Teknisen toimialan hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin.

Transkriptio

1 TEKNISET PALVELUT TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Teknisen toimialan tehtävänä on järjestää tai tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat tekniset palvelut Juvan kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti laadukkaasti, kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja luovasti. Lisäksi toimialalla tuotetaan Juvan kunnan kaavoitus- ja mittauspalvelut. Tekninen johtaja toimii kaavoitus- ja mittauspalvelujen virkatehtäviensä ohella teknisen toimen toimialajohtajana sekä teknisen lautakunnan esittelijänä. Teknisen toimialan hallinnon kulut sisältyvät toimialan yksiköiden kustannuksiin. 1. Tuottaa tilaamalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä tekniset palvelut, joilla luodaan viihtyisä, terveellinen, turvallinen sekä laadultaan hyvä asuin-, toiminta- ja elinympäristö. 2. Valvoa kunnan etua ja edistää hyvää, turvallista sekä kokonaistaloudellista rakentamista. 3. Vastata hallintosääntöön merkittyjen lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä jollei muualla ole toisin määrätty, teknisen lautakunnan tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan teknisten toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 4. Eri toimintojen valvonta teknisen yhtiön ja ympäristötoimialan osalta. 1. Tilaamalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä teknisiä palveluita on onnistuttu luomaan tavoitteita vastaava elinympäristö. 2. Kunnan etua valvottu eri hankkeiden osalta, Terveysaseman vuode- ja hoivaosaston peruskorjauksen rakennustoimikunta on kokoontunut lähes kuukausittain. 3. Tekninen lautakunta on kokoontunut neljä kertaa. 4. Valvottu teknisen yhtiön toimintaa, sekä valvottu ympäristötoimialan sopimuksen toteutumista. Tunnusluvut: v v Tot. 1-8kk/2018 Teknisen lautakunnan kokoukset JOUKKOLIIKENNE Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri

2 1. Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa. Henkilökuljetukset ja kuljetusten kilpailutukset hoidetaan määräajassa huomioiden liikennetarpeet ja määrärahat. 2. Julkinen liikenne tukee mahdollisimman hyvin kunnan palveluverkkoa. Tavoitteena on olemassa olevien liikennevuorojen ja asiakasmäärien säilyttäminen. 1. Kevään aikana on kilpailutettu Juva-Kaskii linja-autovuoro lv Muut ostosopimukset jatkuvat optiovuodella. 2. Asiointikuljetusten ja Monipalveluauton matkustajamäärät ja palvelualueet ovat säilyneet ennallaan. Työmatkalipun käyttö on ollut hieman ennakoitua vähäisempää, n. 26 lippua/kk. Lipun käytön jatkamisesta on tehty päätös. Joukkoliikenne TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Tunnusluvut: v v Tot. 1-8 kk/2018 Myydyt seutuliput Myydyt työmatkaliput 0 71 (10-12/2017) 239 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Kaavoitus-, maanmittaus-, maanhankinta-, maanhallinnointi-, metsänhoito-, maanmyynti, viranomaislausuntojen antaminen, viranomaisvalmistelu ja viranhaltijapäätösten tekeminen. Lisäksi tekninen johtaja toimii yhteistyössä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa ja vastaa sopimusvalmisteluista sekä tilausten valvonnasta yhdyskuntasuunnittelua koskevissa asioissa. 1. Maankäytönsuunnitelmien laatiminen sujuvan arjen asumisen mahdollistamiseksi koko kunnan alueella. 2. Luoda aktiivisella kaavoituksella ja maapolitiikalla investointien mahdollisuuksia asumiseen ja yritystoimintaan.

3 1. Vitostien perusparannuksen vuoksi esiin nousseita kaavamuutoksia laitettu vireille. Sampolan ja Kampusalueen kaavamuutos etenee. 2. Tonttimarkkinointia on tehty OmaMökki-messuilla Helsingissä sekä Rakentaja-messuilla Mikkelissä. Lisäksi yhteistyössä muiden tahojen kanssa on oltu kehittämässä Vehmaan aluetta. Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE , ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Tunnusluvut: v v Tot. 1-8 kk/2018 Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO-tontit / kpl Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl KUNTATEKNIIKKA Palvelualue sisältää liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä jätehuollon. Tekninen toimi suunnittelee, kilpailuttaa, tilaa, palkkaa tarvittavaa henkilöstöä, sekä valvoo jne. kuntatekniikan palveluita. Henkilötyö ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. LIIKENNEVÄYLÄT Huolehditaan kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien hoidosta ammattitaitoisten urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja olosuhteita pyritään parantamaan ottamalla huomioon kaikki tienkäyttäjäryhmät. 1. Tavoitteena on liikenteen toimivuus turvallisissa olosuhteissa, onnettomuuksia 0 kpl (jotka johtuisivat kaavateiden kunnossapidon puutteista). 2. Liikenneturvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuuskyselystä saatujen tulosten mukaisesti.

