SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012

Transkriptio

1 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnuspiirteet 8 2. HALLINTO Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Diakonian työryhmä Kasvatuksen työryhmä Lähetyksen työryhmä Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Omaisuuden hoidon toimikunta Tilintarkastajat Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Valmiustoimikunta HENKILÖSTÖ Seurakuntatyössä Yleishallinnossa Kiinteistötoimessa Hautaustoimessa JÄSENET TOIMINTA Henkilöstö- ja taloushallinto 15

3 5.2. Henkilöstökoulutus Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Kirkolliset toimitukset Muu yleinen seurakuntatyö Musiikkityö Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulutyö Diakoniatyö Lähetystyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Metsätalous Tilastotietoja INVESTOINNIT Sallan kirkko Sallan seurakuntatalo Virastopappila TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase HAUTAINHOITORAHASTO 36

4 9. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI 36 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA LIITETIEDOT Henkilöstökulut Verotulot Vakuutukset Poistosuunnitelma Lomapalkkavelka Rahoituslaskelma Tase Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oman pääoman erät Siirtovelat Eläkevastuuvajaus Vieraan pääoman erät Tilikirjojen luettelo Tositelajien luettelo Kirjanpidon säilytys Tilinpäätöksen julkisuus Tilinpäätöksen allekirjoitukset 55

5 I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma Vuoden 2012 alussa Sallan seurakunnassa oli 3434 ja saman vuoden lopussa 3366 jäsentä. Jäsenmäärä väheni siis 68:lla. Vuotuisen jäsenkadon nopeus, joka oli 1,98 %, oli selvästi pienempi kuin keskimääräisen jäsenkadon vauhti edellisten kymmenen vuoden aikana, joka oli 2,46 %. Edellisten kymmenen vuoden aikana keskimääräinen jäsenkadon nopeus oli 2,46 %. Sallan kunnan asukasluku oli vuoden 2012 alussa 4052 ja saman vuoden lopussa 3983, joten kunnan asukasluku väheni absoluuttisesti 69:lla ja suhteellisesti 1,7 %. Vuoden 2012 lopussa Sallassa kirjoilla olevista henkilöistä 84,5 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuoden 2012 lopussa kaikista Suomen kansalaisista 76,3 % kuului Suomen ev.-lut. kirkkoon. Suomen ev.-lut. kirkon jäsenmäärä väheni voimakkaasti vuonna 2010, mutta väheneminen hidastui selvästi vuosina 2011 ja Myös Sallan seurakunnan jäsenmäärän osuus Sallan asukasluvusta on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Mutta jos haetaan ajankohtaa, jolloin Suomen ev.-lut. kirkon jäsenmäärän osuus Suomen kansalaisista oli samalla tasolla kuin Sallan seurakunnan jäsenmäärän osuus Sallan asukasluvusta, on palattava vuoteen Kaavio 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina sekä ennuste vuosille

6 Kaaviosta 1 voi nähdä, että vuonna 2012 seurakunnan jäsenmäärä väheni hitaammin kuin pitkän aikavälin keskiarvo edellytti. Vuodesta 2012 eteenpäin jatkuva yhtenäinen viiva ennakoi seurakunnan jäsenmäärän kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon vauhti on noin 2,0 %. Katkoviiva ennakoi kehitystä siinä tapauksessa, että jäsenkadon nopeus vastaa kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa eli 2,45 % Näillä näkymin seurakunnan jäsenmäärä saavuttaa kolmen tuhannen rajan saavutetaan vuoden 2017 lopussa. Sallan seurakuntaan tuli vuonna 2012 kasteen kautta 23, liittymisilmoituksella 10 ja muuton kautta 92 jäsentä. Kuolleita oli 61, kirkosta eronneita 18 ja pois muuttaneita 114. Kastettujen ja kuolleiden tase oli siis -38, kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tase -8 sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneiden tase -22. Taulukko 1. Sallan seurakunnan jäsenmäärän kehitystekijät vuosina kastetut väh. kuolleet liittyneet väh. eronneet muuttotase yhteensä Kaikki nämä kehitystekijät ovat olleet pitkällä aikavälillä negatiiviset. Vuosi 2012 oli kuitenkin hyvä vuosi siinä mielessä, että seurakunnan jäsenmäärä väheni hitaammin kuin kolmena edellisenä vuonna. Sallan seurakunnan jäsenistön ikärakenne painottui vuotiaisiin, joita oli 19,3 % seurakunnan jäsenmäärästä. Suurimpaan yksittäiseen ikäluokkaan, vuonna 1948 syntyneisiin eli 64-vuotiaisiin, kuului 38 miestä ja 42 naista, yhteensä 80 henkilöä. Seurakunnan vanhin jäsen oli iältään 102 vuotta. Seurakunnan jäsenistön keski-ikä oli 50 vuotta. Ikäjakso vuotiaat kattoi noin 10,1 %, vuotiaat noin 17,7 %, ikäjakso vuotiaat noin 14,0 % ja ikäjakso yli 90-vuotiaat noin 1,2 % seurakunnan väestöstä. Lasten eli 0 9 -vuotiaiden ikäjakso, jonka kuuluisi olla terveesti painottuneessa ikäjakautumassa yksi suurimmista, edusti vain 6,6 % seurakunnan väkiluvusta. Nuorten eli vuotiaiden osuus seurakunnan väkiluvusta oli 9,8 %. Nuorten aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,0 %. Tämä ikäjakso, johon kuului 130 miestä ja 75 naista, oli sukupuolijakautumaltaan epätasapainoisin. Varttuneiden aikuisten eli vuotiaiden osuus seurakunnan jäsenmäärästä oli 6,1 %. Tuottavien ikäluokkien tulisi edustaa yhdessä % seurakunnan jäsenmäärästä, jotta syntyvyys tasoittaisi kuolleisuuden ja poismuuton vaikutukset. Nuorten aikuisten pieni osuus seurakunnan jäsenmäärästä on ollut ilmiönä olemassa jo 1970-luvun alkuvuosista asti. Silloin rakenteelliset syyt irrottivat monet nuoret alkutuotannon elinkeinoista, eikä alueen taloudellinen perusta ole sittemmin korjaantunut. Nuorten on edelleen lähdettävä opintojen ja työn vuoksi pois Itä-Lapista. 5

