SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA VUODELTA 2018

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA VUODELTA 2018 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 5 1 YLEISKATSAUS Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 6 2 HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuudenhoidon toimikunta Tilintarkastaja Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Valmiustoimikunta 11 3 HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa 12 4 TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö 18

3 4.7 Päiväkerhotyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastollinen yhteenveto Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 40 5 INVESTOINNIT Virastopappila 41 6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tase ja taseen tunnusluvut 43 7 HAUTAINHOITORAHASTO 44 8 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI 45 II TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 46 1 Henkilöstökulut 46 2 Verotulot ja valtionrahoitus 47 3 Vakuutukset 47 4 Poistosuunnitelma 48 5 Rahoituslaskelma 49 6 Tase Pysyvien vastaavien erittely 50

4 6.2 Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät 50 7 Eläkevastuuvajaus 50 8 Vieraan pääoman erät 51 9 Kirjanpitotositteet ja tositteiden säilytystavat Luettelo tositelajeista Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitus 54

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 YLEISKATSAUS 1.1 Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2018 alussa Sallan seurakunnassa oli 2881 ja saman vuoden lopussa 2763 jäsentä. Jäsenistössä oli miehiä 1435 ja naisia Poissaolevaan väestöön kuului 785 henkilöä. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan jäseniksi kastettiin 7 lasta, joista 4 poikaa ja 3 tyttöä. Aikuiskasteita ei ollut. Seurakunnasta poisnukkuneita oli 72, joista 42 miestä ja 30 naista. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 66 jäsentä ja menetti poismuuton kautta 97 jäsentä. Kirkkoon liittyneitä oli 3 ja kirkosta eronneita 25. Seurakunnan jäsenmäärä väheni siis 118:llä ja 4,1 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä noin 80,6 % kuului Sallan ev.-lut. seurakuntaan. Suomen ev.-lut. kirkon tilastojärjestelmän mukaan vuonna 2018 lasten eli 0 6 -vuotiaiden ikäjakso edusti noin 4,1 % Sallan seurakunnan jäsenmäärästä. Varhaisnuorten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 6,8 %. Nuorten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 2,9 %. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 6,0 %. Aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 60,8 %. Ikääntyneiden eli yli 75-vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli noin 19,6 %. Nuorten aikuisten pieni osuus seurakunnan jäsenmäärästä on ollut ilmiönä olemassa jo 1970-luvun alkuvuosista asti. Silloin rakenteelliset syyt irrottivat monet nuoret alkutuotannon elinkeinoista, eikä alueen taloudellinen perusta ole sittemmin korjaantunut. Nuorten on edelleen lähdettävä opintojen ja työn vuoksi pois Itä-Lapista. Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut väh. kuolleet liittyneet väh. eronneet muuttotase yhteensä Toiminnan tunnusluvut Vuonna 2018 Sallan seurakunnassa toimitettiin 43 messua, joihin osallistui 2001 ihmistä, 20 viikkomessua, joihin osallistui 468 ihmistä, sekä 22 sanajumalanpalvelusta, joihin osallistui 996 ihmistä. Jumalanpalveluksia oli siis kaikkiaan 85, ja niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Vuonna 2018 Sallan seurakunnan kirkollisista toimituksista 7 oli kasteita, 3 avioliittoon vihkimisiä ja 87 hautaan siunaamisia ja hautaan laskemisia. Kirkolliset toimitukset tavoittivat kaikkiaan 2718 ihmistä. Hautajaisiin liittyneitä muistotilaisuuksia pidettiin 63, ja niihin osallistui 1721 ihmistä. 5

6 Kastetuista 2 ja haudatuista 16 oli muita kuin Sallan seurakunnan jäseniä. Sallan seurakunnan antamista kirkollisista toimituksista noin 18,6 prosenttia kohdistui muihin kuin seurakunnan omiin jäseniin. Tavallisesti tämä suhdeluku on vaihdellut 25 ja 40 prosentin välillä. Vuonna 2018 Sallan seurakunnassa oli muita yleisen seurakuntatyön tilaisuuksia seuraavasti: hartauksia 52, joihin osallistui 1221 ihmistä, erilaisia juhlatilaisuuksia 20, joihin osallistui 772 ihmistä, tapahtumia 13, joihin osallistui 737 ihmistä, musiikkitilaisuuksia 13, joihin osallistui 474 ihmistä, ja raamattuopetustilaisuuksia 16, joihin osallistui 209 ihmistä. Yhteensä 114 tilaisuutta, joihin osallistui 3413 ihmistä. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien osallistujien keskiarvo oli 32. Sallan seurakunnan kaikkien työmuotojen yhteinen osallistujamäärä oli noin 14000, mikä oli viisinkertainen luku seurakunnan jäsenmäärään verrattuna. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 4,1. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,25. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,4. Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,6. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,2. Vuonna 2018 Sallan seurakunnan papit, diakoni, lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja ja kanttori tekivät kaikkiaan noin 420 virkakäyntiä kodeissa, kouluissa ja laitoksissa. Sallan seurakunta toteutti perustehtäväänsä pitäen esillä sanaa ja sakramentteja. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta nämä kirkon aarteet ovat muuttumattomat. Niihin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68). 1.3 Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2018 Sallan seurakunnan verotulot olivat ,42 euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä ,63 euroa. Vuoden 2018 budjetissa toimintamenot ylittyivät 16,5 prosentilla, ja toimintatulot ylittyivät 134,4 prosentilla. Verotuloja kertyi 3,2 prosenttia vähemmän kuin ennakoitiin budjettia laadittaessa. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ylijäämä oli ,74 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä ja ne olivat kaikkiaan 49,1 prosenttia toimintakuluista. 6

7 2 HALLINTO 2.1 Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta Kirkkovaltuusto Sallan kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 46 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä, varapuheenjohtajana toimi Kaisa Saariniemi ja sihteerinä talouspäällikkö Päivi Roininen. Vs kirkkoherra Anja Hauer oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä yhdessä kirkkovaltuuston kokouksessa, vs kirkkoherra Pertti Lahtinen kahdessa kokouksessa ja kirkkoherra Antti Kettunen kahdessa kokouksessa. Talouspäällikkö Päivi Roininen oli pöytäkirjanpitäjänä viidessä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Ahola Maija 5 kertaa jäsen Airola Heleena 5 jäsen Hakkarainen Petri 3 jäsen Haurunen Tuomo 4 jäsen Isojärvi Kaisa 1 jäsen Kangas Sinikka 4 jäsen Kellokumpu Jorma 3 varaj Kivelä Veijo 3 jäsen Kämäräinen Anniina 5 jäsen Mattila Niina 5 pj Niemelä Kari 5 jäsen Onkamo Seppo 4 vpj Saariniemi Kaisa 4 varaj Salla Raili 2 varaj Saloheimo Tapio 1 jäsen Selkälä Elsa 3 jäsen Vaarala Raija 0 jäsen Vuorela Erkki 2 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2018 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne ja/tai seurakuntarakenne muuttuvat Itä-Lapissa. 7

