Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen. Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta.

Transkriptio

1 TEKN.LTK LIITE 6..8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto Vastuualue Hallintopalvelut Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille. Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta. Sitova Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita, yleisiä alueita ja pelastuslaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöterveydenhuollolla edistetään terveyttä ja ehkäistään haitallisten ympäristötekijöiden syntyminen. Hallintopalvelut euroa / teknisen toimen tuottamat palvelut. Alle 5 % käyttötalousmenoista.. Hyvän palvelun ylläpito henkilöresurssien vähentymisestä huolimatta. 2. Asioiden joustava käsittely.

2 Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Teknisenlautakunnan kokoukset Teknisen ltk:n päätökset Viranhaltijapäätökset Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 hallinnon kustannukset käyttötalousarvio % 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 Hallintopalvelujen toimintakate on euroa.

3 Kunnallistekniset laitokset Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Vesihuoltolaitos Lämpöhuoltolaitos Jätehuolto Valokuitu VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: Vesilaitos Viemärilaitos Tuottaa vesi-, viemärilaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti. Sitova Laitokset ovat liiketaloudellisesti kannattavia Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%. Veden häiriötön jakelu Käyttökeskeytys kpl Veden laatu täyttää terveellisyyden vaatimukset Jäteveden puhdistamon toiminta täyttää lupaehdot Tutkimustulokset Tutkimustulokset Vesinäytteet täyttävät ohjearvot. Vesioikeuden asettamat lupaehdot täyttyvät. Käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen. 2. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. 3. Pohjavesialueiden suojelutoimintaa valvotaan ja vesihuollon varautuminen mm. pitkien sähkökatkosten varalta (varavoimajärjestelmien asentaminen). 4. Varautuminen vanhojen verkostojen saneeraukseen valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. 5. Paikkatieto-ohjelman hyödyntäminen vesihuoltoverkostojen merkkauksessa.

4 Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Vesiliittymät kpl Laskutettava vesi m 3 Viemäriliittymät kpl Puhdistettu vesi m 3 Umpi- ja saostuskaivo liete m³ Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Puhdas vesi m 3 /euroa,99,4,6,8, Puhdistettu vesi m 3 /euroa,97 2,7 2, 2,5 2,2 Keskeisiä lukuja TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Veden jakeluverkoston pituus (m) Viemärilaitos verkoston pituus (m) Vesihuoltolaitoksen toimintakate on euroa. VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen palveluntarjoaja on ELISA/PPO.. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti mahdollisimman laajalle alueelle vuoteen 25 mennessä. Hanke liittyy valtakunnalliseen Laajakaista kaikille - hankkeeseen. 2. Rakennettuun runkoverkkoon tehdään taloliitoksia liittymäsopimusten mukaisesti. Sitova Kuituverkon häiriötön Käyttökatkokset kpl toiminta. Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Liittymät kpl Verkoston pituus (m) Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Liittymä hinta Kuukausivuokra Valokuidun toimintakate on 9 euroa.

5 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksperiaatteiden mukaisesti. Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava vuonna 24 Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %. Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta on kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen nähden Lämmön kokonaishinta perusmaksuineen euro / Mwh Alittaa kevytöljyllä tuotetun lämmönhinnan min. 5 %:lla.. Käyttötoimintaa tehostetaan. 2. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. 3. Lämpöhuoltolaitoksen kiinteän polttoaineen toimittaa L&T Biowatti Oy. (Mahdollinen yhteistyö puupolttoaineen hankinnassa paikallisen energiaosuuskunnan kanssa). Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Kaukolämpöasiakkaat kpl Myyty kaukolämpö Mwh Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Kaukolämpö Mwh / euroa 5,5 54,8 54,8 55,5 56,6 Keskeisiä lukuja TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 verkoston pituus (m) Lämpölaitoksen toimintakate on euroa.

6 JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa. Jätehuollon tehtäväalueita pyritään selventämään kunnan ja jätelautakunnan kesken. Talousjätettä tuotetaan Jätemäärä kg/asukas 5 kg/asukas. nykyistä vähemmän. Pohjoisen Keski-Suomen yhteistyötä jätehuollossa tehostetaan. 2. Kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin tehostaminen. 3. Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto. 4. Kiinteistökohtaisten keräysastioiden lisääminen Jätehuollon toimintakate on -84 euroa.

