hyödyntäminen ja tehdasteollisuuden lisääminen (kivi, mineraalit, puu, marjat ja alkutuotanto) Elämyspalvelujen kehittäminen (luonto-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailu) Venäjän läheisyyden hyödyntäminen Osaamisen kehittäminen. 4. KUNNAN ROOLI Kunta kaavoittaa maata tarpeen mukaan avustaa yrityshankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen valmistelussa antaa tai järjestää yritysneuvontaa ja koulutusta rakentaa yrityksille perusinfrastruktuuria ja toimitiloja vuokraa ja myy tontteja ja toimitiloja osallistuu yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin ei myönnä uusia takauksia yrityksille. 8

11 5. TOIMENPITEET Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä: Uudet ja uusiutuvat työpaikat ja yritykset - Majoituskapasiteetin parantaminen ja lisääminen - Raatteen Portin ja sotahistorian hyödyntäminen - Hossan alueen kehittäminen / Hossan kansallispuisto - Yhteistyö; Kuhmo, Ukkohalla Paljakka, Kuusamo, Taivalkoski - Kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja luontomatkailun kehittäminen - Keskustan ja ranta-alueen kehittäminen (karavaanarialue) - Idän Taiga ry:n tukeminen ja sen brändin ja tunnettavuuden hyödyntäminen - Yritysten tukeminen ja uusien yrittäjien, yritysten ja investoijien saaminen paikkakunnalle - Julkisten hankintojen hyödyntäminen biotalouden vahvistamisessa (kilpailuttamisen pelisäännöt) - Luonnontuotealan kehittäminen - Lähiruoan käytön lisääminen ja edistäminen - Nykyisten kivi- ja malmiesiintymien kaupallisen hyödyntämisen edistäminen Osaaminen ja käytännönläheinen innovaatiotoiminta - Yritysten kehittämistyön tukeminen - Yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa Osaavan työvoiman saatavuus: - Omistaja- ja sukupolvenvaihdoksissa tukeminen Maaseudun elinkeinojen kehittäminen: - Elävä Kainuu Leader ry:n hankkeiden toteuttaminen - Peruselinkeinojen toimintaedellytyksistä huolehtiminen - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen - Kainuun kyläteemaohjelman toteuttaminen Kansainvälinen yhteistyö: - Kainuun Venäjä -strategian toteuttaminen - ENI -ohjelmahankkeiden toteuttaminen - Viisumivapaaksi kokeilualueeksi hakeutuminen - Ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen - Ulkomaalaisten matkailijoiden houkutteleminen Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta: Yhteyksien ylläpito ja parantaminen - Valtatie 5:n perusparantaminen - Ouluun menevien teiden ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen - Suomussalmi - Kuhmo -tien parantaminen - Kontiomäki - Taivalkoski -radan peruskorjaaminen - Palveluterminaalin rakentamisen varmistaminen - Laajakaista tietoliikenneverkon rakentaminen, käytön edistäminen ja palvelujen kehittäminen - Kajaanin lentokentän jatkuvuuden turvaaminen - Suomussalmen pienlentokentän toimivuuden varmistaminen Toimivat palvelut ja hyvä ympäristö: - Suosi suomussalmelaista -kampanjan toteuttaminen - Keskustan kehittäminen (Emäjoen silta, karavaanarialue, ulkoilukartta) Yhteistyö ja uudistumiskyky: - Elinkeinoyhteistyön lisääminen Kainuun kuntien kesken - Kainuun Edun toiminnan hyödyntäminen - Kuhmon Woodpolis - Kuusamon Naturpolis - WildTaiga - Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset - Arktiset Aromit ry:n toiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 9