8 Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokous käsitteli toukokuussa 2015 seurakuntarakennetta koskeneen muutosehdotuksen. Mutta tämä ehdotus ei saanut vaadittua kolmen neljäsosan määräenemmistöä, joten se raukesi. Seurakuntarakenteen muutos ei lakannut kuitenkaan olemasta mahdollisuutena, sillä esimerkiksi Utsjoen seurakunnan ajautuminen maksukyvyttömyyden tilaan vuonna 2016 johti Inarin ja Utsjoen seurakuntayhtymän perustamiseen. Vuonna 2017 Pelkosenniemen seurakunta oli selvitystilassa, mikä aiheutti poikkeustilan myös Sallan seurakunnassa. Kirkkoherra Antti Kettunen oli virkavapaalla hoitaakseen Pelkosenniemen kirkkoherran virkaa Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2018 olivat: maallikkovalitsijoiden vaalin järjestäminen Oulun hiippakunnan piispanvaaliin 2018, seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen, rovastikuntaneuvoston tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2017, tilintarkastajan lausunto tilikaudelta , tuloveroprosentti vuodelle 2019, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , virastopappilan kiinteistön sekä rakentamattomien tonttien myyminen, Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, seurakuntavaalien 2018 tulos Sallan seurakunnassa. Talousarvion toteutuminen: Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 9742, , ,69 68,5 % Toimintakate 9742, , ,69 68,5 % Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui kuusi kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 91 pykälää. Puheenjohtajana toimi vs kirkkoherra Anja Hauer, joka johti yhden kokouksen, vs kirkkoherra Pertti Lahtinen, joka johti kaksi kokousta, sekä kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti kolme kokousta. Talouspäällikkö Päivi Roininen toimi sihteerinä kuudessa kirkkoneuvoston kokouksessa. Sallan kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. 8

9 Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Airola Heleena 4 kertaa jäsen Hakkarainen Petri 3 jäsen Haurunen Tuomo 5 kn vpj Kangas Sinikka 6 jäsen Kellokumpu Jorma 5 kv pj Niemelä Kari 5 jäsen Onkamo Seppo 6 kv vpj Saariniemi Kaisa 4 varaj Selkälä Elsa 1 varaj Mattila Niina varaj Kivelä Veijo 1 varaj Vuorela Erkki Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvostoon Eeva Kantola, Anna-Liisa Seppälä, varajäsen Kaisa Isojärvi Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Päivi Roininen Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2018 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnan kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston vuonna 2018 käsittelemät asiat olivat: maallikkovalitsijoiden vaalin järjestäminen Oulun hiippakunnan piispan vaaliin 2018, yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan valitseminen vuodelle 2018, kirkkovaltuuston , ja kokousten päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpano-kelpoisuus, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2017, harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen hakeminen vuodelle 2018, vastaus Rovaniemen seurakunnan tiedusteluun kirkonkirjojen pidon alueellisesta keskusrekisteristä, seurakuntavaalien 2018 järjestäminen, 9

10 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun hiippakunnan seurakuntien yhteisen tietosuojavastaavan nimeäminen, tilintarkastajan raportti tilivuoden 2017 tarkastuksesta tilintarkastajan lausunto tilikaudelta , ylimmän johdon palkantarkistukset ja palkkausjärjestelmän muutokset, virastopappilan lohkominen Peltolassilan tilasta ja kiinteistön arvioittaminen, Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta , kirkkovaltuuston kokouksen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus, työntekijöiden lomasuunnitelmat ajalle , Sallan seurakunnan talouden toteutumaraportti ajalta , Sallan seurakunnan talouden tasapainottaminen vuosina , talousarvion suunnittelu ja säästötoimet vuodelle 2019, seurakuntapastori Anja Hauerin viran palauttaminen 75-prosenttiseksi, Sallan seurakunnan rippikoulusuunnitelma , suorituslisän arviointiperusteet, kirkkovaltuuston ja kokousten päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus, tuloveroprosentti vuodelle 2019, kolehtisuunnitelma vuodelle 2019, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , virastopappilan kiinteistön sekä rakentamattomien tonttien myyminen, Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle 2019, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019, seurakuntavaalien 2018 tulos Sallan seurakunnassa, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille , suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä heidän varajäsentensä valinta vuosille Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 20089, , ,22 61,8 % Toimintakate 20089, , ,22 61,8 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan diakonian työryhmään kuuluivat Eeva Kantola, Tuomo Haurunen ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvoston asettamaan kasvatuksen työryhmään kuuluivat Virpi Hast, Anniina Kämäräinen ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan lähetyksen työryhmän kuuluivat Eeva Kantola, Niina Mattila ja Petri Hakkarainen. 10

11 2.1.6 Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuuston nimeämät Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa vuosina olivat: kasvatustoimikuntaan Virpi Hast ja Anniina Kämäräinen, diakoniatoimikuntaan Eeva Kantola ja Anna-Liisa Seppälä, lähetystoimikuntaan Eeva Kantola ja Niina Mattila Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuuston valitsemaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuuluivat: Varsinaiset jäsenet: Heleena Airola Maija Ahola Jorma Kellokumpu Varajäsenet Anniina Kämäräinen Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvoston vuosiksi nimittämään omaisuuden hoidon toimikunnan kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Seppo Onkamo Maija Ahola Heleena Airola Tilintarkastaja Kirkkovaltuuston valitsemana Sallan seurakunnan tilintarkastajana kaudella toimi HTM, JHTT Rauno Lohi tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy:stä. Hänen varamiehenään toimi JHTT Eija Kokko-Petäjäjärvi Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kirkkovaltuuston valitsemina kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina kaudella toimivat Tuomo Haurunen ja Sinikka Kangas sekä heidän varamiehinään Maija Ahola ja Jorma Kellokumpu Valmiustoimikunta Kirkkoneuvoston valitseman valmiustoimikunnan jäsenet olivat Tuomo Haurunen (pj), Kaisa Saariniemi ja Erkki Vuorela sekä asiantuntijana Hanna Kantola. 11

12 3 HENKILÖSTÖ Vuoden 2018 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 9 henkilöä, joista naisia oli 7 ja miehiä oli 2. Vuoden 2018 aikana oli jatkuvassa virassa 6 työntekijää, jatkuvassa työsuhteessa 2 työntekijä, määräaikaisessa virkasuhteessa 1 työntekijä. Vuoden 2018 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: seurakuntatyö 5 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2018 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 52 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 37-vuotias ja vanhin työntekijä 62-vuotias. Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita 5 Tästä joukosta 1 työntekijä (11,1 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 1 työntekijä (11,1 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 7 työntekijää (77,8 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Terveystalon kanssa. 3.1 Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) virkavapaalla asti Anja Hauer seurakuntapastori (j v), vs kirkkoherra ajalla Pertti Lahtinen vs kirkkoherra ajalla Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Katriina Aho kanttori (j v) Virpi Hast lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja (j ts) 3.2 Yleishallinnossa Päivi Roininen talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3 Kiinteistötoimessa Eine Pajari emäntä-vahtimestari (j ts) 3.4 Hautaustoimessa 12

13 Tapio Aho hautausmaanhoitaja-suntio (j v) 4 TOIMINTA 4.1 Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainon säilyttäminen suunnittelukaudella. Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta joka toisena tai joka kolmantena keskiviikkona. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä tarvittiin lähinnä puutarhatöihin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli ylijäämäinen. Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -380,00-50,50-329,50 13,3 % Toimintamenot 56923, , ,87 83,4 % Toimintakate 56543, , ,37 83,9 % 4.2 Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. 13

