Tähän kohtaan ei tule talousarviokirjaan lukuja, koska menot ja tulot jaetaan toimialan kustannuspaikoille.

Transkriptio

1 TEKNINEN TOIMIALA TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Teknisen toimialan tehtävänä on järjestää tai tuottaa Juvan kunnan tarvitsemat tekniset palvelut Juvan kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti laadukkaasti, kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja luovasti. Lisäksi toimialalla tuotetaan Juvan kunnan kaavoitus- ja mittauspalvelut. Vastuuhenkilö/-henkilöt: Tekninen johtaja 1. Tuottaa tilaamalla Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä tekniset palvelut joilla luodaan viihtyisä, terveellinen, turvallinen sekä laadultaan hyvä asuin-, toiminta- ja elinympäristö. 2. Valvoa kunnan etua ja edistää hyvää, turvallista sekä kokonaistaloudellista rakentamista. 3. Vastata hallintosääntöön merkittyjen ja lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä jollei muualla ole toisin määrätty, teknisen lautakunnan tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan teknisten toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. 1. On edistetty viihtyisän, terveellisen, turvallisen sekä laadultaan hyvä asuin-, toiminta- ja elinympäristön tuottamista. 2. On osallistuttu aktiivisesti talousarvion mukaisten hankkeiden ohjaukseen. 3. On vastattu hallintosääntöön merkittyjen lakisääteisten tehtävien hoidosta sekä jollei muualla ole toisin määrätty, teknisen lautakunnan tehtävänä on ollut kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa huolehtia kunnan teknisten toimintojen tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Tähän kohtaan ei tule talousarviokirjaan lukuja, koska menot ja tulot jaetaan toimialan kustannuspaikoille. Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 / 2017 Teknisen lautakunnan kokoukset 5 6 2

2 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Kaavoitus-, maanmittaus-, maanhankinta-, maanhallinnointi-, metsänhoito, maanmyynti, hallintosäännössä mainittujen kiinteistöjen hallinnollinen isännöinti ja -vuokraustoiminta sekä viranomaislausuntojen antaminen, viranomaisvalmistelu ja viranhaltijapäätösten tekeminen. Tekninen johtaja toimii kaavoitus- ja mittauspalvelujen virkatehtäviensä ja kunnan kaavoittajan tehtävien ohella Juvan kunnan teknisen toimen toimialajohtajana, teknisen lautakunnan esittelijänä sekä sopimusvalmistelu-, tilausten valvonta- ja yhteistyötahona Juvan kunnasta Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimitusjohtajaan sekä Rantasalmen ympäristölautakuntaan päin. Vastuuhenkilö/-henkilöt: Tekninen johtaja 1. Teknisen yhtiön ja ympäristötoimialan toimintojen valvonta sekä em. palvelujen osalta tilaajana toimiminen. 2. Elinkeino- ja elinvoimahankkeissa mukana toiminen kuten tähänkin asti 3. Kunnan hallintosäännössä nimettyjen kiinteistöjen hallinnollisena isännöitsijänä toimiminen. 4. Maankäytönsuunnitelmien laatiminen sujuvan arjen asumisen mahdollistamiseksi Juvalla. 5. Hallittu maapolitiikka, monipuolisen korkeatasoisen ja kilpailukykyisen tonttitarjonnan turvaaminen sekä etupainotteinen maanhankinta mahdollistavat uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumisen Juvan kuntaan. 1. On valvottu teknisen yhtiön ja ympäristötoimialan toimintoja, sekä toimittu em. palvelujen osalta tilaajana. 2. On toimittu mukana elinkeino- ja elinvoimahankkeissa suunnitellusti. 3. On toimittu kunnan hallintosäännössä nimettyjen kiinteistöjen hallinnollisena isännöitsijänä. 4. Maankäytönsuunnitelmia laadittu 5. Tonttimarkkinointia tehty rakentajamessuilla Mikkelissä ja OmaMökki-messuilla Helsingissä Kaavoitus- ja mittauspalvelut TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 / 2017 Vuoden aikana luovutetut ja varatut tontit kunnan rakennuspaikoilta / kpl Asemakaavoitetut vapaat rakennuskelpoiset AO tontit / kpl Myönnetyt rakennus- ja toimenpideluvat sekä + toimenpideilmoitukset / kpl

