Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän

Transkriptio

1 SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT Khall liite 3 Kh Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma (käyttösuunnitelma) 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2. Käyttösuunnitelmien perustelut Määrärahat sisäiset ja ulkoiset: meno-tulolajeittain 1. Keskusvaalilautakunta 2. Tarkastuslautakunta 3. Kunnanvaltuusto 4. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt ( ) 5. Kainuun liitto 6. Sote-kuntayhtymä 7. Kunnanhallituksen vastuualueen investoinnit 8. Projektit 9. Rahoitus 1

2 1

3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHTT-yhteisö, jonka tehtävänä on tarkastaa mm. seuraavat asiat: 1. Onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 2. Onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. 4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. 5. Tarkastuslautakunta valitsee vuosittain tarkastuksen painopistealueet. 1

4 KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR KUNNAN KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Poistot tietokoneohj Suunnitelman poistot Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN

5 KUNNANHALLITUS Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehittämisestä kuntalaisten parhaaksi huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus edistää aktiivisesti elinkeinojen kehittymistä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 3

6 AVAINTULOKSET Toimintaympäristön kehitys Väestökehitys Viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö Työvoiman laatu ja riittävyys Työllisyyden kehitys ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Väkiluku ja rakenne Tonttien ja asuntojen määrä Työvoiman saatavuus Työttömyysaste TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO v. 2015: 8347 v. 2016: 8198 Tontteja ja asuntoja tarjolla kysyntää vastaavasti Monipuolinen koulutus vastaa kysyntää Alle 18 % Asiakasnäkökulma Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan hallintoon ja palveluihin Kuntalaispalaute Pääosin myönteinen Prosessinäkökulma Toimiva ja joustava organisaatio Palveluiden toimivuus Uudistuva johtajuus Talouden näkökulma Tasapainoisuus Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstörakenteen monipuolisuus Henkilöstön motivoituneisuus ja hyvinvointi Henkilöstökulujen hallinta Päätösprosessin kesto Kuntalaispalaute Kehittämiskeskustelut Koulutussuunnitelman toteutuminen Vuosikate e/as Vuosikate % poistoista Kunnallisveroprosentti Lainakanta e/as Omavaraisuusaste Toimintakulut, ulk. e/as Toimintakate e/as Keski-ikä Sairauspoissaolot, eläköitymisikä Henkilöstön määrä Vitkuttelematta Häiriötön toiminta Organisaation toimivuus ja hyvinvointi Johtajuustaitoja kehitetään kouluttautumalla (luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 267 euroa/asukas 68,2 % 20,50 % max e/as. kuitenkin enintään maan keskiarvo yli 70 % max e/as. max e/as. Keski-ikä alenee 0,3 vuotta/kalenterivuosi Sairauspoissaolot ovat alle ja eläköitymisikä on yli kuntien keskiarvon Henkilöstömäärä on suhteutettu palvelutarpeeseen 4

7 Toiminta Luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat suunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat johtamiskoulutukseen. Kunta ja kunnanhallitus tehostavat tiedottamista kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja elinkeinohankkeista sekä projekteista informoidaan myös kuntalaisia ja etsitään uusia ideoita kunnan toiminnan tehostamiseksi. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Kuntajakoselvityksiin ollaan valmiita. Suomussalmen kunnan tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat: kunnanjohtaja Asta Tolonen hallintojohtaja Aila Virtanen Koko kunnan henkilöstön määrä ja kustannukset: Henkilöstömäärä suunnitelman mukaan (ns. vakituinen henkilöstö) 297,1 Henkilöstömenot 1000, arvio Henkilöstömenot e/as Toimintakulut, ulkoiset e/as Toimintakate e/as