14 Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet sekä ilmoittautumislomakkeet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkon intranetissä. 4.3 Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: arkistotunnusten merkitseminen kaikkiin arkistoitaviin aineistoihin, arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin, Kirjuri-järjestelmän digitaalisen aineiston tarkistaminen. Tavoitteiden toteutuminen Kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, Kirjuria, käytettiin kirkonkirjojen pidon järjestelmänä. Kirkonkirjojen digitoinnin tarkistus valmistui helmikuussa Talousarvion toteutuminen Kirkonkirjojen pito Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -5300, ,00 811,00 115,3 % Toimintamenot 25810, ,09-264,09 101,0 % Toimintakate 20510, ,09 546,91 97,3 % 14

15 4.4 Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa, Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin kerran viikossa Koti-Lappi-lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, vihkimiset ja hautaukset olivat myös Koillissanomien ja Lapin Kansan ilmoituksissa silloin, kun ilmoittamiseen on annettu lupa. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Koti-Lappiin kirkkovuoden aiheista. Talousarvion toteutuminen kirkonkirjojen pito Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -400,00-524,81 124,81 131,2 % Toimintamenot 32155, , ,88 87,7 % Toimintakate 31755, , ,69 87,2 % 4.5 Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. 15

16 Toiminta Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, kiirastorstaina, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin pääsiäisenä ja jouluna. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot. Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kun jumalanpalvelusten keskimääräinen osallistujamäärä oli 32 vuonna 2017, se oli 41 vuonna Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin päivärippikoulun aamuhartauksissa. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 62727, , ,32 86,8 % Toimintajäämä 62727, , ,32 86,8 % Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille. Vuonna 2018 Sallan seurakunnassa toimitettiin 87 hautausta, 7 kastetta ja 3 avioliittoon vihkimistä. Muistotilaisuuksia, joissa oli läsnä pappi ja/tai kanttori, oli 63. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti. Kasteissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa isoiset osallistuvat tekstien lukemiseen sekä kolehdin keräämiseen ja kummit konfirmoitavan siunaamiseen. 16

17 Talousarvion toteutuminen Hautaansiunaaminen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 54055, , ,11 92,4 % Toimintajäämä 54055, , ,11 92,4 % Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 21117, , ,51 85,4 % Toimintajäämä 21117, , ,51 85,4 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta toimivien kerhojen ylläpitäminen, seurojen ja seurakuntailtojen järjestäminen. Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat hartaushetket, syntymäpäivä- ja muut juhlat sekä musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita keskusteluryhmiä oli kolme ja säännöllisesti toimineita raamattupiirejä yksi. Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät virkakäyntejä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa. Tavoitteiden toteutuminen Seurakuntatyöstä suurin osa tehtiin kuntakeskuksessa, jossa asui valtaosa pitäjän väestöstä. Kuitenkin seurakunnan toimintaa pystyttiin järjestämään jonkin verran myös kylillä, esimerkiksi Kursun kirkossa keskustelupiiri ja Hautajärven kirkossa tiistaikerho. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -100,00-60,00-40,00 60,00 % Toimintamenot 22285, , ,96 91,6 % Toimintajäämä 22185, , ,96 91,7 % 17

18 4.6 Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta virsien monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa, virsilaulutilaisuuksien järjestäminen, kirkkokonserttien järjestäminen, Kauneimpien joululaulujen järjestäminen. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön kanssa. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion ja Katriina Ahon johdolla säännöllisesti ja esiintyi tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa. Helatorstaina järjestettiin iltamusiikki kirkossa vapaaehtoisten kanssa. Tilaisuudessa kerättiin kolehti Yhteisvastuulle. Lapsikuoro toimi säännöllisesti kevätkauden ajan ja siinä oli yhteensä 11 laulajaa. 1. adventtisunnuntain messussa esiintyi projektimuotoinen lapsikuoro. Kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Pahkakummussa, Naruskassa, Sallatunturin Keloravintolassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, Kinttalan- ja Kullerokodeissa sekä Hopeaharjussa. Lapsityön kanssa yhdessä toteutettiin päiväkotihartaudet, muskari ja kirkon esittelyt koulu- ja päiväkotilaisille. Kiirastorstaina siunauskappelissa järjestettiin toiminnallisia pääsiäishartauksia koululaisille. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -100,00-151,15 51,15 151,2 % Toimintamenot 17115, , ,85 77,7 % Toimintajäämä 17015, , ,00 77,2 % 18

19 4.7 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6 -vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhon ryhmiä oli kaksi. Ne kokoontuivat seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa 2 3 tuntia kerrallaan. Päiväkerhossa oli kaikkiaan 8 lasta. Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa seurakuntapastorin ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki keskimäärin 5 aikuista ja 6 lasta. Kokoontumisia oli 30. Vappurieha lapsille järjestettiin vappuaattona ja kävijöitä oli noin 70. Tuotto riehasta meni yhteisvastuulle. Isoset olivat mukana järjestämässä tapahtumaa. Toukokuussa toteutettiin perheretki Ranuan eläinpuistoon vanhempainyhdistyksen ja 4H yhdistyksen kanssa. Retkeen osallistui yhteensä 47 lasta ja aikuista. Elokuussa pidettiin koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Teemakirkoissa oli kussakin noin 30 osallistujaa. Hartauksia pidettiin päiväkodilla kerran kuukaudessa keväällä ja syksyllä hartaudet vaihtuivat muskariin. Tavoitteiden toteutuminen kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa, päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin järjestämällä heille kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -430,00-275,00-155,00 64,0 % Toimintamenot 30340, , ,18 94,5 % Toimintajäämä 29910, , ,18 95,0 % 19

20 4.8 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. Varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui Sallan kirkon vanhassa salissa 27 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin noin 9 kerhoiltaa kohden. Kerhonohjaajina toimi 2 isosta keväällä ja syksyllä kerhoa piti nuorisotyönohjaaja. Lastenohjaaja-nuorisotyönohjaaja piti koulukeskuksessa välituntiohjausta noin kerran kuukaudessa. Kymppisynttärit pidettiin, joihin osallistui 23. Kiirastorstaina järjestimme 1-4 luokkalaisille pääsiäishartauden kappelilla. Kesäleiriviikko järjestettiin yhteistyönä 4H yhdistyksen kanssa, jonka tiloissa leiri pidettiin päiväleirinä. Leirille osallistui 14 lasta. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti osan Sallassa asuvista 7 13-vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyön kustannukset maksettiin nuorisotyön momentilta. 4.9 Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta nuorisolle sopivien hengellisten tilaisuuksien järjestäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. 20

21 Yläkoulun oppilaille jaettiin Oma aika-kalenteri. Nuorteniltoihin ei ollut tulijoita. Isoiskoulutusryhmässä oli sekä keväällä 6 nuorta ja syksyllä 5 nuorta. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorisotyönohjaaja vieraili koulukeskuksessa noin kerran kuukaudessa. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti osan Sallan yläkouluikäisistä nuorista. Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -300,00-130,95-169,05 43,7 % Toimintamenot 16404, , ,91 76,9 % Toimintajäämä 16104, , ,86 77,5 % 4.10 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Rippikouluryhmiä oli yksi. Opetus toteutettiin päivärippikoulun kaltaisina jaksoina syksyn ja talven aikana seurakuntatalolla. Ja päivärippikouluna kesäkuun alussa seurakuntatalolla. Rippikoulun käyneitä oli 16. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni ja ruokahuollosta emäntä. Rippikoulussa oli 3 isosta. 21