12 Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin - Hankintatoimen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen Suomussalmen yrittäjät ry:n kanssa - Yhteydenpitorekisterin ylläpitäminen Hyvinvoiva Suomussalmi: Työllisyys ja toimeentulo - Maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten ottaminen - Paluumuuttajien houkutteleminen Terveys ja toimintakyky - Elinvoiman, työllisyyden ja osaamisen lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys - Sähköisten tiedonvälityskanavien kehittäminen - Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen - Osallisuussuunnitelman laatiminen Hyvä Suomussalmi-kuva: - Markkinointisuunnitelman (kh ) toteuttaminen - Kuntalaisten osallistumisen ja roolin vahvistaminen - Viitostien matkailualueiden yhteismarkkinointikanavan luominen - Sähköisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen - Vapaa-ajan tonttien aktiivinen tarjoaminen - Opasteiden parantaminen - Kunnan kotisivujen kehittäminen - Oulun seudun kontaktien hyödyntäminen 6. RESURSSIT Kunnassa toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, elinkeinoasiamies, matkailusihteeri ja maaseutusihteeri. Toimistosihteeri osallistuu kehittämishankkeiden hallinnointiin ja kuntamarkkinoinnin käytännön toteutukseen. Palkataan määräaikaisia kehittäjiä (yritysten etsijä, ruokalähettiläs, maahanmuuttajat) sekä hankitaan erityisosaamista kunnan ja yritysten tarpeiden mukaan. Hyödynnetään Kainuun Etu Oy:n osaamista ja sen hankkeiden tuomia henkilö-resursseja. Kainuun TE -toimisto ja ELY -keskus antavat aloittaville yrittäjille neuvontaa. Osallistutaan säännöllisesti Suomussalmen yrittäjät ry:n hallitustyöskentelyyn ja muuhun toimintaan. Huolehditaan yritystoimintaan tarvittavan kaavoitetun maan riittävyydestä ja varataan vuosittain kunnan taloussuunnitelmassa määrärahoja tuotantotilojen rakentamiseen, kehittämishankkeiden rahoittamiseen ja erityisosaamisen hankintaan 10

13 AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma Nykyisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uusille yrityksille houkutteleva sijaintipaikka. ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Toimitilat/käyttöaste Työvoima/määrä Neuvontapalvelut/palaute Yrityshankkeet/palaute Uusien yritysten määrä TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Riittävä tarjonta tonteista, toimitiloista, osaavasta työvoimasta sekä yritysneuvonnasta. Yritysten nettomäärän kasvu. Prosessinäkökulma Yritystoiminnan kehittäminen. Uusien yritysten perustaminen. Kuntamarkkinointi Uudet yritykset Yritysten talous Hankkeiden onnistuminen: - yritysten kehittyminen - työpaikat Kunnan vetovoimaisuuden kasvu Yksityisten työpaikkojen nettomäärä lisääntyy Yritysten kannattavuus paranee Uudet yritykset ja yritysideat lisääntyvät Yhteydenotot lisääntyvät Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta Pysytään talouden raameissa Henkilöstönäkökulma Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön motivaatio Henkilöstön ammattitaito Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely Palaute Työkyky on hyvä Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Asta Tolonen, p

14 MATKAILUPALVELUT Toiminta-ajatus: Matkailupalvelut toimii matkailun perusedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä huolehtii yleistiedottamisesta ja markkinoinnista Visio: Matkailutoimisto tuntee paikkakunnan palvelutarjonnan ja osaa ohjata palveluja tarvitsevat heidän haluamiinsa kohteisiin. Myös maa- ja valtakunnallinen tuntemus ovat hyvällä tasolla. Toimintalinjat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Asiantuntevuus 3. Nopea ja luotettava toiminta Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Asiantuntevan palvelun tarjoaminen matkailijoille ja alan ammattilaisille Suora palaute asiakkailta Korkea asiakastyytyväisyys Matkailupalvelutarjonnan ja tunnettavuuden lisääminen Vuosittaisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman teko. Saada aikaan konkreettinen vuosisuunnitelma ja toteuttaa se yhteistyössä yrittäjien kanssa Prosessinäkökulma Hyvät suhteet sidosryhmiin Matkailukyselyn palautteen työstäminen ja toteutus Yhteydenpito sidosryhmiin ja saatu palaute Kriittisen palautteen saaneiden asioiden parantaminen Säännöllinen yhteydenpito ja joustava asiointi Akuutit puutteet korjataan mahd. nopeasti, muuten huomioidaan eri kehittämistoimenpiteiden yhteydessä Vuoden 2014 matkailuinvestointien jatkokehittäminen Raatteen Portti ja Hiljainen Kansa Jatketaan uusiutuneiden palvelujen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia. Talvisotatuotteen myynnin laajentaminen kv.markkinoille (Englanti ja Ruotsi). Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Budjetin säännöllinen seuranta SAPissa Pysytään budjetin raameissa 12