8 Taloussuunnitelma HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimii yritys-, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukena. Visio: Hallintopalvelut on kunnan yleishallinnon sekä maaseutu- ja matkailupalvelujen korkeatasoinen palvelu- ja kehittämisyksikkö. AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma 1. Oikea ja oikea-aikaisen tiedon välittäminen ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Suora asiakaspalaute TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä Prosessinäkökulma 2. Hyvä yhteistyö ja toimintoketjujen sujuvuus. 3. Työnjaon toimivuus. Kehityskeskustelut Kuukausipalaverit Muiden vastuualueiden sekä luottamushenkilöiden palaute. Tyytyväisyys tasolla hyvä Hyvä asioiden hoitamisen taso Talouden näkökulma 4. Riittävä raportointi talousasioista 5. Käteisvarojen riittävyys Osavuosikatsaukset Maksuvalmius Katsaus 4 kk välein. 30 päivää Henkilöstönäkökulma 6. Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoivuus 7. Työhyvinvointi Asiakaspalaute sekä henkilön oma arviointi Sairauspoissaolot Koulutusta uusista asioista ja työn kehittämisestä tarpeen mukaan Alle kunnan keskimääräisen arvon Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi Kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Kuukausipalaverit Vähintään kunnan keskiarvo Jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Aila Virtanen puh. (08) Hallintopalveluiden vastuualue: Henkilöstön lukumäärä (vakituiset) 14,5 Henkilöstömenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 261,44 Toimintamenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 385,81 Toimintakate e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 352,70 6

9 SUOMUSSALMEN KUNTA Taloussuunnitelma Vastuualue Kunnanhallitus Ta-tili Nimike Kunnanjohtaja Elinkeinoasiamies Kunnanhallitus yhteensä Hallintopalvelut Hallintojohtaja Hallintosihteeri Keskusarkistonhoitaja Toimistosihteeri Palvelusihteeri Talousjohtaja/talouspäällikkö 0,5 0, Matkailupalvelut Matkailusihteeri Matkailuneuvoja Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 0,6 0,5 0,5 0,5 0, Työllistäminen Työpalvelukeskuksen johtaja Työpalvelukeskuksen ohjaaja Kuntouttavan työt. ohjaaja Hallintopalvelut yhteensä 15, ,5 14,5 14,5 Muutos yhteensä 1 0,9-1,

10 ELINKEINO-/YRITYSPALVELUT 1. ELINKEINOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Suomussalmen kunta kehittää sekä nykyisten että uusien yritysten toimintaedellytyksiä. 2. TAVOITTEET Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uudet yritykset. Uudet työpaikat. 3. TOIMENPITEET Säännöllinen yhteydenpito nykyisiin yrityksiin. - yritysvaikutusten arviointijärjestelmän (YRVA) kehittäminen yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa Uusien yritysten saaminen Suomussalmelle: - kuntamarkkinointi - yritysten perustamistilaisuudet yhdessä Ely-keskuksen kanssa - yhteydenotot Kainuun ulkopuolella sijaitseviin yrityksiin - vapaana olevien toimitilojen ja tonttien aktiivinen tarjonta Matkailun lisääminen: - tiivis yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa. - yhteistyön tiivistäminen Kainuun, erityisesti Ylä-Kainuun matkailukohteiden kanssa. - Hossan alueen kehittäminen Liikenneyhteyksien ylläpito ja parantaminen - aloitteellinen toiminta Taivalkosken radan peruskorjaamiseksi. - valtatie 5:n vetovoimaisuuden lisääminen vaihtoehtona valtatie 4:lle Puunjalostus: - tavoitteena nopeuttaa Suomussalmelle suunnitellun puuterminaalin rakentamista. - Kurimon puuteollisuusalueen kehittäminen Kaivannaisteollisuus: - nykyisten kivi- ja malmiesiintymien kaupallisen hyödyntämisen edistäminen. Kainuun Edun toiminnan hyödyntäminen - maakunnalliset kehittämishankkeet - maakunnan tunnettavuuden lisääminen - osaamisverkostojen hyödyntäminen 4. PELISÄÄNNÖT Kunta kaavoittaa maata tarpeen mukaan. Kunta osallistuu yrityshankkeiden suunnitteluun, rahoituksen valmisteluun ja rahoitusneuvotteluihin. Kunta antaa tai järjestää yritysneuvontaa ja koulutusta. Tarvittaessa kunta rakentaa yrityksille toimitiloja. Kunta rakentaa yrityksille muun perusinfrastruktuurin. Kunta vuokraa ja myy tontteja. Kunta vuokraa ja myy toimitiloja. Kunta ei myönnä uusia takauksia yrityksille. Kunta osallistuu yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin. 8