22 Seuraavan vuoden rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8- luokalle syyskuun alussa. Uusi rippikouluikäluokka aloitti lokakuun toisena sunnuntaina messulla, jonka jälkeen pidettiin oppitunnit. Tavoitteiden toteutuminen Suurin osa rippikouluikäisistä nuorista kävi rippikoulun. Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -600,00-640,00 40,00 106,7 % Toimintamenot 39365, , ,95 65,5 % Toimintakate 38765, , ,95 64,8 % 4.11 Diakoniatyö Toiminta-ajatus Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta vapaaehtoisten innostaminen, kannustaminen ja kouluttaminen, kotikäyntien tekeminen, yhteistyö sidosryhmiin, ruohonjuuritason sielunhoidon mahdollisuuden tarjoaminen, ammattitaidon ylläpitäminen, syntymäpäivien järjestäminen eri ikäryhmille. Vuonna 2018 diakoni teki 177 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 579 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 2 retkeä, joihin osallistui 50 henkilöä, sekä ikäihmisille (70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille) syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Muita diakoniatyön järjestämiä tilaisuuksia oli 49 (hartauksia, talkoita, tempauksia, tapahtumia), joihin osallistui yhteensä 1475 henkilöä. Diakoniatyön ryhmiä oli kaikkiaan seitsemän: 2 eläkeläisten ryhmää, toimintakaudella toimintaan osallistui 65 henkilöä, näkövammaisten alueellinen toimintaryhmä ja kuulovammaisten ryhmä, joihin osallistui 43 henkilöä, sururyhmä, joka kokoontui tarvittaessa. omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan ja kunnan yhteistyönä sekä talkooryhmä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 5.921,03 /2,06 /seurakunnan jäsen. Diakoniatyö antoi taloudellista apua maksusitoumuksina ja ostokortteina 24 kertaa sekä ruokakasseina 41 kertaa. EU -ruoka-apua ei jaettu tällä toimintakaudella. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 9 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Diakoniatyössä toimi 43 vapaaehtoista eri tehtävissä. 22

23 Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet saavutettiin, yhteisvastuukeräys lähes tuplaantui. Vapaaehtoiset toimijat olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -2300, , ,17 152,3 % Toimintamenot 66730, , ,21 88,1 % Toimintajäämä 64430, , ,38 85,9 % 4.12 Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: nuorten aktivoiminen lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen pysyminen ennallaan. Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjäyhdistystä, Medialähetys Sanansaattajia, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka tekivät työtä maahanmuuttajien parissa. Suvi Salmisen työ Kansanlähetyksen lähettinä päättyi lokakuussa Seurakunnan nimikkolähettien sekä SLS:n Thaimaan työn tukemiseksi järjestettiin joulumyyjäis-, lähetyslounas- ja kirpputoritilaisuuksia. SLS:aa tuettiin myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla. Kirkonkylän lähetyspiiri kokoontui kodeissa ja Sallan kirkon vanhassa salissa. Retkiä oli 2, ja niissä oli yhteensä 14 osallistujaa. Lähetyspiiriläiset osallistuivat Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivään Posiolla. Hiippakunnan lähetysseminaariin Tervolassa ei osallistuttu toimintavuonna. Sallan kirkon lähetyskynttelikön tuotto tilitettiin SEKL:n kautta nimikkolähettien työn tukemiseen. Lähetystyö järjesti 12 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 437 henkilöä. 23

24 Lähetyskirppistä pyöritettiin myyjäisten ja Salla-päivän lähetyskahvilan yhteydessä. Toimintakaudella vierailivat Raili Tapio (SANSA), Esko ja Sandy Mäkisoini (SEKL) ja Tuula Kosonen ja Marja Karjalainen (SLS). Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusiakin vapaaehtoisia tuli mukaan. Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 17605, , ,96 83,7 % Toimintakate 17605, , ,96 83,7 % 4.13 Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2018 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän lisääminen ja tarkentaminen, reuna-alueiden ja aidan vierien taimettumisen estäminen, sähkölinjojen vetäminen tarvittaviin kohtiin, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen, puuston harventaminen ja hoito Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 87 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven Kursun ja Saijan hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Hautajärven, Kursun ja Saijan hautausmaiden siivoukset hoidettiin talkoovoimin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 66 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , , ,00 123,6 % Toimintamenot 39905, , ,69 94,6 % Toimintakate 27605, , ,69 81,7 % 24

25 Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 3 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -1700,00-425, ,00 25,0 % Toimintamenot 8900, , ,60 68,9 % Toimintakate 7200, , ,60 79,2 % Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 11 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -1700, ,00-380,00 77,6 % Toimintamenot 8337, , ,83 84,3 % Toimintakate 6637, ,17 931,83 86,0 % Saijan hautausmaa: haudattujen määrä 7 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -850,00-910,00 60,00 107,1 % Toimintamenot 6115, , ,75 120,4 % Toimintakate 5265, , ,75 122,6 % Taulukko 2. Hautausten määrän kehitys Sallassa Salla Hautajärvi Kursu Saija Yhteensä Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuosille 2018 olivat: Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudelliset energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalle, Saijan hautausmaan huoltorakennuksen kunnostus, Virastopappilan myyminen. 25

26 Toiminta Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto tekivät Virastopappilan myyntiin johtavat hallinnolliset päätökset. Muiden tavoitteiden toteuttaminen täytyi jättää sellaiseen ajankohtaan, jolloin seurakuntatalon remontin kustannukset saadaan hoidettua loppuun. Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan verotulojen ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. Talousarvion toteutuminen Siunauskappeli Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -400,00-400,00 0 % Toimintamenot 16265, , ,74 122,8 % Toimintakate 15865, , ,74 125,9 % Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -2103, ,85 0 % Toimintamenot 40275, , ,50 112,0 % Toimintakate 40275, , ,65 106,8 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -700,00-366,94-333,06 52,4 % Toimintamenot 17372, , ,55 91,7 % Toimintakate 16672, , ,49 93,4 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -1000,00-802,44-197,56 80,2 % Toimintamenot 28035, , ,00 84,9 % Toimintajäämä 27035, , ,44 85,1 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot -4050, , ,80 193,6 % Toimintamenot 28361, , ,42 132,8 % Toimintakate 24311, , ,62 122,7 % 26

27 Kirkkoherranvirasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot 14597, , ,55 128,6 % Toimintakate 14597, , ,55 128,6 % 4.15 Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2018 olivat Toiminta puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa, taimikoiden hoitaminen, Hangasvaaran-Ruuhenlatvakankaan metsäautotien pientareiden raivaaminen. Vuonna 2018 seurakunnan puunmyyntitulot olivat ,00 euron arvosta (verollinen). Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Uudistettu metsätaloussuunnitelma on voimassa vuoteen Talousarvion toteutuminen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot , , ,71 139,1 % Toimintamenot 13265, , ,13 53,8 % Toimintakate , , ,84 146,3 % 27

28 4.16 Tilastollinen yhteenveto Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Haudattuja Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Seurakunnasta muuttaneita Seurakuntaan muuttaneita Vihkipareja Jumalanpalvelusväkeä Ehtoollisella käyneitä Pyhäkoululaisia Päiväkerholaisia Varhaisnuorten kerholaisia Rippikoulun käyneitä Diakonian asiakaskontakteja YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,3 1,63 1,05 0,87 1,31 1,00 1,04 1,74 0,85 2,06 Lähetyskannatus /jäsen 5,16 5,22 5,57 4,33 8,17 4,45 4,90 5,44 6,31 28

