|
|
|
- Pauliina Mäki
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 RAUTALAMMIN KUNTA Elinvoimalautakunta Pvm Liite nro ELtk K.hall K.valt Asia: Selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuskertomuksen havainnot Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että [elinkeinotoiminnan] tavoitteet ovat hyvin yleisellä tasolla asetettuja, eikä niiden toteutumista voida siitä johtuen tarkkaan arvioida. Tarkastuslautakunta toivoo, että tavoitteet asetetaan jatkossa konkreettisemmaksi ja niiden toteutumisen mittaamista varten pyritään luomaan mittaristo. Tarkastuslautakunta on arvioinut toiminnan tavoitteiden toteutumista seuraavasti: Tavoite Toteuma Arvio 26 Elinkeinotoiminta Yritysten nettomäärä +5 ja Yritysten nettomäärä -1 työpaikkojen määrän kasvu 5-10:llä Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Yritysten kehittämishankkeisiin ja toimintaympäristön kehittämishankkeisiin liittyviä neuvontatapahtumia oli 56. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen Yritysten työvoimatarpeen täyttäminen Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden edistäminen Uuden yritys- ja elinkeinostrategian käyttöönotto. Matkailutoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen Vuoden aikana ei tapahtunut [elinkeinotoimen tietoon tulleita] omistajanvaihdoksia. Jatkajaa etsiviä yrityksiä on 5-10 kappaletta. Työttömyysaste oli keskimäärin 10 %. Avointein työpaikkojen määrä oli keskimäärin 10. Tietyillä aloilla työvoiman saatavuus oli haasteellista. Kunnassa toteutui 2 teollista laajennusinvestointia ja 1 uusi teollisuusrakennusinvestointi. Joitakin yrityskohtaisia hankkeita on ollut käynnissä. Tekes-rahoitusta tai muuta avustusta maksettin 5 yritykselle. Ohjelman valmistelu käynnistyi loppuvuodesta. Tavoitteen toteuman osalta on viitattu erillisiin raportteihin.
19 RAUTALAMMIN KUNTA Elinvoimalautakunta Uuden yrityksen kannustintuki Kuntamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen suunnitelman tekeminen Maaseututoimi Maaseutuviranomais- ja kehittämispalveluiden saavutettavuus sekä henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen. Kannustintukia myönnettiin 7 yritykselle. Kuntamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen suunnitelman tekeminen siirtyi vuodelle Maaseutuhallinnon viranomaistehtäviin käytetty n. 80 % työajasta ja yksityistieasioihin, kehittämistehtäviin sekä valmiussuunnitteluun on käytetty n. 20 % työajasta. Elinkeinotoiminnan tavoitteet toteutuivat tilikaudella kohtalaisesti. Vain muutaman tavoitteen voidaan katsoa toteutuneen täysin. Tarkastuslautakunnan arviointia heikentää kuitenkin se, että tavoitteet ovat hyvin yleisellä tasolla eikä niille ole asetettu mittareita. Kunnan tavoitteena on elinvoimainen toimintaympäristö. Kunnan itsenäisyyden kannalta on tärkeää, että kunta tarjoamaan yrityksille näiden tarvitsemia tukipalveluita ja työvoimaa. Tarkastuslautakunnan mielestä kunta on panostanut kunnan vetovoimaisuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Pienenä kuntana sen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että yritykset ja työnantajat säilyvät paikkakunnalla ja kuntaan löydetään myös uusia yrityksiä, joiden kasvutarinassa kunta saa olla mukana. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi talousarviossakin tavoitteena olevan elinkeinostrategian tekeminen. Tarkastuslautakunta pitää positiivisena sitä, että kunnassa on ollut elinkeinoasiamies, joka on ollut hyvin saavutettavissa ja siten tukenut kunnan elinkeinotoimintaa ja elinvoimaisuutta. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että talousarviossa ei ole asetettu mittareita kuntaan kohdistuvan matkailun osalta muutoin kuin tavoitteella matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunta miettii konkreettisia toimia, joilla matkailua kehitetään. Elinkeinotoiminnan alaisten toimintojen toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti. Elinkeinotoiminnan kustannuspaikan tulot alittivat talousarvion 0,1 milj. eurolla, mutta vastaavasti myös toimintakulut alittivat budjetin 0,1 milj. eurolla. Toimintakertomuksesta ei käy ilmi, mistä nämä alitukset johtuvat. Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa syyt merkittäviin euromääräisiin talousarviopoikkeamiin esitetään tilinpäätöksessä, jotta talousarvion toteutumista voidaan arvioida.
