PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien PTS Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1

2 KONSERNIN INVESTOINTIEN PTS sisällysluettelo 1. Lähtökohdat 2. Kaupungin hallittu kasvu Maankäytön toteutusohjelma 3. Konsernin investointien PTS koonti 4. Liitteet: Investointien esittelymateriaalia INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 3

3 1. LÄHTÖKÖHDAT PTS:n laatiminen on osa kaupungin talous ja strategiaprosessia. Investointien pitkän tähtäimen suunnitelmaa päivitetään yhdessä kaavoitusohjelmien kanssa vuosittain. Investointien suunnittelussa otetaan huomioon taloustilanne, väestösuunnite ja maankäytön toteutusohjelman periaatteet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 4

4 1. LÄHTÖKÖHDAT PTS suunnitelma on strategisen suunnittelun työkalu kaupungin organisaation valmistelun sekä päätöksenteon tueksi. PTS suunnitelma on luonteeltaan informatiivinen asiakirja, joka ei ole sitova. Investointien PTS:n yhtenä laadintalähtökohtana on maankäytön toteutusohjelma, joka ottaa huomioon kaupungin hallitun kasvun väestönkehityksen näkökulmasta. Lisäksi tarkasteluun on otettu myös tulorahoituksen riittävyyden arviointi PTS:n toteuttamiseen tarkastelujaksolla. Kaupunkiseudun rakennemallityön mukainen Tampereen alueelle kohdistuva väestönkasvu on huomioitu maankäytön toteutusohjelmassa. Väestösuunnite päivitettiin vuonna 2010 siten, että se huomioi rakennemallityön mukaisen väestönkasvun. Uusi päivitys väestösuunnitteeseen saadaan vuoden 2011 aikana. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 5

5 2. KAUPUNGIN HALLITTU KASVU Kaavoitusohjelmia valmistellaan ja käsitellään ja samassa yhteydessä PTS:n kanssa. Kaavoitusohjelmilla huolehditaan riittävästä kaavavarannosta > ne eivät ole suunnitelmia kaavojen toteuttamisaikatauluista Kaupungin kasvuun vastataan hallitusti toteuttamalla kaavavarannon mukaisia kaavoja ja niiden edellyttämiä investointeja suunnitelmallisesti PTS perustuu maankäytön toteutusohjelmaan, joka ottaa huomioon hallitun väestökehityksen sekä talouden liikkumavaran. Uutta: Maankäytön toteutusohjelman laadinnassa on huomioitu tänä vuonna käynnistyneen Asunto ohjelman tavoitteet! Uutta: Maankäytön toteutusohjelma toimii 2011 päivitettävän väestösuunnitteen aluejaon perusteena! INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 6

6 Maankäytön toteutusohjelma 2030 Maankäytön toteutusohjelman toteutuva kerrosala Asemakaavoitusohjelma Vuores Tampere Niemenranta Kantakaup. eheyttäminen Nurmi Sorila Ojala luonnos VE A Ranta Tampella Hervantajärvi Lakalaiva Linnainmaa Hankkio Lakalaiva Linnainmaa Hankkio Hervantajärvi Nurmi Sorila Kämmenniemi Ojala luonnos VE A Ranta Tampella Hallila Haukiluoma, Tyvikatu II Vehmainen Kaukaniemi Haukiluoma, Tyvikatu I Hervanna lukion alue Atala, keskusta Kaleva, Pellervon koulu Keskusareena Kaukajärvi, Saarenmaantie Santalahti Hiidenmäki Tammela Ratapihankatu Lentäävänn., keskustan eteläosa Linnainmaa, Hannulan alue Tammela Pohjolankatu Kalevanrinne Härmälänranta Niemenranta Vuores Tampere As.kaavoitusohJ v. Pohjoisen suuralueen kylät Kantakaup. eheyttäminen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 9

7 Maankäytön toteutusohjelma Asuntojen määrä asuntotyypeittäin AK AR AO KERROSTALOASUNNOT RIVITALOT, KYTKETYT PIENTALOT JA YHT.MUOTOISET OMAKOTIALUEET OMAKOTITALOT INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 12

8 3. KONSERNIN INVESTOINTIEN PTS PTS on laadittu aiempien vuosien mallin mukaisesti. Kattaa peruskaupungin, liikelaitosten sekä merkittävien tytäryhtiöiden suunnitellut investoinnit aikavälillä Kaikki hankinnat tarkasteltu investointeina > tiedossa olevat muilla rahoitusmalleilla toteutettavat hankkeet on eritelty esityksissä. PTS:n Infrahankkeiden investointien aikataulutus perustuu päivitettyyn maankäytön toteutusohjelmaan 2030 Yhdistelylaskelmissa tarkasteluun on kytketty tulorahoituksen arvioitu kehitys ja sen riittävyyden tarkastelu: vuosikate, maanjalostuksen tulot, muu suunniteltu käyttöomaisuuden myynti ja rahoitusosuudet. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 14

