RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO"

Transkriptio

1 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus

2 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA Valtiolliset vaalit... 4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto... 5 KESKUSHALLINTO... 7 Toimielin: 160 Kaupunginhallitus... 8 Tulosalue: 125 Johtaminen Kaupunginhallitus Toimikunnat Varamääräraha Avustukset ja jäsenmaksut Kaupunginjohtajat Kehittämiskeskuksen maksuosuus Kanslia Työttömien nuorten aktivointi Hallinnointi Hanketoiminta Rahoitus ja budjetointi Tulosalue 135: Strategiayksikkö Kaupunkimarkkinointi Matkailu Kehittäminen Keskitetty koulutus Yliop.-AMK-VTT-yht.työ Elinkeinotoimi Tulosalue: 117 Omistajaohjausyksikkö Raahen Satama Oy Uimahallin maksuosuus Liikuntahallin maksuosuus Palo- ja pelastustoimi Omistajapolitiikka Toimielin: 220 Seutulautakunta Tulosalue: 180 Kehittämiskeskus Kehittämiskeskus/toimisto Inka-käynnistyshanke

3 1365 Hanhikivi -yhteyshanke Kuntakokeilu Energiaomavaraiset kylät Messut Meripohjolan metalli-hanke Yritysnavikaattori-hanke PK-yritysten kansainv.askeleet P-P Verkostopalvelut-hanke Varaukset projekteihin Raahen seudun yrityspalvelut

4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1002 Valtiolliset vaalit 3099 Muut korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Muu materiaali Ostot Avustukset 4850 Leasing-vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate Palvelutoiminnan kuvaus: Vuosina järjestettävät vaalit: 2015 EDUSKUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla tai 2017 KUNNALLISVAALIT meneillään olevassa kuntalain uudistuksessa esitetään seuraavien kunnallisvaalien siirtämistä vuoden 2017 keväälle. -4 -

5 KAUPUNGINVALTUUSTO 1010 Kaupunginvaltuusto 3320 Yhdistymisavustukset Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot valt Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut -631 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Ostot Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Sis. Muut vuokrat -790 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

6 Kaupunginvaltuusto Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto. 2. Kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. 3. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetaso pitkällä aikavälillä on kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen 1. Uusi hallinto- ja organisaatiomalli valmis ja hyväksytty 1. Uusi hallinto- ja organisaatiomalli Hyväksytty kv:ssa. Saavutettu tulos/tp Elinkeinotoiminnan kehittäminen 2. Elinkeinostrategian laatiminen 2. Elinkeinostrategia Hyväksytty kv:ssa. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen Kaupunginvaltuuston iltakoulut Tilaisuuksien määrä 2 tilaisuutta 3. Tasapainoinen ja kestävä talous 3. Tilinpäätös ylijäämäinen 3. Tilikauden tulos Tulos >0 Talouden tasapainottaminen Toimenpideohjelman toteutuminen, seuranta 4 krt/vuosi Toteutuu -6 -

7 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Seutulautakunta -7 -

8 Toimielin: 160 Kaupunginhallitus 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Sis. Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut tuet ja avustukset 771 Tuet ja avustukset Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot 372 Vuokratuotot Käyttöom.myyntivoitot Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset KuEL-maksu Muut työeläkemaksut Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -298 Henkilöstökulut Asiakaspalv. ostot muilta Asiakaspalvelujen ostot valt Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ATK-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal

9 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terv.palvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Kuljetuspalvelut Sis. Muut yhteistoimintaosuude Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmityskulut Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Varastojen lisäys/vähennys Ostot Muut avustukset kotitalouksill Sis. Annetut avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Välittömät verot Muut kulut Luottotappiot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