20 RAUTALAMMIN KUNTA Elinvoimalautakunta Elinvoimalautakunnan vastaus tarkastuslautakunnan esittämiin havaintoihin Elinvoimalautakunta esittää tarkastuslautakunnalle kiitoksen analyyttisesta ja tarkasta arviointikertomuksesta. Tavoitteiden toteutuminen vain osittain johtuu pitkälti juuri tavoitteiden yleisluontoisuudesta ja/tai siitä, että tavoitteiden toteutumisessa käytetyt mittarit eivät sovellu talousarvion toteutumisen arviointiin esimerkiksi myöhäisten julkistamisajankohdan vuoksi (esim. Tilastokeskuksen tiedot työpaikkamääristä). Elinvoimalautakunta kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden konkreettisuuteen sekä niiden toteutumisen seurantaan käytettävään mittaristoon valmistellessaan talousarviota vuodelle Elinvoimaohjelma ja kunnan kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma siirtyivät talousarviosta poiketen vuodelle Tähän keskeisenä syynä ovat olleet muutokset henkilöstössä, ja ratkaisut on tehty tietoisesti. Tarkastuslautakunnan havainto tavoitteen toteutumattomuudesta on kuitenkin oikea.
21 Rautalammin kunta Raportointi kolmannesvuosittain Pvm Liite nro ELtk K.hall K.valt 26 Elinkeinotoimi Toiminnan kuvaus: Toimialan tehtävänä on kuntakonsernin elinvoimaan, yritys- ja elinkeinoelämän kehittämiseen ja toimintaedellytysten luomiseen sekä työllisyyden edistämiseen liittyvät asiat. Perustoimintaa on yritysneuvonta, joka sisältää aloittavien yritysten perustamisneuvonnan ja toimivien yritysten neuvonnan sisältäen omistajanvaihdosten edistämisen. Vastuuhenkilö/ -henkilöt: kunnanjohtaja (elinkeinoasiamies) Sitovat tavoitteet: 1. Uusia yrityksiä perustetaan vähintään 10 kappaletta vuodessa. 2. Yritysten kehittämishankkeita käynnistyy kunnan alueella 5 kappaletta. 3. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen. 4. Yritysten työvoimatarpeen täyttäminen. 5. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden edistäminen. 6. Elinvoimaohjelman toimeenpaneminen. 7. Yritysvaikutusten arvioinnin laajentaminen muihin toimielimiin. 8. Matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen kansallispuiston statusta ja Enonniemen vuorimaisema-aluetta hyödyntäen sekä kehitystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen nykyisten kehittämishankkeiden päättyessä. Toteutuma 1-8 kk: 1. Perustettuja yrityksiä 7 kpl (70%) 2. Tähän mennessä käynnistyneitä hankkeita 2 kpl, valmistelussa 2-3 kpl. 3. SavoGrown kautta tarjotaan omistajanvaihdospalvelua yhteistyössä Savon Yrittäjien kanssa, Rautalampilaisia yrityksiä on ollut palvelun piirissä 2 kpl. 4. SavoGrown kautta kunta on mukana FutureSavo -hankkeessa, jossa pureudutaan veto- ja pitovoimakysymyksiin. 5. Yrityksen kehittämishankkeisiin liittyvää neuvontaa on annettu 14 eri yritykselle. 6. Elinvoimaohjelma on hyväksyntävaiheessa lautakunnassa. 7. Kunnanhallitus on elinvoimalautakunnan esityksestä päättänyt yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotosta koko organisaatiossa. Elinvoimalautakunnan on syytä seurata arvioinnin toteutumista. 8. (ks. seuraava sivu)
22 Pvm Liite nro Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 1 ELtk INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13:27 K.hall K.valt Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % ELINVOIMA HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4061 Luottamushenkilöiden palkkiot 3.550, ,00 814, , Viranhaltijoiden kokouspalkkio 1.950,00 727, , ,3 * Palkat ja palkkiot 5.500, , , ,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 73,61 73,61-0 0, Jaksotetut eläkevak.maksut 330,00 0,00 330,00 0 0,0 * Eläkekulut 330,00 73,61 256, , Sotu-maksu 20,00 3,77 16, , Tapaturmavakuutusmaksu 10,00 1,38 8, , Työttömyysvauutusmaksu 50,00 8,62 41, ,2 * Muut henkilösivukulut 80,00 13,77 66, ,2 ** Henkilöstökulut 5.910, , , , Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 195,00 195,00-0 0, Asiantuntijapalvelut ,00 292, ,75 0 0, Painatukset ja ilmoitukset 2.100,00 0, , , Posti- ja telepalvelut 300,00 151,20 148, , Koulutus 1.000,00 0, , , Majoitus- ja ravitsemuspalv. 500,00 0,00 500,00 0 0, Matkustus- ja kuljetuspalvelut 500,00 133,92 366, , Ateriapalvelut 0,00 32,89 32,89-0 0, Kokouskulupalvelut 700,00 557,02 142, , ATK-keskus (sis) 1.823, ,00 607, , Postimaksut (sis) 894,00 600,00 294, , Kopiointimaksut (sis) 537,00 360,00 177, ,0 * Muiden palvelujen ostot , , , ,2 ** Palvelujen ostot , , , , Kalusto 500,00 80,00 420, , Toimistotarvikkeet 100,00 0,00 100, , Kirjallisuus 500,00 0,00 500,00 0 0, ATK-tarvikkeet 200,00 84,99 115, ,5 * Aineet, tarvikkeet ja tava 1.300,00 164, , , Toimitilavuokrat 0,00 0,00 0, , Edustuskulut 100,00 51,00 49, , Muut kulut 0,00 500,00 500,00-0 0,0 * Muut toimintakulut 100,00 551,00 451, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,4 TOIMINTAKATE , , , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,4 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0,00 288,63 288, ,0