15 Henkilöstönäkökulma Asiansa osaavat, asiakaspalveluhenkiset työntekijät (myös kesätyöntekijät) Matkailusihteerin osa-aikatyö Erityisosaamista vaativat asiat ohjataan asiantuntijatahoille Osaamisen säilyttäminen Päivittäinen palaute henkilöstön kesken ja asiakaspalaute Työjärjestelyjä tilanteen vaatimalla tavalla Palaute asiakkaalta ja asiantuntijatahoilta Koulutusten määrä ja laatu Valitusten mahdollisimman vähäinen määrä <->positiivisen palautteen määrä Töiden jako ja siirtäminen palveluja vaarantamatta Korkea tyytyväisyystaso Tarpeen ja tarjonnan mukaan 1-3 koulutuspäivää/v. Toiminta: Matkailutoimisto toimii yhteistyössä kunnan yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä tekee yhteistyötä Hyrynsalmen, Puolangan, Idän Taiga ry:n, Kajaanin AMK:n, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton kanssa. Valtakunnan tasolla pidetään yhteyksiä Palvelevat Matkailutoimistot verkoston/suoman, Ykkösmedian ja Visit- Finlandin kanssa. Vastuuhenkilö: matkailusihteeri Alpo Rissanen, p MAASEUTUPALVELUT Ylä-Kainuun kuntien kesken on perustettu vuoden 2012 alussa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Puolanka. Maaseutusihteeri jatkaa Suomussalmen kunnan palveluksessa osa-aikaisena (50 %) ja hoitaa maaseudun kehittämistehtävien ohella myös kunnan kylätoimintaan ja Venäjä -yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu useiden maakuntahankkeiden ohjausryhmien jäsenyys, muttei enää maaseutuviranomaistehtäviä. Kunnan maaseututoimiston kautta tapahtuvan avustustoiminnan tarpeellisuus ja määrä otetaan vuosittain harkintaan ja menot pidetään kurissa. Maksullisen maatalouslomituksen tukeminen (120-tuntiset) jatkuu. Maksu suoritetaan entiseen tapaan Ristijärven kunnan maaseututoimistoon. Vastuuhenkilö: maaseutusihteeri Ilmari Schepel, p

16 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Toiminta-ajatus: Aktiivinen työllisyyden hoitaminen tukee kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Kuntalaisten työmahdollisuuksien parantaminen Työttömien kuntalaisten aktivoiminen Määräaikaiset palkkatukityöpaikat Vaikutus työllisyystilanteeseen Aktivointiaste Hanketoiminta Tarjotaan palkkatukityöpaikkoja Työpaja Hanslankareilla ja työpalvelukeskus Miilussa Työtä saaneet kuntalaiset / käytetyt eurot Työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste keskimäärin vähintään 50 % vuodessa (Kelaston mukaan) ESR-rahoitteinen hanke Työpaja Hanslankarit 8,5 htv Työpalvelukeskus Miilu 10 htv Prosessinäkökulma Pysyvä ja kestävä malli työllisyyden hoitamisessa Työpalvelukeskus Miilun toiminta yhteistyössä Työpaja Hanslankarien kanssa Työllisyyden hoidon organisaatiomallin ratkaiseminen Yhteistyö yritysten kanssa Säännölliset yhteiset kokoukset Selvitetään vaihtoehdot ja tehdään ratkaisu talousarvioon 2017 Yhteiset tapaamiset Työllistämisen kuntarahakokeilu Talouden näkökulma Hallittu sopeutuminen tilanteeseen ja lakimuutoksiin Työllisyyden hoidon kokonaiskustannukset Työmarkkinatuen kuntaosuus Aktivointitoimiin käytetään suurin osa työllisyydenhoidon määrärahasta Työmarkkinatuen kuntaosuutta pienennetään aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä tai eläkepäätöksillä Henkilöstönäkökulma Osaava ohjaushenkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutusta tarpeen mukaan Vuoden 2016 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitamiseen seuraavat määrärahat: Työllistäminen vastuualueille sekä velvoitetyöllistämiseen , johon sisältyy palkkatuki Kunnan osuus työmarkkinatukeen on Kesätyöpaikkoihin on varaus ja 1-4 viikon työllistämiseen Eläkemenoperusteiseen maksuun on varattu Työllistämisen kuntarahakokeiluun on :n varaus. Työpalvelukeskuksen menot ovat , tulot ja netto Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat , johon saadaan ESR-rahoitusta Kunnan omarahoitusosuus on