10 Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu. 2. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla (mm. ranta-alueen rakentaminen) tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivalla, moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa sekä toimivilla lähi- ja peruspalveluilla. 3. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Tämä edellyttää ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, enintään poistojen suuruisia nettoinvestointeja sekä henkilöstövoimavarojen käytön tehokasta suunnittelua ja selkeää johtamisjärjestelmää. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen Monipuoliset kaavoitusratkaisut 1. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen valmistelu kv:lle 2. Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan tulevia tarpeita 1. Hallinto- ja organisaatiomalli 2. Tonttitarjonta vastaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita Valmis Vastaa tarpeita Saavutettu tulos/tp 2015 Tasapainoinen ja kestävä talous 3. Tilinpäätös ylijäämäinen Vuosikate kattaa poistot 3. Tilikauden tulos Vuosikate/poistot Tulos > 0 Vuosikate > poistot Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Kaupungin edustajien tytäryhteisöistä raportointi kh:lle 4. Raportointi Väh. 1 kertaa Konsernijohdon raportointi kv:lle Raportointi Väh. 1 kertaa Kuntien välisen yhteistyön tehostaminen 5. Selvitetään kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet 5. Selvitys On tehty -10 -

11 Tulosalue: 125 Johtaminen 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Sis. Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut tuet ja avustukset 771 Tuet ja avustukset Muut vuokratuotot 372 Vuokratuotot Käyttöom.myyntivoitot Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Muut palkat Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset KuEL-maksu Muut työeläkemaksut Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 40 Henkilöstökulut Asiakaspalv. ostot muilta Asiakaspalvelujen ostot valt Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito Edustusmenot

12 4420 Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Muut yhteistoimintaosuude Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet Varastojen lisäys/vähennys Ostot Sis. Annetut avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Välittömät verot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

13 Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja selkeä johtamisjärjestelmä. Organisaation toiminta ja toimintamallit käydään läpi ja tulokset raportoidaan sekä analysoidaan vuosien aikana. 2. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä sekä käynnistetään aktiiviset toimenpiteet uusien työpaikkojen ja asukkaiden saamisesta kuntaan. 3. Talouden tasapainottaminen. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Organisaatiorakenteen 1. Uuden organisaatiorakenteen 1. Organisaatiomalli ja Valmis uudistaminen ja henkilöstövoimavarojen valmistelu ja henkilöstösuunni- henkilöstösuunnitelman telma suunnittelu päivittäminen. Saavutettu tulos/tp 2015 Organisaation toiminnan läpikäyminen ja siitä raportoiminen sekä tulosten analysointi Raportointi ja tulosten analysointi Suoritettu noin puolet organisaation toiminnasta 2. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen 2. Kysyntää vastaava kaavoitusohjelma 2. Asukasmäärä Kasvanut vuodesta 2014 Kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen sekä yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa 3. Talouden tasapainottaminen 3. Talouden toteutumisen tehostettu seuraaminen ja puuttuminen poikkeamiin välittömien toimenpiteiden kautta 3. Tilinpäätös ylijäämäinen Tilikauden tulos > 0 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Yhteistyökokoukset konserniyhteisöjen edustajien kanssa 4. Yhteistyökokous 2 kertaa -13 -

14 1015 Kaupunginhallitus 3510 Käyttöom.myyntivoitot Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Tuntipalkat Palkkiot Muut palkat Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksu Muut työeläkemaksut Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 1 Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot valt Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Edustuslahjat Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet -511 Ostot Avustukset 4850 Leasing-vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Sis. Muut vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

15 1035 Toimikunnat Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Palkkiot KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Postikulut Puhelinkulut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Ravitsemuspalvelut -230 Palvelujen ostot Elintarvikkeet Muu materiaali -23 Ostot Avustukset 4850 Leasing-vuokrat Muut vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

16 1036 Varamääräraha 3530 Muut tuotot 513 Muut toimintatuotot 513 Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Puhtaanapitopalvelu Pesulapalvelut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Ostot Sis. Annetut avustukset Avustukset yhteisöille -433 Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Sis. Muut vuokrat -600 Vuokramenot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

17 Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2015 Teht. *260 Yleiset juhlat *261 Muut menot

