Pyhäjoen kunta Talousarvio 2018 Valtuusto

Transkriptio

1 Pyhäjoen kunta Talousarvio 2018 Valtuusto

2 Kärkitoimenpiteet ja painopisteet vuoteen Kunnan elinvoima, vetovoimaisuus ja riittävä väestöpohja Pyhäjoen sijainti kaupunkiseudulla, hyvät liikenneyhteydet sekä luonnonympäristö meren ja joen rannalla ovat luonnollisia elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden perusteita. Kunta: tarjoaa laadukkaita tontteja kysyntää vastaavasti (monipuolinen tonttitarjonta) noudattaa kaavoituksessa Kasvuvoima strategiaa. kehittää vapaa-ajan asumista ja matkailua hyödyntämällä meren ja joen vetovoimaa. noudattaa asuntopoliittista strategiaa. varautuu ydinvoimahankkeen positiivisiin vaikutuksiin uusilla yleis- ja asemakaavoilla.

3 2. Fennovoima Oy:n ydinvoimahanke Kunta: pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että hanke voi toteutua onnistuneesti. vastaa osaltaan Hanhikiven seudullisen ja maakunnallisen julkishallinnon yhteistyöverkoston toiminnasta. pyrkii hyötymään hankkeen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. varautuu määräaikaisen asumisen tarpeisiin.

4 3. Yritystoiminnan kehittäminen Kunta: vastaa Ollinmäen yrityskylän kehittämisestä ja markkinoinnista yrityksille. hyödyntää seudulliset yrityspalvelut tehokkaasti hallinnoi Pyhäjoelta Virtaa hanketta, joka palvelee yrityksiä. Pyhäjoen Teollisuusyhtiö osallistuu järkeviin ja kannattaviín yritystilaratkaisuihin. kehittää yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä. varautuu Ollinmäen laajentumiseen asemakaavoilla.

5 4. Kylien kehittäminen Kunta: tukee kylien elinvoimaa, omatoimisuutta ja vireyttä. toteuttaa Kasvuvoima strategian mukaisesti jokivarren ja Pirttikosken yleiskaavoitusta. huolehtii Yppärin ja Parhalahden kaavoituksen ajanmukaisuudesta. myy rakennuspaikkoja myös kyläkeskuksissa. jatkaa Elävä kylä kyläkilpailua.

6 5. Hyvät peruspalvelut Kunta: huolehtii osaltaan siitä, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa palvelujen aikaansaamiseksi. huolehtii laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen turvaamisesta keskimääräisillä resursseilla. vastaa osaltaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja terveen kehityksen edistämisestä ylläpitää kunnan henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamisen parantamista. ylläpitää edellytyksiä monipuolisille hyville harrastuksille ja aktiiviselle toiminnalle.

7 KÄYTTÖTALOUDEN TULOT 2018 Toimintatuotot 12% Valtionosuudet 41% Verotulot 46%

8 KÄYTTÖTALOUDEN MENOT PÄÄVASTUUALUEITTAIN 2018 Keskusvaali- ja tarkastusltk 0% Sivistyspalvelut 29% Hallinto- ja elinkeinoja perusturvapalvelut 52 % Tekniset palvelut 19%

9 Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 1% Kunnan johtaminen 2% Hallintopalvelut 8% Henkilöstötoimikunta 1 % Ympäristötervey-denhuolto 1 % Työllisyysmäärärahat 2 % Elinvoiman kehittäminen 3% Sosiaali- ja terveyspalvelut 78% Asunto-, kaavoitus- ja maapolitiikka 4%

10 Sivistyspalvelut Taiteen perusopetus 1% Kirjasto- ja kulttuuritoimi 4% Vapaa-aikatoimi 5% Sivistystoimen hallinto 1% Vapaa sivistystyö 1% Varhaiskasvatus 19% Lukiokoulutus 12% Perusopetus 58%

11 Tekniset palvelut Lämpölaitos 7% Tekninen hallinto 4% Puistot ja muut yleiset alueet 6% Liikennealueet 8% Rakennus- ja ympäristövalvonta 12% Ruoka- ja puhdistuspalvelut 23% Kiinteistöt 40%

12 Tuloslaskelma 2017/2018 Ulkoinen TA 2017 TA 2018 Muutos% Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli/alijäämä , , , , , , , , ,3

13 Vuosikate /asukas

14 Investoinnit /4 Tulot Menot Raakamaan hankinta/tonttien myynti Asunto-osakkeiden myynti/hankinta Maan hankinta ja osakkeet yhteensä Leikkurit puistotöihin Irtaimisto Yppärin perhepäiväkoti, lopputyöt ja kalustus Talonrakennus, uudisrakentaminen Pirttikosken koulun leikkipaikka ym Saaren koulun kuntotutkimuksen edell. korjaukset Parhalahden koulu, patteriverkosto, asfaltointi ym Lukio, palohälytykset

15 Investoinnit /4 Tulot Menot Ylikiiskilän perhepäiväkoti, ilmanvaihto ym Jokikartano, keskuslukitukset, keittiön suunnittelu Kunnantalon kuntotutkimuksen edell. korjaukset Varikko, hankesuunnitelman mukaan Monitoimitalo, peruskorjaussuunn. ja kilpailutus Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä Kaavateiden peruskorjaukset Hulevesien poisjohtaminen Vanhatie hanke Katuvalaistusten uusimista Matinsaaren infran suunnittelu ja rakennuttam

16 Investoinnit /4 Tulot Menot Kielosaaren tiet, valaistus ym Ollinmäen hulevesi- ja ympäristösuunn. toteuttam Liikenneväylät yhteensä Puistot, ympäristösuunnitelman toteuttaminen Satamat, Elävisluoto ja Tervo/vesihuoltohankkeet Leikkipuistot, Kielosaaren leikkipuiston rakentam Rautiperän liikunta-alue Frisbeegolfrata Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä Tulvasuojelu Tervon sataman väylän ruoppaus

17 Investoinnit /4 Tulot Menot Tulvapenkereet Aineettomat yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO

18 Rahoituslaskelma 2018 Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

19 Verotulot ja valtionsuudet Verotulot 1000 Valtionosuudet 1000

20 Lainamäärä ja rahavarat Lainamäärä 1000 Rahavarat 1000