23 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 288,63 288, ,0
24 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % ELINKEINOJAOSTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4061 Luottamushenkilöiden palkkiot 0,00 0,00 0, , Viranhaltijoiden kokouspalkkio 0,00 0,00 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0, ,0 * Eläkekulut 0,00 0,00 0, , Sotu-maksu 0,00 0,00 0,00 3 0, Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 0,00 0,00 1 0, Työttömyysvauutusmaksu 0,00 0,00 0,00 6 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0, ,0 ** Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, ,0 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 0,00 0, ,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 0, ,0
25 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % NEUVONTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 0,00 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0, ,0 * Eläkekulut 0,00 0,00 0, , Sotu-maksu 0,00 0,00 0, , Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 0,00 0,00 8 0, Työttömyysvauutusmaksu 0,00 0,00 0, ,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0, ,0 ** Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, ,0 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 0,00 0, ,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 0, ,0
26 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3400 Maksutuotot 2.000,00-0, , ,0 * Maksutuotot 2.000,00-0, , ,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2.000,00-0, , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut 0,00 450,00 450, , Koulutus 5.000,00 0, , , Kokouskulupalvelut 0,00 0,00 0, ,0 * Muiden palvelujen ostot 5.000,00 450, , ,0 ** Palvelujen ostot 5.000,00 450, , , Toimitilavuokrat 0,00 0,00 0, ,0 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 5.000,00 450, , ,0 TOIMINTAKATE 3.000,00 450, , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3.000,00 450, , ,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 3.000,00 450, , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.000,00 450, , , Kk:n alv-saatavatili 0,00 108,00 108, ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 108,00 108, ,0
27 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % KAMPANJAT/MARKKIN.JA AVUSTUKS. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 0,00 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0,00 8 0,0 * Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 8 0, Sotu-maksu 0,00 0,00 0,00 1 0, Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 0,00 0,00 0 0, Työttömyysvauutusmaksu 0,00 0,00 0,00 1 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 2 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, , Asiantuntijapalvelut 8.000,00 601, , , Painatukset ja ilmoitukset 2.500, ,50 657, , Posti- ja telepalvelut 0,00 387,86 387, , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 40,01 40,01-0 0, sismatkustus- ja kuljetuspalv. 947,00 0,00 947, , Muut palvelut 1.000,00 0, , ,0 * Muiden palvelujen ostot , , , ,1 ** Palvelujen ostot , , , , Kalusto 1.000,00 0, , , ATK-tarvikkeet 0,00 0,00 0, , Muut aineet ja tarvikkeet 500,00 0,00 500, ,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 1.500,00 0, , , Avustukset 8.500,00 0, , ,0 * Avustukset 8.500,00 0, , , Muut kulut 200,00 500,00 300, ,0 * Muut toimintakulut 200,00 500,00 300, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,9 TOIMINTAKATE , , , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut 8320 Viivästyskorkomenot 0,00 16,64 16,64-0 0,0 * Muut rahoituskulut 0,00 16,64 16,64-0 0,0 VUOSIKATE , , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0,00 689,28 689, ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 689,28 689, ,0
28 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % ELINKEINO TOIMENPITEET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut 5.000,00 312, , , Kokouskulupalvelut 0,00 93,70 93, , Palvel.osto keskuskeittiö sis 0,00 0,00 0, ,0 * Muiden palvelujen ostot 5.000,00 405, , ,1 ** Palvelujen ostot 5.000,00 405, , , Sähkö 0,00 870,96 870,96-0 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 870,96 870,96-0 0, Yritystuki , , , ,0 * Avustukset , , , , Edustuskulut 0,00 423,51 423, ,0 * Muut toimintakulut 0,00 423,51 423, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,3 TOIMINTAKATE , , , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0,00 315,13 315, ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 315,13 315, ,0