9 TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki kaavojen toteutusinvestoinnit n. 50 Milj as. Etelä - Hervanta 13 Milj as. Ojala 20 Milj as. Ranta-Tampella 45 Milj as. Nurmi-Sorila n.100 Milj as. / 4000 tp Kaavojen toteuttaminen 455 Milj. Kolmen kulman alue 10 Milj tp. Santalahti 4 Milj as. Kalevanrinne 23 Milj as. Linnainmaa-Hankkio n. 26 Milj. n as. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 10 Milj. /vuosi: 150 Milj. - n as. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA Niemenranta 15 Milj as. 33

10 TAMPEREEN KAUPUNKI Peruskaupunki infrainvestoinnit Rantaväylän tunneli 185 Milj. Pohjoisen alueen vesihuolto 4 Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 M Kansi ja Keskusareena 23 Milj. maanjalostus Moderni katuraitiotie 1 vaihe 180 Milj. Moderni katuraitiotie laajennus 160 Milj. Muun lähiliikenteen kehittäminen 30 Milj. Infrainvestoinnit yhteensä n. 950 Milj. Muut kohteet ja saneeraukset n. 21 Milj. /vuosi n. 320 milj. euroa Maanhankinta ja rak. kelp. jalostus n. 64 milj. euroa Keskustan katu ja kevyenliikenteen verkon kehittäminen 40 Milj. Ratapihankatu 12 Milj. Keskustan kallioparkkeihin liittyvät torit ja kadut 8 Milj. Tays:n alue ja Teiskontien liittymä 10 Milj. Paasikiventien joukkoliikennekaista 12 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 34

11 TAMPEREEN KAUPUNKI Liikelaitosten investoinnit Koukkuniemen kehittäminen 100 Milj. Ammattiopiston suuret tilaratkaisut 43 Milj. Pirkanmaan keskuspuhdistamo 189 Milj. Taidemuseoiden tilaratkaisut 40 Milj. Vesihuolto yhteensä 429 Milj. Talonrakentaminen yhteensä Milj. Tavase Oy tekopohjavesilaitos 30 Milj. Pyynikin sos. ja terveysasema 33 Milj. VUOKRATTAVA KOHDE Muut liikelaitosten ja taseyksiköiden investoinnit yht. 78 Milj. Vuoreksen koulukeskus 42 Milj. VUOKRATTAVA KOHDE Nurmi Sorila koulukeskus 36 Milj. TAMPEREEN INFRATUOTANTO 8 Milj. TAMPEREEN ATERIA 3 Milj. TAMPEREEN LOGISTIIKKA 6 Milj. TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE 29 Milj. TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS 32 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 35

12 TAMPEREEN KAUPUNKI Tytäryhtiöiden investoinnit Energiahuolto yhteensä 784 Milj. Palvelu ja asuntorakentaminen 528 Milj. P Hämppi 60 Milj. Pysäköintilaitokset 144 Milj. P Särkänniemi 30 Milj. P Kunkku 50 Milj. P TAYS 15 Milj. P Freckell 2 vaihe 11Milj. Muut tytäryhtiöt 220 Milj. PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY 60 Milj. TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY 67 Milj. TAMPEREEN MESSU JA URHEILUKESKUS OY 25 Milj. PIRAMK OY 68 Milj. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 36

13 PTS johtopäätökset PTS:n mukaiset peruskaupungin ja liikelaitosten investoinnit ovat tarkastelujaksolla 3,14 miljardia euroa, josta tulorahoituksella voidaan kattaa 1,71 miljardia euroa. PTS:n mukaisen investointiohjelman toteuttaminen edellyttää 1,43 miljardin euron lisärahoituksen järjestämistä seuraavan 15 vuoden aikana. Muilla rahoitusmalleilla on toistaiseksi päätetty toteuttaa 144 milj. euron hankkeet. Nämä ovat Tilakeskuksen talonrakennushankkeita. Näiden kohteiden pääomavuokrien vaikutus käyttötalouteen tulevaisuudessa on n. 10 milj. euroa vuodessa. PTS:n toteuttaminen edellyttää toteutettavien maankäyttöhankkeiden, väestönkehityksen ja taloudellisten mahdollisuuksien yhteensovittamista. Hallittu kasvu edellyttää priorisointia mm. uusien kaavojen toteuttamisaikatauluissa ja suurien infrainvestointien osalta. INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 37