17 Työllistämisen nettokustannukset vastuualueilla ovat vuosina (vertailu vuoteen 2000) (tuki- ja velvoitetyöllistäminen sekä koululaisten kesätyöpaikat): Vuosi htv , , , , , ,9 ta ,2 tae ,5 Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kunta on maksanut yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50 prosenttia vuosina Vuoden 2015 alusta kunnan maksuosuus työmarkkinatuista kasvoi siten, että kunta maksaa 50 prosenttia päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden ja 70 prosenttia yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta. Suomussalmen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ovat olleet seuraavat: Vuosi Maksuos ta tae

18 SUOMUSSALMEN KUNTA KUNNANHALLITUS Käyttösuunnitelma vuodelle KESKUSVAALILAUTAKUNTA Ei säännönmukaisia vaaleja vuonna 2016 Menot Tulot TARKASTUSLAUTAKUNTA Lakisääteinen tilintarkastus (alv 0%) 1812 KUNNANVALTUUSTO Kokouspalkkiot, ansiomenetykset/5 kokousta Koulutuskustannukset ym Kuntalehti valtuutetuille KUNNANHALLITUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Henkilöstökulut sivukuluineen Kunnanjohtajan palkka Luottamushenkilöpalkkiot: hallituksen kokouksia Palvelujen osto Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Matkapuhelinkulut Muut vakuutusmaksut If: lakisääteiset tapaturmavakuutukset, If: vahinkovakuutukset, If: ajoneuvovakuutukset, Pohjola Vakuutus Oy: toiminnan vastuuvakuutus LähiTapiola: ulkomaan matkojen matkavakuutukset, Novum: vakuutusmeklarin korvaus, Kunnanjohtajan virkamatkat Matkustuspalvelut/luottamushenkilöt Kunnanjohtajan koulutus Kunnanhallituksen koulutus Maksuosuudet Kainuun hankintarenkaan maksuosuus Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut 7200 Johtokeskus, varastot, Arktiset Aromit, JHL:n ja JYTY:n toimistot Sisäiset ravintopalvelut/kunnantalon ruokala Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lehdet Kirjallisuus Kalusto

19 Avustukset Toiminta-avustukset Veteraanien uimahallimaksut ja matkat veteraanitapahtumiin (myös veteraaniasiamiehelle) Avustukset veteraanijärjestöille Yleisavustukset Idän Taiga: markkinointiavustus Kohdeavustukset Tapahtumat Muut toimintakulut Leasingvuokrat/atk Sisäiset rakennusten vuokrat Johtokeskus, varastot, JHL:n ja JYTY:n toimistot Jäsenmaksut Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos Muut kulut Kunnanhallituksen käyttövara ja edustus Johtoryhmä Työryhmät/Vanhusneuvosto Sponsorisopimukset Yhtiökokousedustajat Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokousedustajat sekä muut kunnanhallituksen nimeämät edustajat, kun ao. toimielin ei maksa palkkiota (kh , 116) Kansainvälinen toiminta Ystävyystoiminta Kalevalassa ja muu kansainvälinen toiminta Hiljainen kansa Tekijänoikeuskorvaus 3820,00 Reijo Kelalle asti + maanvuokra 320, Pukeminen, puutavarat, kuljetus ym Vahinkorahaston käyttö Stipendirahaston käyttö Koulutusrahaston käyttö Maahanmuuttajien kotouttaminen Suomi 100-juhlavuosi HALLINTOPALVELUT Palkat ja sivukulut Vakinainen henkilöstö: hallintojohtaja, hallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja, 2 toimistosihteeriä, 1 ICT-sihteeri, 1 palvelusihteeri Määräaikainen henkilöstö Palvelujen osto Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut (Webropol 560 ) Ilmoitukset Matkapuhelinkulut Majoituspalvelut/henkilöstön koulutus Matkustus- ja kuljetuspalvelut/henkilöstön koulutus Matkustus/henkilöstön virkamatkat Työterveys Koulutus/henkilöstö