7 Tilapalvelu Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi. Kiinteistöjä hoidetaan Käyttökustannukset Alle 3,5 /m 2 taloudellisesti. Kunnan ydinliiketoimintaan kuulumattomien osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen markkinointi aktiivisesti myyntiin. 2. Vuokria asuin-, teollisuus ja liikerakennusten osalta tarkistetaan käyttö- tai elinkustannusindeksiä vastaavaksi. 3. Kiinteistöjen energiakustannuksia pyritään alentamaan ja säästöt käytetään kiinteistöjen automatiikan kehitysinvestointeihin. Kunnan omistamat rakennukset Palvelutuot. rakennukset kpl Liikerakennukset kpl Asuinrakennukset kpl Teollisuusrakennukset kpl TP2 TA3 TA4 TS5 TS Tilapalvelun toimintakate on 6 84 euroa.

8 Sisäiset palvelut Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille. Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset, sekä edistää asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia. TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 ateriasuoritteet TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 suoritehinta/ 4,4 3,75 3,85 3,9 3,95 Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. tavoitteiden saavuttamiseksi. Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen. 2. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen 3. Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi 4. Talouden tunnuslukujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen tunnuslukujen osoittamalle tasolle. 5. KL- Kuntahankintojen hankintarenkaaseen liittyminen. Sisäisten palvelujen toimintakate on 8 2 euroa.

9 Liikenneväylät Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaavateiden ja tievalaistusten kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa sekä peruskorjausta kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. Toimii kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä. Teiden kunnossapito liikennemäärien mukaisella tasolla Liikenneonnettomuuksien määrä kunnan ylläpitämillä teillä Ei yhtään onnettomuutta.. Kiinteistöjen osoitejärjestelmän päivittäminen. 2. Tiekuntien opastaminen kunnossapidon yksiköinnin ajan tasalla pitämiseksi. 3. Kaavateiden kunnossapidon suunnitelmallisuuden kehittäminen Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet, tievalot (km) -asemakaavatiet (km) Avustettavat yks.tiet km 2,3 2,2 69,83 2,8 2,7 69,6 2,8 7,5 2,8 7,5 2,8 7,5 Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet euro/km -yksityistieavustus euro/km x) x) ei sisällä kunnan myöntämiä perusparannusosuuksia. Liikenneväylien toimintakate on euroa

10 Maa- ja metsätilat Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta. Suoritettu metsätaloussuunnitelman Metsätalouden nettotuotto Nettotulo min. 5 euroa. mukaiset toimenpiteet. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhakkuu- ja hoitotyöt. 2. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön. 3. Pyritään saattamaan myyntiin pieniä yksittäisiä tiloja Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Metsän parannustyöt (ha) Metsän myynti (m 3 ) 32, Keskeisiä lukuja TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Metsätalousmaa (ha) Maa- ja metsätilojen toimintakate on euroa.

11 Puistot ja muut alueet Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. Julkisilla piha- ja viheralueilla noudatetaan sellaista hoitotasoa, joka tyydyttää asukkaita ja on kuntakuvan kannalta miellyttävä Saatu palaute Palaute pääosin positiivista.. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä palkkaamalla työntekijä esim. työllistämistoimien kautta. 2. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla mahdolliset ilkivallan ym. korjaustoimet pyritään tekemään välittömästi. 3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan maauimala. 4. Satama alueita pyritään kehittämään. Keskeisiä lukuja TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Puistoalueet (ha) Uimalat (kpl) Venesatamat (kpl) Jäähileasemat (kpl) Torit (kpl) Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on euroa.

12 Pelastustoimen palvelut Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle. Pelastustoimen palvelujen toimintakate on euroa.

13 Ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta ja rakennustarkastaja Petri Syrjä Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä. Ympäristö on viihtyisä ja luonto kestää ihmisen toiminnan Ympäristön tilan heikentyminen Ympäristön tilan heikentymisen pysäyttäminen Sitova Rakennusluvat käsitellään joustavasti Asuntotoimen tehtävät hoidetaan joustavasti 2 viikon sisällä myönnettävien rakennuslupien %-osuus Korjausavustushakemusten käsittelyaika 6 % rakennusluvista Välittömästi kun on saatu ilmoitus myönnettävissä olevasta rahamäärästä tavoitteiden saavuttamiseksi. Uutta rakennus- ja ympäristölainsäädäntöä noudatetaan joustavasti. 2. Seutuyhteistyötä kehitetään edelleen. 3. Myönnetään asuntorahaston lainat ja jaetaan korjausavustusrahat sekä suoritetaan maksatukset. Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Rakennusluvat/kpl Viranhaltijapäätökset rakennusluvista/kpl Keskeisiä lukuja TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Suoritettuja katselmuksia Ympäristöpalvelujen toimintakate on euroa.

14 Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Tekninen lautakunta/ rakennustarkastaja Petri Syrjä. Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja Tyytyväiset rakentajat Loma-asuntojen asumistason korottaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi. 2. Vasta valmistuneen Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi. 3. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta. 4. Kinnulan kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus sekä ajantasaisuuden tarkistaminen. 5. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta. 6. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen. 7. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan. Keskeisiä lukuja TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Vireillä olevat kaavat Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on 37 euroa.

15 Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. Kinnulan kunnassa asioista vastaa edelleen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Sisältää eläinlääkintähuollon, terveystarkastuksen ja löytöeläinten säilytyksen. Yleisen terveysvalvonnan tarkoituksena on edistää väestön terveyttä ympäristöön vaikuttavilla toimenpiteillä. Eläinlääkintähuollon tarkoituksena on tarjota eläinten terveyden- ja sairaudenhoidon palveluja. yleisen terveysvalvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkkaillaan ympäristön kemiallista, fysikaalista ja mikrobiologista laatua. 2. Poistetaan haitalliset ympäristötekijät ja ehkäistään niiden syntyminen. 3. Ohjataan, koulutetaan ja neuvotaan elinkeinoharjoittajia. 4. Tehdään pinta-, kosteus- ja sisäilmamittauksia. 5. Hyväksytään omavalvontasuunnitelmia ja valvotaan niiden toteutumista. Suoritteiden määrä/kpl TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Tarkastukset Näytteenotot x) 25 x) x) palvelun tuottajalta ei saatu tarkkaa tietoa suoritteiden määrästä Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 euroa/kpl Tarkastus ja näytteenotot

16 eläinlääkintähuollon tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutetaan hygienialain mukaista valvontaa ja täytetään muut lainsäädännön vaatimat tehtävät. 2. Osallistutaan vierasainevalvontaan ja muihin vastaaviin ohjelmiin. Suoritteiden määrä TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Tila- ja vastaanottokäynnit 82 Suoritteiden hinta TP2 TA3 TA4 TS5 TS6 Tila- ja vastaanottokäynti Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, nettomeno 2 euroa. Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on euroa.

17 Teknisen lautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II TULOSLASKELMA tuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 66 98, , 966, 966, Muut suoritteiden myyntituoto , , , , Myyntituotot 4 58, 279 6, 38 26, 38 26, Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 6, 3, 3, 3, Maksutuotot 6, 3, 3, 3, Muut toimintatuotot Vuokratuotot , 28 46, , , Muut toimintatuotot 45, 9 4, 9 4, 9 4, Muut toimintatuotot 22 35, , , , tuotot , , , , Valmistus omaan käyttöön 85 92, kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , Henkilösivukulut , , , , Henkilöstökulut , , , , Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot , , , , Muiden palvelujen ostot , , -4, -4, Palvelujen ostot , , , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , -8 35, , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , -8 35, , , Avustukset Avustukset yhteisöille -22, -2, -2, -2, Avustukset -22, -2, -2, -2, Muut toimintakulut Vuokrat , , , , Muut toimintakulut -5 75, -5 65, -5 65, -5 65, Muut toimintakulut , -88 8, -88 8, -88 8, kulut , , , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 32 8, 75 79, , ,