7 Kaavio 2. Sallan seurakunnan väestön ikäjakautuma vuoden 2012 lopussa 1.2. Toiminnan tunnusluvut Jumalanpalvelusten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli Kasuaalitoimitukset tavoittivat kaikkiaan 4245 ja muut yleisen seurakuntatyön tilaisuudet 3252 ihmistä. Kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä jaettuna seurakunnan jäsenmäärällä antoi suhdeluvun 4. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,4. Ehtoolliselle osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 0,5. Kasuaalitoimituksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,3. Muihin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistuneiden yhteismäärän ja seurakunnan jäsenmäärän suhde oli 1,0. Sallan seurakunnan jäsenet osallistuivat siis vuonna 2012 laskennallisesti keskimäärin neljään seurakuntansa tilaisuuteen. Ehtoollisella käymisen laskennallinen tiheys oli yksi käynti kahdessa vuodessa. Vuonna 2012 Sallan seurakunnan papit suorittivat 114 kirkollisista toimitusta, joista oli kasteita 34 (28,3 %), vihkimisiä 8 (6,7 %), hautaan siunaamisia 71 (62,8 %) ja uurnan maahanlaskuja 1 (0,8 6

8 %). Näiden lisäksi oli 7 hautausta, jonka toimitti muu kuin Sallan seurakunnan pappi, ja 3 hautausta, jossa ei seurattu kirkollista tapaa. Ilman kirkollista toimitusta laskettiin hautaan 9 uurnaa. Sallan seurakunnan antamista kirkollisista toimituksista keskimäärin 33,1 % kohdistui muiden seurakuntien jäseniin tai kirkkoon kuulumattomiin. Kasteista 11 (32,4 %), vihkimisistä 4 (50 %) ja hautauksista 29 (31,5 %) oli tällaisia toimituksia. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin väheni vuoteen 2011 verrattuna. Myös ehtoolliselle osallistuminen väheni. Toisaalta kirkollisten toimitusten ja yleisen seurakuntatyön muiden tilaisuuksien osallistujamäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuina. Vuonna 2012 Sallan seurakunnan kaikkien yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Sen lisäksi lapsi- ja nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön, seurakunnan työntekijöiden asiakaskontaktien sekä vapaaehtoisten toimijoiden kautta tavoitettiin suuri määrä ihmisiä. Osallistumisaktiivisuuden muutokset heijastivat seurakunnan väestön ikääntymistä ja vähentymistä. Eniten osallistujia oli tilaisuuksissa, joihin syystä tai toisesta tuli mukaan ulkopaikkakuntalaisia tai muualla kirjoilla olleita sallalaisia. Nämä tilaisuudet keskittyivät adventin ja joulun seutuun, pääsiäiseen, juhannuskesään, Salla-päivän tienooseen ja ruska-aikaan. Vähiten osallistujia oli myöhäissyksyn, keskitalven ja loppukesän jumalanpalveluksissa. Vuonna 2012 Sallan seurakunta toteutti perustehtäväänsä samalla tavalla kuin ennenkin eli pitäen esillä sanaa ja sakramentteja. Ajat ja tavat muuttuvat, mutta nämä kirkon aarteet ovat muuttumattomat. Niihin pätee, mitä Pietari sanoi Jeesukselle: Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. (Joh.6:68). Kaavio 3. Jumalanpalvelusaktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina

9 Kaavio 4. Kaikkiin yleisen seurakuntatyön tilaisuuksiin osallistumisen aktiivisuus Sallan seurakunnassa vuosina Talouden tunnuspiirteet Vuonna 2012 Sallan seurakunnan verotulot olivat euroa. Muita tuloja seurakunnalla oli yhteensä euroa. Vuoden 2012 budjetissa toimintamenot alittuivat 9 prosentilla ja toimintatulot ylittyivät 0,7 prosentilla. Verotuloja kertyi 5,8 prosenttia vähemmän kuin oli ennakoitu. Tilinpäätöksen alijäämä oli ,22 euroa. Henkilöstökulut olivat seurakunnan talouden suurin menoerä. Ne olivat kaikkiaan 58 prosenttia budjetin loppusummasta. 8

10 2. HALLINTO 2.1. Hallintoelimet Sallan seurakunnan hallintoelimet olivat seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston asettamat kirkkoneuvosto sekä kirkkoneuvoston asettama omaisuuden hoidon toimikunta. Vuonna 2011 työalojen työryhmät korvasivat entiset työalojen johtokunnat Kirkkovaltuusto Sallan kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 35 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Niemelä. Varapuheenjohtajana toimi Kaisa Isojärvi ja sihteerinä vt talouspäällikkö Päivi Roininen. Kirkkoherra Antti Kettunen oli kirkkoneuvoston puheenjohtajana läsnä kahdessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Vt talouspäällikkö Päivi Roininen oli läsnä kolmessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Anne Harjulle myönnettiin pyynnöstä ero Sallan seurakunnan luottamushenkilön tehtävistä, ja hänen tilalleen kirkkovaltuutetuksi otettiin ensimmäinen varajäsen Raili Salla. Kirkkovaltuuston jäsenet ja varajäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Harju Anne 0 kertaa jäsen Haurunen Tuomo 3 vpj Isojärvi Kaisa 3 jäsen Kangas Sinikka 3 jäsen Kellokumpu Jorma 2 jäsen Kujala Maire 3 jäsen Kuusela Sari 1 pj Niemelä Kari 3 jäsen Onkamo Seppo 3 jäsen Saariniemi Kaisa 1 jäsen Salla Emmaleena 0 jäsen Salla Raili 2 jäsen Selkälä Elsa 2 jäsen Seppälä Anna-Liisa 2 jäsen Tapio Kaarina 0 jäsen Vaarala Raija 3 varaj Uimari Aulis 3 Kirkkovaltuuston tavoitteet vuodelle 2012 olivat: talouden tasapainon säilyttäminen, toiminnan edellytysten turvaaminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, luottamushenkilöiden kouluttaminen, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön kehittäminen. Kirkkovaltuusto toimi asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman johdantoon yleisperiaatteet siitä, kuinka menetellään, jos kuntarakenne muuttuu Itä-Lapissa. 9

11 Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2012 olivat: Anne Harjun eroanomus seurakunnan luottamustehtävistä, lisätalousarvio vuodelle 2011, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2011 sekä tilintarkastajan lausunto, tuloveroprosentti vuodelle 2013, kirkkohallituksen lausunto Pikku-Pappilan myynnistä, Pikku-Pappilan myynti ja kiinteistöarvio, kirkkoneuvoston valinta , Sallan seurakunnan hautainhoitorahasto toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, Sallan seurakunnan toimintasuunnitelma vuosille , Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle Talousarvion toteutuminen: Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,00 80,7 % Toimintajäämä , , ,00 80,7 % Kirkkoneuvosto Sallan kirkkoneuvostossa oli puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kari Niemelä ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi osallistuivat kokouksiin. Kirkkoneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna Pöytäkirjoihin merkittiin 106 pykälää. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Antti Kettunen, joka johti seitsemän kokousta. Vt talouspäällikkö Päivi Roininen toimi sihteerinä kuudessa kokouksessa. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kaisa Isojärvi toimi sihteerinä yhdessä kokouksessa. Kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: jäsen Haurunen Tuomo 4 kertaa kv vpj Isojärvi Kaisa 6 kn vpj Kangas Sinikka 6 jäsen Kellokumpu Jorma 7 varaj Miettinen Antero 3 kv pj Niemelä Kari 7 jäsen Onkamo Seppo 7 varaj Salla Raili 1 jäsen Seppälä Anna-Liisa 7 jäsen Vaarala Raija 4 Sallan seurakuntaa edustivat eri yhteistyöelimissä: Sallan kunnan vanhusneuvosto Sallan kunnan vammaisneuvostoon Eeva Kantola, Raija Vaarala, varajäsen Kaisa Isojärvi Anna-Liisa Seppälä, varajäsen 10