29 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % LUONTOMATKAILUN KOORDIN.HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3031 Myyntitulot muilta verollinen 0,00 80,65-80,65 0 0,0 * Myyntituotot 0,00 80,65-80,65 0 0, Tuet ja avustukset kunnalta ,00-0, ,00-0 0, Valtion avustukset ,00-0, ,00-0 0, Muut tuet ja avustukset 0, , ,50 0 0,0 * Tuet ja avustukset , , ,50-0 7,9 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,85-0 8,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Vakinaisten työsuhteisten 0, , , , Muut tilapäiset palkat , , , , Sairausvakuutuskorvaukset 0,00 0,00 0, ,0 * Palkat ja palkkiot , , , ,9 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut , , , ,9 * Eläkekulut , , , , Sotu-maksu 740,00 360,08 379, , Tapaturmavakuutusmaksu 320,00 131,45 188, , Työttömyysvauutusmaksu 1.700,00 820,62 879, ,3 * Muut henkilösivukulut 2.760, , , ,5 ** Henkilöstökulut , , , , Palvelujen ostot muilta 0,00 952,73 952, ,0 * Asiakaspalvelujen ostot 0,00 952,73 952, , Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 312,23 312, , Asiantuntijapalvelut 5.000, , , , Painatukset ja ilmoitukset 2.000, ,28 168, , Posti- ja telepalvelut 1.081,00 457,31 623, , Koulutus 1.000,00 190,00 810, , Pesula- ja puhtaanapitopalvelu 0,00 423,75 423, , ICT-palvelut 0,00 168,22 168,22-0 0, Majoitus- ja ravitsemuspalv ,00 900,54 99, , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 7.000, , , , sismatkustus- ja kuljetuspalv. 0,00 50,00 50,00-0 0, Ateriapalvelut 2.347, ,26 643, , Kokouskulupalvelut 1.000,00 287,89 712, , Muut palvelut 1.500,00 754,03 745, ,3 * Muiden palvelujen ostot , , , ,2 ** Palvelujen ostot , , , , Kalusto 400,00 0,00 400, , Toimistotarvikkeet 500, ,30 816, , Elintarvikkeet 200,00 0,00 200, , ATK-tarvikkeet 200,00 0,00 200,00 0 0, Rakennusmateriaali 0,00 0,00 0, , Muut aineet ja tarvikkeet 200,00 0,00 200, ,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 1.500, ,30 183, , Toimitilavuokrat 838,00 701,56 136, , Muut vuokrat 469,00 0,00 469, , Vuokrat (sisäinen) 1.031, ,28 0, , Muut kulut 0,00 138,92 138,92-0 0,0 * Muut toimintakulut 2.338, ,76 466, ,1 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,1 TOIMINTAKATE , , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut
30 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % Viivästyskorkomenot 0,00 1,25 1,25-0 0,0 * Muut rahoituskulut 0,00 1,25 1,25-0 0,0 VUOSIKATE , , , ,5 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0, , , ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0, , , ,0
31 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 10 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % TYÖTÄ OSUUSKUNNASTA -HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3135 Oppisop.koulutuksen koul.korv. 0,00 0,00 0, ,0 * Myyntituotot 0,00 0,00 0, , Tuet ja avustukset kunnalta 5.058,00-0, ,00-0 0, Valtion avustukset , , , , Muut tuet ja avustukset 0, , ,67 0 0,0 * Tuet ja avustukset , , , ,8 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4008 Muut tilapäiset palkat , , , ,3 * Palkat ja palkkiot , , , ,3 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 3.360, ,29 413, ,3 * Eläkekulut 3.360, ,29 413, , Sotu-maksu 220,00 193,73 26, , Tapaturmavakuutusmaksu 90,00 70,71 19, , Työttömyysvauutusmaksu 500,00 441,53 58, ,3 * Muut henkilösivukulut 810,00 705,97 104, ,2 ** Henkilöstökulut , , , , Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 77,00 77,00-0 0, Asiantuntijapalvelut 5.300,00 321, , , Posti- ja telepalvelut 350,00 215,58 134, , Koulutus 0, , , , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.620, ,90 336, , Ateriapalvelut 200,00 0,00 200, , Kokouskulupalvelut 60,00 288,22 228, ,4 * Muiden palvelujen ostot 7.530, , , ,8 ** Palvelujen ostot 7.530, , , , Toimistotarvikkeet 0,00 9,64 9,64-0 0, Elintarvikkeet 95,00 3,90 91, ,1 * Aineet, tarvikkeet ja tava 95,00 13,54 81, , Toimitilavuokrat 0,00 0,00 0, , Muut vuokrat 665,00 166,94 498, , Vuokrat (sisäinen) 1.199,00 0, , , Muut kulut 0,00 0,00 0, ,0 * Muut toimintakulut 1.864,00 166, , ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,4 TOIMINTAKATE 5.059, , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 5.059, , , ,5 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 5.059, , , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 5.059, , , , Kk:n alv-saatavatili 0,00 705,65 705, ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 705,65 705, ,0