20 Muut palvelut Teosto, Gramex, Kopiosto Sisäiset puhtaanapitopalvelut Aineet ja tarvikkeet Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Kalusto 500 Muut toimintakulut Sisäiset rakennusten vuokrat Leasingmaksut/Arkiston kopiokone ja atk-laitteet HENKILÖSTÖPALVELUT Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot Muiden palvelujen osto Yhteistoiminta Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista Pääluottamusmiesten palkkiot KuntaRekry Työterveys Kela I: koko henkilöstön perusmaksu Työterveys Kela II Kustannuksiin saadaan Kela-korvausta 50% Työterveys, muu Uimahalli, kuntosali Kianta-opiston kurssit Työhyvinvointi, muu Henkilöstön koulutus Kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperustei nen maksu Kuntien eläkevakuutus perii Suomussalmen kunnalta Kainuun maakunta -ky:n palvelukseen vuonna 2005 siirtyneen henkilöstön (Sote -ky:n perussopimus 22 : vuoden 2004 lopun tilanteen mukaisesti) sekä Ristijärven kunnan palvelukseen vuonna 2004 siirtyneiden lomittajien eläkemenoperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksuosuuden. Lopullinen maksuosuus laskutetaan takaisin kuntaan Puolangalta (Ylä-Kainuun palvelukeskus) ja Ristijärveltä. Maksuosuuksilla hyvitetään ko. menotiliä. Arvio laskutettavista eläkemenoperusteisista maksuosuuksista on yhteensä Puolangan kunta: Ristijärven kunta: Kunnan yhteiset eläkemaksut Varhaiseläkemenoperusteinen eli VARHE-maksu Kustannukset kohdennetaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Puolangan ja Ristijärven osuus arviolta

21 Talouspalvelujen käyttösuunnitelma TALOUSPALVELUT Menot Tulot 0 Netto Talouden seuranta ja suunnittelu Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat talouspäällikkö 1,0 ja toimistosihteeri 0, KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkeperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Muiden palvelujen ostot Toimistopalvelut Asiantuntijapalvelut Matkapuhelinkulut Rahoitus- ja pankkipalvelut Postipalvelumaksut Henkilöstön koulutus, majoitus Matkustuspalvelut, koulutus Matkustuspalvelut, virantoimitusmatkat Työterveys KL Työterveys KL Henkilöstön koulutus, kurssimaksut Muut palvelut 100 Muut palvelut (sisäiset) Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut Sisäiset painatukset ja ilmoitukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut Ostot tilikauden aikana Kirjallisuus, lehdet Kirjallisuus, kirjat Pienkalusto Muut kulut 500 Muut toimintakulut yht Sisäiset rakennusten vuokrat Kunnallisverotus Osuus verotuskustannuksista Kunnalta perittävät verotuskustannukset 19