18 1041 Avustukset ja jäsenmaksut 3330 Muut tuet ja avustukset 771 Tuet ja avustukset Muut vuokratuotot 225 Vuokratuotot 225 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot Tilapäinen työvoima KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut -176 Henkilöstökulut Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Sis. Toimistopalvelujen osto -52 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Elintarvikkeet Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset Leasing-vuokrat Muut vuokrat -141 Vuokramenot Muut kulut -58 Muut toimintakulut -58 Toimintakulut yht Toimintakate

19 Kustannuspaikan 1041 menojen jako tili- ja tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2015 Tili 4450/Osuus verotuskustannuksiin * 271 Osuus verotuskustannuksiin Tili 4460/Muut yhteistoimintaosuudet * 50 Teosto * 51 Kopiosto * 52 Oulun kauppakamari * 53 Kunnallistieteen yhdistys -150 * 57 Gramex * 59 Muut avustukset ja osuudet * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu * 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu * 285 Rannikon Sero Tili 4740/Avustukset yhteisöille * 58 4H-yhdistys * 247 Vihannin 4H * 264 Vanhusasiainneuvosto * 267 Vammaisneuvosto * 277 Kesäyliopiston avustus * 278 Kansalaistaloyhdistys JYTY ry * 283 Koiratarha-avustus *287 Kalatalousohjelma * 288 Pieneläinten säilytys * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus Kaikki yht

20 1045 Kaupunginjohtajat Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tuntipalkat Palkkiot Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 556 Henkilöstökulut Asiakaspalv. ostot muilta Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat

21 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

22 1046 Kehittämiskeskuksen maksuosuus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet*) Sis. Muut yhteistoimintaosuudet Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate *) Nouseva Rannikkoseutu -22 -

23 1065 Kanslia 3060 Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Sis. Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3460 Muut vuokratuotot 147 Vuokratuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Varhaiseläkeperust. enn.maksut Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 92 Henkilöstökulut Asiakaspalv. ostot muilta Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Tietoliikennemaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelu Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut -66 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Kalusto

24 4600 Muu materiaali Varastojen lisäys/vähennys -9 Ostot Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut kulut -100 Muut toimintakulut -100 Toimintakulut yht Toimintakate

25 1066 Työttömien nuorten aktivointi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Puhelinkulut Matkustus- ja kilometrikorv Koulutus- ja osallistumismaksu Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Ostot Avustukset 4850 Leasing-vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

26 1067 Hallinnointi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Henkilöstökulut Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Matkustus- ja kilometrikorv Koulutus- ja osallistumismaksu Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Ostot Avustukset 4850 Leasing-vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