12 Eri yhteisöissä ja yhdistyksissä Sallan seurakuntaa edustivat: Sallan yhteismetsä Osuuskunta Metsäliitto Kursun vesiosuuskunta Hautajärven vesiosuuskunta Saijan vesiosuuskunta Seppo Onkamo Anne Harju Aatto Pajari Sinikka Kangas Kaisa Saariniemi Kirkkoneuvoston tavoitteet vuodelle 2012 olivat: toiminnan ulottaminen seurakunnan koko alueelle, jumalanpalvelusten kehittäminen, seurakunnan tietohallinnon kehittäminen, mahdollisiin organisaatiomuutoksiin valmistautuminen, työyhteisön työkyvyn ylläpitäminen ja edistämien. Kirkkoneuvosto toimi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työyhteisön työkykyä pyrittiin ylläpitämään ja edistämään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle mahdollisuus henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Tärkeimmät kirkkoneuvoston käsittelemät asiat vuonna 2012 olivat: henkilöstön vuosilomat , Sallan seurakuntatalon vuokraaminen tilaisuuksiin, Pikku-Pappilan kaukolämpökattilan vedensekoittajan uusiminen, Sallan seurakunnan toimintakertomus, tilinpäätös ja tasekirja vuodelta 2011 sekä tilintarkastajan lausunto, Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2011 tileistä ja hallinnosta, Sallan seurakunnan toteutumaraportti ajalta , tuloveroprosentti vuodelle 2013, Katriina Ahon virkavapaa-anomus, Sallan kunnan anomus retkeilypolun siirrosta, kirkkohallituksen lausunto Pikku-Pappilan myynnistä, lausunto kirkkohallitukselle Pikku-Pappilasta, lausunto rovastikuntarajojen muutoksesta, vt lääninrovasti Antti Kettusen vapaa-aikasuunnitelma, Pikku-Pappilan myynti ja kiinteistöarviointi, Oulun hallinto-oikeuden päätös kirkkovaltuuston :ään koskien Sallan seurakunnan talouspäällikön viran täyttämistä, Sallan seurakuntatalon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, Kursun kirkon vesikaton korjaus, talouspäällikkö Päivi Roinisen koeaika, lastenohjaaja Arja Halosen työsuhde, nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen, Sallan seurakunnan toteutumaraportti ajalta , nuorisotyönohjaajan virka, henkilöstökoulutus vuodelle 2013, seurakunnan lumityöt ja hiekoitukset syksystä 2012 kevääseen 2015, metsän ensiharvennushakkuun tarjoukset tilasta Vuotos :2, metsän ensiharvennushakkuun tarjoukset tilasta Lomaranta :15, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi , kolehtisuunnitelma vuodelle 2013, 11

13 kirkkovaltuuston ja kokousten pöytäkirjojen päätösten lainmukaisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus, Sallan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013, Sallan seurakunnan toiminta suunnitelma vuosille , Sallan seurakunnan talousarvio vuodelle Seurakuntatalon peruskorjaus- ja laajennussuunnitelma lähetettiin kirkkohallituksen tarkistettavaksi. Tähän suunnitelmaan kuului viraston ja arkiston siirtäminen seurakuntataloon sekä esteettömän kulkemisen järjestäminen palvelutiloihin. Sallan kirkon eteisen hankesuunnitelma otettiin valmisteluun. Suunnitelmaan kuului kirkon ulkooven invaluiskan uusiminen, oviautomatiikka, eteisen inva-wc sekä invapyörille sopivan paikan järjestäminen kirkkosaliin. Suunnitelma lähetettiin museoviraston tarkistettavaksi. Talousarvion toteutuminen Kirkkoneuvosto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,00 91,0 % Toimintajäämä , , ,00 91,0 % Diakonian työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan diakonian työryhmään kuuluivat Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä Kasvatuksen työryhmä Kirkkoneuvoston asettamaan kasvatuksen työryhmään kuuluivat Piia Hänninen, Emmaleena Salla ja Kari Niemelä Lähetyksen työryhmä Kirkkoneuvosto asettamaan lähetyksen työryhmän kuuluivat Eeva Kantola, Maire Kujala ja Sari Kuusela Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa Kirkkovaltuusto nimeämät Sallan seurakunnan edustajat Rovaniemen rovastikunnan toimikunnissa vuosina olivat: kasvatustoimikunta Piia Hänninen ja Kari Niemelä, diakoniatoimikunta Eeva Kantola, Seppo Onkamo ja Anna-Liisa Seppälä, lähetystoimikunta Eeva Kantola ja Sari Kuusela Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkovaltuuston valitsemaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kuuluivat Varsinaiset jäsenet: Tuomo Haurunen Seppo Onkamo Emmaleena Salla Varajäsenet Jorma Kellokumpu Kaisa Saariniemi Kaarina Tapio 12

14 Omaisuudenhoidon toimikunta Kirkkoneuvoston vuosiksi nimittämään omaisuuden hoidon toimikunnan kuuluivat: Jorma Kellokumpu (pj) Anne Harju Seppo Onkamo Kaisa Saariniemi Tilintarkastajat Kirkkovaltuuston valitsemana Sallan seurakunnan tilintarkastajana kaudelle toimi Pohjolan tilintarkastus Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat Kirkkovaltuusto valitsi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi kaudelle Tuomo Haurusen ja Sinikka Kankaan sekä heidän varamiehikseen Kaisa Isojärven ja Seppo Onkamon Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat Kirkkoneuvosto valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuosiksi Tuomo Haurusen ja Sinikka Kankaan Valmiustoimikunta Kirkkoneuvosto nimesi valmiustoimikunnan, johon kuuluivat Aulis Uimari (pj), Tuomo Haurunen ja Hanna Kantola. 3. HENKILÖSTÖ Vuoden 2012 lopussa Sallan seurakunnalla oli palveluksessaan 11 henkilöä, joista naisia oli 9 ja miehiä 2. Vuoden 2012 aikana oli jatkuvassa virassa 7 työntekijää, määräaikaisena avoimen viran hoitajana 1 työntekijä, määräaikaisena viransijaisena 1 työntekijä, jatkuvassa työsuhteessa 1 työntekijä, määräaikaisessa työsuhteessa 1 työntekijä, Vuoden 2012 aikana työntekijöiden työaika jakautui tehtäväryhmittäin seuraavasti: seurakuntatyö 7 + 0,5 yleishallinto 2 kiinteistötoimi 0,5 + 0,5 hautaustoimi 0,5 Kun otetaan huomioon työntekijät, jotka palvelivat Sallan seurakuntaa säännöllisessä työssä vuoden 2012 aikana pois lukien kesätyöntekijät ja vuosiloman sijaiset, henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Nuorin työntekijä oli iältään 31-vuotias ja vanhin työntekijä 56-vuotias. 13