29 4.17 Käyttötalousosan toteutuminen Tulosyksikkö TA kuluva 2018 TA muuto kset 2018 TA muutosten jälkeen 2018 Toteuma 2018 Yli-ali T-% Kirkolliset vaalit Toimintatuotot (ulkoiset) Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoiset) , ,93 25, Kirkolliset vaalit Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,93 25, Kirkolliset vaalit Kirkolliset vaalit Toimintatuotot ( Kirkolliset vaalit Toimintakulut ( Kirkolliset vaalit Kirkolliset vaalit , ,93 25, Kirkolliset vaalit Poistot ja arvonalentumiset Kirkolliset vaalit Laskennalliset erät Kirkolliset vaalit Sisäiset korkokulut Kirkolliset vaalit Sisäiset vyörytyserät , ,07 0, Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0, Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoiset) , ,69 68, Kirkkovaltuusto Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 68, Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto Toimintatuotot ( Kirkkovaltuusto Toimintakulut ( Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto , ,69 68, Kirkkovaltuusto Poistot ja arvonalentumiset Kirkkovaltuusto Laskennalliset erät Kirkkovaltuusto Sisäiset korkokulut Kirkkovaltuusto Sisäiset vyörytyserät , ,31 0, Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0, Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoiset) , ,22 61, Kirkkoneuvosto Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,22 61, Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Toimintatuotot ( Kirkkoneuvosto Toimintakulut ( Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto , ,22 61, Kirkkoneuvosto Poistot ja arvonalentumiset Kirkkoneuvosto Laskennalliset erät Kirkkoneuvosto Sisäiset korkokulut 29

30 Kirkkoneuvosto Sisäiset vyörytyserät , ,78 0, Kirkkoneuvosto , ,00 0, Taloushallinto Toimintatuotot (ulkoiset) ,50-329,50 13, Taloushallinto Toimintakulut (ulkoiset) , ,87 83, Taloushallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,37 83, Taloushallinto Taloushallinto Toimintatuotot ( Taloushallinto Toimintakulut ( 6 493, ,43 0, Taloushallinto Taloushallinto Taloushallinto Poistot ja arvonalentumiset Taloushallinto Laskennalliset erät Taloushallinto Sisäiset korkokulut , ,94 95, Taloushallinto Sisäiset vyörytyserät , ,06 0, Taloushallinto Tilintarkastus Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0, Tilintarkastus Toimintakulut (ulkoiset) ,75 446,25 82, Tilintarkastus Toimintakate 1 (ulkoinen) ,75 446,25 82, Tilintarkastus Tilintarkastus Toimintatuotot ( Tilintarkastus Toimintakulut ( Tilintarkastus Tilintarkastus ,75 446,25 82, Tilintarkastus Poistot ja arvonalentumiset Tilintarkastus Laskennalliset erät Tilintarkastus Sisäiset korkokulut Tilintarkastus Sisäiset vyörytyserät , ,75 0, Tilintarkastus , ,00 0, Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 811,00 115, Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoiset) ,09-264,09 101, Kirkonkirjojenpito Toimintakate 1 (ulkoinen) ,09 546,91 97, Kirkonkirjojenpito Kirkonkirjojenpito Toimintatuotot ( Kirkonkirjojenpito Toimintakulut ( 6 493, ,43 0, Kirkonkirjojenpito Kirkonkirjojenpito , ,52 129, Kirkonkirjojenpito Poistot ja arvonalentumiset 460,28-460,28 0, Kirkonkirjojenpito Laskennalliset erät Kirkonkirjojenpito Sisäiset korkokulut Kirkonkirjojenpito Sisäiset vyörytyserät 1 385, ,97 0, Kirkonkirjojenpito , ,77 138, Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoiset) ,81 124,81 131,2 30

31 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (ulkoiset) , ,88 87, Kirkkoherranvirasto Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 87, Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot ( Kirkkoherranvirasto Toimintakulut ( 6 493, ,43 0, Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto Poistot ja arvonalentumiset Kirkkoherranvirasto Laskennalliset erät Kirkkoherranvirasto Sisäiset korkokulut , ,74 107, Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät , ,74 0, Kirkkoherranvirasto Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0, Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (ulkoiset) , ,32 86, Jumalanpalveluselämä Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,32 86, Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot ( Jumalanpalveluselämä Toimintakulut ( , ,53 0, Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä Jumalanpalveluselämä Poistot ja arvonalentumiset Jumalanpalveluselämä Laskennalliset erät Jumalanpalveluselämä Sisäiset korkokulut , ,21 140, Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät , ,37 0, Jumalanpalveluselämä , ,58 181, Jumalanpalveluskoleh Toimintatuotot (ulkoiset) ,91-98,09 75, Jumalanpalveluskoleh Toimintakulut (ulkoiset) Jumalanpalveluskoleh Toimintakate 1 (ulkoinen) ,91-98,09 75, Jumalanpalveluskoleh Jumalanpalveluskoleh Toimintatuotot ( Jumalanpalveluskoleh Toimintakulut ( Jumalanpalveluskoleh Jumalanpalveluskoleh ,91-98,09 75, Jumalanpalveluskoleh Poistot ja arvonalentumiset Jumalanpalveluskoleh Laskennalliset erät Jumalanpalveluskoleh Sisäiset korkokulut Jumalanpalveluskoleh Sisäiset vyörytyserät Jumalanpalveluskoleh Hautaansiunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) ,91-98,09 75, Hautaansiunaaminen Toimintakulut (ulkoiset) , ,11 92, Hautaansiunaaminen Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,11 92, Hautaansiunaaminen. 31

32 Hautaansiunaaminen Toimintatuotot ( Hautaansiunaaminen Toimintakulut ( , ,81 0, Hautaansiunaaminen Hautaansiunaaminen Hautaansiunaaminen Poistot ja arvonalentumiset Hautaansiunaaminen Laskennalliset erät Hautaansiunaaminen Sisäiset korkokulut , ,70 176, Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät , ,24 0, Hautaansiunaaminen Muut kirkol. toimit Toimintatuotot (ulkoiset) , ,94 226, Muut kirkol. toimit Toimintakulut (ulkoiset) , ,51 85, Muut kirkol. toimit Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,51 85, Muut kirkol. toimit Muut kirkol. toimit Toimintatuotot ( Muut kirkol. toimit Toimintakulut ( Muut kirkol. toimit Muut kirkol. toimit , ,51 85, Muut kirkol. toimit Poistot ja arvonalentumiset Muut kirkol. toimit Laskennalliset erät Muut kirkol. toimit Sisäiset korkokulut Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 5 968, ,96 0, Muut kirkol. toimit , ,45 113, Muut seurakuntatil Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-40,00 60, Muut seurakuntatil Toimintakulut (ulkoiset) , ,96 91, Muut seurakuntatil Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 91, Muut seurakuntatil Muut seurakuntatil Toimintatuotot ( Muut seurakuntatil Toimintakulut ( 6 621, ,90 0, Muut seurakuntatil Muut seurakuntatil Muut seurakuntatil Poistot ja arvonalentumiset Muut seurakuntatil Laskennalliset erät Muut seurakuntatil Sisäiset korkokulut , ,94 121, Muut seurakuntatil Sisäiset vyörytyserät 8 071, ,97 0, Muut seurakuntatil , ,91 157, Musiikki Toimintatuotot (ulkoiset) ,15 51,15 151, Musiikki Toimintakulut (ulkoiset) , ,85 77, Musiikki Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,00 77, Musiikki Musiikki Toimintatuotot ( Musiikki Toimintakulut ( , ,87 0, Musiikki , ,87 206,8 32