27 1068 Hanketoiminta 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

28 TALOUSARVIO 2015, suunn. 2016, suunn Hanke/Hanketyyppi Kokonaisbudjetti Käsittelyvaihe Hyöty Oma(kunta-)rahoitus Oma(kunta-)rahoitus Oma(kunta-)rahoitus Kuntapalvelujen kehittäminen - Keskustojen sisustaminen (Raahe, Pattijoki, Vihanti, Saloinen) - Kampuksen puistosta ympäristötaidepuisto - Ympäristötaidetapahtuma Sisääntuloteiden ilmeen kohentaminen - Kehityskälkättäjäiset toreilla - Härkätorin esiintymislavan korjaus 350 Kaupunkikeskustat pohjoisessa - Keskustan kehittäminen, KAAPO (Pohjois-Pohjanmaan Liitto hallinnoi, 10 kuntaa) Rahoitusta haettu - Vanhan kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen - Vanha-Raahe eläväksi: Yrittäjyyden edistäminen Älykkäiden kokonaisratkaisujen kehittäminen kunnissa (Tampereen yliopisto hallinnoi) Rahoitus saatu / käynnistynyt - Uudet älykkäät ratkaisut kunnan organisaatioon Kylien elinvoimaisuuden edistämishanke Valmistelussa - Jokaiselle kylälle yksi kehityshanke Käynnistetään valokuituhanke yhteistyössä Pohjois- Kylien valokuitu Valmistelussa Pohjanmaan liiton kanssa ( , Vihannin aluelautakunta) Kuntalaiset keskiöön - KUKE Päättyy 3/2015 Lähidemokratian kehittäminen Osaamisen tason nostaminen Esimiesakatemia - toimivuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia Valmistelussa Parempaa johtamista ja työhyvinvointia ( , Henkilöstön koulutusmääräraha) Työllisyys, syrjäytyminen ja osallisuus Nuorten ja asumisongelmaisten itsenäisen asumisen tukeminen Rahoitusta Tukee muita alueen työllisyyteen / syrjäytymisen (Raahen Seudun Asuntosäätiö hallinnoi) haetaan 2/2015 ehkäisyyn / Valmistelussa / Elämänakatemia (aarrekartta) nuorten työllistämishanke käynnistynyt ( , Keskushallinto) Vetovoimaisuuden lisääminen 356 Merellisen matkailun ja kulttuurisen purjelaiva-ajan hyödyntäminen: Purjelaiva-ajan Raahe: Merellisen matkailun ja kulttuurisen purjelaiva-ajan hyödyntäminen: Purjelaiva-ajan Raahe: Pooki Flakkaa - Raahen meripäivät Rahoitusta haettu / Valmistelussa Rahoitusta haettu / Valmistelussa - Merellisen matkailun edistäminen - Edistää alueen matkailuyrittäjyyttä ja lisää matkailutuloja Kulttuuriperinnön vaaliminen - Matkailun edistäminen - Syntyy uusi tapahtuma Kari Juvan veistospuisto - sponsorisopimus Valmistelussa Paljastustilaisuus Pekanpäivien 2015 yhteydessä - Imagohyöty Raahen taidegalleria Valmistelussa Raahen matkailukohteiden monipuolistaminen Raahen planetaariohanke (Hallinnoi Raahen Phobos ry) Valmistelussa - Syntyy uusi matkailukohde ja vetonaula turismille - Imagohyöty Tekninen palvelukeskus) Tekninen palvelukeskus) 358 LOKAALI 2015 ( ) Valmistelussa - Valtakunnallinen tapahtuma Raaheen - Imagohyöty Pekan Pimiät ( ) Valmistelussa - Uusi tapahtuma Raaheen - Imagohyöty Master plan: matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehityssuunnitelma 0 Valmistelussa Parantaa mahdollisuuksia matkailuun suunnattujen rahoituskanavien hyödyntämiseen alueella ja kehittää alueen matkailua Rakenna - sisusta - asu -messut Valmistelussa Tiedottaminen kuntalaisille, imagohyöty QR-koodi Valmistelussa Matkailun edistäminen: historialliset ja muut merkittävät rakennukset / kohteet (matkailijoiden palveleminen, imagohyöty) Saturnalia happening (tulokset ja vaikutukset) 500 Valmistelussa Toiminnan tulokset ja vaikutukset Yhteensä Omarahoitus yhteensä:

29 1125 Rahoitus ja budjetointi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -609 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Toimistopalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot Puhelinkulut Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali -842 Ostot Avustukset 4850 Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Välittömät verot -816 Muut toimintakulut -816 Toimintakulut yht Toimintakate

30 Tulosalue 135: Strategiayksikkö Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -338 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot ATK-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Vakuutukset Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terv.palvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Kuljetuspalvelut -663 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Elintarvikkeet Lämmityskulut Kalusto Muu materiaali Sis. Elintarvikkeet -417 Ostot Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille

31 4741 Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut kulut Luottotappiot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