3 KUNTATEKNIIKKA Palvelualue sisältää liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä jätehuollon. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi suunnittelee, kilpailuttaa, tilaa, palkkaa tarvittavaa henkilöstöä, sekä valvoo jne. kuntatekniikan palveluita. Henkilötyö ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. LIIKENNEVÄYLÄT Vastuuhenkilö/-henkilöt: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kuntatekniikan päällikkö ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja. Huolehditaan kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien hoidosta pääosin ammattitaitoisten urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja olosuhteita pyritään parantamaan ottamalla huomioon kaikki tienkäyttäjäryhmät. Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE , ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 1. Tavoitteena on liikenteen toimivuus turvallisissa olosuhteissa, onnettomuuksia 0 kpl (jotka johtuisivat kaavateiden kunnosta- tai kunnossapidon puutteista). 2. Liikenneturvasuunnitelman toteuttaminen, päivitettävän toimenpideohjelman mukaisesti, vuoden 2017 aikana käynnistetään liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys. 1. Onnettomuuksia ei ole kirjattu tapahtuneeksi. 2. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys alkanut.

4 Erittely TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 / 2017 TOIMINTATUOTOT Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Jätehuolto Yhteensä TOIMINTAKULUT Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Jätehuolto Yhteensä Poistot Tilikauden yli-/alijäämä PUISTOT JA YLEISET ALUEET Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kuntatekniikan päällikkö sekä puistotyönjohtaja ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja. Huolehditaan puistojen ja yleisten alueiden hoidosta ja kehittämisestä sekä venepaikoista. Keskeisten kunnan viher- ja katualueiden hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Puistojen ja alueiden kunnossapidon työnjohtoon on palkattu ammattitaitoinen puistotyönjohtaja ja puistotöihin palkataan pääasiassa työllistämistukikelpoisia työntekijöitä sekä opiskelijoita ja koululaisia. 1. Yhteistyötä Tiehallinnon kanssa kehitetään mm. liikenneturvatoimien ja yleisten alueiden hoidon osalta (14-tien varsi, liikenneympyrät yms.). Tavoitteena on ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden säilyttäminen hyvällä tasolla, mm liikenneympyröihin pyritään saamaan kasvukauden aikana viher- ja koristekasveja sekä talvisin kaamosvalaistusta. 2. Leikkipuistojen laadun parantaminen suunnitelman mukaisesti 1-2 kpl/v. 3. Puistojen ja yleisten alueiden hoidon laatutason nosto, hoitoluokituksen mukaisesti. 1. ELY-keskus poistanut puita tiealueelta, liikenneympyröiden hoidosta keskusteltu 2. Leikkipuistoon hankittu kalusteita, asennus kesällä Puistojen ja yleisten alueiden hoitoa tehty hoitoluokituksen mukaisesti