33 Musiikki Musiikki Poistot ja arvonalentumiset Musiikki Laskennalliset erät Musiikki Sisäiset korkokulut Musiikki Sisäiset vyörytyserät 9 446, ,41 0, Musiikki , ,28 262, Päiväkerho Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-155,00 64, Päiväkerho Toimintakulut (ulkoiset) , ,18 94, Päiväkerho Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,18 95, Päiväkerho Päiväkerho Toimintatuotot ( , ,84 0, Päiväkerho Toimintakulut ( , ,07 0, Päiväkerho Päiväkerho Päiväkerho Poistot ja arvonalentumiset Päiväkerho Laskennalliset erät Päiväkerho Sisäiset korkokulut , ,05 122, Päiväkerho Sisäiset vyörytyserät , ,65 0, Päiväkerho , ,70 161, Rippikoulu Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 40,00 106, Rippikoulu Toimintakulut (ulkoiset) , ,95 65, Rippikoulu Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,95 64, Rippikoulu Rippikoulu Toimintatuotot ( Rippikoulu Toimintakulut ( 9 982, ,77 0, Rippikoulu Rippikoulu Rippikoulu Poistot ja arvonalentumiset Rippikoulu Laskennalliset erät Rippikoulu Sisäiset korkokulut , ,18 90, Rippikoulu Sisäiset vyörytyserät , ,87 0, Rippikoulu , ,69 118, Nuorisotyö Toimintatuotot (ulkoiset) ,95-169,05 43, Nuorisotyö Toimintakulut (ulkoiset) , ,91 76, Nuorisotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,86 77, Nuorisotyö Nuorisotyö Toimintatuotot ( , ,55 0, Nuorisotyö Toimintakulut ( , ,16 0, Nuorisotyö Nuorisotyö Nuorisotyö Poistot ja arvonalentumiset Nuorisotyö Laskennalliset erät , ,75 155,3 33

34 Nuorisotyö Sisäiset korkokulut Nuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 7 297, ,81 0, Nuorisotyö Perhekerhotyö Toimintatuotot (ulkoiset) Perhekerhotyö Toimintakulut (ulkoiset) Perhekerhotyö Toimintakate 1 (ulkoinen) Perhekerhotyö Perhekerhotyö Toimintatuotot ( , ,56 200, Perhekerhotyö Toimintakulut ( 4 347, ,39 0, Perhekerhotyö Perhekerhotyö Perhekerhotyö Poistot ja arvonalentumiset Perhekerhotyö Laskennalliset erät Perhekerhotyö Sisäiset korkokulut 4 347, ,39 0, Perhekerhotyö Sisäiset vyörytyserät 1 048, ,25 0, Perhekerhotyö 5 395, ,64 0, Diakonia Toimintatuotot (ulkoiset) , ,17 152, Diakonia Toimintakulut (ulkoiset) , ,21 88, Diakonia Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,38 85, Diakonia Diakonia Toimintatuotot ( , ,26 0, Diakonia Toimintakulut ( , ,19 0, Diakonia Diakonia Diakonia Poistot ja arvonalentumiset Diakonia Laskennalliset erät Diakonia Sisäiset korkokulut , ,55 120, Diakonia Sisäiset vyörytyserät , ,74 0, Diakonia , ,29 158, YV-keräys Toimintatuotot (ulkoiset) , ,40 0, YV-keräys Toimintakulut (ulkoiset) 5 208, ,91 0, YV-keräys Toimintakate 1 (ulkoinen) 202,51-202,51 0, YV-keräys YV-keräys Toimintatuotot ( YV-keräys Toimintakulut ( YV-keräys YV-keräys. 202,51-202,51 0, YV-keräys Poistot ja arvonalentumiset YV-keräys Laskennalliset erät YV-keräys Sisäiset korkokulut YV-keräys Sisäiset vyörytyserät YV-keräys 202,51-202,51 0,0 34

35 Lähetys Toimintatuotot (ulkoiset) Lähetys Toimintakulut (ulkoiset) , ,96 83, Lähetys Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 83, Lähetys Lähetys Toimintatuotot ( Lähetys Toimintakulut ( 2 075, ,87 0, Lähetys Lähetys Lähetys Poistot ja arvonalentumiset Lähetys Laskennalliset erät Lähetys Sisäiset korkokulut ,91 798,09 95, Lähetys Sisäiset vyörytyserät 4 740, ,88 0, Lähetys Kans.v.diak.ja m.toi Toimintatuotot (ulkoiset) , ,79 122, Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut (ulkoiset) ,35-29,35 100, Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakate 1 (ulkoinen) ,35-29,35 100, Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi Toimintatuotot ( Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut ( Kans.v.diak.ja m.toi Kans.v.diak.ja m.toi ,35-29,35 100, Kans.v.diak.ja m.toi Poistot ja arvonalentumiset Kans.v.diak.ja m.toi Laskennalliset erät Kans.v.diak.ja m.toi Sisäiset korkokulut Kans.v.diak.ja m.toi Sisäiset vyörytyserät 1 497, ,65 0, Kans.v.diak.ja m.toi , ,00 133, Hautausmaakiinteistö Toimintatuotot (ulkoiset) , Hautausmaakiinteistö Toimintakulut (ulkoiset) , ,74 122, Hautausmaakiinteistö Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,74 125, Hautausmaakiinteistö Hautausmaakiinteistö Toimintatuotot ( Hautausmaakiinteistö Toimintakulut ( Hautausmaakiinteistö Hautausmaakiinteistö , ,74 125, Hautausmaakiinteistö Poistot ja arvonalentumiset 2 971, ,81 0, Hautausmaakiinteistö Laskennalliset erät Hautausmaakiinteistö Sisäiset korkokulut Hautausmaakiinteistö Sisäiset vyörytyserät 6 313, ,06 0, Hautausmaakiinteistö , ,61 184, Sallan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 123, Sallan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) , ,69 94, Sallan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,69 81,7 35

36 Sallan hautausmaa Sallan hautausmaa Toimintatuotot ( Sallan hautausmaa Toimintakulut ( Sallan hautausmaa Sallan hautausmaa , ,69 81, Sallan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset Sallan hautausmaa Laskennalliset erät Sallan hautausmaa Sisäiset korkokulut Sallan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät , ,95 0, Sallan hautausmaa , ,26 121, Kursun hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-380,00 77, Kursun hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) , ,83 84, Kursun hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) ,17 931,83 86, Kursun hautausmaa Kursun hautausmaa Toimintatuotot ( Kursun hautausmaa Toimintakulut ( Kursun hautausmaa Kursun hautausmaa ,17 931,83 86, Kursun hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset Kursun hautausmaa Laskennalliset erät Kursun hautausmaa Sisäiset korkokulut Kursun hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 1 854, ,75 0, Kursun hautausmaa ,92-922,92 113, Hautajärven hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 25, Hautajärven hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) , ,60 68, Hautajärven hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,60 79, Hautajärven hautausmaa Hautajärven hautausmaa Toimintatuotot ( Hautajärven hautausmaa Toimintakulut ( Hautajärven hautausmaa Hautajärven hautausmaa , ,60 79, Hautajärven hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset Hautajärven hautausmaa Laskennalliset erät Hautajärven hautausmaa Sisäiset korkokulut Hautajärven hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 1 639, ,01 0, Hautajärven hautausmaa ,41-144,41 102, Saijan hautausmaa Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 60,00 107, Saijan hautausmaa Toimintakulut (ulkoiset) , ,75 120, Saijan hautausmaa Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,75 122, Saijan hautausmaa Saijan hautausmaa Toimintatuotot ( Saijan hautausmaa Toimintakulut ( 36