32 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % RUOKAELÄMYKSIÄ -HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot 0, , ,50 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0, , ,50 0 0,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0, , ,50 0 0,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Vakinaisten työsuhteisten 0,00 189,16 189,16-0 0, Muut tilapäiset palkat 0, , , ,0 * Palkat ja palkkiot 0, , , ,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0, , , ,0 * Eläkekulut 0, , , , Sotu-maksu 0,00 66,15 66, , Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 24,14 24, , Työttömyysvauutusmaksu 0,00 150,81 150, ,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 241,10 241, ,0 ** Henkilöstökulut 0, , , , Asiantuntijapalvelut 0, , , , Koulutus 0, , , , Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 41,98 41, , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0, , , , Kokouskulupalvelut 0,00 0,00 0, , Muut yhteistoimintaosuudet 0,00 0,00 0, , Muut palvelut 0,00 654,84 654, ,0 * Muiden palvelujen ostot 0, , , ,0 ** Palvelujen ostot 0, , , , Toimistotarvikkeet 0,00 69,34 69,34-0 0, Elintarvikkeet 0, , , , Vaatteisto 0,00 503,86 503,86-0 0, Rakennusmateriaali 0,00 508,00 508,00-0 0, Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 63,74 63, ,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0, , , , Avustukset ,00 0, ,00 0 0,0 * Avustukset ,00 0, ,00 0 0, Toimitilavuokrat 0,00 219,35 219,35-0 0, Vuokrat (sisäinen) 0,00 440,00 440, ,0 * Muut toimintakulut 0,00 659,35 659, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,1 TOIMINTAKATE , , , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,9 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0, , , ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0, , , ,0
33 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % KIEHTOVA MAISEMA -HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3250 Sisäiset myyntitulot 0,00 795,00-795,00 0 0,0 * Myyntituotot 0,00 795,00-795,00 0 0, Tuet ja avustukset kunnalta 6.267,00-0, ,00-0 0, Valtion avustukset ,00-0, ,00-0 0, Muut tuet ja avustukset 6.100, , , ,1 * Tuet ja avustukset , , ,00-0 3, Muut tuotot , , , ,6 * Muut toimintatuotot , , , ,6 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Vakinaisten työsuhteisten 4.757,00 665, , , Muut tilapäiset palkat , , , , Sairausvakuutuskorvaukset 0,00 64,83-64,83 0 0,0 * Palkat ja palkkiot , , , ,1 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 4.070, ,46 887, ,2 * Eläkekulut 4.070, ,46 887, , Sotu-maksu 260,00 162,85 97, , Tapaturmavakuutusmaksu 110,00 59,65 50, , Työttömyysvauutusmaksu 600,00 372,42 227, ,1 * Muut henkilösivukulut 970,00 594,92 375, ,3 ** Henkilöstökulut , , , , Toimisto- ja pankkipalvelut 500,00 455,00 45, , Asiantuntijapalvelut , , , , Painatukset ja ilmoitukset 5.000, , , , Posti- ja telepalvelut 150,00 70,08 79, , Pesula- ja puhtaanapitopalvelu 150,00 0,00 150, , Majoitus- ja ravitsemuspalv , , , , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , ,18 358, , Ateriapalvelut 0,00 609,68 609, , Kokouskulupalvelut 0,00 317,84 317, , Muut palvelut 2.000, , , ,4 * Muiden palvelujen ostot , , , ,7 ** Palvelujen ostot , , , , Toimistotarvikkeet 1.000,00 528,44 471, , Elintarvikkeet 50,00 0,00 50, , Vaatteisto 0,00 46,85 46,85-0 0, ATK-tarvikkeet 200,00 0,00 200, , Muut aineet ja tarvikkeet 500,00 375,00 125, ,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 1.750,00 950,29 799, , Toimitilavuokrat 1.050, ,75 17, , Muut vuokrat 2.000, ,02 937, , Vuokrat (sisäinen) 0,00 0,00 0, ,0 * Muut toimintakulut 3.050, ,77 955, ,7 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,6 TOIMINTAKATE 6.266, , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6.266, , , ,5 Poistot ja arvonalentumiset
34 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 6.266, , , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6.266, , , , Kk:n alv-saatavatili 0, , , ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0, , , ,0
35 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % SAVOGROW JA EU-HANKKEET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut , , , ,9 * Muiden palvelujen ostot , , , ,9 ** Palvelujen ostot , , , ,9 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,9 TOIMINTAKATE , , , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,9 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0, , , ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0, , , ,0
