Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:

Transkriptio

1 TEKN.LTK TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto Hallintopalvelut en tilivelvollinen vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille. Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta. Sitova Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita, yleisiä alueita ja pelastuslaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöterveydenhuollolla edistetään terveyttä ja ehkäistään haitallisten ympäristötekijöiden syntyminen. Hallintopalvelut euroa / teknisen toimen tuottamat palvelut. Alle 5 % käyttötalousmenoista.. Hyvän palvelun ylläpito henkilöresurssien vähentymisestä huolimatta.. Asioiden joustava käsittely.

2 Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 TS Teknisenlautakunnan kokoukset Teknisen ltk:n päätökset Viranhaltijapäätökset Suoritteiden hinta TP7 TA8 TA9 TS0 TS hallinnon kustannukset käyttötalousarvio % 5,5 4,9 4,9 4,9 4,9 Hallintopalvelujen toimintakate on euroa Kunnallistekniset laitokset en tilivelvollinen Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Vesihuoltolaitos Lämpöhuoltolaitos Jätehuolto Valokuitu VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: Vesilaitos Viemärilaitos Vesihuoltolaitos ei vastaa huleveden viemäröinnistä. Tuottaa vesi-, viemärilaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti.

3 VESILAITOS Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%. Veden häiriötön jakelu Käyttökeskeytys 0 kpl. Käyttötoiminnan, huollon, ja valvonnan tehostaminen sekä verkoston investoinnit.. Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon. 3. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. Mahdollisuus tarkastella taksoja uudelleen kesällä 09 tarvittaessa. 4. Vesihuollon varautumissuunnitelman ylläpitäminen, kehittäminen. 5. Vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä toiminta-alueiden ylläpitäminen (päivitys). Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 Vesiliittymät kpl Laskutettava vesi m Suoritteiden hinta TP7 TA8 TA9 TS0 TS Puhdas vesi m 3 /euroa,08,08,,6,0 Keskeisiä lukuja TP7 TA8 TA9 TS0 TS Veden jakeluverkoston pituus (m) Vesilaitoksen toimintakate on 4 77 euroa VIEMÄRILAITOS Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%. Jäteveden puhdistamon toiminta täyttää lupaehdot Tutkimustulokset. Puhdistamon käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen.. Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon. Vesioikeuden asettamat lupaehdot täyttyvät

4 3. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. Taksoja mahdollisuus tarkastella uudelleen kesällä Vesihuollon varautumissuunnitelman laatiminen sekä kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivittäminen, kehittäminen. 5. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen tai muuhun jäteveden käsittelymenetelmän selvittämiseen, vaihtoehtona siirtoviemärilinjan rakentaminen Lestijärven kautta Toholammille. Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 TS Viemäriliittymät kpl Laskutettu jätevesi m 3 Umpi- ja sakokaivoliete m³ Suoritteiden hinta TP7 TA8 TA9 TS0 TS Puhdistettu vesi m 3 /euroa,4,4,7,40,53 Keskeisiä lukuja TP7 TA8 TA9 TS0 TS Viemärilaitos verkoston pituus (m) Viemärilaitoksen toimintakate on euroa Vesihuoltolaitoksen toimintakate yhteensä 0 59 euroa VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen palveluntarjoaja on ELISA Oyj.. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti mahdollisimman laajalle alueelle valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.. Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon. 3. Rakennettuun runkoverkkoon tehdään taloliitoksia liittymäsopimusten mukaisesti. 4. Kinnulassa toimivan Laajakaista-työryhmän toiminnan vaikutus liittymishalukkuuteen. 5. Ulkopuolisen rahoituksen kartoitus ja hankejärjestelyt yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Sitova Kuituverkon häiriötön Käyttökatkokset 0 kpl toiminta Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 TS Liittymät kpl Verkoston pituus (m)

5 Suoritteiden hinta TP7 TA8 TA9 TS0 TS Liittymä alv 0% Kuukausivuokra alv 0% Valokuidun toimintakate on 9 00 euroa KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden mukaisesti. Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %. Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta on kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen nähden Lämmön kokonaishinta perusmaksuineen euro / Mwh Alittaa kevytöljyllä tuotetun lämmönhinnan min. 5 %:lla.. Käyttötoimintaa tehostetaan (laadukkaampi hake + siirtokustannusten minimointi). Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon. 3. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. 4. Varaudutaan edelleen uusien lämpölinjojen rakentamiseen. 5. Verkoston laajentaminen Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 TS Kaukolämpöasiakkaat kpl Myyty kaukolämpö Mwh Suoritteiden hinta TP7 TA8 TA9 TS0 TS Kaukolämpö Mwh / euroa 56,6 56,6 56,6 56,6 56,60 Keskeisiä lukuja TP7 TA8 TA9 TS0 TS verkoston pituus (m) Lämpölaitoksen toimintakate on euroa