15 Sallan seurakunnan työntekijät jakautuivat ikäryhmiin seuraavasti: vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 1 Tästä joukosta 3 työntekijää (27,3 %) oli ollut tehtävissään alle viisi vuotta, 4 työntekijää (36,3 %) viidestä kymmeneen vuotta sekä 4 työntekijää (36,3 %) enemmän kuin kymmenen vuotta Sallan seurakunnan palveluksessa. Sallan seurakunnan työntekijöiden työterveyshuolto järjestettiin sopimuksella Sallan terveyskeskuksen kanssa Seurakuntatyössä Antti Kettunen kirkkoherra (j v) Anja Hauer seurakuntapastori (j v) Eeva Kantola diakoni ja lähetyssihteeri (j v) Katriina Aho kanttori (j v) Piia Hänninen määräaikainen nuorisotyönohjaaja (ma avh) Arja Halonen määräaikainen lastenohjaaja (ma ts) Laura Tornberg sijaiskanttori (ma vs) 3.2. Yleishallinnossa Päivi Roininen vt talouspäällikkö (j v) Marja Virkkula toimistosihteeri (j v) 3.3. Kiinteistötoimessa Eine Pajari vahtimestari (j ts) 3.4. Hautaustoimessa Tapio Aho suntio-hautausmaanhoitaja (j v) 4. JÄSENET Vuoden 2012 lopussa Sallan seurakunnan jäsenmäärä oli Jäsenistössä oli miehiä 1756 ja naisia Poissaolevassa väestössä oli 873 henkilöä, joista 394 oli miehiä ja 479 naisia. Sallan seurakunnassa oli 7 ulkomaan kansalaista. Kertomusvuoden aikana kastettiin 23 lasta: 9 poikaa ja 14 tyttöä. Kuolleita oli 61, ja heistä 32 oli miehiä ja 29 naisia. Seurakunta sai muuttoliikkeen kautta 95 jäsentä, joista oli 48 miehiä ja 47 naisia. Seurakunta menetti poismuuton kautta 92 jäsentä, joista oli 45 miestä ja 47 naista. Kirkkoon liittyneitä oli 10 ja kirkosta eronneita

16 5. TOIMINTA 5.1. Henkilöstö- ja taloushallinto Toiminta-ajatus Henkilöstöhallinto on työvoiman järjestämistä ja työn johtamista siten, että seurakunnan palvelutehtävät tulevat hoidetuiksi. Taloushallinnon avulla turvataan seurakunnan varsinaisten tehtävien hoito sekä tuotetaan tietoa suunnittelun ja päätöksenteon avuksi. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, joka vastaa taloudenpidosta, hallintoasioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta vastaavien viranhaltijoiden osallistuminen taloushallinnon koulutukseen, talouden tasapainottaminen. Työyhteisön kokouksia pidettiin kesä-elokuuta lukuun ottamatta joka toinen tai joka kolmas viikko. Taloustoimisto huolehti pääasiassa kirjanpidosta, palkoista, laskuista sekä hallinto- ja henkilöstöasioista. Taloushallinnon ohjelmat olivat Rovaniemen seurakunnan palvelimella. Kirkon palvelukeskuksen alaisuuteen siirtymiseen valmistauduttiin osallistumalla Kipakoulutukseen. Taloustoimisto palkkasi kesätyöntekijöitä ja vastasi rakennushakkeiden toteutumisesta. Kesätyöntekijöitä tarvittiin lähinnä puutarhatöihin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan tilinpäätös oli alijäämäinen. Talousarvion toteutuminen Henk.- ja tal.hall. Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 860,04-860,00-100,0 % Toimintamenot , , ,00 91,7 % Toimintajäämä , , ,00 90,1 % 15

17 5.2. Henkilöstökoulutus Toiminta-ajatus Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen 2. :n 1. momentin mukaan henkilöstökoulutus on koulutusta, jota seurakunta työnantajana järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja sekä parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: henkilöstön kouluttautumisen edistäminen riittävän suuren määrärahan avulla, perehdyttävien, täydentävien ja/tai uudelleen kouluttavien kurssien ja virikepäivien tarjoaminen seurakunnan työntekijöille, tehtävään pätevöittävän koulutuksen tukeminen. Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnan henkilöstökoulutuksen määräraha arvioitiin periaatteella, että jokainen työntekijä voi osallistua yhteen koulutukseen vuodessa. Koska osa työntekijöistä ei käyttänyt tätä mahdollisuutta, määrärahaa jäi käytettäväksi niille, jotka halusivat osallistua useampaan kuin yhteen koulutukseen. Oulun hiippakunnan henkilöstökoulutuksen ja neuvottelupäivien esite sekä kirkollista koulutusta tarjoavien järjestöjen esitteet olivat työntekijöiden käytettävissä kirkkoherranvirastossa. Ilmoittautumislomake henkilöstökoulutukseen oli esillä kirkkoherranvirastossa lokakuusta marraskuuhun Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen pidon päätarkoitus on väestörekisteriasioiden hoitaminen. Kirkonkirjojen pidossa toteutetaan uutta arkistonmuodostussuunnitelmaa koko laajuudessaan. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: arkistoitujen aineistojen siirto ajanmukaisiin säilytystiloihin. Tavoitteiden toteutuminen Sähköisen Papinkirja- jäsenrekisteriohjelman tiedot syötettiin Kirkon yhteiseen jäsenrekisteriin (Kirjuri), jonka käyttö aloitettiin toukokuussa. Arkistoaineistoa siirrettiin uusiin säilytystiloihin. Vanhaan arkistohuoneeseen varastoituja arkistoon kuulumattomia tavaroita siirrettiin niille sopivaan säilytystilaan viraston ullakolle. 16