5 JÄTEHUOLTO Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Juvan kunta ostaa jätehuollon järjestämiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut Keski-Savon aluejätelaitokselta (liikelaitoskuntayhtymä). Keski-Savon jätehuolto hoitaa kotitalousjätteiden keräämisen kilpailuttamisen ja organisoinnin, jätteiden käsittelyn sekä vastaa hyötyjätepisteiden hoidosta, ongelmajätehuollosta. Jätehuoltolaskutuksen hoitaa Keski-Savon jätehuoltoyhtiö keskitetysti. 1. Järjestetyn jätehuollon piirissä on 100 % kiinteistöistä. Jätehuollon rekisteri on ajan tasalla ja laskutus tehdään ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. 2. Edistetään jätteiden hyötykäyttöä yhteistyössä Keski-Savon jätehuoltoyhtiön kanssa. 3. Ollaan aktiivisesti mukana liikelaitoskuntayhtymän toiminnassa ja kehittämisessä. 1. Rekisteriä pidetty ajan tasalla ja laskutus hoidettu suunnitellusti. 2. Yhteistyö Keski-Savon jätehuoltoyhtiön kanssa jätteiden hyötykäytön edistämiseksi jatkunut. 3. Torin jätteenkeräyspisteen uudelleen sijoittamiseen etsitään ratkaisua KIINTEISTÖPALVELUT Vastuuhenkilö: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä kiinteistöpäällikkö ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja. Juvan kunnan voimassa olevassa Juvan kunnan Hallintosäännössä on määritelty että hallinnollinen isännöintivastuu on hallintojohtajalla kunnanviraston osalta ja asuntojen osalta Kiinteistö Oy Lammentaustan isännöitsijällä, perusturvan kiinteistöjen osalta terveyspalvelupäälliköllä ja sosiaalipalvelupäälliköllä, koulujen kiinteistöjen osalta koulujen rehtoreilla ja koulujen johtajilla, päiväkotien rakennusten osalta varhaiskasvatuksen esimiehellä, muiden sivistystoimen kiinteistöjen osalta sivistysjohtajalla, liike- ja yritystilojen kiinteistöjen osalta yritysasiamiehellä. Kaikkien muiden kunnan omistaminen kiinteistöjen hallinnollinen isännöinti kuuluu tekniselle johtajalle. Uudessa Juvan kunnan Hallintosääntöluonnoksessa on hallinnollinen isännöinti edelleen kunnan asuntojen osalta Kiinteistö Oy Lammentaustan isännöitsijällä ja hallintojohtajalla kunnanviraston sekä liike- ja yritystilojen kiinteistöjen osalta, kaikkien muiden kunnan omistaminen kiinteistöjen hallinnollinen isännöinti kuuluisi jatkossa tekniselle johtajalle. Voimassa olevan hallintosäännön perusteella suurin osa kiinteistöjen kuluista on budjetoitu eri hallintokuntien omiin talousarvioihin. Tuotettavista palveluista on kuitenkin sovittu kiinteistöjen ylläpitosopimuksissa. Vuoden 2017 osalta on sovittu alustavasti, että jatkossa Juvan kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa laaditaan vain yksi sopimus, kuten on toimittu jo aiemmin muiden JRS-kuntien kanssa. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n tehtävänä on jatkossakin pitää kiinteistöt asiallisessa käyttökunnossa määrärahojen sallimissa puitteissa, joista on tehty ylläpitosopimukset. Tarvittaessa yhtiö pyrkii auttamaan kaikkien kunnan ja sen tytäryhtiön omistamien kiinteistöjen kunnossapidossa. Jokaisella hoidettavalla kiinteistöllä on tehty kunnossapitobudjetti, josta

6 kiinteistönmenot kohdennetaan vuokrana toimintayksikön tuotteisiin. Yhtiö hallinnoi näitä kiinteistöjä kiinteässä yhteistyössä hallinnollisten isännöitsijöiden kanssa. 1. Sähköisen huoltokirjan tehokkaampi käyttö ja ominaisuuksien hyödyntäminen. 2. Kiinteistöjen käyttökustannusten seuranta ja vapaiden tilojen vuokraus. 3. Kiinteistöjen asianmukainen, oikea-aikainen, kustannustehokas kunnossapito tai tarpeettomien rakennuksien purkaminen, jos niille ei ole käyttöä ja niiden ylläpito on raskaasti tappiollista. 1. On pyritty sähköisen huoltokirjan tehokkaampaan käyttöön, sekä järjestetty koulutusta ominaisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen. 2. Kustannusten seurantaa suoritettu, vapaita tiloja vuokrattu sekä potentiaalisille vuokralaisille etsitty sopivia tiloja 3. Kirkonkylän päiväkoti- ja koulutilojen sekä kunnanviraston kehittämis- ja investointitarpeet selvitetty. Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ VÄESTÖNSUOJELU Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon Pelastuslaitos huolehtii Juvan kunnan pelastustoimen tehtävistä. Lähtökohtana on tuottaa tehostetusti turvallisuuspalveluja huolehtimalla pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Pelastustoimi on tehostanut yhteistyötä kuntien kanssa varautumisessa ja kokemukset ovat olleet hyviä. Pelastuslaitos varoittaa normaaliolojen poikkeustilanteista kuntia ennakkoon. Lisäksi toimialojen varautumisryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Paloasemalle toteutettiin Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ambulanssin henkilöstölle ja autolle tilat siten että tilat valmistuivat syksyllä 2015 ja tiloja on vielä remontoitu lisää autohallin osalta vuoden 2016 aikana. 1. Palo- ja pelastustoimen ja Väestönsuojelun kulut perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin. 1. Sopimukset ovat toimineet ja pitäneet