32 Strategiayksikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikön tulosalue koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Esimiestyön kehittäminen 3. Raahen näkyvyyden parantaminen, VisitRaahe, Facebook Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Sähköisen asioinnin ja 1. Dynasty- ym. tietojärjestelmien 1. Ohjeiden päivittämi- Ohjeet päivitetty, tietojärjestelmien kehittäminen käytön nen ja uusien toimin- uudet toiminnot tehostaminen tojen käyttöönotto käytössä. Saavutettu tulos/tp 2015 Esimiesakatemian käynnistäminen 2. 2-vuotinen suunnitelma 2. Suunnitelma valmis ja koulutukset aloitettu Suunnitelma tehty, väh. 2 koulutusta pidetty Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 3. Tapahtumien järjestäminen 4. VisitRaahe 3. Torstaitorit kesällä 4. Uusi nettisivusto tapahtumaa Käyttövalmis kevät Tuotepaketit ja tuotteistaminen 5. Ryhmämatkat Mitä tehdä Raahessa? Valmiit paketit - eläkeläiset - luokkaretket -32 -

33 1042 Kaupunkimarkkinointi Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Tilapäinen työvoima Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -910 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Pankkipalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Koulutus- ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. Kuljetuspalvelut -390 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Lämmityskulut Kalusto Muu materiaali Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Muut vuokrat Vuokramenot Muut kulut Luottotappiot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

34 1048 Matkailu Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Palkkiot Tilapäinen työvoima Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -215 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Postikulut Puhelinkulut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Kuljetuspalvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto -427 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Edustuslahjat Kalusto Muu materiaali Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

35 1105 Kehittäminen Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Kuukausipalkat Jaksotetut palkat ja palkkiot KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -175 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot ATK-palvelujen osto Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto Sis. puhtaanapitopalv Sis. Ravitsemuspalvelut -66 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus/lehtien tilausmak Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali -486 Ostot Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat Vuokramenot Muut kulut Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

36 1106 Keskitetty koulutus Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Palkkiot KuEL-maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut -490 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Edustusmenot Matkustus- ja kilometrikorv Kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terv.palvelut Koulutus- ja osallistumismaksu Kulttuuripalvelut Sis. Ravitsemuspalvelut Sis. Kuljetuspalvelut -273 Palvelujen ostot Kirjallisuus/lehtien tilausmak Elintarvikkeet Muu materiaali -811 Ostot Muut avustukset kotitalouksill Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Sis. Rak. ja huon.vuokrat -563 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

37 1107 Yliop.-AMK-VTT-yht.työ Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

38 1396 Elinkeinotoimi Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Määräaikaisten palkat Jaksotetut palkat ja palkkiot Sairausvakuutuskorvaukset KuEL-maksu Eläkemenoperusteiset enn.maksu Tapaturmavakuutusmaksut Sotumaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 962 Henkilöstökulut Asiantuntijapalvelujen ostot Painatukset ja ilmoitukset Puhelinkulut Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustus- ja kilometrikorv Koulutus- ja osallistumismaksu Muut palvelut Sis. Toimistopalvelujen osto -5 Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Elintarvikkeet Sis. Elintarvikkeet -417 Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset muille Avustukset Rak. ja huoneistojen vuokrat Leasing-vuokrat -398 Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

39 Tulosalue: 117 Omistajaohjausyksikkö Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Muut yhteistoimintaosuudet Palvelujen ostot Toimisto- ja koulutarvikkeet Ostot Avustukset yhteisöille Avustukset Koneiden ja laitt.vuokrat -181 Vuokramenot -181 Muut toimintakulut Toimintakulut yht Toimintakate

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 3 1001 Kunnalliset vaalit... 3 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta :06:54

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta :06:54 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 16.1.2017 15:06:54 4004 Palkkiot -3 030-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -258-1 098-1 092-1 092-1 092 4170

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus 4.2.2019 Sisällys Keskushallinnon tulosalueiden päälliköt ja heidän sijaisensa v. 2019...

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48 Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23 Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,65 61,

TOIMINTAKATE , ,65 61, Raahen kaupunki Talousarviovert., lautakunta Sivu 1 150 Maaseutulautakunta 145 Maaseutupalvelut 1168 Maaseutupalvelut 1188 Maaseutulautakunta 4004 Palkkiot -6.460-3.855,00-2.605,00 59,7-2.020-3.030 * Palkat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot