TA 2017 tavoitteet Tavoite Mittari Toimenpide Toteuma

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT ,0-55 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,7 195 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä Claudian käyttöönotto Claudiaa käytetään (K/E) hankintojen kilpailutuksessa (K) Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) Hankesuunnitelmien laadinta etukäteen Hankesuunnitteluryhmät ovat perustettu ja ryhmät työskentelevät (K) Kirkonkylän koulu (K) Kisalan alue/tekojää (K) Kunnantalo (E) Keskuskeittiö (E) Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,5-550 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

2 Asemakaavojen ajantasaistus Yleiskaavojen ajan tasalla pitäminen Karttapalvelun kehittäminen Saneeraamisohjelman B-alueet vireille K/E Ehdotusvaiheeseen eteneminen K/E Ranta-asemakaavojen skannaukset K/E Saneeraamisohjelman noudattaminen (kaavoituskatsaus) Länsiosan RYK kierros II ehdotusvaiheeseen Ranta-asemakaavojen vienti karttapalveluun Ei tehty Toteutunut Skannattu, rantaasemakaavojen vient palveluun kesken Mittauslaitekannan päivitys Pohjakartan ylläpito ja uudistaminen Hankinta K/E Uuden gps-laitteen hankinta Hankittu Hankesuunnitelma valmiina K/E Maankäyttöinsinööri Hankesuunnitelman valmistelu - täydennysmittaukset - Korkeusjärjestelmän muuntaminen N2000- järjestelmään Täydennysmittauksia tehty kesällä ja syksyllä Korkeusjärjestelmän muuntamista ei vielä aloitettu. Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Katuvalaistuksen toiminnan ja energiatehokkuuden parantaminen Toimenpiteet tehty / ei tehty Katuvalaistuksen perusparannuksen suunnitelma Parannustöiden Kokonaisuuden suunnittelu vielä aloittamatta. Yhteiskaivumahdollisuuden vuoksi parannustyöt tehty Kaavateiden ja väylien korjaaminen Leikkipuistojen ajantasaistaminen Toimenpiteet tehty/ ei tehty Hankintasuunnitelma vuosille tehty/ ei tehty aloittaminen Kaavateiden perusparannussuunnitelma Perusparannustöiden aloittaminen, alkaen pahimmista paikoista Listataan puistoittain poistettavat laitteet, määritetään perustaso ja alueittain / käytön mukaan lisätään laitteita Kunnostetaan edelleen säilytettäviä laitteita jo yhdellä alueella. Kantavuusmittaukset ja maatutkaukset on tehty. Kuntotutkimusten raportit saatu suunnittelun tueksi. Perusparannustöitä ei aloitettu. Ei tehty Valmis

3 Kunnossapitotyönjohtaja Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tilapalveluiden tuottaminen Asiakaspalautteen Nopea vasteaika laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tulokset. palvelupyyntöihin. Talousarviossa pysyminen. Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Toteutunut suunnitelman mukaan Kiinteistöpäällikkö Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kiinteistönhoitosopi- kpl/sopimuksettomassa Luodaan sopimuksia Ei toteutettu. mukset tilassa kiinteistöittäin Muun palvelun sopimukset Palveluyksikön ja konekeskuksen toiminnan kehittäminen kpl/ sopimuksettomassa tilassa toimenpiteet tehty/ ei tehty Luodaan sopimuksia toistuvais-luontoisista muun palvelun tehtävistä Toiminnanohjausjärjestelmän etsiminen jatkuu Suunnitelma lisäkoulutuksista Ei toteutettu. Järjestelmä tilattu ja otetaan käyttöön kevään 18 aikana. Aloitettu.

4 TEKNISTEN PALV. TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TP 2017 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA , TP , toteutunut 105,9 % 91,6 % 96,9 % 99,1 % #JAKO/0! Kunnossapitotyönjohtaja Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,6-2 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistus- menetelmien Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia Ruokapalvelut on tehostetun toiminnan lisäksi ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti käyttö ruoanvalmistuksessa elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä suunnitellut ja toteuttanut Suomi 100 Juhlavuoden aterioita Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät Koulutus ja opintopäivät ovat toteutuneet osittain Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö tuotantomäärä TA 2016 tuotantomäärä TA 2017 tuotantomäärä TP 2017 /tuote netto Päiväkotiateriat , Kouluateria ,02-3, Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat ,84-5, Henkilökunnan ateriat ,14-5, Luontaisetuateriat , Muut ateriat ,00-6, Yhteensä Tuotantopäällikkö

5 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,8-43 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Laadukkaan, yksiköiden Asiakastyytyväisyys- Ajanmukaisten työtapojen tarpeen mukaisen siivousohjelman kyselyjen toteutuminen ja menetelmien käyttö toteuttaminen K/E ammattisiivouksessa Henkilökunnan koulutus Toteutuneet koulutuspäivät Koulutuspäivien määrä Koulutus eri muodoissa Perus - ja ylläpitosiivoukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Koulutuspäivät eivät toteutuneet Tuotantopäällikkö Pelastustoimi TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

6 Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Ympäristön, kuntalaisten ja kesäasukkaiden sekä vierailijoiden hyvinvointi Hyvän ja luotettavan suhteen luominen asiakaskuntaan Vesitornin rakenne/ kuntoselvitys tehty/ ei tehty Kotisivujen päivitys tehty/ei tehty Vesitornin kuntokartoitus Kotisivujen päivitys Aloitettu ja ulkoisesti betoni kartoitus tehty, sisäpinta allastilasta tekemättä. Päivitys tehty ja jatkoa seuraa. Vuotovesien vähentäminen Verkoston korjaussuunnitelma tehty/ei tehty Korjaussuunnitelman hankinta Kesken Käytössä savukokeiden vuotovesiselvitys minkä pohjalta korjaukset. Palveluiden tuottaminen mahdollisimman energiatehokkaasti Vesi- ja viemärilaitoksen liittyjien lisääminen Energian kulutuskartoitus tehty/ei tehty Pumppujen hyötysuhteet tarkasteluun Murtokankaan alueenselvitys liittymien selvitys liittymien tarpeesta / tarpeesta velvoitteista tehty/ ei tehty Toimet laitoksen henkilöstön osalta tarkennettu pumppujen säätämiseksi. Mittauksi tehdään ja hyödynnetään tarkemmin kaukovalvontaa. Vaatii todennäköisesti toiminta-alueen tarkennuksen. VESIHUOLTOLAITOS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2017 TP 2017 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA , vesi -m3 TP , toteutunut 99,5 % 102,9 % 102,4 % 101,5 % 97,0 % Viemärilaitos TA , jätevesi -m3 TP , toteutunut 97,8 % 95,4 % 93,3 % 98,8 % 205,3 % Vesihuoltomestari

7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,3-166 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tekninen johtaja Tiejaos TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,6-174 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Alemman tieverkon kunnossapito ja parantaminen Talousarviomäärärahat pidetään vähintään nykytasolla Avustusten jakaminen Vuoden 2017 kunnossapito- ja perusparannusavustukset on Käyttäjälähtöisten palveluiden lisääminen Sähköisten asiointikanavien käyttöä seurataan vuosittain Nettisivujen hyödyntämisen lisääminen maksettu. Sähköinen avustushakemuslomake on otettu käyttöön. Kunnossapitopäällikkö