7 Palo- ja pelastustoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 MAA- JA METSÄTILAT Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. Kunnan metsäteiden parantamiseen ei ole tarvetta enää panostaa jatkossa aiempien vuosien tavoin. Metsänhoitosuunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Vastuuhenkilö/-henkilöt: Vuosisopimus metsäasiantuntipalveluista Metsänhoitoyhdistys Etelä- Savon kanssa ja Juvan kunnassa vastuuhenkilönä tekninen johtaja. 1. Kunnan metsien kestävä pitkän aikavälin hakkuusuunnite on n kuutiota vuodessa. 2. Säilyttää kunnan metsämaan arvo ja hoitaa metsäalueita siten, että ne voidaan luokitella jatkossakin ympäristösertifikaatilla. Taajama-alueen hakkuita ja raivauksia tehdään lähivuosina myös kunnan taajamassa tarpeen mukaan. 1. Vuoden 2017 puukauppojen kilpailutus valmisteilla. Alkuvuoden hakkuut vuoden 2016 kaupoista. 2. Kunnan metsiä hoidettu suunnitelmallisesti. Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 kk/2017 Hakkuumäärät / m

8 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ Tekninen toimiala yhteensä TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE , ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9

9 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Laitos toimittaa riittävästi hyvälaatuista talousvettä kotitalouksien ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä puhdistaa viemärivedet voimassa olevien lainsäädännön, asetusten ja normien mukaisesti. Vastuuhenkilö/-henkilöt: Palvelun tuottajana Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ssä vesihuoltopäällikkö ja tilaajana Juvan kunnassa tekninen johtaja. 1. Vesitornin peruskorjauksen toteuttaminen tai hankeen siirtäminen kauemmas tulevaisuuteen. 2. Jätevedenpuhdistamon rakennussuunnitelman laatiminen tai suunnitteluttaminen myöhemmin. 3. Remosentien ja Ylämäentien alueen vesi- ja viemäriverkoston uusiminen. 4. Pidemmän ajan saneeraus ja investointisuunnitelma laatiminen laitoksen kehittämiseksi ja toiminnan ja tuotteiden laadun turvaamiseksi. 1. Vesitornin saneerausta lykättiin 2. Jätevedenpuhdistamosta tehtiin hankesuunnitelma 3. Remosentien ja Lukkarintien vesi- ja viemäriverkosto uusitaan syksyllä 4. Pumppaamojen kuntokartoitus tehtiin keväällä, Salajärven VO:lle rakennettiin varalinja 3 pumpulle sekä alavesisäiliö pestiin ja kloorattiin ja uudet toimilaitteet asennettiin. Vesi- ja viemärilaitos TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4/2017 Käyttö-% TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE , ,3 Rahoitus ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4/2017 Laskutettu puhdas vesi m m3 - m3 Pumpattu puhdas vesi m m3 - m3 Vuotovesien osuus - 14,6 % - % Laskutettu jätevesi m m3 - m3 Käsitelty jätevesi m m3 - m3 Vuotovedet - 58,0 % - % Tuote TP 2016 TA 2017 Tot. 1-4 / 2017 kpl á Yht. kpl á Yht. kpl á Yht. Vesi , ,18 - Vesi Jätevesi , ,31 - Jätevesi 0 0 0