11 AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma Nykyisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uusille yrityksille houkutteleva sijaintipaikka. ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Toimitilat/käyttöaste Työvoima/määrä Neuvontapalvelut/palaute Yrityshankkeet/palaute Uusien yritysten määrä TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Riittävä tarjonta tonteista, toimitiloista, osaavasta työvoimasta sekä yritysneuvonnasta. Yritysten nettomäärän kasvu. Prosessinäkökulma Yritystoiminnan kehittäminen. Uusien yritysten perustaminen. Kuntamarkkinointi Uudet yritykset Yritysten talous Hankkeiden onnistuminen: - yritysten kehittyminen - työpaikat Kunnan vetovoimaisuuden kasvu. Yksityisten työpaikkojen nettomäärä lisääntyy Yritysten kannattavuus paranee Uudet yritykset ja yritysideat lisääntyvät Yhteydenotot lisääntyvät Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta Pysytään talouden raameissa Henkilöstönäkökulma Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön motivaatio Henkilöstön ammattitaito Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely Palaute Työkyky on hyvä Avaintulosten saavuttaminen perustuu aktiiviseen yhteydenpitoon nykyisiin yrityksiin, uusien yritysten perustamiseen ja verkostoitumiseen Kainuun ulkopuolella toimiviin yrityksiin. Kunnan markkinointisuunnitelma toimii pohjana kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tällä tavoin uusien yritysten sijoittumiseen paikkakunnalle. Kainuun Etu Oy on keskeinen yhteistyökumppani suurimmissa kehittämishankkeissa, mm. puu- ja kaivannaisteollisuuteen, liikenneyhteyksiin sekä matkailuun liittyvissä hankkeissa. ELY-keskus- ja TE-keskus antavat yritysneuvontaa tarpeen mukaan yhteistyössä elinkeinoasiamiehen kanssa. Yhteistyötä kehitetään Kainuun muiden kuntien kanssa. Kansainvälisessä toiminnassa painopisteinä ovat Kalevalan sekä Kostamuksen kanssa suunniteltavat konkreettiset kehittämistoimet. Liikenneyhteyksien (erityisesti Taivalkosken radan peruskorjaus) parantamisella tavoitellaan Suomussalmen saavutettavuuden parantamista ja edelleen elinkeinoelämän puitteiden parantamista. Yhteistyökumppaneina toimivat Kainuun, Ylä-Savon sekä Koillismaan elinkeinoyhtiöt sekä kunnat ja maakunnat. Elinkeinopoliittisiin investointeihin varataan miljoonan euron määräraha vuodelle Tällä rahalla varaudutaan ensisijaisesti tuotannollisten työpaikkojen lisäämiseen liittyvään toimitilarakentamiseen. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Asta Tolonen, p

12 MATKAILUPALVELUT Toiminta-ajatus: Matkailupalvelut toimii matkailun perusedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä huolehtii yleistiedottamisesta ja markkinoinnista Visio: Matkailutoimisto tuntee paikkakunnan palvelutarjonnan ja osaa ohjata palveluja tarvitsevat heidän haluamiinsa kohteisiin. Myös maa- ja valtakunnallinen tuntemus ovat hyvällä tasolla. Toimintalinjat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Asiantuntevuus 3. Nopea ja luotettava toiminta Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Asiantuntevan palvelun tarjoaminen matkailijoille ja alan ammattilaisille Suora palaute asiakkailta Korkea asiakastyytyväisyys Matkailupalvelutarjonnan ja tunnettavuuden lisääminen Vuosittaisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman teko. Saada aikaan konkreettinen vuosisuunnitelma ja toteuttaa se yhteistyössä yrittäjien kanssa Prosessinäkökulma Hyvät suhteet sidosryhmiin Matkailukyselyn palautteen työstäminen ja toteutus Vuoden 2014 matkailuinvestointien jatkokehittäminen Yhteydenpito sidosryhmiin ja saatu palaute Kriittisen palautteen saaneiden asioiden parantaminen Raatteen Portti ja Hiljainen Kansa Säännöllinen yhteydenpito ja joustava asiointi Huomioidaan eri kehittämistoimenpiteiden yhteydessä Jatketaan uusiutuneiden palvelujen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia. Talvisotatuotteen myynnin laajentaminen kv-markkinoille (Englanti ja Ruotsi). Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Budjetin säännöllinen seuranta SAPissa Pysytään budjetin raameissa 10