22 Vuonna 2013: euroa Vuonna 2014: euroa Vuonna 2015: euroa Tietoliikennepalvelut ICT-palvelut Kuntaan jääneiden atk-ohjelmien ja laitteiden vuokrat ym. Kulut 1. Avack Alert -henkilöturvajärjestelmä, päivitys- ja ylläpito/vuosi Domain Suomussalmi.fi verkkotunnus voimassa Lisenssimaksu 50 /5 v Viestintävirastolle. Seuraava v Dynasty Migraatio: Dynasty-aineisto sähköiseen arkistoon ( /vuosi) FCG: sähköinen hyvinvointikertomus Innofactor Oyj. Intranet-sivujen ylläpito Kaisanet. Jalonniemitalon yhteys Sonera-johto 2-johdinyhteys Kauppakatu 20-Hirvikatu Titania liittymämaksu (kunnan osuus Pegasos Titania 550 liittymämaksusta, Logica) 9. Nordic Lan & Wan Comminication: verkon ylläpito ja huolto Videra: videoneuvottelulaitteisto (alk. 12/2013) Väestörekisterikeskus: väestörekisteritiedot Tieto Finland Oy: väestötilastopalvelun tietokanta Virustorjuntaohjelman ylläpitom. Peritään joka toinen vuosi. (Grindstone Group Oy). Seuraavan kerran peritään v Tietoliikennepalvelut Verofone Oy:Point-maksupäätteiden liikennöintimaksu, Hanslankarit työpaja, kylpylä, kunnanviraston neuvonta, Oilola, terveyskeskuksen keittiö, pääkirjasto, työpalvelukeskus, Ruukinkankaan koulu Verkkosivutopalvelut Innofactor Oyj. Intersivujen ylläpito Irtaimiston huoltotarvikkeet Leasingvuokrat Tukipalvelut Kainuun sote-kuntayhtymältä ostettavat talous-, palkka- ja ICT-palvelut talous- ja palkkahallinto Sote Ky tietohallinnon asiantuntijapalvelut Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. Palkkahallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikana lähetettyjen palkkalaskelmien määrää. 20

23 Tietohallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) mukaista henkilöstön määrää 50 % ja kunkin kunnan (talousyksikön) tietohallinnon ylläpitämien työasemien määrää 50 % YRITYSPALVELUT Menot Tulot Netto joista Hallinto (elinkeinoasiamies) Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat (elinkeinoasiamies) KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkeperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot Elinkeinopalvelujen hallinto Asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Matkapuhelinkulut Tietoliikennepalvelut Painatukset Ilmoitukset Postipalvelumaksut Kaluston kunnossapito Henkilöstön koulutus, majoitus Virantoimitusmatkat, majoitus Muut kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalv Matkustuspalvelut, ulkomaa Matkustuspalvelut, koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Muut kotimaan matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Muut matkustuspalvelut, ulkomaa Työterveys Henkilöstön koulutus Muut palvelut (elinkeinopalvelujen hallinto) Sisäiset painatukset Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut Ostot tilikauden aikana Toimistotarvikkeet Kirjallisuus, lehdet Kirjallisuus, kirjat

24 Atk-kalusto Pienkalusto 500 Avustukset yhteensä joista elinkeinopalvelujen hallinto Kohdeavustukset Yrittäjäpalkinto Muut toimintakulut yht joista elinkeinopalvelujen hallinto Leasing-vuokrat Jäsenmaksut Muut kulut Markkinointi Edustus Kainuun Etu Hallintoraha Muut yhteistoimintaosuudet Projektit Kuntamarkkinointi Kulut Tulot info-tv mainoksista Leader, varaus hankkeisiin Varaus yhteistyöprojekteihin Muut yhteistoimintaosuudet Marjanpoiminnan MM-kilpailut, Arktiset Aromit Elinkeinopoliittisten toimien toteuttaminen Asiantuntijapalvelut Moottorikelkkaurapooli, netto 6000 euroa. MATKAILUPALVELUT Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 TULOT MENOT NETTO