18 5.4. Kirkkoherranvirasto ja tiedotus Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto ylläpitää jäsenrekisteriä ja arkistoa, antaa virkatodistuksia sekä laatii sukuselvityksiä. Kirkkoherranvirasto sopii kasteista, häistä ja hautajaisista ja tiedottaa seurakunnan toiminnasta. Tiedotuksen tarkoitus on seurakunnan toiminnasta ilmoittaminen ennakkoon ja seurakunnan hallinnossa tehdyistä ratkaisuista kertominen. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan tiedotustoimintaa. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: kulkemiseen liittyvien haittojen vähentäminen seurakunnan palvelutiloissa, ulkoisten ja sisäisten tiedotusvälineiden tehokas käyttö, talouden tilannekatsaus toimialoille kolmannesvuosittain, hyvän esitystavan ja ulkoasun luominen tiedotteisiin, alueradion tiedotuskanavan käyttäminen tarvittaessa. Tavoitteiden toteutuminen Työalat saivat taloudelliset tilannekatsaukset kolmannesvuosittain. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistiin torstaisin Kotikymppi-lehdessä. Kirkolliset ilmoitukset päivitettiin viikoittain seurakunnan kotisivulle osoitteeseen Kasteet, kuulutukset, vihkimiset ja hautaukset olivat Koti-Lapin, Koillissanomien ja Lapin Kansan ilmoituksissa. Alueradion tiedotuskanavaa käytettiin diakonian ja aikuistyön tapahtumien yhteydessä. Seurakunnan papit ja diakoni kirjoittivat vuorollaan Koti-Lappiin ja Koto-Sallaan kirkkovuoden aiheista. Näiden lisäksi kirkkoherra laati kerran kuukaudessa hartauskirjoituksen Lapin Kansaan. Talousarvion toteutuminen Virasto ja tiedotus Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 1750, ,45-828,45 147,3 % Toimintamenot , , ,42 70,5 % Toimintajäämä , , ,87 68,8 % 17

19 5.5. Yleinen seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Siihen kuuluu kaikki yhteinen hartauselämä, jossa kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ääreen kiittämään ja rukoilemaan Kolmiyhteistä Jumalaa. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta jumalanpalvelus seurakunnan elämän keskukseksi, jumalanpalvelusten pitäminen seurakunnan kaikissa kirkoissa, erityisryhmien kutsuminen jumalanpalveluksiin, tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille, päivän rukoushetkien käyttäminen hartaustilaisuuksissa. Sallan kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus joka sunnuntai sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, hiljaisen viikon arkipäivinä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, kansallisena veteraanipäivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, toisena joulupäivänä ja uudenvuodenaattona. Hautajärven kirkossa ja Kursun kirkossa oli messu tai sanajumalanpalvelus kummassakin pääsiäisenä ja jouluna sekä muutamana muuna sunnuntaina. Joulupäivän jumalanpalveluksiin järjestettiin kirkkokyydit kutsutaksi-periaatteella. Muita jumalanpalveluksia olivat laitoksissa pidetyt ehtoolliskirkot, niin sanotut maakirkot, joihin kuului jumalanpalvelus Vanhassa Sallassa, sekä rippikoululeirin leirijumalanpalvelus. Tavoitteiden toteutuminen Jumalanpalvelusaktiivisuus oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen osallistujamäärä jumalanpalvelusta kohden oli 32. Päivän rukoushetkien kaavoja käytettiin hiljaisen viikon iltakirkoissa, uudenvuodenaattona sekä rippikoulun aamuhartauksissa. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,23-846,77 98,7 % Toimintajäämä , ,23-846,77 98,7 % 18

20 Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus Kirkolliset toimitukset tukevat seurakunnan jäseniä elämän käännekohdissa Jumalan sanalla ja välittävät heille Jumalalta tulevaa siunausta. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta toimituskeskustelujen pitäminen, soveltuvien tehtävien jakaminen seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille. Vuonna 2012 Sallan seurakunnan papit suorittivat 114 kirkollisista toimitusta. Tavoitteiden toteutuminen Toimituskeskusteluja pidettiin säännönmukaisesti hautaan siunaamisten ja avioliittoon vihkimisten yhteydessä. Kasteita edeltäneet keskustelut toteutettiin yleensä puhelimitse. Kastetoimituksissa vanhemmat ja kummit osallistuivat kastetun siunaamiseen. Toisinaan kummit toimivat myös tekstinlukijoina. Konfirmaatioissa kummit osallistuivat kummilapsensa siunaamiseen. Kastetilaisuuksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa kuultiin toisinaan musiikkia seurakuntalaisten esittämänä. Talousarvion toteutuminen Kirkolliset toimitukset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,50 769,50 101,1 % Toimintajäämä , ,50 769,50 101,1 % Muu yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus Muu yleinen seurakuntatyö vahvistaa ja syventää sitä seurakunnan jäsenten yhteyttä sanaan ja sakramentteihin, joka on syntynyt kasteen ja rippikoulun kautta. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: seurakuntaopetuksen antaminen aikuisväestölle, tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan koko alueella. 19

21 Toiminta Muita yleisen seurakuntatyön tapahtumia olivat seurat, hartaushetket ja musiikkitilaisuudet. Säännöllisesti toimineita raamattu-, rukous- tai keskusteluryhmiä oli kolme. Papit, diakoni, kanttori ja nuorisotyönohjaaja tekivät joka viikko virkakäyntejä kodeissa, kouluissa tai laitoksissa, yhteensä 454. Tavoitteiden toteutuminen Aikuisväestölle suunnattu seurakuntaopetus toteutui raamattupiirin ja keskustelupiirien muodossa. Toiminta ulottui seurakunnan koko alueelle ainakin siten, että kotikasteita, syntymäpäiväseuroja, jumalanpalveluksia ja hartauksia sekä kinkereitä pidettiin kylissä. Talousarvion toteutuminen Muu yleinen seurakuntatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 24,00-24,00-100,0 % Toimintamenot , , ,46 91,8 % Toimintajäämä , , ,46 91,7 % 5.6. Musiikkityö Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkomusiikkityö tukee jumalanpalveluselämää soitinmusiikin, kuorolaulun ja virsilaulun keinoin. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta musiikin harrastajien innostaminen kirkolliseen musiikkiin, kirkkomusiikin monipuolinen käyttö seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin yleisen seurakuntatyön, nuorisotyön, diakoniatyön ja lähetystyön kanssa. Katriina Ahon vuosiloman sijaisena toimi Hennariikka Tornberg sekä äitiysloman sijaisena Laura Tornberg. Vapaapäivien sijaiskanttorina toimi Pentti Väyrynen. Seurakunnan torstaikuoro kokoontui Liisa Haunion johdolla säännöllisesti kesää lukuun ottamatta ja esiintyi joissakin seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttori harjoitutti lapsikuoroa kirkonkylän koululla kerran viikossa kevätkaudella sekä torstaikerhoa tarpeen mukaan. Laura Tornberg avusti Matti Eteläahoa ja Marjukka Tolppasta lauluharjoituksilla seitsemän kertaa syksyn 2012 aikana. 20