13 Henkilöstönäkökulma Asiansa osaavat, asiakaspalveluhenkiset työntekijät (myös kesätyöntekijät) Erityisosaamista vaativat asiat ohjataan asiantuntijatahoille Osaamisen säilyttäminen Päivittäinen palaute henkilöstön kesken ja asiakaspalaute Palaute asiakkaalta ja asiantuntijatahoilta Koulutusten määrä ja laatu Valitusten mahdollisimman vähäinen määrä <->positiivisen palautteen määrä Korkea tyytyväisyystaso Tarpeen ja tarjonnan mukaan 1-3 koulutustapahtumaa/v. Toiminta: Matkailutoimisto toimii yhteistyössä kunnan yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä tekee yhteistyötä Hyrynsalmen, Puolangan, Idän Taiga ry:n, Kajaanin AMK:n, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton kanssa. Valtakunnan tasolla pidetään yhteyksiä Palvelevat Matkailutoimistot verkoston, Ykkösmedian ja MEK:n/ VisitFinlandin kanssa. Vastuuhenkilö: matkailusihteeri Alpo Rissanen, p MAASEUTUPALVELUT Suomussalmen maaseututoimiston palvelut Toiminta-ajatus Luodaan innostava ja kehitysmyönteinen ilmapiiri Suomussalmen kunnan maaseutuyrittäjille, maaseudun väestölle ja kyläyhteisöille. Toimintalinjat 1. Tilojen kokoa suurennetaan ohjaamalla käytettävissä oleva peltomaa viljeltäväksi ja kannattavuutta parannetaan tilojen välisellä yhteistyöllä hyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Tämä on parhaillaan rakennekehityksen suurin ongelma. Maatalouskoneurakointia edistetään. 2. Opastetaan ja valvotaan, että kaikki tilat noudattavat ympäristötukiohjeita ja osallistuvat kyläyhteisönsä maalaismaiseman hoitoon (myös tukikelvottomien peltojen maisemaniittoja pyritään edistämään). 3. Lisätään myönteistä kuvaa maaseutuyrittämisen hyvistä mahdollisuuksista muiden ammattien rinnalla. 4. Porotalouden toimintamahdollisuudet turvataan pyrkimällä vaikuttamaan petoeläinten aiheuttamien porovahinkojen vähentämiseen (voimakkaasti lisääntyneiden petovahinkojen takia porotalouteen liittyvä viranomaistyö on vuodesta toiseen lisääntynyt varsin merkittävästi). 5. Aktiivinen osallistuminen kylätoimintaan ja kyläparlamenttien järjestämiseen. 6. Maaseututoimiston kautta maksetaan myös EU:n tulevalle ohjelmakaudella Suomussalmen kuntarahaa useisiin maakunnallisiin maaseutuhankkeisiin. Vuodelle 2015 on varattu tässä vaiheessa vain pieni varaus. 11