25 MATKAILUTOIMISTO, netto TULOT Muut liiketoiminnan tuotot ilmoitustulot, latupoolin osuudet Painotuotteiden myynti: kortit, oppaat, kartat KULUT PALKAT Vakinaiset kuukausipalkat tuntipalkat Määräaikaisten palkat Kesätyöntekijät: matkailutoimisto 3 matkailuneuvojaa Hiljainen Kansa 1 kohdeopas Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset Muut palkat: pidätyksenalaiset asiantuntijapalkkiot 500 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT Kuel-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 35 PALVELUT Asiantuntijapalvelut Matkapuhelinkulut Tietohallintopalvelut Ohjelmistot ja lisensit (Titania) Tietoliikenne, kaapelivuokrat Painatukset: esitteet Ilmoitukset: matkailualan lehdet/julkaisut; osa vuosisop Markkinointi Postipalvelumaksut Pesulapalvelut Alueiden kunnossapito: uusien opasteiden/viittojen pystytys Maj.palv. kotimaa Matkustuspalvelut/koulutus Henkilöstön virkamatkat Muut kuljetuspalvelut: rahdit, kuljetukset, koulutuskierrokset Matkustuspalvelut, ulkomaat Työterveyshuolto Henkilöstön koulutus: osallistumismaksut Sisäiset toimisto- ja tarvikepalvelut: tarvikeostot monistamosta Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanpitopalvelukset

26 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimistotarvikkeet, kirjekuoret, ATK-tarvikkeet Lehdet Kirjallisuus ja kirjat Kalusto: viitat ja opastemateriaaleja Pienkalusto Irtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet 500 AVUSTUKSET Yhteisö- ja yleisavustukset, mm. S:salmen Matkailu oppaat VUOKRAT Sisäiset vuokrat: matkailutoimiston vuokra teknisille 7870 palveluille Leasingvuokrat atk-laitteista 320 MUUT Jäsenmaksut: Runon ja Rajan tie (1000 e), Palvelevat matkailutoimistot (500 e ), Viitostie ry (500 e ) Muut kulut: hiihtopooli, kok.sopimus e, kunnan osuus n e Edustus: vieraiden kahvitukset, ruokailut, ammattilais- 500 vierailut RAATTEEN TIE, netto PALKAT Määräaikaisten palkat: Vartiomuseon oppaat (3) Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT Kuel-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 8 Vuokrat Sisäiset vuokrat teknisille palveluille

27 TURJANLINNA, netto TULOT Turjanlinnan pääsylipputulot 0 MENOT PALKAT Määräaikaisten palkat: Turjanlinnan kohdeoppaat (2) Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset 700 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT Kuel-maksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 PALVELUT Markkinointi Sisäiset puhtaanapitopalvelut: kevät- ja syyssiivoukset Alueiden kunnossapito 5000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Pienkalusto 3000 VUOKRAT Rakennusten ja huoneiden vuokrat: Turjanlinna Oy Sisäiset vuokrat: Turjanlinnan vuokra teknisille palveluille MUUT Jäsenmaksu: Idän Taiga ry 80 25

28 Maaseutupalvelujen käyttösuunnitelma MAASEUTUPALVELUT Menot Tulot Netto Tulot MAVI:n korvaus (petovahinkotarkastuksista) Maatalouspalvelut Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat maaseutusihteeri osa-aikaeläk. (50%) (sen jälkeen kokonaan eläkkeelle) KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkemenoperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä 559 Palvelujen ostot yhteensä Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Puolangan kunnalle palvelusihteerin palkkaa 100 % + sivukulut Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut Koneiden, kaluston ja laitteiden ko. atk-laitteet ja kalusto Majoituskulut Matkustuspalvelut, koulutus Henkilöstön virantoimitusmatkat Työterveys Henkilöstön koulutus 150 Muut palvelut (sisäiset) Sisäiset tstokulut Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanapitopalv Aineet tarvikkeet ja tavarat Kalusto Muu materiaali Sisäiset aineet tarvikkeet ja tavarat 400 Avustukset Avustukset maatiloille Avustukset järjestöille Kyläyhdistykset Suomussalmen 4-yhdistys Avustukset lomitukseen (120-tuntiset)