37 Saijan hautausmaa Saijan hautausmaa , ,75 122, Saijan hautausmaa Poistot ja arvonalentumiset Saijan hautausmaa Laskennalliset erät Saijan hautausmaa Sisäiset korkokulut Saijan hautausmaa Sisäiset vyörytyserät 1 936, ,15 0, Saijan hautausmaa Kiinteistöhallinto Toimintatuotot (ulkoiset) , ,90 159, Kiinteistöhallinto Toimintakulut (ulkoiset) , ,19 56, Kiinteistöhallinto Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,19 56, Kiinteistöhallinto Kiinteistöhallinto Toimintatuotot ( Kiinteistöhallinto Toimintakulut ( Kiinteistöhallinto Kiinteistöhallinto , ,19 56, Kiinteistöhallinto Poistot ja arvonalentumiset Kiinteistöhallinto Laskennalliset erät Kiinteistöhallinto Sisäiset korkokulut Kiinteistöhallinto Sisäiset vyörytyserät , ,81 0, Kiinteistöhallinto , ,00 0, Sallan kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) , ,85 0, Sallan kirkko Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 112, Sallan kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,65 106, Sallan kirkko Sallan kirkko Toimintatuotot ( , ,80 0, Sallan kirkko Toimintakulut ( Sallan kirkko Sallan kirkko , ,15-65, Sallan kirkko Poistot ja arvonalentumiset , ,36 0, Sallan kirkko Laskennalliset erät Sallan kirkko Sisäiset korkokulut Sallan kirkko Sisäiset vyörytyserät 1 849, ,79 0, Sallan kirkko , ,00 0, Kursun kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) ,44-197,56 80, Kursun kirkko Toimintakulut (ulkoiset) , ,00 84, Kursun kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,44 85, Kursun kirkko Kursun kirkko Toimintatuotot ( , ,84 0, Kursun kirkko Toimintakulut ( Kursun kirkko Kursun kirkko , ,28-27, Kursun kirkko Poistot ja arvonalentumiset 6 361, ,08 0,0 37

38 Kursun kirkko Laskennalliset erät Kursun kirkko Sisäiset korkokulut Kursun kirkko Sisäiset vyörytyserät 939,20-939,20 0, Kursun kirkko , ,00 0, Hautajärven kirkko Toimintatuotot (ulkoiset) ,94-333,06 52, Hautajärven kirkko Toimintakulut (ulkoiset) , ,55 91, Hautajärven kirkko Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,49 93, Hautajärven kirkko Hautajärven kirkko Toimintatuotot ( , ,06 0, Hautajärven kirkko Toimintakulut ( Hautajärven kirkko Hautajärven kirkko , ,55-22, Hautajärven kirkko Poistot ja arvonalentumiset 3 346, ,35 0, Hautajärven kirkko Laskennalliset erät Hautajärven kirkko Sisäiset korkokulut Hautajärven kirkko Sisäiset vyörytyserät 388,20-388,20 0, Hautajärven kirkko , ,00 0, Kappelit ja muut kir Toimintatuotot (ulkoiset) -340,00 340,00 0, Kappelit ja muut kir Toimintakulut (ulkoiset) Kappelit ja muut kir Toimintakate 1 (ulkoinen) -340,00 340,00 0, Kappelit ja muut kir Kappelit ja muut kir Toimintatuotot ( , ,16 0, Kappelit ja muut kir Toimintakulut ( Kappelit ja muut kir Kappelit ja muut kir , ,16 0, Kappelit ja muut kir Poistot ja arvonalentumiset 2 580, ,05 0, Kappelit ja muut kir Laskennalliset erät Kappelit ja muut kir Sisäiset korkokulut Kappelit ja muut kir Sisäiset vyörytyserät 51,11-51,11 0, Kappelit ja muut kir 0,00 0,00 0, Seurakuntatalot Toimintatuotot (ulkoiset) , ,80 193, Seurakuntatalot Toimintakulut (ulkoiset) , ,42 132, Seurakuntatalot Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,62 122, Seurakuntatalot Seurakuntatalot Toimintatuotot ( , ,34 0, Seurakuntatalot Toimintakulut ( Seurakuntatalot Seurakuntatalot , ,72-144, Seurakuntatalot Poistot ja arvonalentumiset , ,95 0, Seurakuntatalot Laskennalliset erät Seurakuntatalot Sisäiset korkokulut Seurakuntatalot Sisäiset vyörytyserät 2 000, ,77 0,0 38

39 Seurakuntatalot Asuinkiiteistöt,osak Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0, Asuinkiiteistöt,osak Toimintakulut (ulkoiset) , ,55 128, Asuinkiiteistöt,osak Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,55 128, Asuinkiiteistöt,osak Asuinkiiteistöt,osak Toimintatuotot ( Asuinkiiteistöt,osak Toimintakulut ( Asuinkiiteistöt,osak Asuinkiiteistöt,osak , ,55 128, Asuinkiiteistöt,osak Poistot ja arvonalentumiset 5 095, ,42 0, Asuinkiiteistöt,osak Laskennalliset erät Asuinkiiteistöt,osak Sisäiset korkokulut Asuinkiiteistöt,osak Sisäiset vyörytyserät 6 341, ,10 0, Asuinkiiteistöt,osak , ,07 206, Maa- ja metsätalous Toimintatuotot (ulkoiset) , ,71 139, Maa- ja metsätalous Toimintakulut (ulkoiset) , ,13 53, Maa- ja metsätalous Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,84 146, Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous Toimintatuotot ( Maa- ja metsätalous Toimintakulut ( Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous , ,84 146, Maa- ja metsätalous Poistot ja arvonalentumiset Maa- ja metsätalous Laskennalliset erät Maa- ja metsätalous Sisäiset korkokulut Maa- ja metsätalous Sisäiset vyörytyserät 2 308, ,89 0, Maa- ja metsätalous , ,95 144,8 39

40 4.18 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso TP edellinen vuosi 2017 TA kuluva 2018 TA muutokset 2018 Toteuma 2018 Toimintatuotot , , ,48 234,4 Myyntituotot -801, , ,60 563,8 Maksutuotot , , ,30 120,0 Vuokratuotot , ,98-387,02 93,9 Metsätalouden tuotot , , ,52 139,2 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,73 290,7 Tuet ja avustukset -352, ,00 Muut toimintatuotot -29, ,50-249,50 16,8 Sisäiset tuotot , , ,85 0,0 Toimintakulut , , ,37 116,5 Henkilöstökulut , , ,30 90,7 Palkat ja palkkiot , , ,81 93,5 Henkilösivukulut , , ,64 87,7 Henkilöstökulujen oikaisuerät -136, , ,85 0,0 Palvelujen ostot , , ,24 78,4 Palvelun ostot - sisäiset 7 238, , ,65 0,0 Vuokrakulut 4 392, , ,57 70,5 Sisäiset vuokrakulut , , ,20 0,0 Aineet ja tarvikkeet , ,98 543,02 99,4 Ostot tilikauden aikana , ,98 543,02 99,4 Annetut avustukset 9 474, , ,44 117,3 Muut toimintakulut , , ,21 108,2 TOIMINTAKATE , , ,11 71,4 Verotulot ja valtionrahoitus , , ,58 96,8 Verotuskulut 9 976, , ,77 87,3 Keskusrahastomaksut , ,00-1,00 100,0 Toimita-avustukset , , ,96 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut 7 329, , ,22 243,0 Korkotuotot -0,80 0,80 0,0 Muut rahoitustuotot , ,90 802,90 128,7 Arvon muutokset sijoituksista -487,97 Korkokulut , , ,92 189,6 VUOSIKATE , , ,04 339,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,70 70,5 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,70 70,5 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,46 0,0 Kulut 7 160, , ,88 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 2 054, , ,58 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,74-487,8 Yli-ali T-% 40