14 Avaintulokset Asiakasnäkökulma Maaseutuväestön henkisten ja taloudellisten etujen hoitaminen Prosessinäkökulma Maataloushallinnon ja tukiasioiden palvelujen saatavuus varmistetaan Suomussalmella Arviointikriteerit/ mittarit Vaikka Puolangan kunta hallinnoi maataloushallintoa, palvelutoimisto pysyy omassa kunnassa. Palvelu on ajallisesti riittävää ja saatavuus hyvää. Tulostavoite/ tavoitetaso Henkilökohtainen palvelu annetaan Suomussalmen kunnantalolla (vuoden 2014 alusta palvelusihteerin toimesta). Asiakastyytyväisyys hyvä. Palvelu on varmistettava myös lomien aikana (päivystysvuorot muiden kuntien kanssa). Talouden näkökulma Toimiston kustannukset Kustannukset kurissa. Säästöbudjetti, jossa on vain välttämättömät kustannukset. Henkilöstönäkökulma Työkyvystä huolehtiminen Osallistutaan TYHY- toimintaan työkyvyn ylläpitämiseksi Ollaan mukana TYHY- tilaisuuksissa ja liikutaan. Perustelut ja lisätietoa: Ylä-Kainuun kuntien kesken on perustettu vuoden 2012 alussa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Puolanka. Maaseutusihteeri jatkaa Suomussalmen kunnan palveluksessa osa-aikaisena (50 %) ja hoitaa maaseudun kehittämistehtävien ohella myös kunnan kylätoimintaan ja Venäjä -yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu useiden maakuntahankkeiden ohjausryhmien jäsenyys, muttei enää maaseutuviranomaistehtäviä. Kunnan maaseututoimiston kautta tapahtuvan avustustoiminnan tarpeellisuus ja määrä otetaan vuosittain harkintaan ja menot pidetään kurissa. Maksullisen maatalouslomituksen tukeminen (120-tuntiset) jatkuu, mutta vuodelle 2014 varattu määräraha todettiin liian pieneksi ja ennallistettiin sisäisellä kustannussiirrolla. Maksu suoritetaan entiseen tapaan Ristijärven kunnan maaseututoimistoon. Vastuuhenkilö: maaseutusihteeri Ilmari Schepel, p

15 Työllisyyden hoitaminen Vuoden 2015 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitamiseen seuraavat määrärahat: Työllistäminen vastuualueille sekä velvoitetyöllistämiseen , johon sisältyy palkkatuki Kunnan osuus työmarkkinatukeen on Kesätyöpaikkoihin on varaus ja 1-4 viikon työllistämiseen Eläkemenoperusteiseen maksuun on varattu Avaintulokset Tukityöllistämistä järjestetään vastuualueilla osoitetun määrärahan puitteissa. Työpalvelukeskus Miilun yhteydessä järjestetään päivätoimintaa, johon voivat osallistua myös aktiivitoimenpiteiden ulkopuolella olevat työttömät. Yhteistyö kuntouttavassa työtoiminnassa kunnan ja sote-kuntayhtymän välillä on saumatonta. Tehostetaan työpalvelukeskus Miilun ja Työpaja Hanslankareiden yhteistyötä. Työmarkkinatukimaksuissa varaudutaan hallittuun kasvuun järjestämällä pitkäaikaistyöttömille töitä työpalvelukeskuksessa. Nuorille järjestetään mahdollisuus perehtyä työelämään järjestämällä kesätyöpaikkoja koululaisille (9. luokan oppilaille). Työllistämisen nettokustannukset vastuualueilla ovat vuosina (vertailu vuoteen 2000) (tuki- ja velvoitetyöllistäminen sekä koululaisten kesätyöpaikat): Vuosi htv , , , , ,2 ta ,2 tae ,2 Suomut ry:lle on varattu yhteensä noin : - toimistonhoitaja siivouspalveluiden järjestäminen Lisäksi Suomut ry:lle on annettu veloituksetta käyttöön kunnantalolta tilat, joiden kustannukset ovat vuodessa noin Työpalvelukeskus Työpalvelukeskuksen menot ovat , tulot ja netto Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta siirtyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuoden 2015 alusta lukien. Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kunta on osallistunut työmarkkinatuen maksuosuuteen vuodesta 2006 alkaen siten, että yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatukikustannukset on jaettu tasan kuntien ja valtion kesken. Kuntien kannalta kustannusvaikutus pitäisi olla neutraali. Kuntien valtionosuuksia on korotettu vastaavalla summalla. Mitä enemmän kunnassa pystytään osoittamaan aktiivitoimintaa pitkäaikaistyöttömille, sitä enemmän säästyy työmarkkinatuen maksuosuutta. Vuoden 2015 alusta kunnan maksuosuus työmarkkinatuista kasvaa siten, että kunta maksaa 50 prosenttia päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden ja 70 prosenttia yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta. Valtio kompensoi uudistuksesta kunnille aiheutuvia kustannuksia 75 miljoonalla eurolla muuttamalla yhteisöveron jako-osuutta kuntien eduksi. Kompensaatio kanavoitaneen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta työmarkkinatuen maksuosuuksia vastaavassa suhteessa. Suomussalmen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ovat olleet seuraavat: 13