36 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % ELINKEINO-OSASTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5404 Sähkö 0,00 0,00 0, ,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 0,00 0, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, ,0 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 0,00 0, ,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00 0, , Kk:n alv-saatavatili 0,00 0,00 0, ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 0,00 0, ,0
37 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % YHTEISHANKEOSUUDET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot 0,00 0,00 0, ,0 * Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0, ,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0, ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut 2.000,00 0, ,00 0 0, Muut yhteistoimintaosuudet , , , ,0 * Muiden palvelujen ostot , , , ,5 ** Palvelujen ostot , , , ,5 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,5 TOIMINTAKATE , , , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,5 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,5
38 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % TAPAHTUMAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 0,00 0, , Muut tilapäiset palkat 0,00 0,00 0, ,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0, ,0 * Eläkekulut 0,00 0,00 0, , Sotu-maksu 0,00 0,00 0,00 7 0, Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 0,00 0,00 3 0, Työttömyysvauutusmaksu 0,00 0,00 0, ,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0, ,0 ** Henkilöstökulut 0,00 0,00 0, , Palvelujen ostot muilta 0,00 0,00 0, ,0 * Asiakaspalvelujen ostot 0,00 0,00 0, , Asiantuntijapalvelut ,00 150, , , Painatukset ja ilmoitukset 7.000,00 264, , , Vakuutukset 0,00 0,00 0, , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 33,60 33, , sismatkustus- ja kuljetuspalv. 500,00 180,00 320, , Ateriapalvelut 0,00 0,00 0, , Kokouskulupalvelut 0,00 0,00 0, , Muut yhteistoimintaosuudet 0,00 0,00 0, , Muut palvelut 0,00 0,00 0, ,0 * Muiden palvelujen ostot ,00 627, , ,9 ** Palvelujen ostot ,00 627, , , Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 133,78 133, ,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 133,78 133, , Avustukset 0, , , ,0 * Avustukset 0, , , , Muut vuokrat 0,00 0,00 0, , Vuokrat (sisäinen) 0,00 0,00 0, , Muut välilliset verot 0,00 0,00 0, , Edustuskulut 0,00 629,40 629, ,0 * Muut toimintakulut 0,00 629,40 629, ,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,8 TOIMINTAKATE , , , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,8 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0,00 481,43 481, ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 481,43 481, ,0
39 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 18 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % MATKAILU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3030 Myyntituotot muilta 0,00 2,42-2, ,0 * Myyntituotot 0,00 2,42-2, ,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 2,42-2, ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 41,04 41,04-0 0, Muut tilapäiset palkat 0, , ,90-0 0,0 * Palkat ja palkkiot 0, , ,94-0 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0, , ,99-0 0,0 * Eläkekulut 0, , ,99-0 0, Sotu-maksu 0,00 72,16 72,16-0 0, Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 26,33 26,33-0 0, Työttömyysvauutusmaksu 0,00 164,39 164,39-0 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 262,88 262,88-0 0,0 ** Henkilöstökulut 0, , ,81-0 0, Asiantuntijapalvelut ,00 263, ,45 0 2, Painatukset ja ilmoitukset 5.000, , , , Posti- ja telepalvelut 0,00 119,35 119, , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 501,32 501,32-0 0, Muut palvelut 0,00 375,00 375,00-0 0,0 * Muiden palvelujen ostot , , , ,0 ** Palvelujen ostot , , , , Kalusto 0,00 166,93 166,93-0 0, Toimistotarvikkeet 0,00 44,81 44,81-0 0, Elintarvikkeet 0,00 335,00 335,00-0 0, Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 786,37 786,37-0 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0, , ,11-0 0, Muut vuokrat 0,00 430,00 430,00-0 0, Muut kulut 0,00 200,00 200,00-0 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 630,00 630,00-0 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , , ,1 TOIMINTAKATE , , , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , , ,1 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , , , ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , Kk:n alv-saatavatili 0, , , ,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0, , , ,0