22 Kirkkokonsertteja oli kolme, ja niissä oli yhteensä 200 osallistujaa. Diakoni ja musiikkityön vapaaehtoiset toimijat kävivät kuuntelemassa Jorma Hynnisen kirkkokonsertin Kemijärvellä, retkeen osallistui 27 henkilöä. Vuosi 2012 oli Kauneimpien joululaulujen 40. juhlavuosi. Kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Hopeaharjussa, Karhutunturin vartiolla, Paloperän kylätalolla, Purnukummun majalla ja Sallatunturin kelopirteillä. Lasten kauneimmat joululaulut järjestettiin Sallan, Hautajärven ja Kursun kirkoissa sekä Kelloselän koululla. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa oli yhteensä 866 osallistujaa. Muita musiikkitilaisuuksia oli 8, ja niissä oli yhteensä 737 osallistujaa. Kaikkien musiikkitilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli Tavoitteiden toteutuminen Sallan seurakunnalla ei ollut varsinaista kirkkokuoroa eikä soitinyhtyettä. Musiikin ammattilaisia ja harrastajia saatiin avustamaan, milloin heitä tarvittiin. Talousarvion toteutuminen Musiikkityö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 70,00 174,35-104,35 249,1 % Toimintamenot , , ,07 95,8 % Toimintajäämä , , ,42 95,3 % 5.7. Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Sallan seurakunnassa päiväkerho on maksuton, ja se on tarkoitettu kaikille 3 6-vuotiaille lapsille. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta päiväkerhojen järjestäminen, seurakunnan ja kotien yhteyden ylläpitäminen, seurakunnan ja päiväkotien/koulujen yhteyden ylläpitäminen, perhe- ja teemakirkkojen järjestäminen, retkien ja lasten tapahtumien järjestäminen. Päiväkerhon ryhmiä oli kaksi. Ne kokoontuivat seurakuntatalolla kaksi kertaa viikossa 2 3 tuntia kerrallaan. Lastenohjaaja kävi Kursun ryhmäpäiväkodissa pitämässä neljän tunnin kerhoa siellä olleille hoitolapsille ja kerholaisille. Lastenohjaaja osallistui myös Kelloselän päivähoitoryhmän toimintaan neljä tuntia kerrallaan. Seurakunnan päiväkerhossa sekä Kelloselän ja Kursun ryhmissä oli kaikkiaan 44 lasta. 21

23 Perhekerho kokoontui seurakuntatalolla kerran viikossa nuorisotyönohjaajan ja lastenohjaajan vetämänä. Perhekerhossa kulki säännöllisesti 9 aikuista ja 16 lasta. Kokoontumisia oli 33. Perhekerhon yhteydessä toteutettiin Kotirumba pyörimään -ruokakurssi (4 x 3 tuntia) syksyllä Kurssittajana toimi Anna-Liisa Tikkanen Lapin Martoista. Perhekerhon retkiä järjestettiin kaksi: Sallatunturille sekä Kemijärven uimahalliin. Perhekerhon ja varhaisnuorten yhteisiä retkiä oli myös kaksi: teatterimatka Rovaniemelle ja kylpylämatka Leville. Retkien osallistujamäärä oli yhteensä 59. Lapsityön teemakirkot pidettiin joulun alla, pääsiäisen edellä sekä kevätkauden päätteeksi perheille ja päiväkodin väelle. Teemakirkoissa oli kussakin noin 30 osallistujaa Koulunsa aloittavien siunauskirkko, joka pidettiin elokuussa, tavoitti melkein kaikki ensimmäisen luokan oppilaat. Lastenohjaaja piti 9 hartaushetkeä päiväkodin lapsille ja esikoululaisille. Tavoitteiden toteutuminen Kaikille halukkaille päiväkerhoikäisille pystyttiin tarjoamaan päiväkerhotoimintaa. Lähes kaikki Sallan alle kouluikäiset lapset tavoitettiin. Päiväkerhotyö tutustutti lapsia jumalanpalveluksiin antamalla heille roolin perhemessussa sekä järjestämällä heille muita kirkkotapahtumia. Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 550,00 761,06-211,06 138,4 % Toimintamenot , , ,80 92,4 % Toimintajäämä , , ,86 91,8 % 5.8. Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Toiminta Pyhäkoulu on lasten oma jumalanpalvelus. Pyhäkoulutyö on seurakunnan kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Pyhäkoulu saatiin toimimaan pitkän tauon jälkeen säännöllisesti kerran kuukaudessa. Pyhäkoulun vapaaehtoisina ohjaajina toimivat Merja Eteläaho ja Tuula Saariniemi. Pyhäkoulu kokoontui 9 kertaa, ja lapsia siinä kävi yhdestä viiteen. Osallistujia oli 8. Talousarvion toteutuminen Pyhäkoulun kustannukset maksettiin päiväkerhotyön momentilta. 22

24 5.9. Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta kerhotoiminnan ylläpitäminen, kymppisynttäreiden järjestäminen, yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa, kouluvierailujen järjestäminen, retkien ja leirien järjestäminen. Vuonna 2012 varhaisnuorten kerhoryhmiä oli yksi: kokkikerho kokoontui, joka Sallan kirkon vanhassa salissa 29 kertaa. Osallistujia oli 15. Kerhonohjaajia oli kevätkaudella kaksi. Nuorisotyönohjaaja antoi kerhonohjaajille neuvoja kerhojen pitämiseen ja ohjasi kerhoa. Kirkonkylän koululla pidettiin päivänavauksia 15 kertaa. Kirkonkylän koulun 4. luokka sekä Hautajärven koulun oppilaat vierailivat Sallan kirkossa heille järjestetyn kirkkosuunnistuksen merkeissä. Nuorisotyönohjaaja vieraili kirkonkylän koululla ja piti Godly Play -esityksen aiheesta Hyvä paimen. Kursun koulun oppilaille pidettiin pääsiäishartaus kiirastorstaina sekä kevätkirkko toukokuussa. Sallan, Kursun ja Hautajärven kirkoissa pidettiin elokuun alussa koulunsa aloittaneiden siunauskirkot. Lasten kauneimmat joululaulut laulettiin Kelloselän koululla, Hautajärven kirkossa ja Sallan kirkossa. Kymppisynttärit, joihin osallistui 9 lasta, pidettiin seurakuntatalolla lokakuun alkupuolella. Sallan lomakodissa pidettiin yksi varhaisnuorten leiri, johon osallistui 20 lasta ja nuorta. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan varhaisnuorisotyö tavoitti suurimman osa Sallassa asuvista vuotiaista nuorista. Talousarvion toteutuminen Varhaisnuorisotyön kustannukset maksettiin nuorisotyön momentilta. 23