16 Vuosi Maksuos ta tae

17 SUOMUSSALMEN KUNTA KUNNANHALLITUS Käyttösuunnitelma vuodelle KESKUSVAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit huhtikuussa Menot Tulot TARKASTUSLAUTAKUNTA Lakisääteinen tilintarkastus (alv 0%) 1812 KUNNANVALTUUSTO Kokouspalkkiot, ansiomenetykset/5 kokousta Koulutuskustannukset ym Kuntalehti valtuutetuille KUNNANHALLITUS LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Henkilöstökulut sivukuluineen Kunnanjohtajan palkka Luottamushenkilöpalkkiot: hallituksen kokouksia Palvelujen osto Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Muut vakuutusmaksut If vahinkovakuutukset If vapaaeht.ryhmätapaturmavak.(tapahtumat) Pohjola toiminnan vastuuvakuutus LähiTapiola matkavakuutukset (ulkomaan matkat) Vakuutusmeklarin (Novum) korvaus Matkakorvaukset Kunnanjohtajan virkamatkat Matkustuspalvelut/luottamushenkilöt Kunnanjohtajan koulutus Kunnanhallituksen koulutus Kainuun hankintarenkaan maksuosuus Sisäiset painatukset Sisäiset puhtaanapitopalvelut Johtokeskus, varastot, Arktiset Aromit, JHL:n ja JYTY:n toimistot Sisäiset ravintopalvelut/kunnantalon ruokala Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lehdet Kirjallisuus Kalusto

18 Avustukset Muut avustukset/opiskelijatuki Toiminta-avustukset Veteraanien uimahallimaksut ja matkat veteraanitapahtumiin (myös veteraaniasiamiehelle) Avustukset veteraanijärjestöille Yleisavustukset Idän Taiga: markkinointiavustus Kohdeavustukset Tapahtumat Muut toimintakulut Leasingvuokrat/atk Sisäiset rakennusten vuokrat Johtokeskus, varastot, JHL:n ja JYTY:n toimistot Jäsenmaksut Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos Muut kulut Kunnanhallituksen käyttövara ja edustus Johtoryhmä Työryhmät/Vanhusneuvosto Sponsorisopimukset Yhtiökokousedustajat Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokousedustajat sekä muut kunnanhallituksen nimeämät edustajat, kun ao. toimielin ei maksa palkkiota (kh , 116) Lehtien viikonloppujakelu Kansainvälinen toiminta Ystävyystoiminta Kalevalassa ja muu kansainvälinen toiminta Hiljainen kansa Tekijänoikeuskorvaus Reijo Kelalle (vuoteen 2016 asti) + maanvuokra 320, Pukeminen, puutavarat, kuljetus ym Vahinkorahaston käyttö Stipendirahaston käyttö Koulutusrahaston käyttö HALLINTOPALVELUT Palkat ja sivukulut Vakinainen henkilöstö: hallintojohtaja, hallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja, 2 toimistosihteeriä, 2 palvelusihteeriä Palvelujen osto Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut (Webropol 560 ) Ilmoitukset Telepalvelumaksut Majoituspalvelut/henkilöstön koulutus Matkustus- ja kuljetuspalvelut/henkilöstön koulutus

19 Matkustus/henkilöstön virkamatkat Työterveys Koulutus/henkilöstö Muut palvelut Teosto, Gramex, Kopiosto Sisäiset puhtaanapitopalvelut Aineet ja tarvikkeet Toimistotarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet Kalusto 500 Muut toimintakulut Sisäiset rakennusten vuokrat Leasingmaksut/Arkiston kopiokone ja atk-laitteet HENKILÖSTÖPALVELUT Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot Muiden palvelujen osto Yhteistoiminta Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista Pääluottamusmiesten palkkiot KuntaRekry Työterveys Kela I: koko henkilöstön perusmaksu Työterveys Kela II Kustannuksiin saadaan Kela-korvausta 50 % Työterveys, muu Uimahalli Kianta-opiston kurssit Työhyvinvointi Henkilöstön koulutus Kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperustei nen maksu Kuntien eläkevakuutus perii Suomussalmen kunnalta Kainuun maakunta -ky:n palvelukseen vuonna 2005 siirtyneen henkilöstön (Sote -ky:n perussopimus 22 : vuoden 2004 lopun tilanteen mukaisesti) sekä Ristijärven kunnan palvelukseen vuonna 2004 siirtyneiden lomittajien eläkemenoperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksuosuuden. Lopullinen maksuosuus laskutetaan takaisin kuntaan Puolangalta (Ylä-Kainuun palvelukeskus) ja Ristijärveltä. Maksuosuuksilla hyvitetään ko. menotiliä. Arvio laskutettavista eläkemenoperusteisista maksuosuuksista on yhteensä Puolangan kunta: Ristijärven kunta: Kunnan yhteiset eläkemaksut Varhaiseläkemenoperusteinen eli VARHE-maksu Kustannukset kohdennetaan hallintokunnille 17