4 1. Onnettomuuksia ei ole raportoitu. 2. RaJuSu-liikenneturvallisuustyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja kuntakohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma hyväksytty. Kunnan vastuulla olevia toimenpiteitä suoritettu niukasti. PUISTOT JA YLEISET ALUEET Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä sekä venepaikoista. Keskeisten viheralueiden hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Puistojen ja alueiden kunnossapidon työnjohdossa toimii ammattitaitoinen puistotyönjohtaja. Puistotöihin palkataan pääasiassa työllistämistukikelpoisia työntekijöitä sekä opiskelijoita ja koululaisia etenkin kesän ajaksi. 1. Leikkikenttien kunnostaminen suunnitelman mukaisesti. 2. Puistojen ja yleisten alueiden hoidon laatutason nosto hoitoluokituksen mukaisesti. 3. Liikenneympyröiden ja tienvarsien siisteyteen (14-tie) kiinnitetään erityistä huomiota. 1. Leikkikenttien kunnostaminen saatu päätökseen. 2. Puistoja ja yleisiä alueita hoidon laatutasoa pyritty nostamaan mahdollisuuksien mukaan. Hoitoa yritetty keskittää kesäkaudella kunnan yleisilmeen kannalta tärkeisiin paikkoihin. 3. Yhteistyö ELYn kanssa liikenneympyröiden ja tienvarsien siisteyden osalta haastavaa. Talkootyönä siistiminen ei onnistu työturvallisuusasetusten vuoksi, sillä tiealueella työskentely vaatii Tieturva-kurssien suorittamista. JÄTEHUOLTO Juvan kunta ostaa jätehuollon järjestämiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut Keski-Savon aluejätelaitokselta (liikelaitoskuntayhtymä). Keski-Savon Jätehuolto hoitaa kotitalousjätteiden keräämisen kilpailuttamisen ja organisoinnin, jätteiden käsittelyn sekä vastaa hyötyjätepisteiden hoidosta ja ongelmajätehuollosta. Jätehuoltolaskutuksen hoitaa Keski-Savon Jätehuoltoyhtiö keskitetysti. 1. Järjestetyn jätehuollon piirissä on 100 % kiinteistöistä. Jätehuollon rekisteri on ajan tasalla ja laskutus tehdään ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. 2. Muovinkeräyspisteen hankkiminen keskustan alueelle. 3. Ollaan aktiivisesti mukana liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja kehittämisessä. 1. Rekisteri pidetty ajan tasalla. 2. Muovipakkausten tuottajayhteisö SUM on päättänyt laajentaa verkostoa, Rinki esittänyt Juvaa yhdeksi uudeksi keräyspisteeksi. Asia etenee hitaasti.