6 JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa. Vastaa vanhan kaatopaikan jälkihoidosta. Jätehuollon tehtäväalueita pyritään selventämään kunnan ja jätelautakunnan kesken.. Pohjoisen Keski-Suomen yhteistyötä jätehuollossa tehostetaan. Kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin tehostaminen 3. Kiinteistökohtaisten keräysastioiden lisääminen 4. Käyttöpaikkalajittelun parantaminen 5. Alueiden siisteys Jätehuollon toimintakate on euroa Tilapalvelu en tilivelvollinen Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi. Kiinteistöjä hoidetaan Käyttökustannukset Alle 3,50 /m taloudellisesti. Kunnan ydintoimintaan kuulumattomien mm. osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen markkinointi aktiivisesti myyntiin. Koulu- ym. kiinteistöjen kuntotutkimusten (PTS) pohjalta arvioidaan kiinteistöjen käyttö- ja korjausinvestoinnin tarpeet tulevaisuudessa

7 Kunnan omistamat rakennukset Palvelutuot. rakennukset kpl Liikerakennukset kpl Asuinrakennukset kpl Teollisuusrakennukset kpl TP7 TA8 TA9 TS0 TS Tilapalvelun toimintakate on euroa Sisäiset palvelut en tilivelvollinen Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille. Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset, sekä edistää asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia. TP7 TA8 TA9 TS0 ateriasuoritteet TP7 TA8 TA9 TS0 suoritehinta/ 4,7 4, 4,33 4,35 Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. tavoitteiden saavuttamiseksi. Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen entistä tehokkaammin. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen 3. Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi 4. Talouden tunnuslukujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen tunnuslukujen osoittamalle tasolle 5. Oppisopimuskoulutuksella työntekijän kouluttaminen tulevaisuuteen panostaen ja työjärjestelyjen helpottamiseksi Sisäisten palvelujen toimintakate on 6 85 euroa

8 Liikenneväylät en tilivelvollinen Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaava-alueella katujen ja tievalaistusten kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. Toimii kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä. Teiden kunnossapito liikennemäärien mukaisella tasolla Liikenneonnettomuuksien määrä kunnan ylläpitämillä teillä Ei yhtään onnettomuutta.. Kiinteistöjen osoitejärjestelmän päivittäminen. Tiekuntien opastaminen yksityisteiden tienpidon osittelussa 3. Kaavateiden kunnossapidon suunnitelmallisuuden kehittäminen 4. Liikenneturvallisuustyöryhmän toimiminen. 5. Valaistuksen kehittäminen. Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 TS Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet, tievalot (km) -kadut (km) Avustettavat yks.tiet km,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97 Suoritteiden hinta TP7 TA8 TA9 TS0 TS Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet euro/km -yksityistieavustus euro/km Liikenneväylien toimintakate on euroa

9 Maa- ja metsätilat en tilivelvollinen Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta. Suoritettu metsätaloussuunnitelman mukaiset toimenpiteet Metsän kasvu Metsäsuunnitelman toteutuminen. Suoritetaan uuden metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhakkuu- ja hoitotyöt.. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön. 3. Pienten yksittäisten tilojen myynti ja saadut tulot uusien tuottavien tilojen ostoon Suoritteiden määrä TP7 TA8 TA9 TS0 TS Metsän parannustyöt (ha) Metsän myynti (m 3 ) Keskeisiä lukuja TP7 TA8 TA9 TS0 TS Metsätalousmaa (ha) 97,5 97,5 97, Maa- ja metsätilojen toimintakate on euroa

10 Puistot ja muut alueet en tilivelvollinen Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. Julkisilla piha- ja viheralueilla noudatetaan sellaista hoitotasoa, joka tyydyttää asukkaita ja on kuntakuvan kannalta miellyttävä Saatu palaute Palaute pääosin positiivista.. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä palkkaamalla työntekijä esim. työllistämistoimien kautta (Viitaseudun Kumppanuus ry).. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla mahdolliset ilkivallan ym. korjaustoimet pyritään tekemään välittömästi. 3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan kesäkäytössä oleva maauimala. 4. Satama-alueita pyritään kehittämään. 5. Yhteistyö mm. Saaren Kyläseuran kanssa alueiden kunnossapidosta ja siisteydessä Saarensalmen alueella. Keskeisiä lukuja TP7 TA8 TA9 TS0 TS Puistoalueet (ha) Uimalat (kpl) Venesatamat (kpl) Torit (kpl) Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on euroa

11 Pelastustoimen palvelut en tilivelvollinen Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle. Pelastustoimen palvelujen toimintakate on 359,93 euroa Ympäristöpalvelut en tilivelvollinen Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvontapalvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä. Ympäristöpalvelujen toimintakate on euroa

12 Yhdyskuntasuunnittelupalvelut en tilivelvollinen Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja Tyytyväiset rakentajat Loma-asuntojen asumistason korottaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja mahdollinen osittainen kumoaminen. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta 3. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta 4. Seudullisen yhteistyön kehittäminen 5. Aluearkkitehtitoiminnan jatkuvuus 6. Kaavahankkeiden aktiivisempi seuranta Keskeisiä lukuja TP7 TA8 TA9 TS0 TS Vireillä olevat kaavat 6 4 Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on 6 30 euroa

13 Ympäristöterveydenhuolto en tilivelvollinen Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, nettomeno 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on 97 9 euroa

14 Virka- ja tehtävänimike TP 07 TA 08 TA 09 TS 00 TS 0 Tekninen toimi Tekninen johtaja Toimistonhoitaja Huoltomies Laitoshuoltaja Ravitsemispäällikkö 5 Ravitsemistyöntekijä Tekninen toimi yhteensä