40 Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 19 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI VYÖRYTETTY 21/09/18 13: Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % MAATILOJEN YRITYSTUET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 6090 Yritystuki ,00 0, ,00 0 0,0 * Avustukset ,00 0, ,00 0 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,00 0, ,00 0 0,0 TOIMINTAKATE ,00 0, ,00 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0, ,00 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0, ,00 0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,00 0, ,00 0 0,0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
RAUTALAMMIN ELINVOIMALAUTAKUNNAN ESITYSLISTA 1/2017. KE klo 17.00
RAUTALAMMIN ELINVOIMALAUTAKUNNAN ESITYSLISTA 1/2017 KE 01.11.2017 klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Nro Elinvoimalautakunta 01.11.2017 1/2017 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Läsnä Poissa Varajäsen
RAUTALAMMIN KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTA 13/2018. MA klo 17.00
RAUTALAMMIN KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTA 13/2018 MA 1.10.2018 klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2018 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.10.2018 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2018 Elinvoimalautakunta
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2018 Elinvoimalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.03.2018 klo 17.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pöytäkirjan
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Elinvoimalautakunta. Keskiviikko klo
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Elinvoimalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 01.11.2017 klo 17.00 20.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pöytäkirjan
RAUTALAMMIN ELINVOIMALAUTAKUNNAN ESITYSLISTA 2/2018. KE klo 17.00
RAUTALAMMIN ELINVOIMALAUTAKUNNAN ESITYSLISTA 2/2018 KE 14.03.2018 klo 17.00 RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Nro Elinvoimalautakunta 07.02.2018 2/2018 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät: Läsnä Poissa Varajäsen
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
Ed.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %
Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003
Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56
Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot
Toimintakate ,
Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,
Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA
********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot
TP TA TA Muutos% Muutos eur
Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot
Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7
Karvian kunta Sivu TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA LAUTAKUNTIEN EHDOTUS Ulkoinen/Sisäinen
Karvian kunta Sivu 1 002110 Elinkeinoelämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilta 1.182 3152 Muut myyntituotot kuntayhtym 160 Muut suoritteiden
TP 2013 TA 2014 Tot
003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA
Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot
LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.
POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11
Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Tammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta
********************************************************************************* * 83 Tilattu 25.06.2019 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Käynnistynyt 25.06.2019 11:33 LEENAHUL * * LISTAUSKAUSI 201905
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO
Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37
5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus
Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
563 OULAISTEN KAUPUNKI
30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23
Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 70000 Liikuntatoiminta 13.9.2017 11:50:23 3140 Muut myyntituotot 1 111 5 000 Myyntituotot 1 111 5 000 Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 1 111 5 000
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Keskiviikko klo
RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2018 Elinvoimalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 07.11.2018 klo 17.00 - KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Paikka Kokoushuone Peura, Yrityspuisto
Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta
594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK 3002 Myyntituotot kunnilta -82 089-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 560-6 000-13 159-8 000-8 000-8 -8-8 MYYNTITUOTOT -90 649-105