5 3. Kesän aikana suuria haasteita jätehuollon toimivuudessa. Asiasta keskustellaan syksyn aikana Keski-Savon Jätehuollon johtokunnan kokouksessa. Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 KIINTEISTÖPALVELUT Tekniselle johtajalle kuuluu isännöintivastuu niistä kiinteistöistä, joita ei ole annettu jonkun toisen vastuulle. Asuntojen osalta hallinnollisesta isännöinnistä vastaa Kiinteistö Oy Lammentaustan isännöitsijä. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n tehtävänä on pitää kiinteistöt asiallisessa käyttökunnossa määrärahojen sallimissa puitteissa. Ylläpito perustuu erilliseen sopimukseen, jossa jokaiselle kiinteistölle on varattu oma budjettinsa. Yhtiö tuottaa palveluja kaikkiin kunnan ja sen tytäryhtiön omistamien kiinteistöjen ylläpitoon. Ylimääräisistä, mutta välttämättömistä, kiinteistöjen korjaustöistä sovitaan erikseen. Lisäksi JSP Oy toteuttaa erillisiä kiinteistöjen muutostöitä erillisestä tilauksesta. 1. Kiinteistöjen asianmukainen, oikea-aikainen, kustannustehokas kunnossapito tai purkaminen. 2. Edistetään kunnan kiinteistökannan tehokasta ja järkevää käyttöä. 3. Kunnan kiinteistöstrategian laadinnan aloittaminen. 1. Kampusalueen purkaminen etenee suunnitellusti. Kiinteistöjen korjauksia vaihtelevasti, mutta vain kunnan strategian kannalta oleellisiin korjauksiin on ryhdytty. 2. Vapaita tiloja on vuokrattu niitä tarvitseville. Tarpeettomista kiinteistöistä kunnan strategian kannalta pyritään luopumaan. 3. Kiinteistöstrategia-työryhmä nimetty ja se on kokoontunut kaksi kertaa. Strategian laatiminen aloitettu kesäkaudella. Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE , ,4 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

6 MAA- JA METSÄTILAT Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. Kunnan metsäteiden parantamiseen ei ole tarvetta enää panostaa jatkossa aiempien vuosien tavoin. Metsänhoitosuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla. 1. Tarkistaa palvelusopimuksessa olevien palvelujen hinnoittelu kustannustasoa vastaavaksi. 2. Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. 3. Aloittaa kunnan metsäsuunnitelman päivittäminen yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 1. Taimikonhoitokohteille (T2 kehitysluokka) sovittiin lisättäväksi uusi taksa erityisen vaikeille kohteille. 2. Metsiä hoidettu suunnitellusti, vuoden 2018 puukauppasopimukset hyväksytty ja allekirjoitettu. 3. Metsäsuunnitelman päivittäminen aloitettu maastokäynneillä. Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE , Satunnaiset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tunnusluvut: v v Tot. 1-8kk/2018 Hakkuumäärät / m PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ VÄESTÖNSUOJELU Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon Pelastuslaitos huolehtii Juvan kunnan pelastustoimen tehtävistä. Lähtökohtana on tuottaa tehostetusti turvallisuuspalveluja huolehtimalla pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Pelastustoimi on tehostanut yhteistyötä kuntien kanssa varautumisessa ja kokemukset ovat olleet hyviä. Pelastuslaitos varoittaa normaaliolojen poikkeustilanteista kuntia ennakkoon. Lisäksi toimialojen varautumisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Paloasemalle toteutettiin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ambulanssin henkilöstölle ja autolle tilat siten, että tilat valmistuivat syksyllä 2015.

7 1. Palo- ja pelastustoimen ja väestönsuojelun kulut perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin. 1. Sopimukset ovat toimineet ja pitäneet. Palo- ja pelastustoimi / väestönsuojelu TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ: Tekniset palvelut yhteensä TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE , ,7 Satunnaiset erät Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8

8 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Laitos toimittaa riittävästi hyvälaatuista talousvettä kotitalouksien ja yritystoiminnan tarpeisiin. Lisäksi toiminta-ajatukseen kuuluu puhdistaa viemärivedet voimassa olevan lainsäädännön, asetusten ja normien mukaisesti. 1. Vedenottamoiden aitaaminen. 2. Vesitornin peruskorjauksen toteutus. 3. Jätevedenpuhdistamon prosessisuunnitelman laatiminen. 4. Jätevedenpumppaamojen uusiminen 2-3 pumppaamon vuositahdilla. 1. Vedenottamoiden aitaaminen pääosin suoritettu. 2. Vesitornin peruskorjaus aloitettu. 3. Määräraha kohdennettu uudelleen vesitornin saneeraukseen. Prosessivertailu annettu Rambollin tehtäväksi. 4. Jätevedenpumppaamoiden saneeraukset pääosin toteutettu. Vesi- ja viemärilaitos TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE , ,4 Rahoitus ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Tunnusluvut: v v Tot. 1-8 kk/2018 Laskutettu puhdas vesi m m3 - Pumpattu puhdas vesi m m3 - Vuotovesien osuus 15,6 % 12,8 % - Laskutettu jätevesi m m3 - Käsitelty jätevesi m m3 - Vuotovedet 61,9 % 95,5 % -