25 5.10. Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyö on kastekäskystä seuraavan opetustehtävän toteuttamista rippikoulun käyneiden nuorten parissa. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta nuorisolle sopivien hengellisten tilaisuuksien järjestäminen, rovastikunnallinen yhteistyö nuorisotyön alalla, isoiskoulutuksen ja kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen, nuorteniltojen ja veisuiltojen järjestäminen, retkien järjestäminen. Sallatunturin koululla oli seurakunnan päivänavaus kerran viikossa, yhteensä 35 kertaa. Oppilaille jaettiin Oma aika -kalenteri. Sallatunturin koulun erityisluokka vieraili Sallan kirkossa kirkkosuunnistuksen merkeissä. Isoiskoulutusryhmässä, johon kuului 15 nuorta, oli mukana sekä ensimmäisen että toisen vuosikurssin isoisia. Kokoontumiskertoja oli 10. Posion seurakunnan kanssa pidettiin yhteinen isoiskoulutusleiri Saarisiulan leirikeskuksessa. Isoiset antoivat panoksensa Yhteisvastuu-keräykseen osallistumalla koulutukseen, toimimalla kerääjinä ja avustamalla YV-konsertin järjestelyissä. Uudet isoiset siunattiin tehtäväänsä Sallan kirkossa pidetyssä jumalanpalveluksessa. Nuorten veisuiltoja pidettiin yksi ja nuorten iltoja yksi. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan nuorisotyö tavoitti lähes kaikki Sallan yläkouluikäiset käyneet nuoret. Talousarvion toteutuminen Nuorisotyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 800,00 955,55-155,55 119,4 % Toimintamenot , , ,11 89,6 % Toimintajäämä , , ,66 88,8 % Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko elämänsä kokonaisuuteen niin, että se on elämää kantava voima. 24

26 Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta kasteen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen, koko rippikouluikäisen nuorison tavoittaminen vuosittain, jumalanpalveluksella aloittaminen ja lopettaminen, yhteydenpito rippikouluikäisten nuorten vanhempiin, yhteydenpito kouluihin. Vuonna 2012 rippikouluryhmiä oli kaksi: päivärippikoulu seurakuntatalolla, 22 oppilasta, sekä rippikoululeiri Sallan lomakodissa, 13 oppilasta, yhteensä 35 rippikoulun käynyttä nuorta. Lisäksi kaksi Sallan seurakuntaan kuulumatonta nuorta osallistui rippikouluopetukseen. Rippikoululaisten vanhemmille järjestettiin toukokuussa yhteinen iltatilaisuus, jossa vaihdettiin ajatuksia siihenastisista kokemuksista puolin ja toisin. Rippikouluopetus jaksotettiin seuraavasti: alkuopetus, viikonloppujakso ja kesäjakso. Rippikoulun oppimäärä oli 80 tuntia. Aihealueet olivat kristinoppi, etiikka, jumalanpalvelus ja kirkkomusiikki. Opetuksesta vastasivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaaja, kanttori ja diakoni. Rippikoululeirillä oli yövalvoja sekä emäntä ja apuemäntä. Päivärippikoulussa oli kuusi isoista ja leiririppikoulussa viisi. Suomen lähetysseurasta vieraili ryhmä isoisia ohjaajineen rippikoulusafarin merkeissä päivärippikoulussa. Rippileirillä pidettiin diakoniapäivä, jolloin jalkauduttiin kentälle diakonin johdolla. Konfirmaatiopäivänä seurakunnan rippikoulutyöntekijät vierailivat rippikoululaisten juhlissa, viidessä kodissa. Seuraavan vuoden rippikouluihin ilmoittautumisesta tiedotettiin vierailulla yläkoulun 8- luokille syyskuussa. Rippikoulu aloitettiin marraskuun toisena sunnuntaina koko ikäluokan ja sen vanhempien yhteisellä jumalanpalveluksella ja opetustilaisuudella. Tavoitteiden toteutuminen Lähes kaikki rippikouluikäiset nuoret kävivät rippikoulun. Talousarvion toteutuminen Rippikoulutyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 1600, ,00 85,00 94,7 % Toimintamenot , , ,73 92,0 % Toimintajäämä 54410, , ,73 91,9 % 25

27 5.12. Diakoniatyö Toiminta-ajatus Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se kohdistuu erityisesti niihin, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakonia on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta kotikäyntien tekeminen, perhetyön vahvistaminen, diakoniakasvatuksen antaminen eri ikäryhmille, yhteydenpito sidosryhmiin, vapaaehtoisten kouluttaminen. Vuonna 2012 diakoni teki 227 virkakäyntiä, jotka kohdistuivat 362 henkilöön. Diakoniatyö järjesti 4 retkeä, joihin osallistui 101 henkilöä, sekä yhden leirin, jossa oli 25 osallistujaa. Diakoniatyö järjesti 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille syntymäpäiväjuhlan keväällä ja syksyllä. Diakoniatyö ja Sallan työttömien yhdistys järjestivät työttömien jouluruokailun seurakuntatalolla, osallistujia 20. Diakoniatyön ryhmiä oli kolme: 2 eläkeläisten ryhmää, joihin osallistui säännöllisesti 65 henkilöä, sekä omaishoitajien ryhmä, joka toteutettiin seurakunnan, kunnan ja SPR:n yhteistyönä. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 2972,16 eli 0,87 euroa seurakunnan jäsentä kohti. Diakoniatyö antoi taloudellista apua ostokortteina ja ruokakuponkeina 53 kertaa, yhteisarvo 4167,04. Diakoniatyö vastaanotti ja jakoi 10 kpl Sana-lehden joulupaketteja. Kansainvälisenä diakoniana toimitettiin pyynnöstä Venäjän Alakurtille lämpimiä vaatteita tammikuun 2012 kovilla pakkasilla. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet pystyttiin toteuttamaan melko hyvin. Yhteisvastuukeräyksen tuotto pieneni. Talkoolaiset olivat suureksi avuksi tapahtumien ja juhlien järjestelyissä. Talousarvion toteutuminen Diakoniatyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 2300, ,13 110,87 95,2 % Toimintamenot , , ,80 93,6 % Toimintajäämä , , ,93 93,5 % 26