41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,74-487,8 5 INVESTOINNIT 5.1 Virastopappila Kirkkoherranviraston keskioven katos valmistui loppuun. 6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Toimintakertomuksen seuraavissa osissa käsitellään seurakunnan tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta. 6.1 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Toimintatuotot , ,88 Toimintakulut , ,04 TOIMINTAKATE , ,16 Verotulot ja valtionrahoitus , ,33 Verotuskulut , ,88 Keskusrahastomaksut , ,00 Toiminta-avustukset , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut , ,90 VUOSIKATE , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , ,76 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot 9 493, ,86 Kulut , ,05 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,81 TILIKAUDEN TULOS , ,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 42,76 17,49 Vuosikatteen osuus poistoista, % 324,74 218,91 41

42 6.2 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tulorahoitus , ,00 Vuosikate , ,00 Investoinnit ,01 Investointimenot ,01 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,01 Lainakannan muutokset , ,67 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 777, ,67 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,86 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 22,24-672,27 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,74 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,85 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,81 Rahavarojen muutos , ,20 Rahavarojen muutos (tase) , , Investointien tulorahoitusprosentti % 0,00 17,38 Rahavarojen riittävyys. pv 113,24 15,06 Lainanhoitokate 1,89 0,98 Varsinaisen toiminnan, investointien kassavirran ja rahoitustoiminnan kassavirran summa osoittaa seurakunnan kassavarojen muutoksen tilikauden aikana. Ensimmäinen tunnusluku kertoo, kuinka hyvin investoinnit on pystytty hoitamaan tulorahoituksen avulla. Rahavarojen riittävyys kertoo, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa rahoituspapereilla ja pankkisaamisilla. Kolmas luku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Vuodelle 2018 laaditussa budjetissa verotulot arvioitiin ,00 euroksi. Verotuloja kertyi ,54 eli 3,5 % vähemmän kuin oli arvioitu. Valtionosuuksia saatiin ,88. 42

43 6.3 Tase ja taseen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,68 Aineelliset hyödykkeet , ,68 Maa- ja vesialueet , ,89 Hautaustoimen aineelliset hyöd , ,69 Rakennukset , ,23 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 890, ,20 Koneet ja kalusto 2 891, ,67 Sijoitukset 7 763, ,00 Osakkeet ja osuudet 7 763, ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,16 Muut toimeksiantojen varat , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,13 Saamiset 7 799, ,38 Lyhytaikaiset saamiset 7 799, ,38 Myyntisaamiset 1 921, ,50 Muut saamiset 5 683, ,61 Siirtosaamiset 195, ,27 Rahoitusarvopaperit , ,00 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,75 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,79 Peruspääoma , ,53 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,02 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,24 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,98 Vapaaehtoiset varaukset , ,98 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,81 Muut toimeksiantojen pääomat , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,39 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Siirtovelat -850,36 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,39 Lainat muilta luotonantajilta , ,67 Ostovelat , ,17 Muut velat , ,76 Siirtovelat , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 43

44 Omavaraisuusaste, % 74,94 72,85 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 0,00 0,00 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 110,34 137,08 Lainakanta, euroa/jäsen 0,00 0,00 Omavaraisuusaste kertoo talouden vakaudesta ja kyvystä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Seurakunnan omavaraisuusasteen on oltava yli 60 prosenttia. Rahoitusvarallisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus ilmaisee määrän, joka rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, jos vieras pääoma maksetaan kerralla pois. Tämä tunnusluku kertoo siis rahoitusvarallisuuden yhtä jäsentä kohden. 7 HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston varoja seurattiin sivukirjanpitona. Taseen loppusumma siirrettiin Sallan seurakunnan taseeseen toimeksiantojen varoihin sekä toimeksiantojen pääomiin. Tuloslaskelma Toimintatuotot 9 493, ,86 Maksutuotot 9 493, ,86 Toimintakulut , ,05 Henkilöstökulut 0, ,00 Palkat ja palkkiot 0, ,00 Henkilösivukulut 0,00-930,00 Palvelujen osto ,05-128,87 Aineet ja tarvikkeet , ,18 Ostot tilikauden aikana , ,18 TOIMINTAKATE 2 251, ,81 VUOSIKATE 2 251, ,81 TILIKAUDEN TULOS 2 251, ,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 251, ,81 44

45 Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,16 Rahat ja pankkisaamiset , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,33 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,52 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,81 VIERAS PÄÄOMA , ,83 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,72 Saadut ennakot , ,72 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,11 Saadut ennakot , ,11 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16 8 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastonsiirtoja. Tilinpäätössiirtojen aiheuttamat kirjaukset tehdään ennen kuin tilinpäätös esitetään kirkkovaltuustolle. Tilikauden ylijäämä oli ,74 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat tilinpäätössiirrot tilikauden tuloksesta. Tilikauden ylijäämä ,74 euroa kirjataan taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille. 45

46 II TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. 1 Henkilöstökulut Tilikauden henkilöstökulut ja vertailutietona vuoden 2017 vastaavat kulut sekä kuvioina aikaisemmilta vuosilta Rahapalkka , ,19 Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut 88760, ,36 Henkilöstökorvaukset -136, ,85 Yhteensä , ,70 Henkilöstökuluihin sisällytetyt palvelujen ostoista matka- ja työterveyshuollon kulut: Matkakorvaukset 10535, ,02 Työterveyshuolto 203, ,76 Yhteensä 10738, ,78 Henkilöstökulut yhteensä , , Kuvio 1. Henkilöstökulut v

47 2 Verotulot ja valtionrahoitus Talousarvio 2018 Toteuma 2018 Ylitys/alitus T-% Kirkollisvero , , ,46 96,5 Valtionrahoitus , ,88-0,12 100,0 Yhteensä , , ,58 96, , Kirkollisvero Yhteisövero Valtionosuus Kuvio 2. Verotulot ja valtionosuudet v Vakuutukset Vuonna 2018 Sallan seurakunnan vakuutukset olivat: palovakuutus, kirkkovakuutus (irtaimisto, laite ja kiinteistö), metsävakuutus, lakisääteinen tapaturma-, työttömyys ja ryhmähenkivakuutus, leiri- ja retkiajan tapaturmavakuutus, omaisuus/toiminnan vakuutus. Seurakunnan lakisääteiset vakuutukset ovat LähiTapiolassa ja kiinteistöihin kohdistuvat vakuutukset Pohjola-yhtiössä. Seurakunnalla oli kirkkovakuutus, kiinteiden rakennusten täysarvovakuutus, metsävahinkovakuutus, toimintavakuutus, julkisyhteisövakuutus sekä pakollinen työntekijöiden tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus ja pakollinen työttömyysvakuutus. Sallan seurakunta maksoi vuonna 2018 palo- ja kiinteistövakuutuksista metsävakuutuksesta 1224,85 euroa sekä muista toimintaan liittyvistä 1622, ,55 euroa, 47