20 aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Puolangan ja Ristijärven osuus arviolta Talouspalvelujen käyttösuunnitelma TALOUSPALVELUT Menot Tulot 0 Netto Talouden seuranta ja suunnittelu Menot joista Palkat ja sivukulut yht joista vakinaiset kuukausipalkat talouspäällikkö 1,0 ja toimistosihteeri 0, KuEL-maksut KuEL-maksut, eläkeperusteinen Muut henkilösivukulut yhteensä Palvelujen ostot yhteensä Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Verokehikko KL:n ja tilastokeskuksen tp tilastot Atk-palvelut Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Tietoliikennemaksut Henkilöstön koulutus, majoitus Majoituspalvelut, virkamatkat Matkustuspalvelut, koulutus Matkustuspalvelut, virantoimitusmatkat Työterveys Matkat, virkamatkat Henkilöstön koulutus Muut palvelut (sisäiset) Sisäiset tstokulut Sisäiset puhtaanapitopalv Ostot tilikauden aikana Kirjallisuus, lehdet Kirjallisuus, kirjat

21 Kalusto Pienkalusto 100 Muut toimintakulut yht Sis. rakennusten vuokrat Kunnallisverotus Osuus verotuskustannuksista Kunnalta perittävät verotuskustannukset Vuoden 2012 verotuskustannukset ovat euroa Vuoden 2013 verotuskustannukset ovat euroa Vuoden 2014 verotuskustannukset ovat euroa Vuodelle 2015 arvio euroa Tietoliikennepalvelut ATK-palvelut Kuntaan jääneiden atk-ohjelmien ja laitteiden vuokrat ym. kulut. 1. Avack Alert -henkilöturvajärjestelmä, päivitys- ja ylläpito/vuosi, Domain Suomussalmi.fi verkkotunnus voimassa Lisenssimaksu 50 /5 v Viestintävirastolle. Seuraava v Innofactor Oyj. Intersivujen ylläpito x 473,25 euroa = 5679 euroa + korotus 21,89x12=262,68 4. Innofactor Oyj. Intranet-sivujen ylläpito Kaisanet. Jalonniemitalon yhteys Point-maksupäätteiden liikennöintimaksu, 7 päätettä Hanslankarit työpaja, Kylpylä, Kunnanviraston neuvonta, Oilola, Siikarannan tuotantokeittiö, Pääkirjasto, Työpalvelukeskus Neljä vanhinta päätettä maksu 6 /kk, kolme uusinta 29 /kk 7. Sonera-johto 2-johdinyhteys Kauppakatu 20-Hirvikatu Titania liittymämaksu (kunnan osuus Pegasos Titania 520 liittymämaksusta, Logica, ent.wm data) 9. Verkon ylläpito ja huolto Nordic ja Wan 12x200 /kk = Videra: videoneuvottelulaitteisto: vuokra 12 e/kk, palvelu 158 e/kk= e/vuosi (alk. 12/2013) Väestörekisteritiedot VRK 12 x 160 = Väestötilastopalvelun tietokanta, Tilastokeskus ICT-kalusto (ATK) Irtaimiston huoltotarvikkeet Tukipalvelut Kainuun sote-kuntayhtymältä ostettavat kirjanpito, palkanlaskenta ja atk-palvelut kirjanpito, talous- ja palkanlaskenta atk- ja tietoliikennepalvelut Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. 19