28 5.13. Lähetystyö Toiminta-ajatus Toiminta Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on seurakunnan perustehtävä. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: lähetystiedon jakaminen kouluissa, lähetyskasvatuksen antaminen rippikouluissa, talkoolaisten innostaminen ja kannustaminen, seurakunnan lähetyskannatuksen kasvattaminen. Vuonna 2012 Sallan seurakunta tuki talousarvionsa kautta Suomen Lähetysseuraa, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetystä, Sanansaattajia ja Suomen Pipliaseuraa. Seurakunta tuki kirkkokolehdeilla myös Herättäjä-yhdistystä, Lähetysyhdistys Kylväjää, Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Merimieskirkkoa ja Suomen Raamattuopistoa. Seurakunnan nimikkotyökohde oli Thaimaa (SLS). Nimikkolähetit olivat Aatto Lamminpää (SEKL), joka teki projektityötä Venäjän Minusinskissa, sekä Suvi ja Ari Salminen (SEKL), jotka olivat muslimityössä Saksassa. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina järjestettiin lähetyslounas SLS:n työn tukemiseksi. Myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla tuettiin SLS:aa. Kirkonkylän lähetyspiiri järjesti lähetyslounaan ja joulumyyjäiset, joiden tuotolla tuettiin sekä Suvi ja Ari Salmisen että Aatto Lamminpään työtä. Retkiä oli viisi, ja niissä oli yhteensä 64 osallistujaa. Rovaniemen rovastikunnan lähetyspäivä pidettiin Sallassa 25.2, johon osallistui 93 henkilöä. Kallungin Majavassa pidettiin lähetysseurat, joihin osallistui 30 henkilöä. Rovaniemen rovastikunnan lähetyspappi Eero Kuikanmäki ja Kylväjän lähetti Johanna Rajala pitivät lähetysillan seurakuntatalolla. Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskannatus pysyi suunnilleen edellisvuosien tasolla. Lähetystyötä tehtiin niiden vapaaehtoisten avulla, jotka ovat olleet jo kauan toiminnassa mukana. Uusia lähetyspiirejä ei syntynyt. Talousarvion toteutuminen Lähetystyö Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , , ,98 81,8 % Toimintajäämä , , ,98 81,8 % 27

29 5.14. Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaamisesta huolehtiminen on kirkon tehtävä (KJ 17 luku 1 ). Tavoitteet vuodelle 2012 olivat: Toiminta kiintopistejärjestelmän luominen, puuston harventaminen ja hoito, koko hehtaarimäärän käyttöön ottaminen. Seurakunnan hautausmaihin haudattiin kaikkiaan 92 vainajaa. Kirkonkylän, Hautajärven Kursun ja Saijan hautausmailla urakoitsija kaivoi haudat koneella. Haudankaivaja huolehti kaivutyön käytännön järjestelyistä. Kesätyöntekijät huolehtivat Sallan hautausmaan siivouksesta ja kunnostuksesta. Hautajärven, Kursun ja Saijan hautausmaat siivottiin kyläläisten talkoovoimin. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viranomaistehtävä hoidettiin lakien ja asetusten mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Sallan hautausmaa: haudattujen määrä 56 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 7644, , ,00 113,9 % Toimintamenot , , ,25 91,9 % Toimintajäämä , , ,25 86,5 % Hautajärven hautausmaa: haudattujen määrä 19 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 900, , ,00 238,9 % Toimintamenot -9760, , ,25 87,9 % Toimintajäämä -8860, , ,25 72,5 % Kursun hautausmaa: haudattujen määrä 12 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 1100,00 725,00 375,00 65,9 % Toimintamenot -9270, , ,60 64,3 % Toimintajäämä -8170, , ,60 64,1 % 28

30 Saijan hautausmaa: Haudattujen määrä 5 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 700,00 300,00 400,00 42,9 % Toimintamenot -6580, , ,86 73,4 % Toimintajäämä -5880, , ,86 77,0 % Taulukko 2. Hautausten määrän vaihtelu Sallan hautausmailla Salla Kursu Hautajärvi Saija Yhteensä Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi tarjoaa seurakuntatyölle asianmukaiset tilat pitämällä ne kunnossa, kalustettuina ja siisteinä. Tavoitteita vuodelle 2012 olivat: Toiminta Pikku-Pappilan myynti, seurakuntatalon sisätilojen kunnostaminen, Kursun kirkon vesikaton kunnostaminen, Hautajärven kirkon ikkunoiden korjaus ja ulkoseinien maalaus, palo- ja murtohälyttimien hankkiminen julkisiin rakennuksiin, taloudellisten energiaratkaisut Hautajärven ja Kursun kirkkoihin, liikuntarajoitteisten kulkutien rakentaminen virastoon, huoltorakennuksen rakentaminen Sallan hautausmaalla. Pikku-Pappilan myyntipäätöksen alistaminen kirkkohallitukselta, joka palautui takaisin hyväksymättä. Kirkkovaltuusto käsitteli asian uudelleen joulukuussa Seurakuntatalon remonttia varten hankittiin suunnitelma, joka otti huomioon myös viraston ja työtilojen siirtämisen seurakuntatalon yhteyteen. Sallan kirkon eteisen osalta valmisteltiin suunnitelmaa, jota tuli ottamaan huomioon liikuntarajoitteiset kirkossa kävijät. Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistöjä hoidettiin seurakunnan talousarvion ja muun rahoituksen sallimissa rajoissa. 29

31 Talousarvion toteutuminen Sallan kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 20,33-20,33-100,0 % Toimintamenot , , ,73 93,8 % Toimintajäämä , , ,06 93,7 % Hautajärven kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 350,00 984,95-634,95 281,4 % Toimintamenot , ,07 576,07 103,8 % Toimintajäämä , ,12-58,88 99,6 % Kursun kirkko Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 1450,00 595,32 854,68 41,1 % Toimintamenot , , ,71 104,7 % Toimintajäämä , , ,39 107,0 % Seurakuntatalo Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 3100, , ,58 133,0 % Toimintamenot , , ,80 90,9 % Toimintajäämä , , ,38 87,2 % Virasto Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 1354, ,00-100,0 % Toimintamenot , , ,60 67,4 % Toimintajäämä , , ,60 60,9 % Pikku-Pappila Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 12500, ,94 786,06 93,7 % Toimintamenot -9340, ,71 119,71 101,3 % Toimintajäämä 3160, ,23 905,77 71,3 % 30

32 5.16. Metsätalous Toiminta-ajatus Metsätalouden tehtävä on huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta niin, että se säilyy tuottavana vuodesta toiseen. Tavoitteet vuodelle 2012 olivat Toiminta metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen, puun myyminen metsänhoitosuunnitelman sallimissa rajoissa. Sallan seurakunnan metsätiloilla Vuotos :2 ja Lomaranta :15 tehtiin sopimukset ensiharvennushakkuista, jotka suoritetaan seuraavan vuoden aikana. Tavoitteiden toteutuminen Metsätalouden tavoitteet toteutuivat metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Talousarvion toteutuminen Metsätalous Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatulot 11760, , ,44 50,8 % Toimintamenot , ,61-543,39 95,2 % Toimintajäämä 520, , ,05-907,7 % 31

33 5.17. Tilastotietoja Kunnan väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Haudattuja Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Seurakunnasta muuttaneita Seurakuntaan muuttaneita Vihkipareja Jumalanpalvelusväkeä Ehtoollisella käyneitä Pyhäkoululaisia Päiväkerholaisia Varhaisnuorten kerholaisia Rippikoulun käyneitä Diakonian asiakaskontakteja YV-keräyksen tuotto /jäsen 1,10 0,78 0,78 0,77 0,96 1,3 1,63 1,05 0,84 Lähetyskannatus /jäsen 6,66 6,46 20,95 20,95 5,16 5,22 5,57 4,33 32