29 Muut toimintakulut yht Leasingvuokrat (kopiokone) Sis. rakennusten vuokrat Jakamattomat muut kulut Mahdollinen osuus yhteistyöprojekteihin (varaus) Kunnanhallituksen vastuualueen projektien käyttösuunnitelma PROJEKTIT (erillinen projektiluettelo) Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno joista: Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Kunnanhallituksen projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno EEKA-Kainutlaatuisia luontoliikuntatapahtumia -hanke Hajallaan-hanke Perhepirtti Kohtaamispaikka (Kainuun Nuotta) Uudet wildlife tuotteet kehittämishanke Uudet Wild Taiga alueet hanke Pieni ihminen suuressa sodassa Kasvua Kainuuseen -hanke Laajakaista Koillisen ulottuvuuden raideliikenne menot tulot netto Yrityspalvelujen projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Kalaleader-ohjelma Kohdistamaton varaus Matkailukalastus digiaikaan Raakapuun logistiikan kehittämishanke Menot yhteensä Tulot yhteensä

30 Nettomeno Maatalouspalvelujen projektit ja rahoitusosuudet Kohdistamaton varaus EU-projektit Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Kohdistamaton varaus Raate-tapahtuman kehittäminen menot tulot netto Hossan alueen kehittäminen menot tulot netto Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Menot yhteensä Tulot yhteensä Nettomeno Luonnontuotealan kehittäminen Kunnan rahoitusosuus katetaan Arktiset Aromit Ry:lle vuosittain maksettavasta summasta 28

31 18160 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Menot Tulot Netto Työllistämistukipaikat/18,5 htv Henkilöstökulut Palkkatuki Netto Kesätyöpaikat luokkalaisille Kunnan varoin työllistettävät Velvoitetyöllistäminen, 5 htv, henkilöstökulut palkkatuet 50 % viikon työllistäminen Eläkemenoperusteinen maksu Työllistämisen kuntarahakokeilu Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus Maksetaan Kelalle, 50 % yli 300 pv/70% yli 1000 pv Vuonna 2015 keskimäärin /kk Työpalvelukeskus Myyntituotot Kierrätys, palvelut, pajat, ateriamyynti henkilöstölle Korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta (sotelta) Tulot yhteensä Henkilöstökulut Johtaja ja kolme ohjaajaa Palvelujen ostot Materiaalit Sis. vuokrat Muut kulut Menot yhteensä Netto Vuoden 2016 työllistämismäärärahojen yksilöity käyttösuunnitelma on erillisenä liitteenä. 29

32 ESITYKSET VUODEN 2016 TYÖLLISTÄMISRAHOJEN KÄYTÖSTÄ TA2015 Kustann Palkka- TA2016 Kustann Palkka- HTV Brutto Tuki/tulot Netto kustann. HTV Brutto Tuki/tulot Netto kustann. Sivistyspalvelut 15, , , , ,0 Nuorten työpaja 8, Nuorisotalo Oilola Kylpylä Museo Perusopetus ja ip-toiminta Tekniset palvelut 6, Työpalvelukeskus Vastuualueet yht. 22, , Velvoitetyöllistäminen Työllistetyt yht. 24, , Kunnan omalla rahalla: 1-4 vk:n työllistäminen Työmarkkinatuki Suomut ry/toimistonhoitaja Suomut ry/siivouspalvelut Yhdistysten työllist./suomut ry 0 0 Työllistämisen kuntaraha Kuntouttava työtoiminta Kesätyöntekijät Eläkemenoperusteinen maksu Pajatoiminta Työpalvelukeskus , Kaikki yhteensä 24, Velvoitetyöllistettyjen määrää ei pysty etukäteen arvioimaan. Tässä laskettu 5 htv:tta. Lisäksi on varaus 1-4 vk:n työllistämiseen. Kesätyöseteli on 280 /2vk. 30

33 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT KUNNAN

34 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J KUNNAN

35 KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J KUNNAN

36 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KS 2016 TP 2014 KS Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Poistot tietokoneohj Poistot koneista ja Suunnitelman poistot TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

37 Kyselyn kuvaus Kunnanhallitus, tulosyksikkö Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT Poistot koneista ja Suunnitelman poistot Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

38 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT KUNNAN Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR PALVELUJEN OSTOT KUNNAN

39 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Työryhmät Työryhmät Työryhmät Työryhmät KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT MUUT KUNNAN Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio KV/MV EUR EUR EUR EUR AVUSTUKSET KUNNAN